14_poa_control_y_seguimiento_2014_enero-marzo.pdf
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FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. ESTADO PROG. EJEC. ENE 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes que integran la cuenta anual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C. 01 # de Certificados de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C. Asesor(a) Control Interno Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C. FEB 1 0 AVANCES MAR 1 En virtud de la Resolución 011 de 2014 expedida por la Contraloría de Bogotá D.C y publicada en el registro distrital el 10 de marzo de 2014, se proyectó para firma del Director memorando 2014IE342 a través del cual se fijaron los lineamientos para rendir la cuenta anual de la vigencia 2013 y mensual 2014, en el que entre otros aspectos, se solicitó ceritficar a través de memorando que la información es completa, veraz y correcta. Con el fin de cumplir con la presentación de los 44 informes (17 Documentos electrónicos y 27 formatos electrónicos) y a partir de la competencia de los funcionarios y de los reportes a rendir, se designaron los responsables de remitir la información a Control Interno. Adicionalmente, se descargaron del aplicativo StormUser, de la Contraloría de Bogotá, los formatos de la cuenta anual y mensual y se remitieron a los responsables. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 1 1 Se mantuvo contacto directo con la Contraloría de Bogotá considerando los ajustes efectuados a los formatos pertenecientes a la cuenta anual. 100,00% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Por el siguiente factor externo no se ha podido cumplir: La Contraloría de Bogotá, modificó la forma, términos y procedimientos para la presentación de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2013 y mensual de la vigencia 2014, a través de la Resolución 057 de 2013, sin embargo, hoy en día el ente de control se encuentra ajustando el aplicativo STORM USER y SIVICOF a los nuevos lineamientos, razón por la cual mediante Resolución 07 de 2014 se modificaron los términos de la rendición, no obstante, el 03 de marzo de 2014 el ente de control expidió un comunicado a través del cual señala que la primera cuenta a rendir será la Cuenta anual de 2013 desde el 19 al 31 de marzo de 2014. Para las mensuales se estarán comunicando las fechas, a través de acto administrativo De conformidad con la Resolución 011 de 2014 el término para la presentación de la cuenta anual se fijó entre el 19 y 31 de marzo de 2014, el cual se modificó mediante resolución 13 de 2014, por medio de la cual se prorrogan unos términos de la Resolución reglamentaria 011 de 2014 , hasta el 4 de abril de 2014. FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Consolidar y coordinar con las dependencias competentes la presentación de informes mensuales que integran la cuenta mensual con destino a la Contraloría de Bogotá D.C. Cantidad de Certificados de recepción de información expedidos por la Contraloría de Bogotá D.C. Asesor(a) Control Interno Certificado de recepción de información expedido por la Contraloría de Bogotá D.C. ESTADO PROG. EJEC. 02 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 1 En el mes de enero de 2014, se consolidó la cuenta mensual correspondiente al mes de diciembre de 2013 y se efectuaron las diferentes validaciones en el aplicativo de la Contraloría de Bogotá STORM USER y SIVICOF 1 0 1 0 En virtud de la Resolución 011 de 2014 expedida por la Contraloría de Bogotá D.C y publicada en el registro distrital el 10 de marzo de 2014, se proyectó para firma del Director memorando 2014IE342 a través del cual se fijaron los lineamientos para rendir la cuenta anual de la vigencia 2013 y mensual 2014, en el que entre otros aspectos, se solicitó certificar a través de memorando que la información es completa, veraz y correcta. Adicionalmente, de acuerdo a la competencia de cada funcionario se relacionaron los responsables de rendir la información. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 AVANCES % de Ejecución periodo de reporte Por demás, se descargaron del aplicativo StormUser, de la Contraloría de Bogotá, los formatos de la cuenta anual y mensual y se remitieron a los responsables 8,3% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Remisión de la cuenta mensual al tenor de lo dispuesto en la normatividad legal aplicable Por solicitud de una de las dependencias responsables de la rendición de la cuenta, fue necesario solicitar a la Contraloría de Bogotá prórroga para el envío de la información, la cual fue concedida y se presentó dentro del plazo establecido por el ente de control. Por el siguiente factor externo no se ha podido cumplir: La Contraloría de Bogotá, modificó la forma, términos y procedimientos para la presentación de la cuenta anual correspondiente a la vigencia 2013 y mensual de la vigencia 2014, a través de la Resolución 057 de 2013, sin embargo, hoy en día el ente de control se encuentra ajustando el aplicativo STORM USER y SIVICOF a los nuevos lineamientos, razón por la cual mediante Resolución 07 de 2014 se modificaron los términos de la rendición, no obstante, el 03 de marzo de 2014 el ente de control expidió un comunicado a través del cual señala que la primera cuenta a rendir será la Cuenta anual de 2013 desde el 19 al 31 de marzo de 2014. Para las mensuales se estarán comunicando las fechas, a través de acto administrativo. La Contraloría de Bogotá D.C. expidió el acto administrativo No. 11 de 2014 a través del cual prescribió los métodos, estableció la forma, términos y procedimientos, para la presentación de la cuenta y la presentación de informes. En lo que respecta a la cuenta mensual señaló los siguientes plazos: Enero 2014 : 01 de abril al 11 de abril de 2014. Febrero 2014: 21 de abril al 30 de abril de 2014. Marzo 2014: 02 de mayo al 14 de mayo de 2014 Debido a la normativad de origen externo no