GCIA. DE CONTROL DE GESTIÓN DEL SECTOR NO FINANCIERO Dto. de Control de Gestión de Administración Central e INSSJyP Prestaciones Odontológicas INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS (INSSJyP-PAMI) Auditoría de Gestión Informe aprobado por Resolución AGN 091/16 OBJETO DE AUDITORÍA Prestaciones odontológicas brindadas por el INSSJyP a sus afiliados. PERIODO AUDITADO 01/01/12 al 31/05/13. NORMATIVA ANALIZADA/ MARCO NORMATIVO APLICABLE Leyes 19.032 - 25.615. Decretos 02/04. Resoluciones 284/DE/05 - 1096/DE/06 520/DE/08 - 521/DE/08 1384/DE/11. Disposiciones 1185/05-GPM AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Ricardo Echegaray Auditores Generales Cdora. Vilma N. Castillo Dr. Francisco J. Fernández Dr. Juan I. Forlón Dr. Gabriel Mihura Estrada Dr. Alejandro M. Nieva Lic. Jesús Rodríguez AGN Avenida Rivadavia 1745 (C1033 AAH) CABA Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] www.agn.gov.ar ACLARACIONES PREVIAS OBSERVACIONES Niveles de Atención Odontológica (Res. 1096/DE/06) -La retribución mensual de la cápita que se abona a cada prestador no se compara con el nivel de actividad alcanzado respecto de la tasa de uso esperada (cantidad de prestaciones que se estima que debe realizar en el período). Por lo tanto, aunque disminuya la cantidad de prestaciones, no se reduce proporcionalmente la cápita. I. Atención Primaria II. Alto Riesgo. Complejidad III. Prótesis IV. Servicios Complementarios (Radiología Extraoral y Laboratorio Dental) Atención de urgencia A cargo del odontólogo de Nivel I dentro del horario establecido. Fuera de ese horario, las urgencias se canalizan, los 365 días del año, a través de instituciones públicas y/ o efectores y/o centros odontológicos que atienden bajo la modalidad de “paciente en tránsito” con débito a la cápita del Nivel I. Selección y contratación de prestadores odontológicos El Instituto selecciona a las personas físicas o jurídicas inscriptas y acreditadas en el Registro de Prestadores para el Modelo Prestacional Odontológico teniendo en cuenta –entre otros requisitos– la calidad prestacional y los antecedentes. Una Comisión ad hoc evalúa las propuestas de los servicios odontológicos ofrecidos (Res. 135/I/03 y 48/DE/07). La UGL VI-Capital Federal realizó una propuesta de selección y modelo de contrato (aprobada por Res. 520/DE/08). Para las 37 UGL restantes, se implementa un Plan de Contingencia Prestacional Odontológico, debido al deficitario nivel de oferta, y se autoriza la rescisión de los contratos vigentes en ese momento con los prestadores de las UGL (Res. 521/DE/08). -Los odontólogos informan prestaciones para los Niveles I y II que superan el nivel de actividad aceptado por el Instituto y no fueron abonadas por acto médico (incumple Res. 1096/DE/06 y cláusula 21 del contrato o acta acuerdo de contingencia –Res. 520/DE/08 y 521/DE/08). -Algunos prestadores tuvieron un nivel de actividad por debajo de la tasa de uso esperada, pero el Instituto no reasignó cápitas a otros prestadores (incumple Res. 284/DE/05 y 1096/DE/06). -Hay diferencias entre la información presentada por los prestadores en forma documental a la UGL y la que transmitieron a la UAEP, de manera que la información recibida por el Instituto no es consistente. -Las UGL VI-Capital Federal (Niveles I, II y IV), VIII-San Martín (Nivel II), X-Lanús (Niveles I y II) y XXIX-Morón (Niveles I y II), no realizan verificaciones para sustentar el otorgamiento de las conformidades. -Las UGL no realizan todos los controles previstos para constatar que los prestadores odontológicos cumplan las obligaciones (incumple Res.336/I/02: Normas de Trabajo para Odontólogos Asistentes Coordinadores de las UGL y Odontólogos Asistentes de las Agencias). -No se ha implementado un registro informático de las prótesis instaladas por beneficiario (incumple Res. 1096/DE/06), por lo que las UGL no controlan adecuadamente el tiempo de garantía o espera para realizar una nueva prótesis al afiliado. -El Departamento de Auditoría Prestacional previsto en la estructura orgánico-funcional y misiones y funciones de las UGL analizadas (Res. 313/DE/07) no ha controlado y fiscalizado las prestaciones que se brindan a los afiliados del Instituto en el marco del Modelo Prestacional Odontológico aprobado por la Res. 1096/DE/06. -La Gerencia de Prestaciones Médicas no ha evaluado la gestión del Modelo Prestacional Odontológico (incumple Res. 764/DE/10). Presupuesto del Programa odontológico Para 2012: $341.926.214,88. -La Unidad de Auditoría Prestacional no cumplió el 37% de la Programación Anual de Auditoría en 2012. Para 2013: $457.075.913,00. -Los desvíos señalados por la Unidad de Auditoría Prestacional en sus informes fueron regularizados solo en un 22% por los prestadores de la UGL VI-Capital Federal. Gasto del Programa odontológico 2012: Ejecución del presupuesto en la etapa de devengado: 99,87%. M Del 01/01/13 al 31/05/13 (que comprende los 5 meses del período auditado de 2013): 28,16%. -La UGL VI-Capital Federal no cuenta con el Padrón de Beneficiarios Impedidos de Deambular (incumple Res. 987/DE/11), lo que produce un desvío del 93% en la estimación de la cápita que se le asigna al prestador a cargo de la atención domiciliaria. El 80,49% del gasto realizado en el ejercicio 2012 corresponde a cápitas odontológicas; el 19,51% restante, al gasto de laboratorio de las prótesis realizadas, prestaciones tramitadas por vía de excepción y prótesis mucoimplanto soportadas. -37 de las 38 UGL que involucran la atención odontológica de 4.133.721 afiliados del Instituto (92% del padrón total de afiliados) se encuentran aún en el Plan de Contingencia Prestacional Odontológico (incumple Res. 1096/DE/0,135/I/03 y 48/DE/07). ODELO PRESTACIONAL ODONTOLÓGICO DEL PAMI (Res. 140/DE/04 y 694/DE/04) OBJETIVOS -Mejorar la salud bucal de la población beneficiaria garantizando la calidad de las prestaciones, la accesibilidad real y las formas de incentivo social y -Optimizar recursos, evitando intermediaciones, asegurando el financiamiento directo, la implementación de sistemas de información y control, y la adecuación de los criterios de retribución profesional acorde a las regiones, promocionando adecuados incentivos a la labor profesional.