seguimiento_plan_de_accion_primer_trimestre_2013.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
PRODUCTO
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
ANDRES BURITICA
66,61%
GESTION
18,10%
1
Articular
relaciones entre
el Gobierno y el
Congreso de la
República
Descripción de
la Meta
1
Elaboración de
agendas semanales
Sumatoria de
de seguimiento a la Elaboración de las
agendas legislativas
actividad legislativa agendas legislativas
elaboradas
del Gobierno
Nacional
2
Presentación,
seguimiento y
control de los
Proyectos de ley o
Actos Legislativos
Fórmula de
cálculo
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Marzo
Nombre del
indicador
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Programa Plan
de trabajo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
6. Fortalecer la
gestión
Institucional para
el buen gobierno
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
35
0
0
1
1
35
3%
10,00%
100%
10%
Número de
proyectos de ley con
seguimiento/
Número de
proyectos de ley
presentados al
Congreso
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20,50%
100%
21%
3
Coordinar y
gestionar la
respuesta oportuna a Respuestas a
las citaciones del
citaciones
Congreso al
Ministerio del Interior
Número de
respuestas
radicadas en el
Congreso/ Número
de citaciones de
control político
realizados al MI
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100%
25%
Durante el primer trimestre se radicaron 10
respuestas a cuestionarios de Control Político en
el Honorable Congreso de la República.
4
Acompañamiento en
los debates de
Acompañamiento en
control político en
citaciones a debate
los que se cite al
Ministerio del Interior
Número de
citaciones atendidas/
Número de
citaciones
agendadas
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
10,00%
100%
10%
En el primer trimestre se realizó acompañamiento
al señor ministro en (10) citaciones a debates de
Control Político.
5
Analisis y estudio de
los proyectos de ley
y de acto legislativo
que sean de interés
del MI en los
asuntos de su
competencia y
corroborar que
guarden coherencia
con el ordenamiento
jurídico vigente
Número de
conceptos y cuadros
comparativos
elaborados por la
Dirección/ Número
de conceptos
solicitados a la
Dirección
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100%
25%
Durante el primer trimestre la Dirección emitió 7
conceptos y 4 cuadros comparativos de
Proyectos de Ley que se encuentran en trámite
en el Congreso de la República.
0
0
1
1
17
6%
17,50%
100%
18%
Durante el primer trimestre la Dirección emitió un
Boletín Informativo de los PL de interés para el
Ministrerio.
6
Seguimiento a
proyectos de ley
Elaboración de
conceptos y cuadros
comparativos sobre
estudio de proyectos
de ley
Acompañamiento a
la agenda legislativa
de iniciativa o interés Informativos sobre
estado de proyectos
del sector Interior
Sumatoria de
de ley y actos
informativos
legislativos de
emitidos
iniciativa o interés
del Sector Interior
Cantidad
17
Proyecto de
Inversión
asociado
0
Presupuesto
apropiado
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Entre Enero y Marzo se realizó una Agenda
Legislativa. El Congreso de la República inició
sesiones el 16 de Marzo y la semana santa
estuvo comprendida del 25 al 29 de marzo.
Durante el primer trimestre se realizó seguimiento
a 498 proyectos de ley que se encuentran en
trámite en el Congreso de la República.
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION
SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ
PRODUCTO
24,03%
GESTION
20,03%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Soportes
Transversales de
la Prosperidad
Democrática.
1. Fortalecer la Apoyos
Gobernabilidad transversales al
Territorial y
desarrollo
afianzar la
regional/Fortaleci
relación Nación- miento
Territorio
institucional de
las entidades
territoriales y
relación naciónterritorio
Soportes
Transversales de
la Prosperidad
Democrática.
1. Fortalecer la Apoyos
Gobernabilidad transversales al
Territorial y
desarrollo
afianzar la
regional/Fortaleci
relación Nación- miento
Territorio
institucional de
las entidades
territoriales y
relación naciónterritorio
Soportes
Transversales de
la Prosperidad
Democrática.
1. Fortalecer la Apoyos
gobernabilidad transversales al
territorial y
desarrollo
afianzar la
regional/Fortaleci
relación Nación- miento
Territorio
institucional de
las entidades
territoriales y
relación naciónterritorio
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento institucional de las
entidades territoriales
1
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento institucional de las
entidades territoriales
1
1
1
2
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales
APOYO A LA GESTIÓN
TERRITORIAL Y BUEN
GOBIERNO LOCAL
Fortalecimiento institucional de
las entidades territoriales
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
1
2
Nombre del
indicador
Fórmula de cálculo
Porcentaje de
Sumatoria de
avance de las fases avances de las fases
Operación y fortalecimiento de
para la operación y para la operación y
la estrategia del Centro
fortalecimiento del
fortalecimiento del
Integral de Gestión Territorial
Centro Integral de
Centro Integral de
Gestión Territorial
Gestión Territorial
Formulación, seguimiento y
evaluación de la política
pública en tema territorial y
descentralización, en materia
legislativa.
Proyectos de ley
presentados al
Congreso
No. Proyectos de Ley,
actos legislativos y
normas
reglamentarias con
seguimiento y
evaluaciones
3
Asistir y Promover, en
coordinación con las
entidades competentes, en
temas de ordenamiento
territorial; conformación de
las CROT; los esquemas
asociativos e integración
entre las entidades
territoriales
4
Crear, en coordinación con
Porcentaje de
el Departamento Nacional
avance de las
de Planeación, el
fases de la
Observatorio de
creación,
Sumatoria de los
Descentralización y de
conformación y
avances
Ordenamiento Territorial,
operación del
porcentuales de las
en el marco de la Comisión
Observatorio de
actividades
nacional de Ordenamiento
Descentralización
programadas
Territorial.
y de
Ordenamiento
Territorial
Departamentos
asistidos
técnicamente
5
Asistencia técnica a los
mandatarios territoriales a
través de los enlaces
departamentales del SAI.
Agendas de
Gobierno
coordinadas y
ejecutadas
1
Comités
Fortalecimiento de los
departamentales de
Comités Departamentales de lucha contra la trata
Lucha Contra la Trata de
de personas con
Personas.
planes de acción
formulados
Cantidad
100%
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional para
la descentralización
3
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento institucional para
la descentralización
No. departamentos
con asistencias
técnicas realizadas
Sumatoria de
Agendas de
Gobierno
territoriales
coordiandas y
ejecutadas
Sumatoria de
Comités
Departamentales de
Lucha Contra la Trata
de Personas con
Planes de Acción
Proyecto de
Inversión asociado
32
100%
32
32
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Programa Misional Otros recursos
de Funcionamiento
de
asociado
funcionamiento
DGGT-Fortalecimiento a la
Gestión Territorial y buen
Gobierno Local
DGGTFortalecimiento a
la Gestión
Territorial y buen
Gobierno Local
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Presupuesto
apropiado
0%
7%
10%
17%
368.000.000
0
1
0
1
4.627.999.400
2.600.000.000
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
Resultado
acumulado
616.000.600
1.258.000.000
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Marzo
1. Fortalecer la
Gobernabilidad
Territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes
Transversales de la
Prosperidad
Democrática.
Apoyos
transversales al
desarrollo
regional/Fortalecimi
ento institucional
de las entidades
territoriales y
relación naciónterritorio
1
Descripción de la Meta
Febrero
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Soportes
Transversales de la
Prosperidad
Democrática.
Apoyos
transversales al
desarrollo
regional/Fortalecimi
ento institucional
de las entidades
territoriales y
relación naciónterritorio
Programa Plan de trabajo
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
145.356.824
0
10%
7
0
2
10%
7
0
0
14%
7
1
Resultado
esperado
100%
3
2
34%
21
1
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
32
100%
32
32
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
17%
16,67%
100,00%
16,67%
0
25,00%
100,00%
25,00%
6%
34%
66%
3%
19,82%
34,00%
21,41%
9,09%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
19,82%
34,00%
21,41%
9,09%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Recolección de oferta institucional para
su divulgación a autoridades
territoriales y comunidades
organizadas. Construcción de base de
datos de Alcaldes y Gobernadores para
difundir la oferta institucional.
Compilación de un documento donde
se encuentra la oferta institucional.
Enlace y asesoría entre las autoridades
territoriales y los entes nacionales.
Presentación de proyectos de
entidades territoriales ante entidades
del orden nacional.
El Régimen de Distritos fue
presentado, aprobado y sancionado el
5 de febrero.
2 Departamentos con asesoria
tecnica(Guajira 2-3feb, Valle del
Cauca 25-26feb).
En total se han realizado 6
asesorias tecnicas.
Como estrategias y metodologias
de comunicación para el
ordenamiento territorial y
descentralización, se han realizado
4 mesas territoriales.
La Dirección de Gobienro y Gestión
Territorial no cuenta con suministro
de tiquetes para el desarrollo de las
actividades, por tal razón se han
adelantado labores para adicionar el Se encuentra en tramite la adición
contrato No. 336 de 2012 con la
al Contrato de Suministro 336 de
agencia de viajes Subatour; sin
2012.
embargo se han presentado
demoras en el tramite contractual,
lo cual ha demorado el inicio de
actividades de la Dirección.
Documento elaborado con los
lineamiento y propósitos del
observatorio.
Plan de acción diseñado. Equipo de
expertos conformado.
Se encuentra en proceso las fases
de implementación, recolección de
información, producción de
documentos y recomendaciones al
proceso de descentralización.
Las Agendas de Gobierno
territoriales coordiandas y
ejecutadas, durante el primer
trimestre se mencionan a
continuación. Enero: Choco,
Vaupes, Boyacá, Quindio, Huila,
Meta, Norte de Santander.
Febrero: Caquetá, Tolima, Valle del
Cauca, Cundinamarca, Arauca,
Putumayo, Guanía.
Marzo: Vichada, Antioquia, Caldas,
San Andres, Amazonas,
Magdalena, Risaralda.
A la fecha se ha fortalecido el comité
departamental de lucha contra la trata
de personas de Cundinamarca
brindando la asistencia técnica para la
formulación de un (1) del plan de
acción; este se aprobó el 13 de marzo.
La contratación de los Cancilleres
está sujeta al cumplimiento de los
requisitos exigidos por el Manual de
Contratación, que algunos no tienen
la posibilidad de cumplir.
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
616.000.600
174.263.233
13.867.700
368.000.000
$
207.480.239
$
50.817.999
4.627.999.400
$
579.052.524
$
105.040.866
1.258.000.000
$
350.585.634
$
76.848.844
2.600.000.000
$
719.648.871
$
149.148.839
145.356.824
$
71.696.804
$
10.237.900
Indicador
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
2
2
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
3
Fortalecimiento de las
acciones de la Sociedad Civil,
Academia, y Comités de
Lucha contra la Trata de
Personas
4
Estudio para el
fortalecimiento de la
Fortalecimiento de la
Investigacion y
Investigación y judicialización
judicializacion del
del Delito de Trata de
Delito de Trata de
Personas en Colombia
Personas en
Colombia
Documento para el
fortalecnimiento de la
Investigacion y
judicializacion del
Delito de Trata de
Personas en
Colombia
2
Sumatoria de avance
de las actividades
desarrolladas para
la Prevención y
visibilización del
delito de Trata de
Personas
Número de
encuentros realizados
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
Funcionarios
capacitados en
materia de Lucha
Contra la Trata de
Personas.
Sumatoria de
Funcionarios
Capacitados através
de la técnica de juicio
simulado y
diplomado.
Sumatoria de las
reuniones
desarrolladas para el
fortalecimiento
interinstitucional.
Reuniones
desarrolladas para
el fortalecimiento
interinstitucional
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
2
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
5
Prevención y visibilización del
delito de Trata de Personas
Avance en las
actividades
programadas para
la Prevención y
visibilización del
delito de Trata de
Personas
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
2
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
6
Creación de espacios de
concertación que aunen
esfuerzos para combatir el
delito de la trata de personas
ENCUENTROS
REALIZADOS
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
2
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
7
Coordinar la atención integral Casos atendidos de
número de casos
a los casos de trata interna y
trata interna y
atendidos/número de
externa.
externa
casos recibidos
Cantidad
Proyecto de
Inversión asociado
Programa Misional Otros recursos
de Funcionamiento
de
asociado
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Marzo
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
2
Fortalecimiento de
capacidades de Funcionarios
en el tema de Trata de
Personas.
Fórmula de cálculo
Febrero
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
TRATA Descentralización e
implementacion de la política
pública de lucha contra la trata de
personas
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Nombre del
indicador
Enero
Consolidación de
la Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
No. De meta
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y
afianzar la
relación NaciónTerritorio
Descripción de la Meta
Programa Plan de trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
No. del programa
Objetivo
Institucional
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
90
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
95.598.000
0
50
0
50
90
56%
12,50%
100,00%
12,50%
4
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
33.900.000
0
0
0
0
4
0%
8,33%
100,00%
8,33%
1
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
100%
4
6. Fortalecer la
gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Soportes
transversales de
la prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
3
Gestión interna de recursos
1
Ejecutar el Presupuesto del
Proyecto de Inversión:
Asistencia y fortalecimiento
institucional para la
descentralización
Presupuesto
Proyecto de
Presupuesto
Inversión Asistencia
ejecutado/Presupuest
y fortalecimiento
o asignado
institucional para la
descentralización
100%
6. Fortalecer la
gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Soportes
transversales de
la prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
3
Gestión interna de recursos
2
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a la Gestión
Territorial y buen Gobierno
Local
Presupuesto
Programa Misional
de Funcionamiento
Presupuesto
Fortalecimiento a la ejecutado/Presupuest
Gestión Territorial y
o asignado
buen Gobierno
Local
100%
6. Fortalecer la
gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Soportes
transversales de
la prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
3
Gestión interna de recursos
3
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Implementación Ley 985/05
sobre Trata de Personas
Presupuesto
Programa Misional
Presupuesto
de Funcionamiento
ejecutado/Presupuest
Implementación Ley
o asignado
985/05 sobre Trata
de Personas
100%
0
0
0
0
1
0%
10,00%
100,00%
10,00%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
740.876.176
3%
3%
11%
16%
100%
16%
15,83%
100,00%
15,83%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
237.300.000
0
0
1
1
4
25%
16,67%
100,00%
16,67%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
100%
70.964.000
DGGT-Asistencia y
fortalecimiento
institucional para la
descentralización
650.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100,00%
25,00%
7.000.000.000
5%
5%
100%
5%
25,00%
100,00%
25,00%
DGGTFortalecimiento a
la Gestión
Territorial y buen
Gobierno Local
2.470.000.000
1%
1%
100%
1%
25,00%
100,00%
25,00%
DGGTImplementación
Ley 985/05 sobre
Trata de Personas
1.973.995.000
1%
1%
100%
1%
25,00%
100,00%
25,00%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Capacitación de 50 funcionarios
judiciales en el marco del "encuentro
nacional de jefes y funcionarios de
unidades investigativas de delitos
sexuales, trata y tráfico de personas de
las seccionales de investigación de la
Policía Nacional" realizado los días 19,
20 y 21 de febrero.
Se estableció el cronograma de
reuniones para el fortalecimiento de
acciones con la sociedad civil, la
academia y los comités
departamentales y municipales.
I TRIMESTRE:
En el marco del convenio MinisterioUNODC se realizará el estudio para el
fortalecimiento de la investigación y
judicialización del delito de trata de
personas en Colombia. Este se
encuentra en etapa precontractual
Se adelantaron los términos de
referencia para la contratación del plan
de medios de la campaña, el reporte
del total de las llamadas atendidas por
la Línea Gratuita fue de 5436. Se
priorizaron las ciudades donde se
divulgará la estrategia de prevención, y
por último se realizó el monitoreo de
las apariciones en medios de
comunicación.
Se realizó el primer encuentro
Binacional Colombia-Ecuador: Retos y
desafíos de la lucha contra la trata de
personas los días 21 y 22 de marzo.
En el mes de enero se recibieron 3
casos y fueron atendidos 3 casos. En
el mes de febrero se recibieron 4 casos
y se atendieron los 4 casos. En el mes
de marzo se recibio 1 caso y se atendio
1 caso. para un total de 8 casos
recibidos y atendidos.