fue posible cumplir con la meta programada. FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES ENE 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Coordinar y consolidar con las dependencias competentes la respuesta a los informes preliminares presentados por los entes de control en virtud del ejercicio de control fiscal 03 Cantidad de Respuestas consolidadas (Visita fiscal y auditoria regular) Asesor(a) Control Interno Respuesta consolidada FEB MAR ABR 1 1 Esta actividad se programó para el mes de abril de 2014, sin embargo, el 11 de marzo de 2014 la Contraloría de Bogotá radicó el informe preliminar de visita fiscal a los convenios seleccionados de los proyectos 731 y 740 del IDT. A partir de los resultados preliminares, desde Control Interno se coordinó la proyección de la respuesta , la cual estuvo a cargo del Asesor de Planeación, la Subdirección de Promoción y Mercadeo y Gestión de Destino. La respuesta preliminar se consolidó y se remitió a través de memorando 2014EE445, el cual reposa en el archivo de gestión de Control Interno 1 MAY JUN JUL AGO SEP 1 OCT NOV DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 3 1 33,3% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Se entregó la respuesta dentro del plazo previsto por la Contraloría de Bogotá D.C. El ente de control solamente otorgó un día de plazo para contestar, considerando que el procedimiento para adelantar auditoría especial o visita fiscal de la Contraloría de Bogotá en la actividad No. 13 otorga cinco (5) días hábiles, mediante memorando 2014EE408 se solicitó prorroga al ente de control para presentar la respuesta, la cual fue concedida. FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES ENE 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Coordinar con las dependencias competentes la construcción y consolidación del plan de mejoramiento con destino a los entes de control fiscal 04 Cantidad de Planes de Mejoramiento Equipo de trabajo Control Interno Plan de mejoramiento consolidado FEB MAR ABR 1 1 Esta actividad se programó para el mes de abril de 2014, sin embargo, el 21 de marzo de 2014 la Contraloría de Bogotá radicó el informe final de visita fiscal a los convenios seleccionados de los proyectos 731 y 740 del IDT, en el que formuló un hallazgo administrativo, por tal razón se coordinó con el Asesor de Planeación, la Subdirección de Promoción y Mercadeo y Gestión de Destino, los términos de presentación del plan de mejoramiento de conformidad con las instrucciones emitidas por la Contraloría de Bogotá D.C. 1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT 1 NOV DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 3 1 33,3% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Presentación del plan de mejoramiento dentro del plazo previsto por el ente de control El plan de mejoramiento producto de la visita fiscal a los proyectos 731 y 740 del IDT, debía presentarse a través del SIVICOF, como quiera que este aplicativo solamente está dispuesto para la presentación de la cuenta anual y mensual y según las instrucciones de la Dirección de Desarrollo, Económico, Industria y Turismo de la Contraloría de Bogotá D.C., se remitió en medio físico mediante memorando 2014EE497. FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. ENE PROG. EJEC. AVANCES 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Verificar el cumplimiento de las acciones incluidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. 05 Cantidad de Verificaciones Equipo de trabajo Control Interno Seguimiento al plan de mejoramiento FEB 1 1 Esta actividad no estaba programada, no obstante, Control Interno en este mes efectuó seguimiento al cumplimiento de la acciones correctivas incluidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C. por lo que se ha reunido con los responsables. En especial, y considerando el gran número de acciones que recaen en la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario el 18 de febrero Control Interno efectuó una retroalimentación sobre los resultados del seguimiento efectuado, realizando las recomendaciones pertinentes. MAR 1 1 Esta actividad no estaba programada para este mes, sin embargo, la Contraloría de Bogotá solicitó para el formato CB-0402 -Plan de Mejoramiento verificar la efectividad y la eficacia de la acción correctiva, de acuerdo con los criterios previstos por el ente de control , dicho ejercicio se realizó a partir del 19 de marzo de 2014, el resultado final se refleja en el formato remitido en la cuenta anual, el 04 de abril de 2014. Sin embargo, a partir de los resultados de la verificación del hallazgo 2.4.1.3.1 se suscribió el memorando 2014IE368 de fecha 26 de marzo, el cual previo a su formalización fue socializado con el Asesor de Comunicaciones y el Subdirector de Promoción y Mercadeo, el 21 y 25 de marzo de 2014, respectivamente. A partir de los resultados plasmados en dicha comunicación se solicitó informar sobre los planes de acción a desarrollar. ABR 1 MAY JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV DIC 1 Total 5 2 LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN AVANCES ENE 1 1 Esta actividad no esta programada para este mes, sin embargo, el 27 de enero de 2014 se presentó al Comité SIG el programa de auditorías aprobado por el Director General LOGROS Y RESULTADOS El programa de auditorías 2014 fue aprobado por el Director. Se remitió por correo electrónico a los líderes de proceso y se publicó en Intranet RETRASOS Y DIFICULTADES No aplica PROG. EJEC. Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar las auditorías de Control Interno contempladas en el programa de auditorías 06 Cantidad de Auditorías Ejecutadas Equipo de trabajo Control Interno Informe definitivo de auditoría FEB MAR ABR 2 MAY 2 JUN JUL AGO SEP 2 OCT NOV DIC Total 7 1 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. AVANCES ENE 1 1 Esta actividad no esta programada para este mes, sin embargo, el 27 de enero de 2014 se presentó al Comité SIG el programa de auditorías aprobado por el Director General LOGROS Y RESULTADOS El programa de auditorías 2014 fue aprobado por el Director. Se remitió por correo electrónico a los líderes de proceso y se publicó en Intranet RETRASOS Y DIFICULTADES No aplica PROG. EJEC. