GCIA. DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO Y RECURSOS Dto. de Control de Gestión de Administración Central e INSSJyP Informe aprobado por Resolución AGN 146/15 OBJETO DE AUDITORÍA Gestión de la Unidad de Gestión Local (UGL) XIII – Chaco. PERÍODO AUDITADO 01/01/08 al 31/12/11. NORMATIVA ANALIZADA/MARCO NORMATIVO APLICABLE Leyes 19.032 - 25.615. Decretos 02/04. Resoluciones DE 284/05 – 121/07- 1543/10 - 136/11- 349/11- 687/13 846/13. Unidad de Gestión (UGL) XIII, Chaco Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP) (PAMI) Auditoría de Gestión ACLARACIONES PREVIAS La UGL XIII-Chaco declara la “Emergencia Prestacional”, motivada por la inminente falta de cobertura en la prestación de servicios de emergencia y traslado en unidades móviles a los afiliados del Instituto (Disp. UGL XIII 3258/05). La medida fue ampliada a los Niveles I, II y III de Atención, Programa de Oftalmología y Traslados, Urgencias y Domicilios, y estaba vigente al cierre de las tareas de campo, debido a que la UGL no ha podido implementar el Modelo Prestacional Sociocomunitario de Atención Médica y Otras Prestaciones Asistenciales del PAMI ni las exigencias para acreditar a los prestadores (incumple Res. 284/DE/05), por la interposición de acciones judiciales (ver el detalle en el Informe). Disposiciones UGL XIII 3258/05 - 586/08. AUTORIDADES AGN (a la fecha del Informe) OBSERVACIONES a) La retribución mensual de la cápita que se abona a cada prestador no se relaciona con el nivel de actividad alcanzado respecto de la tasa de uso esperada (cantidad de prestaciones que se estima que debe realizar en el período), lo que se contrapone a los principios generales del derecho en materia de obligaciones contractuales. No se transmitió el 59,12% de las prácticas efectivamente brindadas por los prestadores, a los que no se les aplica la penalidad prevista (incumple Res. 284/DE/05). Entre los prestadores que sí transmitieron la información, se verifica una subprestación del 53,31% respecto de las tasas de uso esperadas. b) La División de Auditoría Prestacional de la UGL, que debe controlar y fiscalizar las prestaciones médicas y sociales, evaluar los resultados y recomendar medidas correctivas, no ha sido creada (incumple Res. 313/DE/07). c) Escasa actividad de control del Nivel Central en el ámbito jurisdiccional de la UGL durante el período auditado. d) Al declarar la emergencia prestacional, no se acreditan las facultades de la Dirección Ejecutiva (DE) de la UGL para hacerlo, ni surge intervención alguna del Nivel Central del Instituto. No se especifican las responsabilidades que ante la medida extraordinaria dictada debe asumir exclusivamente la propia UGL. Presidente Dr. Leandro O. Despouy e) En la Gerencia de Prestaciones Médicas no hay evaluaciones de la gestión de los programas de salud y ni de las prestaciones brindadas en la UGL XIIIChaco durante el período auditado. Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti f) Los resultados de las auditorías integrales1, practicadas por la Unidad de Auditoría Prestacional, no han sido valorizados por el Nivel Central del PAMI, por lo que en sede judicial no se ha podido determinar el efecto económico sobre la quita realizada en esa instancia. AGN Av. Rivadavia 1745 (C1033AAH) CABA Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] www.agn.gov.ar g) La Inscripción en el Registro de Prestadores, Acreditación de los Prestadores y análisis de la capacidad prestacional ofrecida no siguen los requisitos y procedimientos establecidos (incumple Res. 284/DE/05). h) Los servicios médicos contratados por el PAMI no alcanzaron a los beneficiarios de las agencias del interior de la provincia del Chaco dependientes de la UGL (Charata, Corzuela, General Pinedo, Las Breñas, Machagai, Pampa del Infierno, Santa Sylvina y Taco Pozo), aproximadamente 13.200 afiliados. por el Juzgado en la causa “Legajo de Apelación en Autos Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco (Aclysa) c/INSSJP-PAMI s/Medida Cautelar” INC 617/10 del Juzgado Federal de 1ª Instancia de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco. 1 Ordenadas i) Hubo contrataciones de personal donde no se observó lo dispuesto en materia de incompatibilidades (incumple la Ley 25.188, de Ética en la Función Pública). j) Pagos por prestaciones convenidas realizadas en forma irregular. k) Rescisión de contrato con el prestador sin que se hubieran practicado los débitos a la cápita brindados por otros prestadores. Las sumas originadas en 2008 permanecen sin recuperar. l) El incumplimiento del acuerdo con las redes prestacionales originó el pago de costas del juicio y honorarios de los profesionales actuantes, comprometiendo innecesariamente el patrimonio institucional. m) Excesiva demora en validar los datos transmitidos por los prestadores a fin de abonar el excedente del anticipo entregado o, si era inferior, descontar la diferencia. n) La UGL compró endoprótesis en forma directa, por fuera de la normativa del Instituto y por un monto significativamente mayor al convenido con el prestador licitado por el Nivel Central. ñ) Se utilizó el régimen de excepcionalidad para casos de urgencia, sin acreditar la documentación que justifique el procedimiento excepcional (incumple Res. 59/I/97). o) Falta de información actualizada del estado procesal de las causas tramitadas en sede judicial. p) Alquiler de camas de geriátrico por la UGL, sin estar inscripto y acreditado en el Registro de Prestadores del Servicio de Geriatría del PAMI previsto en la Resolución 559-I/01.