I TRIMESTRE:
Se han realizado 63 contratos,
referenciados a continuación: M 010
DE 2012, M 008/2013, M 013 DE
2013, M 015/2013 APOYO A LA
GESTION, M 016 DE 2013, M
014/2013, M 018/2013, M 019/2013,
M 020/2013, M 009/2013, M025/2013,
M026/2013, M 027/2013, M 028/2013,
M035/2013, M 037/2013, M050/2013,
M052/2013, M054/2013, M055/2013,
M 041, M042, M044/2013, M 043,
M045, M046, M 048, M049,
M064/2013, M061, M063/2013, M062,
M 094 2012, M095/2013, M096/2013,
M097/2013, M099/2013, M103/2013,
M106/2013, M 107/2013, M 108, M
109, M 113, M 125/2013, M137/2013,
M138/2013, M139/2013, M140/2013,
M142/2013, M141/2013, M144, M145,
M149/2013, M151/2013 1° adic. 1°
Pror Con, M 113/13, M153 M-155,
M156, M 157/2013, M 162, M
165/2013, M 167/2013, M 037/2013
Se han realizado 9 contratos,
referenciados a continuación: M040,
M101/2013, M 114, M 119,
M150/2013, M 152/2013, M 154, M
158/2013, M 164/2013
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
95.598.000
$
-
$
-
33.900.000
$
-
$
-
70.964.000
$
-
$
-
740.876.176
$
-
$
-
237.300.000
$
-
$
-
650.000.000
$
-
$
-
7.000.000.000
$
1.833.617.869
$
361.629.914
2.470.000.000
$
197.475.632
$
34.094.333
1.973.995.000
$
71.696.804
$
10.237.900
De los $1.973.995.000 se han
ejecutado $10,237,900.
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
PRODUCTO
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
*
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION
SANDRA PATRICIA DEVIA
46,99%
*
*
GESTION
20,08%
*
FORMULACION
SEGUIMIENTO
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
1
1
Apoyar a las
entidades
territoriales en el
manejo del orden
público,
seguridad y
convivencia
ciudadana
Apoyar a las
entidades
territoriales en el
manejo del orden
público,
seguridad y
convivencia
ciudadana
Meta
anual
1
Formulación de
planes integrales de
seguridad y
convivencia
ciudadana
2
3
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Nombre del
indicador
Planes
integrales de
seguridad y
Convivencia
formulados
Acompañamiento a
los territorios en la Situaciones de
concertación y
orden público
contribución a la
acompañadas
preservación del por el Ministerio
orden público
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
planes
Número de
situaciones de
orden publico
monitoreadas y/o
acompañadas in
situ/ Número de
situaciones de
orden público
registradas en el
país
Diseñar y socializar
el plan decenal de
la seguridad,
Sumatoria de los
convivencia y
avances
comodidad en el
Avance en el
porcentuales de
futbol (2013)
diseño y
las actividades
Implementar el plan socialización del programadas para
decenal de la
Plan decenal
el diseño y
seguridad,
socialización del
convivencia y
plan decenal
comodidad en el
futbol (2014)
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
32
SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
100%
100%
DGT-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad de
seguridad y convivencia
ciudadana
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamient funcionamiento
o asociado
Presupuesto
apropiado
100.000.000
100.000.000
1
100%
5%
0
100%
5%
Marzo
Descripción de la
Meta
Enero
1
Apoyar a las
entidades
territoriales en el
manejo del orden
público,
seguridad y
convivencia
ciudadana
Recursos presupuestales
Febrero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
1
100%
5%
Resultado
acumulado
2
100%
0
Resultado
esperado
32
100%
100%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
6%
100%
15%
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
18,33%
25,00%
17,50%
Resultado
esperado
100,00%
100,00%
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
18,33%
25,00%
17,50%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado Valor comprometido
En el primer trimestre se formularon
dos planes integrales en los
departamentos de Norte de Santander
y Bolívar, reunión con Gobernación
Magdalena tema de planes integrales.
FUT reuniones con la contaduría
General de la Nación para definir los
reportes 2013 y carga del informe final
2012 y Fonset reunión con Secretario
de Gobierno de Cimitarra y en Cali con
la Brigada del Ejercito.
Reuniones sobre: Monitoreo de Orden
público en Enero: Arauca. Febrero en
temas de Seguridad y Convivencia
Ciudadana en la Alcaldía de Cali,
Santa Marta-Magdalena, secretaria de
Gobierno del Quindío. Gobernador del
departamento del Guaviare. Marzo:
México foro regional de Seguridad
Ciudadana. Medellín, con la Alcaldía.
Enero: En Arauca por tema minero
energético. Febrero en atención de
hechos de Orden público con temas de
Petróleo en Casanare, Arauca. Marzo:
Melgar empresa Petrobras. Minero
Energético en Arauca y de seguridad y
convivencia en San José del Guaviare.
Enero: Se planifico lista de convenios
con los cuales se necesita intercambio
de información para el Observatorio del
Ministerio. Se realizaron (06) informes
analíticos y Estadísticos en: 1. Ibagué
(Tolima), 2. Palmira (Valle), 3. Santa
Marta (Magdalena), 4. Buenaventura,
5.Tulua (Valle del Cauca) y 6. Bogotá.
Febrero: Se están realizando gestiones
con el fin de seguir con los acuerdos
interinstitucionales, realizados con la
PONAL, Instituto de Medicina Legal,
Registraduría Nacional, Secretaría de
Gobierno y Unidad de Protección
Nacional. Se realizaron (09) informes
analíticos y estadísticos en: 4. Cuatro a
nivel nacional, 5.Arauca, 6.
Buenaventura, 7. Tumaco, 8. Armenia y
9. Tolima. Se realizo informe Temático
“Sistema de Información Fonset”.
Marzo: Se está gestionando prorroga
de convenio interadministrativo de
intercambio de información con el fin
se seguir convenio con la Secretaria de
Gobierno. Se realizaron (03) informes
analíticos y estadísticos en: 1. En
Santander, 2. Información
apreciaciones FONSECON y 3.
Apreciaciones para SIES.
100.000.000
100.000.000
0
24.000.000
Valor obligado
0
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
1
2
Apoyar a las
entidades
territoriales en el
manejo del orden
público,
seguridad y
convivencia
ciudadana
CIAT
Implementación
de la Comisión
Intersectorial de
Alertas
Tempranas CIAT.
4
1
Fórmula de
cálculo
Porcentaje de
seguimientos
realizados en
terreno a las
alertas
tempranas
emitidas por la
CIAT (según
SISMEG)
Número de
seguimientos a
alertas
tempranas/Total
de alertas
tempranas
emitidas
Cantidad
100%
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamient funcionamiento
o asociado
SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
500.000.000
SSCC-Apoyo
comité
interinstitucional
de Alertas
Tempranas
CIAT
100%
Presupuesto
apropiado
441.447.684
4%
0%
4%
0%
Marzo
Nombre del
indicador
Observatorio de
Observatorio de
Sumatoria de
seguridad
seguridad
avances
Ciudadana y Orden
ciudadana y
porcentuales de
Público en
orden público en las actividades en
Funcionamiento
funcionamiento
cada año
Fortalecimiento del
seguimiento a la
implementación de
recomendaciones
emitidas por el
CIAT
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Enero
Descripción de la
Meta
Febrero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
11%
100%
Resultado
acumulado
18%
100%
Resultado
esperado
100%
100%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
18%
100%
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
25,00%
25,00%
Resultado
esperado
100,00%
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
25,00%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Enero: Se planifico lista de convenios
para intercambio de información. Se
realizaron 6 informes analíticos y
Estadísticos en: Ibagué, Palmira,
Santa Marta, Buenaventura, Tulua y
Bogotá. Febrero: Se relizaron
gestiones para continuar con los
acuerdos interinstitucionales,
realizados con la PONAL, Instituto de
Medicina Legal, Registraduría
Nacional, Secretaría de Gobierno y
Unidad de Protección Nacional. Se
realizaron 9 informes analíticos y
estadísticos en: Cuatro a nivel
nacional, Arauca, Buenaventura,
Tumaco, Armenia y Tolima. Se realizo
informe Temático “Sistema de
Información Fonset”. Marzo: Se
gestionó prórroga de convenio
interadministrativo de intercambio de
información con el fin se seguir
convenio con la Secretaria de
Gobierno. Se realizaron 3 informes
analíticos y estadísticos en:
Santander, apreciaciones
FONSECON y Apreciaciones para
SIES. (Acumulado 18 informes
analíticos y estadísticos).
Diseño y validación
Avance en el
de una metodología
diseño de la
Sumatoria de
de diálogo (APP)
Guía
avances
social entre
metodológica
porcenturales de
comunidad/gobiern
APP y validación las actividades
o nacional y
en 2 municipios
programadas
local/sector minero
piloto
energético
100%
0%
0%
10%
10%
100%
10%
10,00%
100,00%
10,00%
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
4. Impulsar la
Gobierno,
participación social y
participación y
política de la
lucha contra la
ciudadanía
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
3
Fortalecer las
instancias
formales de
participación
ciudadana
2
Sumatoria de
Aplicación e
Acuerdos de los
acuerdos firmados
implementación de
procesos de
por los actores
la metodología APP diálogo social
intervinientes en la
en 3 municipios
formalizados
APP
3
0
0
0
0
3
0%
3,00%
100,00%
3,00%
En el mes de marzo se desarrollo los
Mapas de Actores y líneas de contexto
para instalación de Diálogos en
Antioquia, Casanare y Putumayo, en
junio se inicia convocatorias para
iniciación de dialogos y en septiembre
los acuardos APP.
1
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión:
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de
las entidades territoriales
en materia de seguridad y
convivencia ciudadana en
el territorio nacional
0%
0%
1%
1%
100%
1%
25,00%
100,00%
25,00%
Enero: Se realizo contrato con la
Asociación de ligas deportivas de
Antioquia FEDELIAN M-120/13 con
fecha del 29 de enero/2013 tema
Cuñas radiales y gastos en Viáticos.
Febrero: Gastos de viáticos y Marzo:
Gastos de Viáticos.
100%
SSCC-Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional
700.000.000
441.447.684
0
1
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
Se solicita modificar el reporte del
indicador para realizarlo
semestralmente, de manera tal que
coincida con el reporte SIGOB y
SISMEG, dado que en el plan de acción
inicial, el reporte se estableció
mensual.
0
Fortalecer las
instancias
formales de
participación
ciudadana
Gestión interna
de recursos
500.000.000
25,00%
3
4
La gestión sobre esta actividad no
suma al avance del indicador según la
fórmula de càlculo, dado que lo que
suma es cada convenio firmado que
tiene un peso del 6%
Durante el trimestre se realizaron 6
sesiones de evaluación así: enero 2
sesiones de eveluación para Risaralda
y Sucre. En febrero 1 sesión para
Cundinamarca. En marzo 3 sesiones
para Antioquia, Guaviare y Sucre. Así
mismo se realizaron 7 sesiones de
seguimiento a la implementación de
recomendaciones así:
En febrero 6 sesiones de seguimiento
en Risaralda, Valle del Cauca, Chocó,
Arauca, Norte de Santander y Caquetá.
En marzo se realizó una sesión en
Cesar.
De otra parte se realizaron 6 sesiones
de capacitación en terreno,
relacionadas con la normatividad y
metodologia de la Comisión
Intersectorial de Alertas Tempranas, en
Norte de Santander, Arauca, Caquetá,
Chocó, Vaupés y Meta.
En el mes de marzo se realizo 1
capacitación Universidad de Antioquia
como Operador Regional de
Secretarías Técnicas en el contexto de
un viaje del equipo de Alianzas a
Medellín. Contratación del Operador
Regional de Alianzas PP. Planes de
Acción territoriales Putumayo,
Casanare y Antioquia para
levantamiento de Mapa de actores y
linea de base.Diseño de mecanismos
para recopilacion de información,
monitoreo y seguimiento de procesos
de Alianzas PP. En proceso la
contración para el sistema de
informacion georreferenciado, Instituto
Agustín Codazzi.
Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
capacidades de
gestión de las
entidades territoriales
en materia de
seguridad y
convivencia ciudadana
en el territorio nacional
ejecutado
Medidas correctivas
Valor apropiado Valor comprometido
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
4. Impulsar la
Gobierno,
participación social y
participación y
política de la
lucha contra la
ciudadanía
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
Soportes
6. Fortalecer la
transversales de
gestión Institucional la prosperidad
para el buen gobierno democrática /
Buen Gobierno
Dificultades presentadas
Conforme lo señalado en el Decreto
2780 de agosto de 2010, las sesiones
de seguimiento a las alertas tempranas
emitidas por el señor Ministro del
Interior, se realizan dentro de los seis
(6) meses siguientes a la emisión de
dicha alerta, por tanto el indicador que
se reporta de alertas tempranas
emitidas mensualmente, no
corresponde a la necesidad de los
seguimientos que se deben hacer en el
mismo mes, pues se cuenta con seis
(6) meses para la realización del
respectivo seguimiento.
700.000.000
Valor obligado
6.355.735
5.000.980
30.355.735
5.000.980
Soportes
6. Fortalecer la
transversales de
gestión Institucional la prosperidad
para el buen gobierno democrática /
Buen Gobierno
2
AVANCE EN GESTION
Nombre del
indicador
Presupuesto
Programa del
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
programa misional de
funcionamiento:
funcionamiento: Apoyo
Apoyo comité
comité interinstitucional de
interinstitucional de
Alertas Tempranas CIAT
Alertas Tempranas
CIAT ejecutado
Fórmula de
cálculo
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
Cantidad
100%
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamient funcionamiento
o asociado
SSCC-Apoyo
comité
interinstitucional
de Alertas
Tempranas
CIAT
Presupuesto
apropiado
441.447.684
0%
0%
Marzo
Ejecución
Enero
Descripción de la
Meta
Febrero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
8%
Resultado
acumulado
8%
Resultado
esperado
100%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
8%
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
25,00%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
25,00%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado Valor comprometido
El CIAT, a marzo 30 cuenta con los
servicios profesionales de 5 personas,
cuyos contratos corresponden al M-59,
M-60, M-67, M-68 Y M-69. De igual
manera se realizaron gastos de viaje y
tiquetes con los cuales se desarrollaron
las actividades de seguimiento y
capacitación anteriormente descritas.
Todos los contratos se realizaron en el
mes de enero. En los meses de febrero
y marzo no se realizaron contratos.
No se ha logrado contratar la totalidad
de los servicios profesionales y
tecnicos establecios en el plan de
contratacion.
Se están adelantando estudios previos
y todo el proceso de contratación de los
estudios profesionales y técnicos con
los perfiles para el desarrollo de las
actividades propias del CIAT.
441.447.684
88.565.400
Valor obligado
36.058.552
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA PRODUCTO
ACCION COMUNAL
GESTION
LUCIA BASTIDAS UBATE
3,44%
5,41%
Soportes
transversales de
la prosperidad
democrática/
4. Impulsar la
Buen Gobierno,
participación
participación y
social y política
lucha contra la
de la ciudadanía
corrupción/
participación
ciudadana y
capital social
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
1
Coordinación
interinstitucional
para el desarrollo
de los procesos
electorales.
1
Coordinación
interinstitucional
para el desarrollo
de los procesos
electorales
ordinarios y atípicos
1
Coordinación
interinstitucional
para el desarrollo
de los procesos
electorales
ordinarios y atípicos
2
Consolidación y
fortalecimiento de
la participación
política
1
Fortalecer la
capacidad de gestión
de los organismos de
Acción Comunal de
tercer y cuarto grado.
Avance de
acciones de
fortalecimiento a
organismos de 3
y 4 grado
Sumatoria de
avances
porcentuales de
las actividades
programadas
1
Realizar un programa de
promoción de la
participación ciudadana en
espacios y escenarios de
participación local y
regional
Programa de
promoción de
participación
ciudadana
ejecutado
Sumatoria de
eventos
realizados
2
Fortalecimiento en la
capacidad de gestión
ante el Estado,
estructura
administrativa,
liderazgo local,
sostenibilidad y
emprendimiento
Comunales
fortalecidos en
capacidad de
gestión,
organización,
liderazgo y
emprendimiento
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
3
Promover el
desarrollo y
mejoramiento de
los organismos de
acción comunal y
el ejercicio de
inspección,
vigilancia y control
a nivel territorial.