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Coordinar con Planeación y Sistemas la realización de las auditorías al Sistema Integrado de Gestión- Subsistema de Gestión Ambiental, Subsistema de Seguridad de la Información-Subsistema de Gestión de la Calidad- Subsistema de Control Interno 07 Cantidad de Auditorías Ejecutadas Asesor (ra) de Control Interno y Auditores de Calidad y Asesor de Planación y Sistemas Informe definitivo de auditoría FEB MAR ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 2 1 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar el Informe Ejecutivo Anual de la evaluación al Sistema de Control Interno (vigencia 2013) 08 # Informes Ejecutivo Anual de Control Interno (Vigencia 2013) Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno Certificado de recepción expedido por el DAFP FEB 1 1 MAR El Informe Ejecutivo Anual de Control Interno correspondiente a la vigencia 2013, se realizó de acuerdo a los lineamientos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, diligenciando la encuesta prevista para tal fin y estructurando el informe de acuerdo a las instrucciones establecidas, se remitió al representante legal mediante memorando 2014IE255 En lo que respecta a la socialización del resultado de este informe se presentó el 05 de marzo de 2014 a la Asesora de la Dirección. Adicionalmente, el 12 de marzo de 2014 las debilidades, fortalezas y recomendaciones de cada subsistema, fueron presentadas al equipo de trabajo de Planeación y Sistemas, recordando la necesidad de implementar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora frente a las debilidades evidenciadas El 19 de marzo de 2014, se socializó con la Asesora Jurídica, lo relacionado con la actualización de los procedimientos en materia contractual. El informe se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública, antes de la fecha límite para la presentación Está pendiente la socialización de los resultados con el fin de implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora frente a cada dificultad. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 1 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. ENE PROG. EJEC. AVANCES 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar el Informe de evaluación Control Interno Contable (vigencia 2013) 09 # Informes de evaluación al Control Interno Contable Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno Informe de evaluación al Control Interno Contable FEB 1 1 El informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable se elaboró de acuerdo con la metodología prevista en la Resolución 357 de 2008, diligenciando la encuesta prevista para tal efecto y enviado a través del CHIP, a la Contaduría General de la Nación. Se remitió al representante legal mediante memorando 2014IE293 y se envió copia a la Subdirección de Gestión Corporativa para que a partir de las debilidades se implementen las acciones correctivas, preventivas y de mejora. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 1 El 02 de marzo de 2014 se remitió formalmente al Representante Legal de la entidad y a la Subdirectora de Gestión Corporativa el informe de control interno contable de la vigencia 2013 (Memorando 2014IE293). Los resultados se socializaron mediante una presentación que elaboró Control Interno el 12 marzo de 2014 a la que asistieron la Subdirectora de Gestión Corporativa, la profesional especializada con funciones contables y el auxiliar contable. Se realizó de acuerdo con las instrucciones previstas por la Contaduría General de la Nación y fue validado en el aplicativo CHIP LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar informe de evaluación institucional por dependencias 10 Cantidad de Informes de evaluación institucional Asesor(a) Control Interno Informe de evaluación institucional por dependencias FEB 1 0 Esta actividad no se logró cumplir dentro del plazo previsto, considerando que la información fuente para elaborarla se consolidó a finales del mes de enero y se remitió a Control Interno el 11 de febrero de 2014. Debido al juicioso estudio que debe hacerse al análisis de datos, tomó más tiempo del previsto. MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 0 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos Asesor(a) Control Interno Informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos publicado en la página web ENE FEB 1 1 MAR El informe semestral de peticiones, quejas y reclamos se elaboró de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2641 de 2012, se remitió al representante legal mediante memorando 2014IE203. Adicionalmente, se informó al Asesor de Planeación y Sistemas mediante correo electrónico de fecha 10 de febrero de 2014. El 12 de marzo de 2014 se presentó al equipo de trabajo de Planeación y Sistemas los resultados del informe semestral sobre las quejas, sugerencias y reclamos, se solicitó implementar las correspondientes acciones correctivas, preventivas y/o de mejora PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE RETRASOS Y DIFICULTADES MAY JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV DIC Total 2 1 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar informe pormenorizado de Control Interno 12 Cantidad de Informes pormenorizados de Control Interno Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno Informe pormenorizado de Control Interno publicado en la página web FEB MAR 1 1 El Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno se elaboró de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 Ley 1474 de 2011, Periodo Evaluado: 11 de noviembre de 2013 al 11 de marzo de 2014, se remitió al Representante legal de la entidad mediante memorando 2014IE318 del 12 de marzo de 2014. