auditorias 2011 2012 transparencia.xlsx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
CONTRALORÍA INTERNA
"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"
AUDITORÍAS REALIZADAS 2011 - 2012
SITUACIÓN
No.
UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO
REVISIÓN
PERIODO REVISADO
TIPO DE REVISIÓN
QUE GUARDA
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
2009
Financiera
Concluida
Periodo 2011
001/11
002/11
003/11
004/11
005/11
006/11
007/11
008/11
009/11
010/11
011/11
012/11
013/11
014/11
Proyecto IMTA/UAZ/HC820.1 (M. en I. J. Natividad Barrios
Domínguez). $1,400,000.00
Proyecto UAZ/IMTA/HC-0847.3M HC-849.3, HC-0850.3, HC0857.3 (Dr. Angel Alfonso Villalobos de Alba) por
$1,404,226.00
Proyecto IMTA/UAZ/2008/CP0817.3 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $1,550,192.21
Proyecto UAZ/IMTA/CP0851, 0852 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $2,188,346.50
Proyecto UAZ/IMTA/HC-0832.4 HC-0833.4 (M. en I. J.
Natividad Barrios Domínguez) por $2,400,000.00
Proyecto UAZ/IMTA/HC-0834.4 (M. en I. J. Natividad Barrios
Domínguez) por $4,900,000.00
Proyecto UAZ/IMTA/HC-860.3 (Dr. Angel Alfonso Villalobos
de Alba) por $6,200,000.00
Proyecto IMTA/UAZ/HC-0840.2/2009 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $200,000.00
Proyecto IMTA/UAZ/HC-0936.3/2009 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $200,000.00
Proyecto UAZ/IMTA/HC-0943.3/2009 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $700,000.00
Proyecto UAZ/IMTA/HC-0954.3/2009 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $993,025.00
Proyecto IMTA/UAZ/2009/TH0913.1 (Dr. Angel Alfonso
Villalobos de Alba) por $1,989,052.30
Proyecto IMTA/RD/UAZ/0922/0923/0925/0926 (Dr.
j
Dávila)) p
por $1,373,600.00
Francisco Mojarro
Proyecto UAZ/IMTA/DP0941.3/2009 (M. en I. Francisco
Luévano Espinoza) por $900,000.00
015/11
Unidad Académica de Medicina Humana
1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2010.
Financiera, Administrativa,
Académica y Aspectos
Generales
Concluida
016/11
Unidad Académica de Contaduría y Administración
1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2010.
Financiera, Administrativa,
Académica y Aspectos
Generales
cerrada
017/11
PIFI 2010
Financiera
En proceso
018/11
Unidad Académica de Ingeniería
Financiera y Administrativa
Concluida
019/11
ASE: Seguimiento a la Cuenta Pública 2009
020/11
Unidad Académica de Ingeniería Electrica
021/11
PROMEP 2010
022/11
023/11
MATRICULAR ESCOLAR (Auditoria a la Matricula del
Primer Informe Semestral Enero-Junio 2011)
Auditoria a la Matricula Escolar 2010-2011 (ciclo escolar
completo)
024/11
3er Informe Rectoral 2010-2011
025/11
Auditoria Tercer Informe Trimestral Matricula 2011
026/11
Centro de Idiomas
027/11
MATRICULAR ESCOLAR (Auditoria a la Matricula del
Segundo Informe Semestral Julio-Diciembre 2011)
1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2010.
1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2010.
Ejercicio 2009
1 de agosto al 31 de agosto de
2010.
1 de Enero al 31 de Diciembre
de 2010.
1 de Enero al 30 de Junio de
2011
1 de agosto de 2010 al 31 de
julio de 2011.
1 de septiembre de 2010 al 30
de agosto de 2011
julio-septiembre 2011
Seguimiento
Concluida
Corte de caja
Concluida
Financiera
Concluida
Aspectos Generales
Concluida
Aspectos Generales
Concluida
Financiero
Cerrada
Aspectos Generales
Concluida
2011
Administrativa/Financiera
continua
Julio-diciembre 2011
Aspectos Generales
Concluida
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS
CONTRALORÍA INTERNA
"COORDINACIÓN DE AUDITORÍA"
AUDITORÍAS REALIZADAS 2011 - 2012
SITUACIÓN
No.
PERIODO REVISADO
UNIDAD, ÁREA O PROGRAMA AUDITADO
REVISIÓN
TIPO DE REVISIÓN
QUE GUARDA
Financiera
en poceso
Financiera
en poceso
2011
Financiera
concluida
2011
Financiera
concluida
junio 2001-diciembre 2011
Financiera
en proceso
enero-junio 2012
Aspectos Generales
concluida
financiero
programada
Periodo 2012
01/2012 PIFI 2011
02/2012 PROMEP 2011
DR. CARLOS BAUTISTA CAPETILLO (CONVENIO IMTA
03/2012
2011))
DR. ANGEL ALFONSO VILLALOBOS DE ALBA
04/2012
(CONVENIO IMTA 2011)
GASTOS A COMPROBAR CARLOS ULISES GIRON
05/2012
SIFUENTES
06/2012 PRIMER INFORME SEMESTRAL 2012 A LA MATRICULA
07/2012 4o. INFORME RECTORAL 2008-2012
1 de enero al 31 de diciembre
de2011
1 de enero al 31 de diciembre
de2011
Información al 30 de junio de 2012
Nota: Las auditoras concluidas son aquellas que según el lineamiento establecido se da por finiquitada mediante oficio
las auditorias cerradas son aquellas que esta terminada mas no solventadas las observaciones de manera total o
parcial