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias
de participación y
asociatividad civil
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias
de participación y
asociatividad civil
1
Avance en el
Desarrollar programa desarrollo de
de preparación para
actividades
proceso electoral 2014 preparatorias
para proceso
electoral 2014
Proyecto de
Inversión
asociado
Presupuesto
apropiado
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
esperado
100%
2%
5%
5%
12%
100%
12%
11,97%
100,00%
100%
0%
5%
10%
16%
100%
16%
15,86%
100,00%
2
Avance en la
reactivación e
implementación
de la URIEL
Sumatoria de los
avances
porcentuales de
las actividades
programadas
3
Avance en el
diseño,
Diseño, estructuración
estructuración y
y funcionamiento del
funcionamientod
observatorio de
el Observatorio
Asuntos Electorales.
de Asuntos
Electorales
Sumatoria de los
avances
porcentuales de
las fases
programadas
1
Participación de las
mujeres en las
Corporaciones
públicas de elección
popular
Sumatoria de
talleres regionales
realizados
Sumatoria de
comunales
fortalecidos
100%
25
0%
0
7%
0
5%
0
12%
0
100%
25
12%
0%
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Sumatoria de
avances
porcentuales de
las actividades
programadas
Reactivar e
implementar de
manera permanente la
Unidad de Reacción
Inmediata para la
Transparencia
Electoral- URIEL
Talleres
Regionales
Cantidad
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Marzo
Descripción de la
Meta
Febrero
Programa Plan
de trabajo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
17,66%
0,00%
100,00%
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
11,97%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
elaboraron los documentos iniciales
para revisión y aprobación por parte
del Ministro del Interior de: 1) Plan de
Garantías Electorales. 2)Decreto
Ventanilla Única. 3)Decretos que
serán concertados con las nuevas
instituciones que conformarán la
Comisión de Seguimiento Electoral
0
15,86%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se ha
solicitado: 1) el espacio físico para
ubicación de la URIEL, 2) el diseño
de software "aplicativo para el ingreso
y seguimiento en tiempo real de las
denuncias", 3)
0
17,66%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
elaboró el documento "Bosquejo
preeliminar del Observatorio del
Proceso Electoral y los Partidos
Políticos", que contiene el diseño del
observatorio electoral, las líneas de
observación y las fuentes. Se inició la
etapa de recolección de información
insumo del observatorio electoral.
0
0%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
definieron los componentes y
caracteristicas para la realización de
los talleres regionales. Se realizaron
reuniones con las organizaciones con
las que se suscribirá un convenio. Se
encuentran en estudio las propuestas
presentadas por la organizaciones.
0
0
100%
0%
1%
5%
6%
100%
6%
4,81%
100,00%
4,81%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
adelantaron actividades iniciales de
programación para la elaboración y
concertación de: 1) Formatos para el
ejercicio de la función de IVC. 2)
Aplicación de la encuesta de IVC. 3)
Realización de 6 mesas regionales
para revisión normatividad comunal.
4) Capacitación a Federaciones para
la construcción de planes de
desarrollo comunitario.
53
0
0
2
2
53
4%
5,00%
100,00%
5,00%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
elaboraron los proyectos base para la
realización de los eventos nacionales
y regionales de control social,
jóvenes, mujeres, personas en
condición de discapacidad, y
propiedad horizontal.
0
8750
0
125
202
327
8750
4%
14,03%
100,00%
14,03%
PRIMER TRIMESTRE 2013: A la
fecha se han fortalecido 327
comunales en capacidad de gestión,
organización, liderazgo y
emprendimiento.
0
Valor
comprometido
Valor pagado
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
5
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
5
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
4. Impulsar la
participación
social y política
de la
ciudadanía
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
Gobierno,
participación y lucha
contra la corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
Políticas y
Mecanismos de
Participación
Ciudadana
Políticas y
Mecanismos de
Participación
Ciudadana
6
Ejes transversales
para la
participación
ciudadana
6
Ejes transversales
para la
participación
ciudadana
6
6
Ejes transversales
para la
participación
ciudadana
Ejes transversales
para la
participación
ciudadana
Encuentros
regionales y
mesas de trabajo
para la
Sumatoria eventos
Construcción de
realizados
la política pública
de Participación
Ciudadana
realizados.
Construcción de la
política pública de
Participación
Ciudadana
2
Fortalecer los procesos
Encuentros y
e participación
talleres
ciudadana en los entes
realizados.
territoriales
Promover la
participación
ciudadana y política de
líderes de
organizaciones
sociales y
comunitarias a través
de la Escuela de
Liderazgo y
Participación
Ciudadana
2
Informes de
monitoreo a
dinàminas y
conflictos de
organizaciones
sociales
comunitarias
realizados
3
Puesta en
funcionamiento del
Sistema para la
participación
ciudadana - SIDEPAR.
Avance en la
ejecución de
actividades para
la puesta en
funcionamiento
del SIDEPAR.
Desarrollar un
programa de
comunicación para la
participación
Sumatoria eventos
realizados
Lideres
fortalecidos en
Sumatoria de
liderazgo político
lideres fortalecidos
a través de la
Escuela
Creación del
observatorio y
monitoreo de
dinámicas y conflictos
de las organizaciones
sociales y
comunitarias en el
marco de la paz,
reconciliación y
posconflicto
4
Avance en la
ejecución del
programa de
comunicación
Sumatoria de
informes
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
Sumatoria de
avance porcentual
de las actividades
programadas
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Presupuesto
apropiado
Marzo
Fórmula de
cálculo
Febrero
Nombre del
indicador
1
1
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Descripción de la
Meta
Enero
Indicador
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
elaboró la propuesta de la ruta
metodológica orientada a la
formulación del Documento CONPES
de participación ciudadana, en la cual
se incluye como se abordarán cada
uno de los espacios de diálogo con la
sociedad civil, la cooperación y las
entidades del orden nacional y
departamental. Del mismo modo, se
incluye el cronograma y el
presupuesto general.
0
PRIMER TRIMESTRE 2013: Inicia
en junio.
0
19
0
0
0
0
19
0%
10,00%
100,00%
10,00%
2
0
0
0
0
2
0%
0,00%
100,00%
0%
3840
0
0
0
0
3840
0%
1,00%
100,00%
1,00%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
estructuró la Escuela de Liderazgo y
Participación Ciudadana del Ministerio
del Interior y se socializó la propuesta
de Educación para adultos de
departamentos fronterizos con sus
respectivos secretarios de educación.
0
13,64%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Se
diseñó e implementó el Observatorio
del Conflicto Social y la Convivencia y
se está preparando el primer informe
de monitoreo para sugerir acciones de
intervención en connflictos cotidianos
entre organizaciones sociales y
comunitarias.
0
0%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Las
actividades de esta meta se
programaron para iniciar en el mes de
mayo, pero se han adelantado
acciones que permitan cumplir con
los objetivos propuestos como: 1)
Revisión SIDEPAR. 2) Recepción de
solicitudes de digitalización de libros
de Federaciones. 3) Ajustes formato
para realización del censo comunal.
0
0%
PRIMER TRIMESTRE 2013: Las
actividades de esta meta se
programaron para iniciar en el mes de
mayo, pero se han adelantado
acciones que permitan cumplir con
los objetivos propuestos como: 1)
Indagación sobre espacios de
televisión y radio. 2) Elaboración de
proyecto base. 3) Conformación de
Consejos de Redacción. 4)
Recolección de experiencias de
participación de las organizaciones de
mujeres, jóvenes, control social, etc.
0
2
100%
100%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
0
0%
0%
2
100%
100%
0%
0%
0%
13,64%
0,00%
0,00%
100,00%
100,00%
0,00%
Valor
comprometido
Valor pagado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
ANIBAL FERNANDEZ DE SOTO (E )
PRODUCTO
7,50%
GESTION
4,86%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Igualdad de
oportunidades
para la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
Igualdad de
oportunidades
para la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
Igualdad de
oportunidades
para la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
2
3
Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su diversidad
cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial
Mejoramiento del Proceso
Organizativo y de Participación de
la Población Afrocolombiana
como Grupo Étnico
Impulso a los procesos
organizativos y de concertación
de las comunidades y de los
mecanismos contra la
discriminación y el racismo
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
Recursos presupuestales
Meta anual
Fórmula de
cálculo
Origen del
indicador
I TRIM
Tipo del
Indicador
Ejecución
Proyecto de Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos
de
funcionamient
o
Resultado
acumulado
Presupuesto
apropiado
Resultado
esperado
Marzo
Nombre del
indicador
Cantidad
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
AVANCE EN PRODUCTO
Descripción de la Meta
Enero
Programa Plan de trabajo
Febrero
Estrategia
Plan Nacional
de Desarrollo PND-
No. De meta
Objetivo Institucional
No. del programa
Indicador
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
500.000.000
400.000.000
1000
DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la variable
de enfoque diferencial- región
caribe y occidental
500.000.000
0
0
360
360
1000
36%
8,13%
100%
8,13%
La DACN en los meses de enero
y febrero no realizó ningun avance;
para el mes de Marzo en el
Proceso de sensibilización y
capacitación a funcionarios
públicos para la inclusión de la
variable de enfoque diferencial
(Escuela de Formación
SANCOFA), capacito a 360
personas entre lideres, medios de
comunicación, fuerza publica y
funcionarios.
40
DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la variable
de enfoque diferencial- región
caribe y occidental
1.200.000.000
0
0
0
0
40
0%
0,00%
100%
0%
La DACN para este trimestre no
logró avanzar en asesorias para
formulación y gestión de proyectos
la los Consejos Comunitarios y/ u
organizaciones.
Para este trimestre la DACN no
contaba con la firma del convenio
con la OEI, que respalda la parte
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
1.200.000.000
960.000.000
DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la variable
de enfoque diferencial- región
caribe y occidental
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
945.000.000
0
1
1
2
10
20%
1,66%
100%
2%
La DACN para en mes de enero
no logró realizar ningun avance;
para el mes de febrero realizó una
publicación y en el mes de marzo
1 publicación, para un total en el
trimestre de 2 publicaciones.
Para este trimestre la DACN no
contaba con la firma del convenio
con la OEI, que respalda la parte
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
945.000.000
756.000.000
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
70.000.000
0
0
1
1
2
50%
8,33%
100%
8%
La DACN para los meses de enero
y febrero no logró ningún avance,
para el mes de marzo elaboró el
manual denominado la ruta de
antidiscriminación y racismo.
70.000.000
56.000.000
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
650.204.060
0
0
0
0
6
0%
10,68%
100%
11%
Para este trimestre la DACN no ha
formulado Politicas Públicas.
650.204.060
520163248
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
1.000.000.000
0
0
0
0
21
0%
0,00%
100%
0%
Para este trimestre la DACN no
La DACN para este trimestre no ha contaba con la firma del convenio
logrado formular Planes
con la OEI, que respalda la parte
Específicos.
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
99%
93%
93%
286%
100%
100%
25,00%
100%
25%
La DACN, durante el trimestre
realizó lo siguiente: en enero
recibio 586 y atendio 583. En
febrero atendio 583 y reciibo 627.
En marzo atendio 584 y recibio
627.
1
Proceso de sensibilización y capacitación
a funcionarios públicos para la inclusión
de la variable de enfoque diferencial
(Escuela de Formación SANCOFA)
2
Capacitación a las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
en la identificación, formulación y gestión
de proyectos
3
Publicaciones, divulgaciones y apoyo
logístico a los encuentros académicos
dentro del marco de eventos tradicionales
y ancestrales de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
Número de
publicaciones
dentro del marco de Sumatoria de
eventos
publicaciones
tradicionales y
ancestrales
Plan de acción
Producto o
eficacia
10
4
Elaboración de Manuales de atención a la
población vulnerada negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera
Número de
manuales
elaborados
Sumatoria de
manuales
elaborados
Plan de acción
Producto o
eficacia
2
5
Formulación de Políticas Pública, y
Programas con enfoque diferencial
Número de políticas
públicas y
programas
formulados
Sumatoria de
las políticas y
programas
formulados
Plan de acción
Producto o
eficacia
6
6
Formulación de 21 Planes Específicos en
el marco del Auto 005
Planes Específicos
de protección que
atiendan las
situaciones de alto
riesgo de las
comunidades
afrocolombianas
formulados
Sumatoria de
Planes
Específicos
formulados
SISMEG
Producto o
eficacia
21
7
Estudios y verificaciones de la
documentación para el registro de
consejos comunitarios y expedición de
certificaciones de miembros de las
Comunidades Negras.
Porcentaje de
respuesta a
Solicitudes de
registro y
certificaciones de
cupos y pertenencia
étnica
Número de
solicitudes
atendidas/Núm
Plan de acción
ero de
solicitudes
recibidas.
Producto o
eficacia
100%
1
Caracterización de territorios y
potencialidades de la población negra,
afrocolombiana, raizal y palenquera
Territorios
caracterizados
Número de
territorios
caracterizados
Producto o
eficacia
18
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera. Rgión Caribe y
occidental
5.827.000.000
0
0
0
0
18
0%
0,00%
100%
0%
Para este trimestre la DACN no
Durante este trimestre la DACN no contaba con la firma del convenio
ha logrado culminar ningún
con la OEI, que respalda la parte
proceso de caracterización
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
5.827.000.000
2
Capacitación a los consejos comunitarios
de la población negra, afrocolombiana y
palenquera en su gobernabilidad y
derechos
Consejos
comunitarios y
organizaciones de
las comunidades
negras fortalecidos
en el conocimiento
de sus derechos y
gobernabilidad
Sumatoria de
consejos
comunitarios y SISMEG
organizaciones
fortalecidos
Producto o
eficacia
130
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera. Rgión Caribe y
occidental
1.000.000.000
0
0
25
25
130
19%
6,00%
100%
6%
La DACN para los meses de enero
y febrero no realizó ningún avance,
para el mes de marzo desarrolló el
fortalecimiento a 25 consejos
comunitarios del departamento de
Nariño ( Pasto), con una asistencia
de 175 personas
1.000.000.000
800.000.000
3
Porcentaje de
Cumplimiento del Auto del 18 de mayo del avance de las
2010
actividades
propuestas
Porcentaje
Gestión o
eficiencia
100%
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
978.000.000
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0,00%
100%
0%
SIN AVANCES
978.000.000
782.400.000,00
1
Porcentaje de
Funcionamiento del Observatorio contra la avance de las
Discriminación y el Racismo
actividades
propuestas
Sumatoria de
avances
porcentuales de PE
las actividades
programadas
Gestión o
eficiencia
100%
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
160.000.000
0,00%
0,00%
4,58%
5%
100%
5%
4,58%
100%
5%
La DACN para los meses de enero
y febrero no se logró ningún
avance, para el mes de marzo se
logró un porcentaje de avance de
las actividades propuestas del
4,58%.
160.000.000
128.000.000
2
Procesos consultas normativas de las
comunidades negras, afrocolombianas,
raizales y palenequeras
Sumatoria de
los procesos de
Plan de acción
consulta
finalizadas
Producto o
eficacia
4
2.230.000.000
0
0
0
0
4
0%
0,00%
100%
0%
La DACN para los procesos de
consulta finalizadas, no logró
realizar ningun avance.
2.230.000.000
1.784.000.000
Número de
asistentes a las
capacitaciones
Sumatoria de
asistentes a los Plan de acción
encuentros
Sumatoria de
Consejos
Consejos
Comunitarios y/
Comunitarios y/ u
u
organizaciones
organizaciones
asesoradas para la
PE
asesoradas
formulación y
para la
gestión de
formulación y
proyectos.
gestión de
proyectos.
Número de
consultas
normativas
finalizadas
PE
Plan de acción
Producto o
eficacia
Producto o
eficacia
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera. Rgión Caribe y
occidental
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera. Rgión Caribe y
occidental
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
0
1.000.000.000
0
Para este trimestre la DACN no
contaba con la firma del convenio
con la OEI, que respalda la parte
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
Para este trimestre la DACN no
contaba con la firma del convenio
con la OEI, que respalda la parte
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
Valor obligado
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Soportes
transversales
6. Fortalecer la gestión
de la
Institucional para el buen
prosperidad
gobierno
democrática /
Buen Gobierno
5
Acciones de articulacion
nación-territorio y
fortalecimiento Institucional
para la atención de la
población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera
Gestión interna de recursos
Ejecución
Descripción de la Meta
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Origen del
indicador
Tipo del
Indicador
3
Creación Centro de documentación y
archivo de las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y palenqueras
Centro de
documentación y
archivo de las
comunidades
negras,
afrocolombianas,
raizales y
palenqueras
funcionando
4
Mesas de concertación con la población
afrocolombiana
Encuentros de
concertación
realizados
Sumatoria de
encuentros
realizados
1
Revisión y construcción de políticas
públicas de enfoque diferencial en
articulación nación-territorio
Asesorías sobre
políticas públicas
con enfoque
diferencial en el
marco de la
articulación naciónterritorio
Sumatoria de
asesorías
realizadas
2
Fortalecimiento institucional de la
Dirección de Asuntos para Comunidades
negras
Avance en las
actividades de
fortalecimiento
Sumatoria de
los avances
porcentuales de Plan de acción
las actividades
programadas
Gestión o
eficiencia
100%
1
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión: Fortalecimiento de las
comunidades negras, afrocolombianas,
raizale y palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el reconocimiento a
su diversidad cultural y la inclusión de la
variable de enfoque diferencial región
caribe y occidental
Presupuesto Proyecto
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
afrocolombianas, raizale y
palenqueras para impulsar
su igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial región
caribe y occidental
ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Pres
Plan de acción
upuesto
asignado
Gestión o
eficiencia
100%
2
Ejecutar el presupuesto del proyecto de
inversión: Mejoramiento de los Consejos
Comunitarios y Organizaciones de Base
de la población negra, afrocolombiana,
raizar y palenquera, Región Caribe y
Occidental
Presupuesto Proyecto
Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base
de la población negra,
afrocolombiana, raizar y
palenquera, Región Caribe
y Occidental ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Pres
Plan de acción
upuesto
asignado
Gestión o
eficiencia
100%
3
Ejecutar el presupuesto del programa
misional de funcionamiento:
Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de las
comunidades negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
Presupuesto programa
misional de
funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos organizativos y
de concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales
y Palenqueras ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Pres
Plan de acción
upuesto
asignado
Gestión o
eficiencia
100%
Proyecto de Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Gestión o
eficiencia
100%
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Programa
Misional de
Funcionamient
o
Producto o
eficacia
41
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
PE
Producto o
eficacia
6
Sumatoria de
avances
porcentuales de Plan de acción
las actividades
programadas
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera. Rgión Caribe y
occidental
Otros recursos
de
funcionamient
o
0
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Presupuesto
apropiado
Marzo
4
I TRIM
Enero
1. Fortalecer la
gobernabilidad territorial
y afianzar la relación
Nación-Territorio
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
Meta anual
Cantidad
Soportes
Transversales de
la Prosperidad
Democrática.