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS ABR Está pendiente la verificación de la implementación de acciones correctivas, preventivas o de mejor. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN PROG. EJEC. 11 # Informes de evaluación semestral A partir de los resultados generados en el informe Pormenorizado de Control Interno 2014, se presentó al Asesor de Planeación y Sistemas y al equipo de trabajo los aspectos positivos, dificultades por subsistemas, evidenciando las oportunidades de mejora y recomendaciones. ABR MAY JUN JUL 1 AGO SEP OCT NOV 1 DIC Total 3 1 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar informe derechos de autor software 13 Cantidad de informes de derechos de autor software Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno Certificación expedida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor ENE FEB MAR 1 1 PROG. EJEC. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 1 Se proyectó el informe de las normas en materia de derecho de autor, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente, sobre verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados relacionadas con el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre los programas y los software licenciados por parte del Instituto Distrital de Turismo. Asi mismo, se verificó el inventario de equipos de cómputo con que cuenta el IDT. AVANCES Previo a la formalización del informe de derechos de autor, los resultados de la revisión fueron socializados con los auditados , el cual fue remitido mediante memorando 2014IE 334 de fecha 18 de marzo de 2014. El reporte se remitió en el aplicativo dispuesto por la Dirección Nacional de Derecho de Autor LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE 1 1 PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES El seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 31 de diciembre de 2013 se remitió al representante legal mediante memorando IE178 del 30 de enero de 2014. Se identificaron oportunidades de mejora que se incluyeron en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2014. El seguimiento se publicó en la página web de la entidad. No aplica Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Elaborar y socializar seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano 14 Cantidad de informes de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano Asesor(a) Control Interno/ Profesional Control Interno Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano publicado en la página web FEB MAR ABR 1 MAY JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV DIC 1 Total 4 1 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Verificar y reportar las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del IDT Asesor(a) Control Interno Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG ENE FEB 1 PROG. EJEC. MAR 1 1 ABR 1 MAY JUN 1 JUL AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV DIC 1 Total 8 1 Dando cumplimiento al Decreto Distrital 334 de 2013, "Por medio del cual se establecen disposiciones relacionadas con los acuerdos de gestión que deben suscribir los/as Jefes de las Unidades u Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, en las entidades y organismos distritales", al respecto la Asesora de Control Interno, realizó la verificación y reportó al SIDAG los resultados del primer trimestre correspondiente a la gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo del IDT. La información se remitió el 14 de marzo de 2014, al correo dispuesto por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor AVANCES A partir de las alertas generadas en el aplicativo SIDAG, en lo relacionado a la parte presupuestal, contractual y fisica en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, la Asesora de Control Interno realizará presentación el día 9 de abril de 2014 al comité directivo para retroalimentación. LOGROS Y RESULTADOS Como quiera que el seguimiento se realiza al bimestre (enero y febrero de 2014), los resultados se deben remitir en el mes siguiente al reportado. Se procede a efectuar el respectivo ajuste en el POA RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 15 Cantidad de informes de verificación del cumplimiento y avance de las metas del Plan de Desarrollo Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Verificar el cumplimiento del plan de acción previsto para la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión Distrital 16 Cantidad de Informes de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno Informe de seguimiento a la implementación y sostenibilidad del SIG FEB MAR ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 Total 2 0 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Reportar los diferentes informes presentados y publicados en cumplimiento de las funciones del asesor de control interno y sobre la ejecución del programa anual de auditorías Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG ENE FEB MAR PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 17 Cantidad de reportes de informes presentados y sobre la ejecución del programa anual de auditorías ABR 1 MAY JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV DIC 1 Total 3 0 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación 18 Cantidad de informes de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación Asesor(a) Control Interno Informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1 Total FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Verificar el cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá D.C. 19 Cantidad de informes de seguimiento a la Directiva 003 de 2013 Equipo de trabajo Control Interno Informe de seguimiento remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios ENE FEB MAR ABR PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAY 1 JUN JUL AGO SEP OCT NOV 