Apoyos
transversales al
desarrollo
regional/Fortalecim
iento institucional
de las entidades
territoriales y
relación naciónterritorio
AVANCE EN PRODUCTO
Recursos presupuestales
Febrero
Programa Plan de trabajo
No. De meta
Objetivo Institucional
No. del programa
Indicador
Estrategia
Plan Nacional
de Desarrollo PND-
120.000.000
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0,00%
100%
0%
953.000.000
0
0
0
0
41
0%
2,50%
100%
3%
La DACN para este timestre no
logró realizar ningun encuentro.
265.000.000
0
0
0
0
6
0%
0,00%
100%
0%
NO APLICA PARA ESTE
TRIMESTRE
La DACN durante este trimestre
para el fortalecimiento
institucional logró obtener los
siguientes avances en las
avtividades programadas: en el
mes de enero se obtuvo el 1%, en
el mes de febrero se logró el 1% y
en el mes de marzo el 6% para un
total del 8.% de la sumatoria
porcentual de las actividades
programadas.
La DACN para las actividades
programadas no logró realizar
ningun avance.
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Para este trimestre la DACN no
contaba con la firma del convenio
con la OEI, que respalda la parte
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
120.000.000
96.000.000
Para este trimestre la DACN no
contaba con la firma del convenio
con la OEI, que respalda la parte
operativa y financiera de la
actividad para su desarrollo.
953.000.000
762.400.000
265.000.000
212.000.000
2.573.795.940
1.997.706.398
2.000.000.000
2.573.795.940
1%
1%
6%
8%
100%
8%
7,50%
100%
8%
DACN-Fortalecimiento de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras para impulsar su
igualdad económica, el
reconocimiento a su divrsidad
cultural y la inclusión de la variable
de enfoque diferencial- región
caribe y occidental
2.500.000.000
0,00%
0,00%
0%
0%
100%
0%
16,67%
100%
17%
2.500.000.000
DACN-Mejoramiento de los
Consejos Comunitarios y
Organizaciones de Base de la
población negra, afrocolombiana,
raizal y Palenquera. Rgión Caribe y
occidental
7.172.000.000
0,00%
0,00%
0,00%
0%
100%
0%
16,67%
100%
17%
7.172.000.000
1.076.000.000
8.800.000.000
0,00%
0,00%
0,03%
0,03%
100%
0%
16,67%
100%
17%
8.800.000.000
6.178.669.645,85
DACN-Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
0
0
Valor obligado
2.999.771
0
0
2.999.770,85
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
PRODUCTO
43,35%
GESTION
18,13%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
1
Registro y
certificación de
autoridades indígenas
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
2
Registro de
constitución y
novedades de
asociaciones
indígenas.
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Registro y
certificación de
autoridades y
cabildos indígenas
en las bases de
datos
No. de
solicitudes de
registro y
certificación
tramitadas / No.
de registro y
certificación
allegadas.
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
90%
Registro de
constitución y
novedades de
asociaciones
Número de
resoluciones y
actos
emitidos/solicitu
des de registro y
novedades
radicados
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
70%
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
3
Realizar estudios
etnológicos para
determinación de
carácter de
comunidades o
parcialidades
indígenas
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
4
Apoyo a la solución de
Acompañamiento en
conflictos de las
solución de
comunidades
conflictos
indígenas y rom
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
5
Acompañamiento a
Resguardos
Indígenas en la
ejecución de recursos
del Sistema General
de Participaciones
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
6
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
7
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Ejecución
Cantidad
Proyecto de
Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Ejecución presupuestal
Ejecución
Marzo
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
Origen
Tipo del
del
Indicador
indicador
AVANCE EN GESTION
Enero
Descripción de la
Meta
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
49%
81%
93%
72%
90%
80%
25,00%
100%
25,00%
71%
67%
70%
96%
25,00%
100,00%
Presupuesto
apropiado
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
90.000.000
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
250.000.000
48%
82%
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción
cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
En el primer trimestre se recibieron 939 solicitudes
entre registro y certificación y se emitieron 678.
90.000.000
90.000.000
90.000.000
25,00%
En el primer trimestre se recibieron 89 solicitudes entre
registro y certificación y se emitieron 60.
250.000.000
106.871.191
106.871.191
480.000.000
222.171.691
222.171.691
Sumatoria de
estudios
etnológicos
realizados
SISMEG
Producto o
eficacia
15
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
480.000.000
0
5
8
13
15
87%
20,83%
100,00%
20,83%
En el primer trimestre se realizaron 13 estudios asi:
En el mes de enero no se realizaron estudios
En el mes de febrero se realizaron 5 estudios en las
comunidades 1.Comunidad Karamandu, 2. Comunidad
de Viejo Loco 3. Comunidad El Limón, 4. Comunidad
Cadillo Comunidad 5. Los Almendros de San Juan de
Urabá
En el mes de marzo se realizaron 8 estudios a las
comunidades: 1. Nuevo Oriente, 2. Chorrillo, 3. Santa
Rosa 4. Becarpigar 5. Algarrobos, 6. Raicero, 7. San
Mateo Pajonal 8. El Tigre
Casos de
conflictos
atendidos
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
20
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
900.000.000
4
10
6
20
20
100%
12,50%
100,00%
12,50%
En el primer trimestre se han atendido 20 conflictos
visitando las zonas que han solicitado.
900.000.000
301.645.941
301.645.941
Actividades de
acompañamiento a
Resguardos sobre
SGP
Número de
actividades
realizadas /
Número de
actividades
solicitadas
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
90%
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
350.000.000
100%
100%
100%
100%
90%
100%
25,00%
100,00%
25,00%
En el primer trimestre se registraron 272 contratos y se
atendieron 14 requerimientos, para un total de 286
actividades realizadas de las solicitadas.
350.000.000
126.206.141
126.206.141
Realizar Jornadas de
Capacitación a
Autoridades Locales
y miembros de las
comunidades
indígenas
Capacitaciones
realizadas
Sumatoria de
jornadas de
capacitación
Plan de
acción
Producto o
eficacia
20
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
1.200.000.000
0
1
1
2
20
10%
8,33%
100,00%
8,33%
En el primer trimestre se realizaron dos capacitaciones
del Sistema General de Participaciones en Coyaima
(Tolima) y Leticia (Amazonas)
1.200.000.000
126.206.141
126.206.141
Fortalecimiento de la
población indígena,
para el acceso a través
de proyectos a los
recursos de regalías
Capacitaciones
realizadas en
sistema de regalias
Sumatoria de
jornadas de
capacitación en
el tema de
regalias
PE
Producto o
eficacia
10
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
600.000.000
0
0
1
1
10
10%
8,33%
100,00%
8,33%
En los meses de enero y febrero no se realziaron
capacitaciones.
En el mes de marzo se realizó capacitación al pueblo
Awá en el Municipio de Tumaco.
600.000.000
92.307.691
92.307.691
650.000.000
144.265.941
144.265.941
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
1
Fortalecimiento
organizativo y formas
propias de gobierno
8
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
2
Fortalecer el diálogo
político y social con los
Grupos étnicos y
minorías del país
1
Espacios de
concertación y dialogo
con comunidades
indígenas, Rom y
Minorías
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
2
Fortalecer el diálogo
político y social con los
Grupos étnicos y
minorías del país
2
Realización de
Encuentro regional
LGBTI
Estudios etnológicos
realizados para
definir el carácter de
comunidad o
parcialidad indígena
de una población
Kumpanias
fortalecidas en sus
valores culturales
Sumatoria de
Kumpanias
Fortalecidas
SISMEG
Producto o
eficacia
3
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
650.000.000
0
0
0
0
3
0%
15,00%
100,00%
15,00%
No se realizaron talleres de fortalecimiento dado que se
va a adelantar la consulta previa del proyecto de ley de
tierras y desarrollo rural.
Se coordinó la consulta previa del Proyecto de Ley de
Tierras y Desarrollo Rural con el mencionado Grupo
Étnico. Por lo cual coordinamos y adelantamos en total
10 reuniones con el pueblo Rom o Gitano de acuerdo a
la Ruta Metodológica acordada en el marco de la
Comisión Nacional de Dialogo, las cuales
correspondieron a las Kumpañys de: Envigado
(Antioquia), Ibagué (Tolima), San Pelayo y Sahagún
(Córdoba), Sampues (Sucre), Sabanalarga (Atlántico),
Cúcuta (Norte de Santander), Girón (Santander) y
Bogotá D.C. con las Organizaciones Unión Romaní y
PRORROM.
Convocar los
espacios de
concertación
Sumatoria de
espacios
convocados
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
6
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
10.250.000.000
1
2
2
5
6
83%
15,00%
100,00%
15,00%
En el primer trimestre se han llevado a cabo 5 sesiones
de los espacios de concertación, 3 Mesas permanentes
de concertación y 2 mesas regionales amazónicas.
10.250.000.000
1.313.902.408
1.313.902.408
Encuentro regional
LGBTI realizado
Sumatoria de
encuentros
realizados
Plan de
acción
Producto o
eficacia
1
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
699.278.040
0
0
0
0
1
0%
15,00%
100,00%
15,00%
Se esta realizando la contratación del metodólogo y se
está realizando la logística para realizar el encuentro
regional andino.
699.278.040
172.203.941
172.203.941
0
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la
Gobierno,
gestión Institucional
participación y
para el buen gobierno lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la
Gobierno,
gestión Institucional
participación y
para el buen gobierno lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la
Gobierno,
gestión Institucional
participación y
para el buen gobierno lucha contra la
corrupción/
participación
ciudadana y capital
social
Ejecución presupuestal
Descripción de la
Meta
1
Diseño y formulación
de los planes de
salvaguarda para los
pueblos indígenas (8
formulados)
Planes de
salvaguarda para
los Pueblos
Indígenas
formulados
Sumatoria de
planes de
salvaguarda
formulados
SISMEG
Producto o
eficacia
8
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
2
Coordinación para la
Implementación de
planes de
salvaguarda étnica
Cofán (Putumayo),
Awá (Nariño), Kichwa
(Amazonas y
Putumayo) y baterías
de indicadores de
gestión, calidad y
cantidad
Actividades de
implementación
Proyectos en
ejecución
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
4
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
0
4.700.000.000
0
0
0
0
4
0%
50,00%
100,00%
50,00%
Sumatoria de
porcentaje de la
implementación
de los módulos
desarrollados
del Sistema de
Información
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
100%
DAI-Seguimiento al cumplimieno
de la T-025 de 2004 población
desplazada (Autos 092 de 2008 y
008 de 2009)
0
6.013.403.975
8%
8%
8%
25%
1
25%
25,00%
100,00%
25%
Se estan realizando las capacitaciones sobre el sistema
implementando el mismo.
6.013.403.975
1.519.345.273
1.519.345.273
Programa de mujer
indígena validado
Porcentaje de
avance en la
validación del
Programa de
mujer indígena
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
100%
DAI-Seguimiento al cumplimieno
de la T-025 de 2004 población
desplazada (Autos 092 de 2008 y
008 de 2009)
0
2.762.729.597
5,00%
7,50%
15,00%
28%
100%
28%
25,00%
100,00%
25%
En el primer trimestre se adelantaron reuniones con
instituciones para la validación del documento. Se
realizaron talleres de socialización del documento tanto
con las Indígenas como con las Entidades competentes.
2.762.729.597
52.273.750
52.273.750
Casos de
vulneración de
derechos humanos
atendidos
No de
requerimientos
tramitados/No.
De
requerimientos
solicitados
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
100%
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
1.380.000.000
100%
100%
100%
100%
100%
100%
23,33%
100,00%
23%
En el primer trimestre se dio trámite a las 29 denuncias
allegadas a la Dirección.
1.380.000.000
251.912.118
251.912.118
3.082.500.000
0
0
0
0
30
0%
8,33%
100,00%
8,33%
Se realizaron dos sesiones de la Mesa Permanente de
Concertación
3.082.500.000
NO HAY INFORMACION.
36.033.278.040
13.266.180.654
6.147.300.593
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Origen
Tipo del
del
Indicador
indicador
Ejecución
Cantidad
Proyecto de
Inversión asociado
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
14.484.000.000
Ejecución
Marzo
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad
social/ Políticas
diferenciadas para
la inclusión social
/Grupos étnicos
AVANCE EN GESTION
Enero
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
Programa Plan de
trabajo
Objetivo
Institucional
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
No. del programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
0
3
0
3
8
38%
20,83%
100,00%
20,83%
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción
cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
Se finalizó la formulación de los planes de salvaguarda
Uwa (Casanare), Kamentsa, Inga.
14.484.000.000
4.095.374.879
4.095.374.879
Se adelanto trabajo con los Cofanes evaluando los
compromisos para la implementación.
4.700.000.000
184.286.233
184.286.233
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
3
Cumplimiento a autos
emitidos por la H. Corte
Constitucional
4
Promover la gestión a
los casos de violación
individual y colectiva de
los Derechos Humanos
que se radiquen en esta
Dirección para la
población indígena, Rom
y LGBTI
1
5
Fortalecer y desarrollar
las competencias
institucionales de la
Mesa Permanente de
Concertación, su
Secretaria Operativa y
los miembros indígenas
de la misma, mediante
procesos formativos,
garantía de asesoría y
acompañamiento
técnico, flujo de
recursos financieros y la
adopción de procesos
de planeación,
vigilancia y control.
1
Fortalecimiento de la
Mesa Permanente de
Concertación
Sumatoria
Sesiones de
Sesiones de trabajo
trabajo
realizadas con la
realizadas con la
Mesa Permanente
Mesa
de Concertación
Permanente de
fortalecida
Concertación
fortalecida
Plan de
acción
Producto o
eficacia
30
1
Ejecutar el
Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
minorías Indigenas,
Minorias y ROM
Presupuesto
Programa Misional
de Funcionamiento
Fortalecimiento a los
Presupuesto
procesos
ejecutado/Presu
organizativos y de
puesto asignado
concertación de las
minorías Indigenas,
Minorias y ROM
ejecutado
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
100%
DAI-Fortalecimiento a los procesos
organizativos y de concertación de
las minorías Indigenas, Minorias y
ROM
36.033.278.040
17,06%
17%
100%
17%
16,67%
100%
16,67%
2
Ejecutar el
Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento
Institucional de la
Mesa Permanente de
Concertación con los
Pueblos y
Organizaciones
Indígenas - Decreto
1397 de 1996
Presupuesto
Programa Misional
de Funcionamiento
Fortalecimiento
Institucional de la
Presupuesto
Mesa Permanente
ejecutado/Presu
de Concertación con
puesto asignado
los Pueblos y
Organizaciones
Indígenas - Decreto
1397 de 1996
ejecutado
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
100%
DAI-Fortalecimiento Institucional
de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas Decreto 1397 de 1996.
3.082.500.000
0,00%
0%
100%
0%
0,00%
100%
0%
No se ha comprometido los recursos dado que no ha
sido posible contratar con la organización indígena que
va a ejecutar dicho proyecto.
3.082.500.000
0
0
3
Ejecutar el
Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Seguimiento al
cumplimieno de la T025 de 2004
población desplazada
Presupuesto
Programa Misional
de Funcionamiento
Seguimiento al
Presupuesto
cumplimieno de la T- ejecutado/Presu
025 de 2004
puesto asignado
población
desplazada
ejecutado
Plan de
acción
Gestión o
eficiencia
100%
DAI-Seguimiento al cumplimieno
de la T-025 de 2004 población
desplazada (Autos 092 de 2008 y
008 de 2009)
8.776.133.572
0,00%
0%
100%
0%
0,00%
100%
0%
NO HAY INFORMACION.
8.776.133.572
0
0
3
Implementación de los
módulos
desarrollados del
Avance en la
Sistema de
implementación de
Información Indígena.
los módulos del
Sistema de
Información
Validación del
Programa de Mujer
Indígena formulado.
6
6
6
Gestión interna de
recursos
Gestión interna de
recursos
Gestión interna de
recursos
4
Atención de casos de
violación de Derechos
Humanos Atendidos
DAI-Fortalecimiento Institucional
de la Mesa Permanente de
Concertación con los Pueblos y
Organizaciones Indígenas Decreto 1397 de 1996.
0
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
MARIA PAULINA RIVEROS
PRODUCTO
20,76%
GESTION
20,23%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Consolidación de la
Paz/Derechos
humanos, Derecho
2. Promover el
internacional
respeto y garantía
humanitario y Justicia
de los DDHH y del
transicional/ Derechos
DIH
Humanos y Derecho
internacional
Humanitario
2. Promover el
respeto y
garantía de los
DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos
humanos, Derecho
internacional
humanitario y
Justicia transicional/
Derechos Humanos
y Derecho
internacional
Humanitario
2. Promover el
respeto y
garantía de los
DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos
humanos, Derecho
internacional
humanitario y
Justicia transicional/
Derechos Humanos
y Derecho
internacional
Humanitario
1
2
2
Diseño, Seguimiento
y Evaluación de
Política Pública y
Normas
Mesa Nacional de
Garantías para
Defensores de DDH,
Líderes Sociales y
Comunales
Mesa Nacional de
Garantías para
Defensores de DDH,
Líderes Sociales y
Comunales
AVANCE EN GESTION
Descripción de la Meta
1
Formulación de la
metodología de
seguimiento y
evaluación y la batería
de indicadores que
permitirán realizar el
seguimiento a la
implementación de la
política de prevención,
en el marco del
Sistema Nacional de
DDHH y DIH
Esquema de
Seguimiento,
monitoreo y
evaluación
diseñado y en
implementación
2
Socialización y
Difusión de la Política
de Prevención de
Violaciones de DDHH
e infracciones al DIH
en el marco del
Sistema de DDHH y
DIH
Avance en la
Difusión e
implementación del
plan
Sumatoria de
avances
porcentuales de
actividades
programadas
3
Protocolo de la
Dirección de Derechos
Humanos de
coordinación para el
seguimiento de
medidas cautelares y
provisionales
expedidas por la
Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos
(CIDH) y la Corte
Interamerica de
Derechos Humanos
(CIDH)
Avance en la
elaboración
protocolo
interinstitucional de
coordinación para
el seguimiento de
medidas cautelares
y provisionales
Sumatoria del
avance de las
actividades
programadas
(peso porcentual)
100%
12,5%
18,8%
12,5%
44%
100%
44%
43,75%
100,00%
43,75%
4
Seguimiento a agenda
Legislativa para la
incorporación del
enfoque de Derechos
Humanos
Avance en el
seguimiento a la
agenda legislativa
para la
incorporación del
enfoque de
derechos humanos
Sumatoria del
avance de las
actividades
programadas
(peso porcentual)
100%
15,0%
15,0%
7,4%
37,4%
100%
0%
37%
100%
37,44%
Fórmula de
cálculo
Esquema de
Seguimiento,
monitoreo y
evaluación
diseñado 35%
(2013) e
implementado
65% (2014 y
2015)
Cantidad
Ejecución
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
Resultado
acumulado
Marzo
Nombre del
indicador
Febrero
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución presupuestal
I TRIM
Enero
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor obligado
A 31 de marzo se cuenta con un análisis sobre el
equipo de trabajo requerido para el avance en la
elaboración de los mecanismos de seguimiento.
Una vez adoptada la política pública de prevención a
través de decreto se iniciaran una agenda de trabajo
con el DNP para el proceso de diseño de mecanismo
de seguimiento y evaluación de la Política Pública.
35%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
600.000.000
10,0%
10,0%
10,0%
30,0%
35%
86%
30,00%
100,00%
30,00%
100%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
300.000.000
0,0%
0,0%
0,0%
0%
100%
0%
0,00%
100,00%
0%
No aplica para el período
600.000.000
342.400.000
0
300.000.000
160.500.000
0
56.791.748
0
Con corte a 31 de marzo de 2013 se cuenta con la
socialización de las medidas cautelares y provisionales
al interior de la Dirección de Derechos Humanos.
Igualmente se cuenta con un documento borrador de
diagnóstico que contiene los mecanismos de
seguimiento de las medidas cautelares y provisionales
A 31 de marzo 2013 se cuenta con un documento de
metodología de seguimiento a la agenda legislativa y
un concepto del proyecto de Ley 0220 de 2012 por
medio de la cual se adiciona un Artículo a la Ley 1257
de 2008 (prevención al maltrato de la mujer en el
ámbito laboral)
0
0
Se realizó la revisión de todos los compromisos
adquiridos desde el año 2010. Se definió priorizar la
revisión de los acuerdos alcanzados por las entidades
del nivel nacional, con el objeto de re-examinar el
proceso de garantías para defensores de derechos
humanos, líderes sociales y comunales.
1
cumplimiento a
compromisos
adquiridos por las
entidades nacionales y
territoriales que hacen
parte del proceso de
garantías a defensores
de derechos humanos
líderes sociales y
comunales
2
Sesiones de la Mesa
Nacional de Garantías
con Actos de
4 actos de
Reconocimiento y
Número de actos
reconocimiento a la
Adopción de Medidas
de
labor de defensores
Particulares de
reconocimiento
de derechos
Protección en las
realizados
humanos
Ciudades con mayor
Riesgo de Violación de
Derechos Humanos
Informes de
seguimiento a los
compromisos
adquiridos por las
entidades
nacionales y
territoriales en el
proceso nacional
de garantías
Número de
informes
presentados
3
4
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
Con los acuerdos identificados se procedió a informar a
cada una de las entidades para conocer el estado de
avance sobre cada uno.
106.000.000,00
0
0
0
0
3
0%
48,50%
100,00%
48,50%
0
0
0
0
4
0%
25,00%
100,00%
25,00%
Página 13
106.000.000,00
Durante el primer trimestre no se realizaron actos de
reconocimiemto. Sin embargo, se tiene agenda de
trabajo para el mes de mayo con el fin de realizar
Sesiones de la Mesa Nacional de Garantias con Actos
de Reconocimiento en: Barrancabermeja, Nariño, y
Chocó
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
2. Promover el
respeto y
garantía de los
DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos
humanos, Derecho
internacional
humanitario y
Justicia transicional/
Derechos Humanos
y Derecho
internacional
Humanitario
2
Sistema Nacional
de Derechos
Humanos y DIH
creado,reglamentad
Implementación (Fase
o y en
III-2013) y seguimiento
implementación
(Fase IV-2014) del
(Fase III :32 planes
Sistema Nacional de
de trabajo y Fase
DHH y DIH
IV- Seguimiento y
ajustes a planes)
3
Apoyar con
cofinanciación
proyectos territoriales
en el marco de la
política integral de los
derechos humanos
4
Capacitar servidores
públicos y personas de
organizaciones
Personas
sociales enfocadas a
capacitadas
Derechos Humanos en
Política Pública y
Derechos Humanos
Número de
personas
5
Desarrollar e
implementar una
estrategia de
comunicación en
promoción del respeto
y garantía de los
Derechos Humanos
Estrategias
comunicativas
construidas y
difundidas
6
Asesorar y acompañar
procesos de Políticas
Sectoriales Nacionales
para incorporar el
enfoque de Derechos
Humanos, con énfasis
en igualdad y no
discriminación, vida ,
libertad, integridad,
seguridad y cultura y
Educación en
Derechos Humanos
Procesos de
Políticas
Sectoriales
Nacionales
Asesoradas
Entidades
Territoriales
asesoradas para
una mejor gestión
de los derechos
humanos
Fórmula de
cálculo
Número de
Entidades
Territoriales
asesoradas
Sumatoria de
avance
porcentual de las
actividades
programadas(
Fase III -32
planes de trabajo
deptal = 25% y
fase
IV.Seguimiento y
ajuste a 32
planes de Trabajo
=25% (2014)).
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
132
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
1.762.000.000,00
7
22
Marzo
1
Asesorar y asistir
técnicamente a
Entidades Territoriales
en Política de
Derechos Humanos,
Formulación y
Seguimiento de
Programas y Proyectos
enfocados al respeto y
garantía de los
Derechos Humanos
Nombre del
indicador
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Febrero
3
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional
para el diseño e
implementación de
la Política Nacional
Integral de
Derechos Humanos
y DIH
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución presupuestal
I TRIM
Enero
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
66
Resultado
acumulado
95
Resultado
esperado
132
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
72%
Ejecución
Resultado
acumulado
40,00%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
40,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Se ha brindado asesoria y asistencia técnica in istu a
95 entidades territoriales. 27 gobernaciones y 68
municipios. Amazonas (2), Antioquia (2), Arauca (3),
Atlántico (1), Bolívar (4), Boyacá (2), Caldas (4),
Casanare (3), Cauca, Cesar (3), Chocó (4), Cordoba
(5), Cundinamarca (2), Guainia (1), Huila (3), La
Guajira (4), Meta (3), Nariño (3), Norte de Santander
(1), Putumayo (4), Quindio (1), Risaralda (1), San
Andrés, Santander (3), Sucre (4), Tolima (4) y Vichada
(1)
Se presentó a las autoridades territoriales propuesta de
decreto u ordenaza para la actualización o creación de
las instancias territoriales en el marco del decreto 4100
de 2011. A 30 de marzo se cuenta con instancias
territoriales en Gobernaciones de Putumayo, Guainía,
Vaupés, San Andrés, Norte de Santander, Santander,
Caldas, Amazonas y municipios de Policarpa, Ipiales,
Pasto, Riosucio, Chinchiná, Rioblanco, Chaparral,
Coello, Guadalupe, San Vicente del Caguán y
Villavicencio.
203.300.000,00
20
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
1.037.300.000,00
400
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
Estrategia de
comunicación
construida y
difundida
1
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
150.000.000,00
0
0
0
0
1
0%
2,73%
100,00%
2,73%
A 31 de marzo de 2013 se avanzó en la formulación
del plan de acción y la conceptualización de la
estrategia de comunicación solicitada por la H. Corte
Constitucional para dar respuesta a la Orden Quinta
del auto 299; estableció una hoja de ruta de acuerdo
con las prioridades comunicacionales y presentó y
socializó a las comunidades de Jiguamiandó y
Curbaradó el plan de acción de dicha estrategia.
Número de
procesos
asesorados
3
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
475.000.000,00
0
0
0
0
3
0%
12,47%
100,00%
12,47%
Durante el primer trimestre se ha acompañado los
procesos de formulación de políticas de derechos de la
población con discapacidad y la de lucha contra el
racismo y la discriminación racial y el Estatuto de
Igualdad
Proyectos
Sumatoria de
seleccionados para proyectos
ser cofinanciados
cofinanciados
456.400.000,00
0
0
0
0
25% (32
planes de
trabajo
departamen
tales
0%
20,71%
100,00%
20,71%
0
2
2
20
10%
10,25%
100,00%
10,25%
0
0
0
Página 14
400
0%
7,50%
100,00%
7,50%
Medidas correctivas
Valor apropiado
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
25% (32
humanos, promoción y
planes de
protección de los
trabajo
derechos humanos y
departam
aplicación del derecho
entales
internacional
humanitario nacional
0
Dificultades presentadas
A corte de 30 de marzo las entidades territoriales
presentaron 17 proyectos para ser cofinanciados, el
Comité de Proyectos aprobó 2, los presentados por
Riosucio y Chinchina (Caldas).
Las universidades Nacional (sede Amazonia),
Quindío, Caribe, Atlántico y Nariño, presentaron
propuestas de diplomados para beneficiar 200
personas, las cuales se están estudiando.
Asimismo se continúa con el proceso iniciado en 2012
de acompañamiento a la aplicación de la Circular 001
en los procesos de inducción y re-inducción a
funcionarios públicos, en los temas de derechos
humanos. En coordinación con la UNP se adelantan
talleres en materia de protección donde se están
beneficiando 75 servidores públicos.
Se solicita ampliar la fecha de
finalización de elaboración de
planes de trabajo departamentales
a 15 de diciembre de 2013.
Los proyectos no cumplen con los
requerimientos técnicos mínimos, por eso no
pasan aprobados.
Capacitación en formulación de
proyectos a los asesores de la
Dirección con el objeto de que
acompañen más directamente la
formulación de proyectos a ser
presentados para cofinanciación.
La misma se realizó con el apoyo
del DNP.
Valor obligado
913.568.667
0
203.300.000,00
109.058.252
0
1.037.300.000,00
588.500.000
0
456.400.000,00
267.500.000
0
150.000.000,00
150.000.000
0
475.000.000,00
287.240.000
0
1.762.000.000
Los plane de trabajo estan previstos en el
escanario de las instancias territoriales de
derechos humanos (dec. 4100 de 2011), si no
se cuenta con la instancia no se avanza en los
planes de trabajo de la misma. Se han
conformado 8 instancias departamentales y 12
municipales.
Se prevé dificulatades para cumplir la meta de
32 planes departamentales de trabajo
formulados a agosto de 2013. En algunas
entidades territoriales se ha presentado el
cambio frencuente de los responsables de
derechos humanos con quienes se adelanta la
gestión en lo territorial para lo relacionado con
el Sistema de Derechos Humanos.
Valor comprometido
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
8
2. Promover el
respeto y
garantía de los
DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos
humanos, Derecho
internacional
humanitario y
Justicia transicional/
Derechos Humanos
y Derecho
internacional
Humanitario
4
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de
DDHH e
infracciones al DIH
1
Fortalecer técnica y
administrativamente el
diagnostico de los
cementerios
priorizados para el
fortalecimiento de las
capacidades
institucionales para
restitución de
derechos, a la verdad y
medidas de
Cementerios
satisfacción, de
documentalmente
victimas de
diagnosticados
desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del
estado a nivel nacional
Fortalecer técnica y
administrativamente el
mapeo de los
cementerios
priorizados para el
fortalecimiento de las
capacidades
institucionales para
restitución de
cementerios con
derechos, a la verdad y
mapeo realizado
medidas de
satisfacción, de
victimas de
desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del
estado a nivel nacional
Brindar asesoría y
asistencia técnica en
gestión preventiva del
riesgo a 32 entidades
territoriales
departamentales
Actualización y
validación de planes
integrales de
prevención y
protección,
departamentales y/o
regionales
2
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
mapeos
realizados
Entidades
territoriales
asesoradas y
asistidas
técnicamente
Sumatoria de
entidades
territoriales
Planes Integrales
de Prevención y de
violaciones de
DDHH por
departamento
implementados
Sumatoria de
planes
departamentales
integrales de
prevención y
protección
actualizados y
validados
3
Sumatoria de
Municipios con
Formulación de planes
Municipios con
planes de
de prevención y
Plan de Prevención
prevención y
protección en el marco
y Protección
protección
del Plan Nacional de
formulados en el
formulados en el
Consolidación
marco del Plan
marco del plan
Territorial
Nacional de
nacional de
Consolidación
consolidación
4
Sumatoria de
comunidades con
Comunidades con
planes de
Formulación de planes Plan de Prevención
prevención y
de prevención y
y Protección en el
protección
protección a
marco de la
formulados en el
comunidades en el
estrategia de
marco del
marco del proceso de
prevención para
proceso de
restitución de tierras
restitución de
restitución de
tierras
tierras
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
80
DHH-Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de derechos,
a la verdad y medidas
de satisfacción, de
víctimas de
desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del Estado
a nivel nacional
1.063.256.865
0
0
0
0
80
0%
50,00%
100,00%
50,00%
80
DHH-Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de derechos,
a la verdad y medidas
de satisfacción, de
víctimas de
desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del Estado
a nivel nacional
1.063.256.865
0
0
0
0
80
0%
0,00%
100,00%
0%
32
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
Proyecto de Inversión
asociado
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
32
7
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
6
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Presupuesto apropiado
Cantidad
Sumatoria de
cementarios con
diagnostico
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Marzo
7
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
I TRIM
Febrero
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
Enero
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
3.448.000.000,00
909.000.000
40.000.000
40.000.000
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
La labor de mapeo inicia una vez los equipos sean
distribuidos a los cementterios priorizados .