1 DIC Total 2 0 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar arqueo a la caja menor del IDT 20 Cantidad de Arqueos Realizados Equipo de trabajo Control Interno Informe de arqueo a la caja menor FEB MAR 1 1 Se llevó a cabo una auditoría a la caja menor de la entidad, con el fin de verificar el cumplimiento del Decreto No 061 de 2007 y Resolución DDC 000001 del 12 de mayo de 2009 " Por la cual se adopta el manual para el manejo y control de cajas menores". El plan de auditoría se presentó el 28 de marzo de 2014 y la reunión de apertura se realizó el 31 de marzp de 2014 Se realizó la reunión de apertura, las verificaciones programadas y la reunión de cierre, a la fecha se proyecta el informe definitivo para remisión a la Subdirectora de Gestión Corporativa y Control Disciplinario La presentación del informe definitivo se programó para el 02 de abril de 2014, sin embargo, dicho reporte no se remitió en la citada fecha, considerando que el plazo máximo para rendir la cuenta anual 2013 a la Contraloría de Bogotá D.C. vencía dicha semana; con ocasión de las fallas técnicas presentadas por el aplicativo dispuesto por el ente de control, fue necesario brindar soporte a las dependencias para diligenciar los informes y aunar esfuerzos para lograr la transmisión de los 44 reportes exigidos. ABR MAY 1 JUN JUL 1 AGO SEP 1 OCT NOV 1 DIC Total 5 1 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar seguimiento a la publicación de los contratos celebrados, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública - SECOP. Equipo de trabajo Control Interno Relación de contratos verificados ENE FEB MAR 1 1 PROG. EJEC. ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP 1 OCT NOV DIC 1 Total 4 1 Se realizó seguimiento a la publicación de los contratos celebrados por el IDT en el primer bimestre, a través de la página del Sistema Electrónico para Contratación Pública (SECOP). De un total de 93 contratos correspondientes a los meses de enero y febrero de 2014, se revisaron 39. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: Objeto contractual, modalidad de contratación y la cuantía AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES 21 Cantidad de Arqueos Realizados La presentación de los resultados a la Asesora Jurídica se realizará en el mes de abril de 2014 Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Verificar participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités constituidos formalmente en el IDT 22 Cantidad de informes sobre la participación del Asesor (ra) de Control Interno en los comités institucionales Equipo de trabajo Control Interno Informe de seguimiento a los comités institucionales FEB MAR ABR 1 MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 0 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Evaluar el cumplimiento de las políticas de administración del riesgo del IDT y la efectividad de los controles 23 Cantidad de informes de seguimiento a los mapas de riesgos Asesor(a) Control Interno/Profesional Control Interno Información reportada en el Sistema Distrital Acuerdos de Gestión para Jefes de Control Interno- SIDAG ENE FEB MAR PROG. EJEC. ABR 1 MAY JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV DIC 1 Total 3 0 El 11 de febrero de 2014, el equipo de Control Interno se reunió con la Coordinadora SIG para efectuar una revisión al procedimiento de administración de riesgos. En este espacio, se presentaron propuestas para replantear las actividades y roles desarrollados en el marco de la administración del riesgos, como compromiso se señaló que desde Planeación y Sistemas se elaborará un documento que contemple el tema de la administración del riesgo en el IDT, el cual previo a la formalización será socialización con Control Interno. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ENE 1 1 PROG. EJEC. Para el periódico informativo informat No.86 correspondiente al mes de enero se realizó el boletín de autocontrol mediante el cual se diferenció entre el objetivo del Sistema de Control Interno, el MECI y el rol de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces AVANCES Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Realizar actividades encaminadas al fomento de la cultura del control Equipo de trabajo Control Interno Actividades realizadas para promocionar la cultura del control FEB 1 1 Considerando que la Subdirección de Gestión Corporativa es la dependencia con un mayor número de acciones correctivas a implementar, con el fin de superar las situaciones identificadas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., el 18 de febrero de 2014, se realizó una presentación a través de la cual se recordó sobre la normatividad relacionada con el plan de mejoramiento y la manera de efectuar el reporte MAR 1 1 Con el fin de minizar el consumo del papel en la entidad y promover el buen uso de las impresoras, entre la Subdirección de Gestión Corporativa, Planeación y Sistemas, y Control Interno el 06 de marzo de 2014, se realizó una jornada de sensibilización con la comunidad institucional, que incluyó la presentación del video promovido por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios sobre el cumplimiento de la la Directiva No 003 de junio 25 de 2013 "Por la cual se dan directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos" Se preparó para el informaT de abril una sopa de letras relacionada con palabras asociadas a la implmentación del Sistema Integrado de Gestión se invitó a la comunidad a diligenciarla con el fin de obtener una recompensa LOGROS Y RESULTADOS No aplica RETRASOS Y DIFICULTADES No aplica 24 Cantidad de actividades realizadas Los asistentes a la reunión ajustaron los reportes de acuerdo A partir de la socialización se generaron estrategías para la disminución y con las recomendaciones emitidas por Control Interno utilización debida del papel y la aplicación de la Directiva No. 003 en el IDT. ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 DIC 1 Total 12 3 FORMATO Dependencia Responsable Vigencia Fecha Control Interno Asesor(a) Control Interno 2014 Lunes 07/04/2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO TIPO DE RECURSOS ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad. 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados 01.-Vigencia Asistir a las reuniones externas de los diferentes entes de control y otros organismos en las fechas a las cuales sea convocado. (Según requerimiento de los diferentes entes) Retroalimentación de acuerdo a los temas tratados. Retroalimentación a colaboradoresque lo requieran ENE PROG. EJEC. FEB 7 7 MAR 3 3 1. El 18 de marzo de 2014, la Asesora de Control Interno, asistió a la charla organizada por la Veeduría Distrital en la que la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente explicó aspectos fundamentales sobre la elaboración de los estudios de sector. 2. El 21 de marzo de 2014, la Asesora de Control Intenro, asistió a la reunión sobre el funcionamiento de los aplicativos PREDIS SEGPLAN, organizada por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional. 3. El 28 de marzo de 2014, la Asesora de Control Intrerno, asistió a la Rendición de Cuenta de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 4. La Asesora y los contratistas de Control Interno han asistido a las jornadas orientadas por la Veeduría Distrital para la construcción del mapa de riesgos de la gestión contractual, en las siguientes fechas: 02 , 17 y 26 de marzo de 2014 No aplica 1. El 12 y 13 de febrero de 2014, la Asesora de Control Interno, asistió al primer encuentro de Jefes de Control Interno del Distrito, evento organizado por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor 2. El 14 de febrero de 2014, la Asesora de Control Interno asistió al taller de políticas de inversión de riesgo para el manejo de recursos administrativos, realizadada en la Dirección Distrital de Tesorería. 3. El 19 de febrero de 2014, asistí a la reunión de articulación del Sector Desarrollo Económico. 4. El 20 de febrero de 2014, la Asesora de Control Interno asistió a la Veeduría Distrital con el fin participar en la presentación del análisis situacional de las oficinas de Control Interno. 5. El 26 de febrero de 2014 la Asesora de Control Interno asistió a la charla realizada por el Jefe de la Oficina de Control Interno de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor sobre los informes que se deben presentar en virtud de lo dispuesto en el Decreto 334 de 2013 6.. El 28 de febrero de 2014, se acompañó a la Subdirectora de Gestión de Destino en la diligencia de visita fiscal llevada a cabo por la Contraloría de Bogotá, con el fin de verificar las acciones adelantadas con Afianzamiento en temas de control interno. No aplica No aplica 1 1 Asistencia a la socialización organizada por la Contraloría de Bogotá con el fin de presentar las modificaciones contenidas en Resolución 057 de 2013 sobre rendición de la cuenta AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES Sujeto a cambios después del proceso de Planeación Estratégica 25 Equipo de trabajo Control Interno ABR MAY JUN 1 JUL AGO SEP OCT 1 NOV DIC Total 13 11 FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Informes Rendición de Cuentas (Contraloría) 4 Informes elaborados y enviados. Profesionales de seguimiento a la inversión Formatos y documentos electrónicos diligenciados en archivo magnético y remitidos a Control interno. ESTADO FEB ENE MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 1 0,5 0,3 LOGROS Y RESULTADOS Se consolidaron todos los informes que correspondían a formatos de Excel del Tipo: Gestión y Resultados, Estadísticas Informáticas t Gestión Ambiental Por memorando a Control Interno se hizo entrega de los formatos electrónicos acordes con la actualización realizada por la Contraloría. RETRASOS Y DIFICULTADES La extensión de los documentos escritos, particularmete el Informe Los formatos remitidos por la Contraloría prsentaban dificultades en de Gestión y el formato de Balance Social, así como los esfurzos de su interpretación y finalmente presentaron modificaciones por lo que coordinación para consolidar la información implicaron que estos se se amplió el plazo de reporte, puedan entregar hasta inicios del mes de Abril OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Consolidar y actualizar el Plane de compras de inversión. Plan de compras presupuesto de inversión elaborado, consolidado y publicado trimestralmente. Profesionales de seguimiento a la inversión Publicación en web ESTADO FEB PROG. EJEC. AVANCES PROG. EJEC. AVANCES ENE 1 1 En atención a la ley 1474 de 2011, se consolida y publica a 31 de LOGROS Y RESULTADOS enero de 2014 en l apágina web del IDT el plan de compras con el presupuesto de inversión. RETRASOS Y DIFICULTADES MAR OCT NOV DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 1 0,8 80,0% ABR MAY 1 JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV 1 DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 4 1 25,0% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar seguimiento al Plan Operativo Anual - POA por procesos Informes de seguimiento elaborados Profesionales de seguimiento a la inversión Informes de seguimiento elaborados durante la vigencia ESTADO FEB ENE MAR 1 PROG. EJEC. AVANCES ABR 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 1 % de Ejecución periodo de reporte Total DIC 1 11 0 0,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar la programación actualización (ficha E BIT) y seguimiento a las metas del Plan Distrital de Desarrollo en el aplicativo SEGPLAN Sistema SEGPLAN con programación y seguimiento Profesionales de seguimiento a la inversión Reportes SEGPLAN ESTADO FEB PROG. EJEC. AVANCES ENE 1 ABR MAY 1 1 JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV 1 DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 4 1 Se consolidó la información a reportar y se tomaron capacitacioes par lográr la reprogramación en SEGPLAN En febrero se logró cerrar el proceso de seguimiento al cuarto trimestre de 2013 en el que se consolida la gestión y resultados en metas Plan de Desarrollo para la vigencia 2013. LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAR Se presentaron dificultades en términos de utilización de la plataforma teniendo en cuenta que los cambios en personal incurrieron en la pérdida del conocimiento necesario para realizar la reprogramación. 