8
7
5
20
32
63%
19,72%
100,00%
19,72%
0
0
0
0
32
0%
0,00%
100,00%
0%
En el marco de las acciones de asesoría y asistencia
técnica a las autoridades territoriales se ha avanzado
en el seguimiento a la ejecución de los Protocolos de
Actuación en 12 departamentos (Antioquia, Atlántico,
Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cesar, Córdoba,
Guajira, Quindío, Tolima y Valle del Cauca)
0
0
0
2
2
0
0
Página 15
7
6
29%
0%
12,50%
4%
100,00%
100,00%
12,50%
3,57%
Medidas correctivas
A 31 de marzo se han seleccionado 80 cementerios
priorizados. Igualmente se han preseleccionado los
equipos interdisciplinarios que realizarán la labor de
campo.
A marzo 31 de 2013 se han brindado 81 asistencias
técnicas (Enero 27, Febrero 18, Marzo 36) en gestión
preventiva del riesgo a funcionarios de 20 entidades
territoriales departamentales (Amazonas, Antioquia,
Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba,
Cundinamarca, Guajira, Guaviare, Huila, Magdalena,
Meta, Putumayo, Quindío, Risaralda, Santander,
Sucre, Valle del Cauca y Vichada). De otro lado, en
coordinación con la ESAP se han programado
diplomados y realizado 14 talleres en seguridad
preventiva
0
Dificultades presentadas
Valor comprometido
Valor obligado
1.063.256.865
0
0
0
0
1.063.256.865
Con corte a 31 de marzo de 2013 los municipios de
Tame y Fortul (Arauca) tienen un plan integral de
prevención y protección formulado y está pendiente de
validación.
Con respecto a los demás planes, las fechas de los
talleres se reprogramaron por situación de orden
público.
Se realizó coordinación y articulación interinstitucional
para la identificación y definición de las comunidades
para la formulación de los Planes Integrales de
Prevención y Protección.
Así mismo, se adelantaron acciones de coordinación
con autoridades territoriales para la definición de rutas
de trabajo para la programación de talleres.
Valor apropiado
La definición de comunidades mediante un
proceso de articulación interinstitucional se
alcanzó en el mes de marzo. A partir de ese
Reprogramación y ajuste de
momento se realizó coordinación con las
cronograma de trabajo y plan de
autoridades territoriales para la programación
acción.
de talleres para la recolección de insumos para
la formulación de Planes Integrales de
Prevención y Protección.
3.448.000.000,00
1.701.300.000
0
909.000.000
491.720.000
0
40.000.000
21.640.000
0
40.000.000
21.640.000
0
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
5
2. Promover el
respeto y
garantía de los
DDHH y del DIH
Consolidación de la
Paz/Derechos
humanos, Derecho
internacional
humanitario y
Justicia transicional/
Derechos Humanos
y Derecho
internacional
Humanitario
Soportes
6. Fortalecer la
transversales de la
gestión Institucional
prosperidad
para el buen
democrática / Buen
gobierno
Gobierno
5
6
Ejercer a nivel
Nacional la
Coordinación del
Programa de
Protección a
Víctimas y testigos
en el marco de la
Ley 975 de 2005
(modificada por la
Ley 1592 de 2012).
Gestión interna de
recursos
Recursos presupuestales
Meta
anual
Apoyar iniciativas
locales y/o
departamentales para
la implementación de
los Planes Integrales
de Prevención y
Protección
Iniciativas
apoyadas para
implementación de
Planes Integrales
(proyectos
impulsados)
Fórmula de
cálculo
Sumatoria de
iniciativas
apoyadas
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
64
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
1
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
6
Implementación de un
sistema de información
en gestión preventiva
Sistema de
del riesgo de
Información en
violaciones a los
gestión preventiva
derechos a la vida, a la
del riesgo,
libertad, a la integridad
diseñado e
y a la seguridad
implementado
personal e infracción al
DIH
7
Niños y Niñas
formados como
Gestores de Derechos
Humanos a través del
Deporte y la Cultura en
las Zonas del País con
mayor Riesgo de
Reclutamiento Forzado
.
Niñas y Niños
formados como
Gestores de
Derechos
Humanos, a través
del deporte y la
cultura en las
zonas del país con
mayor riesgo de
reclutamiento
Número de niñas
y niños formados
como Gestores
de Derechos
Humanos
700
1
Brindar asesoría y
asistencia técnica a las
autoridades del orden
nacional y territorial, y
apoyar la
cofinanciación de
iniciativas teniendo en
cuenta el enfoque
diferencial en el marco
de justicia y paz
Asesoría y
Asistencia Técnicas
para el desarrollo
del programa de
proteccion a
victimas y testigos
en el marco de la
Ley 975 y su
decreto
reglamentario 1737
de 2010
Sumatoria de
Asesorías y
Asistencia
técnicas
20
1
Ejecutar el
presupuesto del
proyecto de inversión:
Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en
materia de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
Presupuesto del
Proyecto
Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de
las obligaciones en
materia de
prevención
Presupuesto
temprana, urgente ejecutado/Presup
y garantías de no
uesto asignado
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida,
la libertad, la
integridad y la
seguridad personal
nacional ejecutado
2
Ejecutar el
presupuesto del
proyecto de inversión:
Prevención a
violaciones de
derechos humanos,
promoción y protección
de los derechos
humanos y aplicación
del derecho
internacional
humanitario nacional
Presupuesto
Proyecto de
inversión:
Prevención a
violaciones de
derechos humanos,
Presupuesto
promoción y
ejecutado/Presup
protección de los
uesto asignado
derechos humanos
y aplicación del
derecho
internacional
humanitario
nacional ejecutado
Sumatoria
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
2.807.000.000,00
2.000.000.000,00
228.000.000
DHH-Programa de
protección para
Víctimas y testigos
en el marco de la
Ley 975 de 2005 de
Justicia y Paz
0
0
Resultado
acumulado
Marzo
Nombre del
indicador
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Febrero
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución presupuestal
I TRIM
Enero
Programa Plan de
trabajo
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
0
0
Resultado
esperado
64
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
0%
Ejecución
Resultado
acumulado
7,71%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
7,71%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
A marzo 31 de 2013 se ha brindado asesoría y
asistencia técnica a 19 entidades territoriales
(Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare,
Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guajira,
Guaviare, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío,
Risaralda, Santander y Sucre) en identificación y
formulación de proyectos e iniciativas territoriales en el
marco de los Planes Integrales de Prevención y
Protección.
En Enero a 14, Febrero 4 y en marzo 1.
A 31 de marzo se habían recibido solicitudes de
cofinanciación para los departamentos de Antioquia,
Chocó y Córdoba. Del departamento de Santander se
realizó una solicitud de apoyo para el cumplimiento del
Auto 092.
Se están realizando acciones de articulación con la
Oficina de Información Pública del Ministerio del
Interior para la ejecución de esta actividad.
Se definió que los recursos asociados a este indicador
se ejecuten en el marco del Convenio de Cooperación
que firmará el Ministerio del Interior con la
Organización Internacional para las Migraciones –
OIM.
Las entidades territoriales no remitieron
solicitudes de cofinanciación de iniciativas y
proyectos territoriales para el cumplimiento de
acciones en materia de prevención temprana,
urgente y garantías de no repetición de
violaciones a los derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a la seguridad
personal.
Reprogramación de cronograma de
trabajo para la presentación de
iniciativas y proyectos territoriales.
No se ha avanzado en la suscripción del
Convenio entre MI y OIM para la ejecución de
los recursos
Valor comprometido
Valor obligado
2.807.000.000,00
1.819.000.000
0
2.000.000.000,00
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
0,00%
100,00%
0%
0
0
0
0
700
0%
33,33%
100,00%
33,33%
Se realizaron gestiones administrativas para la
definición del mecanismo de ejecución de esta
actividad, teniendo como resultado la incorporación de
la misma al Convenio de Cooperación que firmará el
Ministerio del Interior con la Organización Internacional
para las Migraciones – OIM.
3
3
6
20
30%
5,00%
100,00%
5,00%
Con corte a 31 de marzo se han asesorado y asistido
técnicamente a 6 entidades:Tunja, Cali, Barranquilla (2
asesorias), Medellín y Bucaramanga, para el desarrollo
del programa de protección a víctimas y testigos en el
marco de la Ley 975 de Justicia y Paz.
3.008.000.000
1.419.718.333
11.267.558
3.008.000.000,00
Se requiere un proceso de articulación y
coordinación interinstitucional con Coldeportes Reprogramación de tiempos de
para la definición de zonas de implementación acciones administrativas.
de la Red.
228.000.000
100%
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención
temprana, urgente y
garantías de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad
y la seguridad personal
nacional
9.472.000.000
0,00%
0,00%
0,00%
0%
100%
0%
25,00%
100,00%
25,00%
El valor comprometido corresponde al convenio de
cooperación M-246 celebrado Mininterior y PNUD, a
corte 31 de marzo no se habían realizado
desembolsos.
9.472.000.000
4.055.300.000
0
100%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional
humanitario nacional
5.090.000.000
0%
0%
0%
0%
100%
0%
25,00%
100,00%
25,00%
El valor comprometido corresponde al convenio de
cooperación M-246 celebrado Mininterior y PNUD, a
corte 31 de marzo no se habían realizado
desembolsos.
Adicionalmente se tiene celebrado un contrato de
prestación de servicios.
5.090.000.000
2.875.558.667
0
Página 16
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Presupuesto
Proyecto
Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de
derechos, a la
Presupuesto
verdad y medidas
ejecutado/Presup
de satisfacción de
uesto asignado
victimas de
desaparición
identificadas en el
marco de las
obligaciones del
estado a nivel
nacional ejecutado
4
Ejecutar el
presupuesto del
Programa de
protección para
Víctimas y testigos en
el marco de la Ley 975
de 2005 de Justicia y
Paz
Presupuesto del
Programa de
protección para
Víctimas y testigos
en el marco de la
Ley 975 de 2005
de Justicia y Paz
ejecutado
Fórmula de
cálculo
Presupuesto
ejecutado/Presup
uesto asignado
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
100%
DHH-Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de derechos,
a la verdad y medidas
de satisfacción, de
víctimas de
desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del Estado
a nivel nacional
100%
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
2.126.513.730
DHH-Programa de
protección para
Víctimas y testigos
en el marco de la
Ley 975 de 2005 de
Justicia y Paz
3.008.000.000
Marzo
3
Ejecutar el
presupuesto del
proyecto de inversión:
Fortalecimiento de las
capacidades
institucionales para
restitución de
derechos, a la verdad y
medidas de
satisfacción de
victimas de
desaparición
identificadas en el
marco de las
obligaciones del
estado a nivel nacional
Nombre del
indicador
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Febrero
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución presupuestal
I TRIM
Enero
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
0%
0,00%
0,00%
0,37%
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
0%
100%
0%
0,00%
100,00%
0%
0,37%
Página 17
100%
0%
25,00%
100,00%
25,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Sin iniciar actividades de ejecución, se han
seleccionado los equipos interdisciplinarios (personal)
que trabajará en las actividades del proyecto.
El valor comprometido corresponde al convenio de
cooperación M-246 celebrado Mininterior y PNUD, a
corte 31 de marzo no se habían realizado
desembolsos.
Adicionalmente se tiene celebrado un contrato de
prestación de servicios, un contrato de sumiistro de
tiquetes para funcionarios de la Dirección de Derechos
Humanos, un contrato con Agencia Logística de las
Fuerzas Militares para garantizar el desplazamiento del
Señor Ministro al territorio nacional.
No ha sido posible culminar con el proceso
previo a la suscripción de un convenio marco
de cooperación entre el Ministerio del Interior y
un organismo internacional y bajo el cual se
desarrollaran las actividades del proyecto y la
consiguiente ejecución de recursos.
Se espera su formalización en el mes de mayo.
Valor comprometido
Valor obligado
2.126.513.730
0
0
3.008.000.000
1.419.718.333
11.267.558
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
*
DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
PRODUCTO
37,47%
*
*
GESTION
21,38%
*
FORMULACION
SEGUIMIENTO
GARANTIZAR
EL DERECHO A
LA CONSULTA
PREVIA
1
Certificar la presencia
de Grupos étnicos
CERTIFICACIO
NES DE
Sumatoria de
PRESENCIA
Certificaciones
DE GRUPOS
expedidas.
ÉTNICOS
EXPEDIDAS
2
Mantener el tiempo
de expedición de
certificados de
presencia de
comunidades étnicas
TIEMPO DE
EXPEDICIÓN
DE
CERTIFICADO
S DE
PRESENCIA
DE
COMUNIDDES
ETNICAS
3
Coordinar los
procesos de consulta
previa entre las
empresas
interesadas en
realizar algún
proyecto o actividad y
los grupos étnicos
4
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento
y
consolidación
de derechos
de los grupos
étnicos y
minorías
6. Fortalecer la
gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
Soportes
transversales
de la
prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
2
3
FORTALECIMIE
NTO A LOS
PROCESOS DE
CONSULTA
PREVIA
Gestión interna
de recursos
Mantener el tiempo
del proceso de
Consulta Previa
15
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Origen del
indicador
SISMEG
Sumatoria del
número de días
que se tardan en
expedir los
SISMEG
certificados/ No. de
certificados
expedidos en el
mes
Número de
Procesos de
Comunidades
Consulta previa
Plan de acción
con protocolización
protocolizados
de Consulta Previa
6
Tiempo del
proceso de
consulta previa
Sumatoria del
tiempo de duración
(meses) del total
de procesos de
SISMEG
Consulta Previa /
Total de procesos
de Consulta Previa
Tipo del
Indicador
Producto o
eficacia
Gestión o
eficiencia
Producto o
eficacia
Gestión o
eficiencia
Producto o
eficacia
Proyecto de
Inversión
asociado
Cantidad
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos
de
funcionamient
o
Presupuesto
apropiado
1412
15
21
141
80
20
800
72
6
21
40
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Marzo
1
Línea Base
2012
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
Descripción de la
Meta
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento
y
consolidación
de derechos
de los grupos
étnicos y
minorías
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del
programa
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
19
26
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
242
1412
17%
25,00%
100,00%
25,00%
En el primer trimestre se elaboraron
242 certificaciones así: enero 21,
febrero 141 y marzo 80, de las cuales
algunas requirieron visita de
verificación así: En enero 2, en
febrero 4 y en marzo 3
25,00%
En enero se expidieron 19
certificaciones en un número total de
389 días, para un promedio de
tiempo de 20 días; En febrero se
expidieron 137 certificaciones en un
total de 2900 dias, para un promedio
de 21 días y en marzo se emitieron
77 certificaciones en un total de 1460
dias para un promedio de 19 días.
En conclusión durante el trimestre el
promedio de días para la expedición
de las certificaciones fue de 20 días.
25,00%
Existen en total 111 proyectos en
trámite, con 591 comunidades de los
diferentes grupos étnicos del país.
En el primer trimestre en 20
proyectos se suscribieron actas de
protocolización así: Enero 6
proyectos con 72 comunidades, en
febrero 8 proyectos con 40
comunidades y en marzo, 6
proyectos con 26 comunidades, para
un total en el primer trimestre de 138
comunidades con actas de
protocolización
En el mes de enero se protocolizaron
6 proyectos con tiempo promedio de
2 meses, en febrero se protocolizaron
8 proyectos, con promedio de 7
meses de duración y en marzo, 6
proyectos con tiempo promedio de 8
meses, lo cual quiere decir que en
promedio durante el trimestre el
tiempo de duración de los procesos
de consulta fue de 6 meses
20
138
15
800
74%
17%
25,00%
25,00%
100,00%
100,00%
2
7
8
6
6
100%
25,00%
100,00%
25,00%
0
0
0
0
1
25%
0,00%
100,00%
0%
1
Formulación y
radicación del
proyecto de ley de
consulta previa
0
Proyecto de ley
formulado y
radicado en el
Congreso de la
República
Documento
2
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los
Procesos de Consulta
Previa
0
Avance en el
cumplimiento
del Programa
Sumatoria de
avances
Plan de acción
porcentuales de las
actividades
Gestión o
eficiencia
100%
DCP-Fortalecimiento a la
consulta previa. Convenio
169 OIT, Ley 21 de
1991, Ley 70 de 1993,
Decreto 1320 de 1998 y
Resolución 3598 de
2008
2.063.613.931
11,31%
11,31%
11,31%
34%
100%
34%
33,93%
100,00%
33,93%
1
Ejecutar el Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento a la consulta
previa. Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de 1993,
Decreto 1320 de 1998 y
Resolución 3598 de 2008
0
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
Fortalecimiento a la
consulta previa.