25,0% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar la programación y seguimiento en los aplicativos PMR y POR de la Secretaría Distrital de Hacienda y contraloría Reportes de programación y seguimiento Profesionales de seguimiento a la inversión PREDIS_POR ESTADO FEB ENE 1 PROG. EJEC. AVANCES 1 2 Se programaron de manera satisfactoria los reportes de Enero y Febrero en el aplicativo PMR, contando con ayuda de los profsionales de la SHD. LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAR ABR 1 1 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 1 1 Total DIC 1 1 % de Ejecución periodo de reporte 12 3 25,0% Se presentaron dificultades relacionadas con el acceso a la plataforma en términos técnicos y de utilización de la plataforma teniendo en cuenta que los cambios en personal incurrieron en la pérdida del conocimiento. Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal y de giros. Reportes de seguimiento soportados enla ejecución presupuestal Profesionales de seguimiento a la inversión 12 Ejecuciones presupuestales e informe de análisis ESTADO FEB ENE 1 0 MAR 1 1 Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución prespuestal con corte a 21 de Febrero. LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES NOV Se porgramó de manera satisfactoria y se cerró el reporte del mes de Marzo en el aplicativo PMR OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN PROG. EJEC. AVANCES OCT Dado que en el mes de Enero no se contó con el contratista de Seguimiento a la Inversión, fue necesario postergar la consolidación, análisis y socialización del documento. ABR 1 2 MAY 1 JUN 1 JUL 1 AGO 1 SEP 1 OCT 1 NOV 1 Total DIC 1 1 % de Ejecución periodo de reporte 12 3 Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución prespuestal con corte a 07 de Marzo. Se consolidó, analizó y socializó el análisis de la ejecución prespuestal con corte a 31 de Marzo. 25,0% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Informe trimestral de ejecución presupuestal (SHD) Informe elaborado y enviado. Profesionales de seguimiento a la inversión 4 Informes Documento ESTADO FEB ENE MAR ABR 1 PROG. EJEC. AVANCES MAY JUN JUL 1 AGO SEP OCT 1 NOV DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 1 4 0 0,0% LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Análisis principales logros y resultados Informe elaborado y enviado. Profesionales de seguimiento a la inversión 4 informes elaborados ESTADO FEB PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE MAR 1 1 Se remitío oportunamente el formato Logros y Resultados 11-F.17 SEM I y II 2013.xls a la Secretaría de Hacienda del Distrito ABR 1 1 Se consolidó y remitió el informe detallado de PMR en formato Word en el que se incluyen los análisis de los principales Indicadores de PMR para la vigencia 2013. MAY JUN JUL AGO 1 SEP OCT NOV DIC % de Ejecución periodo de reporte Total 3 2 66,7% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar Auditorías Internas al SIG (Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad de la Informaión) Procedimientos Auditados / Procesos programados Profesional contratista SIG Registros de Auditoría (Planes, Informes, Listas de Chequeo) ESTADO FEB ENE MAR ABR MAY JUL AGO SEP OCT NOV DIC Se realizó programa de auditoría por parte de Control Interno, el cual Se presentó programa de auditoría al Comité SIG para su se revisó y acordó pasa al Comité SIG para su parobación. aprobación. LOGROS Y RESULTADOS % de Ejecución periodo de reporte Total 100% PROG. EJEC. AVANCES JUN 1 0 Se revisó y consolidó información de los planes de acción resultados en las auditorías internas, se presentó en los Comités SIG y Opertativo con el fin de concretar el cierre. 0,0% Falta de compromiso por parte de algunos Lideres de Proceso. RETRASOS Y DIFICULTADES OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar auditorías externas de mantenimiento y certificación al sistema integrado de gestión. (Ambiental = mantenimiento, Calidad= Recertificación y Seguridad de la Información = Realización de auditorías externas. (Auditorías externas realizadas / Auditorías externas a realizar *100). Profesional contratista SIG Registros de auditorías externas (Programa, Plan, Reuniones, Papeles de trabajo, Informe y acciones aprobadas). ESTADO FEB ENE MAR LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES MAY JUN JUL AGO 30% PROG. EJEC. AVANCES ABR Se vienen realizando Comités Técnicos, Operativos y del SIG donde se dejan compromisos por parte de los lideres respecto a las actividades que se deben desarrollar con el fin de preparar todo para las Auditorías a los Sistemas de Calidad y Ambiental y en pro de lograr la Certificación del Subsistema de Seguridad de la Información. Se revisó y consolidó información de los planes de acción resultados en las auditorías externas del 2013, el resultado se presentó en los Comités SIG y Opertativo con el fin de dejar como compromiso el cierre. Falta de compromiso por parte de algunos Lideres de Proceso. SEP OCT 30% NOV 30% DIC 10% % de Ejecución periodo de reporte Total 1 0 FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Dar respuesta al 100% de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Derechos de peticion y al Sistema SDQS. (Nª de derechos de petición contestados / Nª de derechos de petición recibidos)*100% Profesional PQRS Respuestas a los derechos de petición. *Registro de correspondencia. 