Convenio 169 OIT, Ley
21 de 1991, Ley 70 de
1993, Decreto 1320 de
1998 y Resolución
3598 de
2008diferencial región
Caribe y occidental
ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupu Plan de acción
esto asignado
Gestión o
eficiencia
100%
DCP-Fortalecimiento a la
consulta previa. Convenio
169 OIT, Ley 21 de
1991, Ley 70 de 1993,
Decreto 1320 de 1998 y
Resolución 3598 de
2008
2.063.613.931
0,00%
0,00%
8,13%
8,13%
100%
8%
25,00%
100,00%
25,00%
PE
1
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Resultado
acumulado
La Dirección realizo entrega del
borrador del proyecto de ley y se
encuentra radicado en la secretaria
jurídica de la presidencia desde el
2012
Para el primer trimestre del 2013, se
contrato 17 personas, la fecha limite
de terminación de contrato es el 30
de junio de 2013.
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
2.063.613.931
580.783.171
167.778.093
2.063.613.931
580.783.171
167.778.093
Para efectos de la medición
del tiempo, se tendrá en
cuenta el tiempo gastado para
la expedición de las
certificaciones de presencia o
no de grupos étnicos, que NO
REQUIEREN VISITA DE
VERIFICACION
Este proyecto depende de
la decisión a nivel de
presidencia.
Debido a que el proyecto de
Ley, no depende de la gestión
de la Dirección de Consulta
Previa, se solicitara para el
próximo semestre retirar esta
meta del Plan
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
Grupo de Apoyo a la Coordinación Territorial en Materia de Politica de Victimas
VIVIANA FERRO BUITRAGO
PRODUCTO
14,07%
GESTION
25,83%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Igualdad de
Oportunidades
para la
Prosperidad
2. Promover el
Social/Promoció
respeto y
n Social/Política
garantía de los
para la
DDHH y del DIH
población
víctima del
desplazamiento
forzado
1
Fortalecimiento
Institucional Interno,
Nacional y Territorial
1
Ministerio del Interior
implementado la Ley de
Víctimas en el marco de
competencias
Igualdad de
Oportunidades
para la
Prosperidad
2. Promover el
Social/Promoció
respeto y
n Social/Política
garantía de los
para la
DDHH y del DIH
población
víctima del
desplazamiento
forzado
2
Cumplimiento a la
Sentencia T- 025
población desplazada
1
Ministerio del Interior
contribuye a la superación del
estado de cosas
inconstitucional en el marco de
competencia
Igualdad de
Oportunidades
para la
1. Fortalecer la
Prosperidad
gobernabilidad
Social/Promoció
territorial y
n Social/Política
afianzar la
para la
relación Naciónpoblación
Territorio
víctima del
desplazamiento
forzado
Igualdad de
Oportunidades
para la
1. Fortalecer la
Prosperidad
gobernabilidad
Social/Promoció
territorial y
n Social/Política
afianzar la
para la
relación Naciónpoblación
Territorio
víctima del
desplazamiento
forzado
6. Fortalecer la
gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Soportes
transversales de
la prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
3
Intervención en territorio
para la implementación de
la politica pública de
víctimas
3
Intervención en territorio
para la implementación
de la politica pública de
víctimas
4
Gestión interna de
recursos
Nombre del
indicador
Fórmula de cálculo
Origen del
indicador
Tipo del
Indicador
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Marzo
No. De meta
Descripción de la Meta
4%
10%
12%
Avance en la
Sumatoria de avances porcentuales de
implementación de la las Actividades programadas para la
Plan de acción
política pública de
implementación de la política pública de
víctimas
víctimas
Gestión o
eficiencia
100%
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T025 de 2004 Población
Desplazada
2.530.000.000
Avance en la
Sumatoria de avances porcentuales de
contribución a la
las Actividades realizadas / Sumatoria
superación del estado
de avances porcentuales de las
de cosas
actividades programadas para la
PE
inconstitucional contribución a la superación del estado
Sentencia T-025 de
de cosas inconstitucional - Sentencia T2004
025 de 2004
Gestión o
eficiencia
100%
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T025 de 2004 Población
Desplazada
80.000.000
1
Entidades Territoriales
fortalecidas para implementar
la política pública de atención
a victimas Ley 1448 de 2011,
Sentencia T-025 de 2004
Asistencias técnicas
realizadas a
entidades territoriales
para la superación del
Estado de Cosa
Inconstitucional
Número de asistencias técnicas
realizada a entidades territoriales en
política pública de víctimas - Ley 1448
de 2011 y Sentencia T-025 de 2004
2
Entidades Territoriales
fortalecidas con el SICST para
realizar el seguimiento a la
política pública de atención a
victimas Ley 1448 de 2011,
Sentencia T-025 de 2004
Entidades territoriales
utilizando del Sistema
de Información de
Coordinación y
Seguimiento
Territorial SICST
Sunmatoria de Entidades territoriales
reportando el Sistema de Información
de Coordinación y Seguimiento
Territorial SICST
Plan de acción
Producto o
eficacia
1
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento:Seguimiento al
cumplimiento de la T-025 de
2004 Población Desplazada
(Autos 092 de 2008 y 008 de
2009)
Presupuesto
Programa
Seguimiento al
cumplimiento de la T025 de 2004
Población
Desplazada (Autos
092 de 2008 y 008 de
2009) ejecutado
Presupuesto ejecutado/Presupuesto
asignado
Plan de acción
Gestión o
eficiencia
SISMEG
Producto o
eficacia
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
I TRIM
Febrero
No. del programa
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
Objetivo
Institucional
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Indicador
2.800
19
74
851
Ejecución
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
27%
100%
27%
26,83%
100,00%
26,83%
0%
100%
0%
30,50%
100,00%
30,50%
944
2800
34%
25,00%
100,00%
25,00%
500
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T025 de 2004 Población
Desplazada
190.000.000
0
0
0
0
500
0%
20,00%
100,00%
20,00%
100%
DGGT-Seguimiento al
cumplimiento de la T025 de 2004 Población
Desplazada
2.800.000.000
0%
0%
6%
6%
100%
6%
25,00%
100,00%
25,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
Para el primer trimestre se avanzo en la implementación
de la política publica de victimas en el Ministerio del
interior en un 26.83%, este resulta, sumando los
porcentajes de avance de cada actividad durante el
trimestre Enero - Marzo
2.530.000.000
757.761.261
246.285.899
Para el primer trimestre se avanzo en la contribución a la
superación del estado de cosas inconstitucional –
Sentencia T-025 de 2004 en un porcentaje que resulta,
sumando los porcentajes de avance de cada actividad
durante el trimestre Enero - Marzo
80.000.000
0
0
0
0
0
190.000.000
190.000.000
2.800.000.000
895.681.596
Durante el primer trimestre se han brindado 944
asistencias tecnicas a un total de 866 entidades
territoriales: en ENERO 19 asistencia tecnicas a 10
Entidades Territoriales; FEBRERO 74 asistencias
tecnicas a 70 Entidades Territoriales y para el mes de
MARZO 851 asistencisa técnicas 796 Entidades
Territoriales en las lineas de politica
: Jornadas de trabajo de preparación y acompañamiento
en el desarrollo de los Comités de Justicia Transicional;
en el Trabajo conjunto con las entidades territorialesformulación planes de trabajo - Ley 1448 den 2011;
asistencias técnicas a través de Capacitaciones a las
autoridades locales y equipos de trabajo de las
entidades territoriales en las diferentes líneas de
política pública; asistencias técnicas en el
Seguimiento al cumplimiento de los compromisos
asumidos por el Ministerio ante el alto tribunal; espacios
de divulgación y capacitación a los Funcionarios de las
Entidades Territoriales competentes para el
diligenciamiento del reporte Unificado del RUSICST y
en análisis de la información reportada y
Retroalimentación a las Entidades Territoriales que
reportaron información en el RUSICST
Enero a Marzo durante este periodo de tiempo se han
realizado actividades para el fortalecimiento de las
entidades territoriales tanto Gobernaciones como
Alcaldías con el fin de realizar el reporte al RUSICST;
primero se realizaron capacitaciones y asistencia
técnica y luego en el mes de marzo se realizo la
retroalimentación a los municipios para que reporten al
sistema de información antes del 5 de Abril lo
correspondiente al ano 2012.
PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACION NACIÓN Y NACIÓN TERRITORIO SE REALIZO LA
CONTRATACION DE PROFESIONALES Y TECNICOS Y
SE ADICIONO EL CONTRATO PNUD CON EL FIN DE
APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES.
Dado que se viene prestando
asistencia y acompañamiento a
las entidades territoriales se
considera que para el año podría
tenerse una cobertura de 1000
entidades territoriales por lo que se
solicita ajustar la meta de 500 a
1000
173.083.539
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
GLORIA INES MUÑOZ PARADA
PRODUCTO
15,26%
GESTION
22,27%
6.
Fortalecimiento
de la gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
1
Evaluación del
Sistema de
Control Interno
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Presupuesto
apropiado
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
0
2
0
2
30
7%
18,18%
100,00%
18,18%
Número de
informes de
seguimiento
realizados
4
1
0
0
1
4
25%
25,00%
100,00%
25,00%
En el primer trimestre se efectuó el
Seguimiento a Plan de mejoramiento con
corte a 31 de diciembre de 2012
Número de
campañas
realizadas
4
0
0
0
0
4
0%
25,00%
100,00%
25,00%
Durante el primer trimestre no se realizó
campaña pero se avanzó en el diseño del
esquema de trabajo que se utilizará para
la publicación de las campañas en la
intranet
Auditorías
Número de
Independientes y auditorías
de calidad
realizadas
2
Evaluar los
Planes de
Mejoramiento
vigentes
Seguimiento
Avance Plan de
Mejoramiento
3
Fomento de la
cultura de
autocontrol
Campañas
realizadas
Sumatoria de
Informes
realizados
27
4
2
1
7
27
26%
25,00%
100,00%
25,00%
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
30
Ejecución de
auditorías
Rendición de
informes de ley a
Presentación
órganos de
Informes de Ley
control y otros
entes interesados
Proyecto de
Inversión
asociado
AVANCE EN PRODUCTO
Durante el primer trimestre se llevaron a
cabo las auditorías independientes de:
Calificación de Dependencias vigiencia
2012 sobre cumplimiento de Plan de
Acción. 2, Auditoria de seguimiento al
cumplimiento de Funciones de
Advertencia. Así mismo, se avanzó en la
preparación del programa de auditorías
de calidad
1
4
Cantidad
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Marzo
Descripción de
la Meta
Febrero
Programa Plan
de trabajo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
En el primer trimestre se elaboraron los
siguientes informes de ley: Enero: 1)
Evaluación al Sistema de Control Interno
del Ministerio vigencia 2012, 2) Informe
de Austeridad del Gasto último trimestre
de 2012. 3) Informe Anticorrupción
vigencia 2012
4) Seguimiento a la Valoración de los
nuevos Pasivos contingentes y la
Actividad Litigiosa del Estado segundo
semestre de 2012
Febrero: 1) Rendición de la Cuenta del
Ministerio del Interior y del FPFD
vigencia 2012. 2) Evaluación al Sistema
de Control Interno Contable vigencia
2012.
Marzo: 1) Informe de seguimiento a
derechos de autor, software, vigencia
2012
Dado que son 4 informes en el año, la
medición de la gestión se hará en 4
tiempos en la fecha que se produzca el
informe.
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA
EDGAR MAURICIO GRACIA DIAZ
PRODUCTO
5,96%
GESTION
9,73%
FORMULACION
Soportes
transversales
de la
prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
1
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la información
y las comunicaciones (Tic's)
Fortalecimiento del esquema de
gestión de información sectorial
y del Ministerio
1
Fortalececimiento y
optimización de la
plataforma tecnológica y
de negocio del Ministerio
con base en criterios GEL
Plataforma tecnologica
del MI fortalecida con
base en criterios GEL
2
Diseñar y socializar el
plan de gestión de
seguridad informática
Sumatoria de
Plan de Gestión de
avance
Seguridad informática porcentual de
diseñado y socializado las actividades
programadas
100%
3
Administrar y mantener
los servicios de red
(internet, correo
electrónico, usuarios red
corporativa)
Servicios de red
administrados y
monitoreados
Sumatoria de
avance
porcentual de
las actividades
programadas
100%
Soportes
transversales
de la
prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
3
Acercar a la ciudadanía a los
servicios y trámites del
Ministerio
Fecha de
Fecha de Inicio
terminación de Peso Actividad
de la actividad
la actividad
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Plataforma
tecnologica
fortalecida
Programa
Proyecto de
Misional de
Otros recursos de
Inversión asociado Funcionamient
funcionamiento
o asociado
Presupuesto
apropiado
1
Actualización ,
Mejoramiento y
Soporte a la
Plataforma
Tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
1.821.000.000
0
Actualización ,
Mejoramiento y
Soporte a la
Plataforma
Tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
180.000.000
0,00%
Gastos Generales
179.000.000
Gastos Generales
90.000.000
Cantidad
OIPActualización,mejora
miento y soporte a la
plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
Gastos Generales
Ejecución presupuestal
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
0
0
0
1
17,92%
100,00%
Se está en la etapa precontractual
para lograr el fortalecimiento de la
plataforma tecnológica del Ministerio
del Interior.
0,00%
0,00%
0,00%
100%
0,00%
100,00%
8,33%
8,33%
8,33%
25%
100%
25,00%
0,00%
0,00%
15,00%
15%
100%
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
Valor
Valor obligado
comprometido
1.821.000.000
756.029.345
28.063.358
No aplica para el trimestre.
180.000.000
0
0
100,00%
Creacion de cuentas, administracion
de Internet y soporte tecnico a las
aplicaciones
179.000.000
67.192.979
58.193.128
15,00%
100,00%
Etapa precontractual para el
mejoramiento de la conectividad
90.000.000
50.000.000
0
4
Mejorar la conectividad de
las dependencias del
Ministerio
Avance en el
mejoramiento de la
conectividad
Sumatoria de
los avances
porcentuales de
las actividades
programadas
100%
5
Cumplir con la
Implementación de la
Estrategia de Gobierno en
Línea según el Decreto
2693 de 2012
Porcentaje de avance
en la implementación
de cada componente
de acuerdo con los
porcentajes
establecidos en el Art.
8 del Decreto 2693 de
2012
Promedio
ponderado de
los porcentajes
en cada
componente.
75,83%
0%
0%
0%
0%
75,83%
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
0
0
0
1
Formular lineamientos de
gestión de información a
las entidades del sector
Avance en la
formulación de los
lineamientos
Sumatoria de
avances
porcentuales de
actividades
programadas
100%
0%
20%
0%
20%
100%
20,00%
100,00%
Elabroracion diagnostico de los
sistemas de informacion.
0
0
0
0%
0%
0%
0%
100%
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
200.000.000
OIPActualización,mejora
miento y soporte a la
plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
Formular el plan
estratégico de Tics del
Ministerio del Interior
Avance en la
formulación del Plan
Estratégico
Sumatoria de
avances
porcentuales de
las actividades
programadas
100%
3
Integrar y articular los
sistemas de información
Número de
sistemas de
información
articulados/Núm
Sistemas de
ero de sistemas
información articulados de información
en
funcionamiento
susceptibles de
articulación
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
0
0
0
4
Implementación de
Sistemas de información
para la gestión y
seguimiento (alertas) de
los procesos
contractuales
Sistema de
información
implementado
1
0
0
0
0
1
0,00%
0,00%
No aplica para el trimestre.
0
0
0
1
Generar y fortalecer las
competencias a los
servidores públicos del
Ministerio del Interior en
el servicio al ciudadano.
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
57.336.700
0
0
2
Mejorar y crear canales
de atención al ciudadano
Avance en el
desarrollo de
actividades para
mejoramiento de
canales de atención al
ciudadano
Sumatoria de
avance
porcentual de
las actividades
programadas
3
Evaluar la satisfacción del
usuario interno y externo.
Diseño e
implementación de
encuesta de
satisfacción al usuario
interno y externo
Informe de
resultado de
aplicación de la
Encuesta
1
OIP-Desarrollo
integral para la
gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
4
Diseñar e implementar
herramientas
comunicativas e
informativas al ciudadano
Eventos y/o
herramientas
comunicativas
implementadas
Sumatoria de
los eventos
realizados y de
las herramientas
comunicativas
implementadas
7
OIP-Desarrollo
integral para la
gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
2
6.