01 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 100% 100% Durante el mes de enero del 2014 se recibieron y se respondieron AVANCES un total de 10 solicitudes. Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 10 LOGROS Y RESULTADOS requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS 2014. RETRASOS Y No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el IDT. DIFICULTADES 100% 100% Durante el mes de febrero del 2014 se recibieron y se respondieron un total de 18 solicitudes. Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 18 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS 2014. No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el IDT. 100% 100% Durante el mes de marzo del 2014 se recibieron y se respondieron un total de 24 solicitudes. Se cumplio en responder en tiempos de respuesta a los 24 requerimientos como se evidencia en el cuadro de control PQRS 2014. No se reportaron solicitudes fuera de los tiempos establecidos en el IDT. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Socializar los protocolos en tanto a tipos, tiempos y calidad de respuestas a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de la realización de capacitaciones (Nª de capacitaciones programadas / Nª de capacitaciones realizadas)*100% Profesional PQRS Listado de Asistencia (Actividad Adicional) ESTADO ENE PROG. EJEC. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE FEB MAR % de Ejecución periodo de reporte 25,00% ABR MAY JUN JUL 1 AGO SEP OCT NOV 1 DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 2 0 0,0% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Realizar el informe mensual de reporte informacion del SDQS a la Alcaldia Mayor de Bogota con copia a la Veeduria Distrital. (Nª de informes mensuales / Nª de informes mensuales enviados)*100% Profesional PQRS Informes ESTADO ENE MAR 1 1 se realizo el informe del SDQS del mes de enero 2014 1 1 se realizo el informe del SDQS del mes de marzo 2014 LOGROS Y RESULTADOS cordis de salida 2014EE86 cordis de salida 2014EE128 cordis de salida 2014EE634 RETRASOS Y DIFICULTADES no se presentaron dificultades no se presentaron dificultades PROG. EJEC. AVANCES 1 1 se realizo el informe del SDQS del mes de diciembre 2013 FEB se presentaron dificultades con el SDQS en tanto a los reportes arrojados de cierre de requerimientos. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ESTADO ENE 1 1 Se elaboro, consolido y aprobo el Plan anticorrupcion y atencion al AVANCES ciudadano del 2014. se publico en la pagina web del IDT en el siguiente link: LOGROS Y RESULTADOS http://www.bogotaturismo.gov.co/documentos/218 PROG. EJEC. RETRASOS Y DIFICULTADES se presentaron retrasos en la elaboracion y publicacion ya que la contratacion del personal del IDT fue a mediados de enero. ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3 % de Ejecución periodo de reporte 25,0% Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Elaboracion, consolidacion y ajustes si aplican, del Plan Anticorrupcion 2014. Documento Plan de accion de vigencia. Profesional PQRS Documento FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 1 1 100,0% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Seguimiento a la implementación de la Ley Antitrámites 2014. 4 seguimientos Profesional PQRS Acta de seguimiento y lista de asistencia ESTADO ENE FEB MAR 1 1 Se realizo el seguimiento, actualizacion y plan de trabajo del decreto AVANCES 019 para todo el 2014 La creacion del plan de trabajo en conjunto con las areas LOGROS Y RESULTADOS participantes. se presentaron retrasos en que la contratacion del personal del IDT RETRASOS Y fue a mediados de enero; tambien en cuento a la desinformacion del decreto y el poco avance del año pasado en las actividades DIFICULTADES designadas. ESTADO PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS RETRASOS Y DIFICULTADES ENE MAY JUN JUL 1 PROG. EJEC. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN ABR AGO SEP OCT NOV 1 DIC Total 1 4 1 % de Ejecución periodo de reporte 25,0% Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Elaboracion del procedimiento de Atencion al Ciudadano Documentos Profesional PQRS Procedimiento, protocolos y formatos FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 1 1 SEP OCT NOV DIC Total % de Ejecución periodo de reporte 2 0 0,0% FORMATO Dependencia Responable Vigencia Fecha Planeación y Sistemas Asesor(a) Planeación y Sistemas 2014 Martes, 29 de Abril de 2014 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PROCESO PROYECTO DE INVERSIÓN META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA META PROYECTO ACTIVIDAD VARIABLES DE MEDICIÓN RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACIÓN Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al 14.-Control y Seguimiento 712-235 457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión 002.-Mantener los sistemas certificados Elaborar el BSC (Cuadro e Mando Integral) Implementación del BSC Profesionales de Seguimiento a la Inversión Documentos de Implementación del BSC ESTADO PROG. EJEC. AVANCES LOGROS Y RESULTADOS ENE FEB MAR 0,2 0,2 ABR MAY JUN 0,2 JUL AGO SEP 0,2 Consolidación de Propuestas en la metodología señalada por el consultor de planeación estratégica, referentes al horizonte institucional de IDT. a partir de la consolidación final del documento Plan estratégico institucional se definirán los requerimientos para estructurar el BSC. RETRASOS Y DIFICULTADES Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica Nota 2: Esta versión de POA contiene actualización relacionada con la programación de la actividad "Análisis principales logros y resultados" ya que por indicaciones de la SHD se deben remitir 3 informes, uno anual en el mes de Marzo y dos semestretales luego del corte de cada semestre. Nota 3: Esta versión de POA contiene actualización relacionada con la agregación de la actividad "Elaborar el BSC (Cuadro e Mando Integral)" OCT NOV DIC Total 0,2 0,8 0,2 % de Ejecución periodo de reporte 25,0%