Fortalecer
la gestión
Institucion
al para el
buen
gobierno
Actividades
AVANCE EN GESTION
Marzo
6.
Fortalecer
la gestión
Institucion
al para el
buen
gobierno
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
No. del programa
Programa Plan de trabajo
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
No. De meta
Objetivo
Institucion
al
2
SEGUIMIENTO
Indicador
Servidores públicos
capacitados
Sistema de
información
implementado
Número de
servidores
públicos
capacitados
50
100%
200.000.000
0
OIP-Desarrollo
integral para la
gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
57.336.700
0
0
0
0
OIP-Desarrollo
integral para la
gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
307.663.300
1,25%
13,22%
13,22%
27,69%
100%
27,69%
100,00%
Mejoramiento de los canales de
atencion al ciudadano
307.663.300
43.301.500
8.660.300
0
125.000.000
0
0
0
0
1
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
125.000.000
0
0
Gastos Generales
70.000.000
0
0
0
0
7
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
70.000.000
0
0
50
Indicador
Soportes
transversales de
la prosperidad
democrática /
Buen Gobierno
4
Gestión interna de recursos
Mejoramiento de
Tramites, servicios y
procedimientos para la
gestión integral del
Ministerio del Interior
Nombre del
indicador
Trámites y servicios
del Ministerio
racionalizados
Fórmula de
cálculo
Porcentaje de
trámites y
servicios
racionalizados
Cantidad
Programa
Proyecto de
Misional de
Otros recursos de
Inversión asociado Funcionamient
funcionamiento
o asociado
Presupuesto
apropiado
100%
OIPActualización,mejora
miento y soporte a la
plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
AVANCE EN GESTION
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución presupuestal
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Marzo
los
6
0,00%
0,00%
0,00%
0%
100%
17,00%
100,00%
Proceso de elaboracion plan
racionalizacion de tramites y atencion
PQR
0,00%
2,22%
2,22%
4%
100%
4,44%
100,00%
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
Valor
Valor obligado
comprometido
0
0
0
Proceso contractual para la
implementacion de BPM
900.000.000
0
0
Avance en las
actividades de
implementación del
BPM
Sumatoria de
avances
porcentuales de
las actividades
programadas
7
Formulación y ejecución
del Plan Institucional de
Rendición de Cuentas de
acuerdo con los
lineamientos de la
Secretaria de
Transparencia en las
entidades del Sector
interior
Plan institucional de
rendición de cuentas
formulado e
implementado
Sumatoria de
planes
formulados e
implementados
1
0
0
0
0
1
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
0
0
0
8
Creación e
implementación de un
protocolo de atención al
ciudadano
Protocolo de atención
al ciudadano elaborado
e implementado
Protocolo
elaborado e
implementado
1
0
0
0
0
1
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
0
0
0
Directriz de
comunicación
formulado y difundido
Documento
formulado y
difundido
1
0
0
0
0
1
0,00%
100,00%
No aplica para el trimestre.
0
0
0
2.500.000.000
186.793.922
17.330.949
550.000.000
43.301.500
8.660.300
880.000.000
686.428.402
68.925.537
9
6. Fortalecer
la gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Mejoramiento
de
trámites y servicios
Actividades
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
5
Descripción de la Meta
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Fecha de
Fecha de Inicio
terminación de Peso Actividad
de la actividad
la actividad
Enero
Programa Plan de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucion
al
1
Formulación de
directrices del Plan de
comunicaciones para la
entidad
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de inversión:
"Actualización,mejoramien
to y soporte a la
plataforma tecnológica del
Ministerio
del Interior
Bogotá"
Presupuesto Proyecto
Actualización,mejorami
ento y soporte a la
Presupuesto
plataforma tecnológica ejecutado/Presu
del Ministerio del
puesto asignado
Interior Bogotá
ejecutado
100%
100%
OIPActualización,mejora
miento y soporte a la
plataforma
tecnológica del
Ministerio del Interior
Bogotá
2.500.000.000
0,69%
0,69%
100,00%
25,00%
100,00%
De los $2.500.000.000 asiganados al
proyecto, se han ejecutado
$17.330.949.
OIP-Desarrollo
integral para la
gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
Ministerio del Interior
Nacional
550.000.000
1,57%
2%
100%
25,00%
100,00%
De los $550.000.000 asigandos al
proyecto, se han ejecutado
$8.660.300.
880.000.000
7,83%
8%
100%
25,00%
100,00%
De los $880.000.000 asignados para la
ejecución de los gastos general de la
Oficina, se ejecutaron $68.925.537.
2
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de inversión:
"Desarrollo integral para
la gestión, la
comunicación y servicio
efectivo al ciudadano en
el Ministerio del Interior
Nacional "
Presupuesto Proyecto
Actualización,mejorami
ento y soporte a la
Presupuesto
plataforma tecnológica ejecutado/Presu
del Ministerio del
puesto asignado
Interior Bogotá
ejecutado
100%
3
Ejecutar el presupuesto
de Gastos Generales
asignado a la OIP
Presupuesto de
Gastos Generales
ejecutado
100%
Presupuesto
ejecutado/Presu
puesto asignado
900.000.000
Gastos generales
Se modifica el valor asignado para la
ejecución de los gastos generales,
conforme a la información suministrada
por la SAF, correo electrónico enviado
el 07.06.13.
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
ÁNDRES MAURICIO JIMÉNEZ PAVA
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
PRODUCTO
52,34%
GESTION
35,11%
FORMULACION
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento de la
gestión Institucional para
el buen gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
2
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
3
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
4
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
5
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
6
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
7
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
8
2
Gestión de proyectos
y programas
misionales de
funcionamiento
1
2
Gestión de proyectos
y programas
misionales de
funcionamiento
2
2
Gestión de proyectos
y programas
misionales de
funcionamiento
3
2
Gestión de proyectos
y programas
misionales de
funcionamiento
4
2
Gestión de proyectos
y programas
misionales de
funcionamiento
5
Nombre del
indicador
Orientar y acompañar la
Plan Estratégico
formulación del Plan Estratégico formulado y
Sectorial e institucional 2013- consolidado
2014 de acuerdo con el Decreto
2482 de 2012
Fórmula de cálculo
Cantidad
Informes de avance Sumatoria de Informes
del plan de
consolidados
Estratégico
consolidados
Liderar el seguimiento y
consolidación del Tablero de
Control SISMEG
Informes de
seguimiento al
tablero de Control
SISMEG
Sumatoria de Informes de
seguimiento al tablero de
Control SISMEG
Orientar y acompañar la
formulación de los planes de
acción
Plan de acción
formulado y
consolidado
Sumatoria de planes de
acción formulados por
dependencia (19) y
consolidado (1)
Liderar el seguimiento y
Informes de avance Sumatoria de Informes
consolidación de los avances de del plan de acción consolidados
los planes de acción
consolidados
Elaborar el Plan Anticorrupción Plan Anticorrupción Plan Publicado
y de Atención al ciudadano para y de Atención la
publicación
ciudadano publicado
Orientar la consolidación del
último avance del plan de
desarrollo administrativo
sectorial 2012 y coordinar las
reuniones del Comité de
Desarrollo Administrativo
Sectorial e institucional
Reuniones de
Comité de
Desarrollo
Administrativo
Sectorial e
Institucional
realizadas
Sumatoria de actas de los
comités realizados
Rendición de informes de la
Contraloría General de la
República
Informes de
Contraloría
elaborados
Informe
Registro y actualización de
proyectos sin restricción de
previo concepto
Registro de
Número de proyectos
Proyectos en BPIN registrados en el
aprobados
BPIN/Número de proyectos
enviados al DNP
Viabilización presupuestal de
proyectos de inversión
Proyectos de
inversión
viabilizados
Número de viabilidades
autorizadas/Número de
viabilidades solicitadas
Reportes de
seguimiento de
ejecución de
proyectos
Sumatoria de reportes
generados
Programas
misionales
formulados y/o
actualizados
Número de programas
formulados y/o actualizados
ante la OAP/Número de
programas enviados para
formulación y/o
actualización
Programas
Misionales de
funcionamiento
viabilizados
Número de viabilidades
autorizadas/Número de
viabilidades solicitadas
Formulación y actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Viabilización presupuestal de
programas misionales de
funcionamiento
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Presupuesto
apropiado
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Número de planes
Estratégicos
Liderar el seguimiento y
consolidación de los avances
del Plan Estratégico sectorial e
institucional
Seguimiento a proyectos de
inversión
Proyecto de
Inversión
asociado
Marzo
1
Meta anual
Descripción de la Meta
Febrero
1
Formulación de
planes institucionales
y sectoriales
Recursos presupuestales
Enero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Se consolidaron y publicaron en la web los
planes estratégicos sectorial e institucional
2
2
0
0
2
2
80,00%
100,00%
6
0
0
0
0
6
5,00%
100,00%
11
0
1
1
2
11
44,77%
100,00%
20
20
0
0
20
20
70,00%
100,00%
4
1
0
0
1
4
25,00%
100,00%
Dos Informes de seguimiento al SISMEG, uno en Demora en la entrega de la información por parte Realización de seguimiento y control permanente
el mes de febrero y el otro en el mes de marzo. de algunos responsables
a los responsables del diligenciamiento y
remisión de la información
Se realizó la formulación de los 19 Plan des de
Acción de las dependencias de la entidad.
Adicionalmente, con los mismos se realizó el
Plan de Acción consolidado del Ministerio.
En el mes de enero se consolidó y publicó el plan
de acción de la vigencia 2012.
1
4
0
0
1
100%
0
1
0
0
1
0%
100%
0%
0
1
20,00%
100,00%
1
4
37,50%
100,00%
1
1
100,00%
100,00%
100%
100%
30,91%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100,00%
12
0
2
1
3
12
25,00%
100,00%
La publicación del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, se tiene proyectada para
el mes de abril, según la normatividad
establecida.
Se realizó un Comité con Secretarios Generales
del sector para socializar la estrategia para
elaboración del Plan Estratégico Sectorial y para
revisar el tratamiento a sindicatos.
La rendición de cuentas se envió el 13 de febrero
de 2013 con MEM13-000002763-OAP-1100 a la
Oficina de Control Interno. META CUMPLIDA
Fueron registrados Tres proyectos que se
enviaron al DNP para actualización, con el fin de
ajustarlos al Decreto de Liquidación del
Presupuesto
Durante el primer trimestre se emitieron 158
viabilidades que corresponden al 100% de las
viabilidades solicitadas. (Enero 92, febrero 28 y
marzo 38)
Se realizaron 3 informes de seguimiento: 2 en
febrero con corte a 31 de diciembre y a enero 31,
y 1 en marzo con corte a febrero 28
Durante el primer trimestre se han efectuado 31
formulaciones o actualizaciones de los
Programas Misionales de Funcionamiento
100%
100%
100%
100%
100%
100%
62,50%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100,00%
Durante el primer trimestre se han expedido 212
(139 en enero, 31 en febrero y 42 en marzo)
viabilidades técnicas de los Programas
Misionales de Funcionamiento
FORMULACION
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
2
Gestionar las modificaciones
presupuestales solicitadas del
MI
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
3
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
4
Gestionar la autorización de
vigencias futuras en el MI
Apoyar la viabilización de
vigencias futuras del sector
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
5
4
Mejoramiento
continuo del sistema
integrado de gestión
institucional
1
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
2
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
Fórmula de cálculo
Cantidad
Marco de Gastos de Documento de marco de
Mediano Plazo
gastos de mediano plazo
presentado al
formulado y presentado
Ministerio de
Hacienda
Seguimiento a la ejecución
Seguimiento
presupuestal del MI y del sector presupuestal
3
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
Programación presupuestal de
acuerdo con las necesidades
del sector
Nombre del
indicador
Gestión de
Modificaciones
presupuestales
Gestión Vigencia
Futuras
Gestión Viabilidad
vigencia futura del
sector
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
4
5
Número de actos
administrativos de
modificación presupuestal /
Número de solicitudes de
modificación presupuestal
Número de Vigencias
Futuras Trámitadas/Número
de Solicitudes de Vigencia
Futura
Sumatoria de avances
porcentuales de las
actividades
Atender las solicitudes de
elaboración, modificación y/o
eliminación de documentos del
Sistema Integrado de Gestión
Institucional
Solicitudes de
elaboración,
modificación o
eliminación de
documentos
trámitadas
No de solicitudes de
elaboración, modificación o
eliminación de documentos
trámitadas/No. de
solicitudes recibidas
Actualización y seguimiento al
mapa de riesgo
Informes de mapa
de riesgo
Sumatoria de informes de
seguimiento a mapas de
riesgo
6
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
7
Consolidar el seguimiento de la Informe de la
Sumatoria de informes de
conformidad del Producto y/o
conformidad del
conformidad del producto
Servicio
Producto y/o servicio
consolidado
Planificar y ejecutar auditoria
anual de mantenimiento y/o
recertificación del sistema de
gestión de la calidad en el
Ministerio del Interior, con
resultados positivos.
Presupuesto
apropiado
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
1
0
0
0
0
1
43,33%
100,00%
12
1
1
1
3
12
43,75%
100,00%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100,00%
100%
0%
100%
0%
100%
100%
25,00%
100,00%
Número de viabilidades
trámitadas/Número de
solicitudes
Revisión por la Dirección sobre Avance en la
el estado del Sistema Integrado Revisión por la
de Gestión Institucional
Dirección
Consolidar el seguimiento de los Informes de
indicadores de proceso
indicadores de
proceso
actualizados con
seguimiento
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
AVANCE EN PRODUCTO
Número de informes de
seguimiento
3
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
Proyecto de
Inversión
asociado
Marzo
1
Meta anual
Descripción de la Meta
Febrero
3
Apoyar la gestión
presupuestal del MI y
del sector
Recursos presupuestales
Enero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
Sumatoria de informes de
seguimiento de indicadores
de proceso
Sistema de Gestión Ministerio con certificado de
de Calidad con
calidad vigente
certificado 2013 2014 vigente
Mejorar la Cultura de la Calidad Formulación y
Programa para mejorar la
en el Ministerio del Interior
ejecución del
cultura de la calidad
programa para
formulado y ejecutado
mejorar la cultura de
la calidad en el
Ministerio del Interior
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
El 21 de Enero se envio por correo electrónico a Dado que el producto de la meta es el
las Direcciones del MI y Entidades del Sector
Documento del Marco de Gasto, no se registra
interior un formato para que remitan a la OAP, la avance.
programación de las necesidades
presupuestales.
Durante el trimestre se elaboraron 3 informes de
seguimiento: en enero cierre vigencia 2012, en
febrero, ejecución a enero 2013, en marzo,
ejecución a febrero de 2013
En el mes de enero se recibieron 2 solicitudes de
modificación presupuestal, en febrero 4 y en
marzo 1, de las cuales se emitieron sus
correspondientes actos administrativos.
Se ha gestionado una solicitud de vigencia futura
de 606 millones en gastos generales remitida al
MHCP aprovada y socializada al Subdireccion
Administrativa y Financiera.
No se han presentado solicitudes ni conceptos
por las entidades del sector interior
100%
0%
0%
0%
100%
100%
25,00%
100,00%
100%
0%
0%
0%
0%
100%
0,00%
100,00%
Dado que la meta se cumple según las
solicitudes de las entidades del sector, el avance
del indicador se deja en 100%, para no castigar
la gestión de la Oficina. Asi mismo, la gestión de
las actividades, se mostrará con avance
periódico
No aplica.
70%
100%
100%
100%
100%
70%
25,00%
100,00%
2
1
1
2
20,50%
100,00%
4
1
1
4
20,50%
100,00%
1
1
4
20,50%
100,00%
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
15,00%
15,00%
100,00%
100,00%
Medidas correctivas
En el primer trimestre de 2013 se recibieron un
total de 5 solicitudes de elaboracion,
modificacion y/o eliminacion de documentos
tramitando el 100% de la siguiente manera: en el
mes de enero y febrero se recibieron y se
tramitaron 2 solicitudes. En el mes de marzo se
recibio y se tramito 1.
Durante el primer trimestre se adelantó la
actualización del mapa de riesgos con corte a 31
de diciembre de 2012, que comprende la
información del segundo trimestre. Se prevé su
publicación en el segundo trimestre próximo, en
razón a la actualización de la plataforma
tecnológica del Ministerio
Se cuenta con el informe consolidado de la
conformidad del producto y/o servicio,
correspondiente al IV trimestre de 2012.
Se cuenta con el informe consolidado de
indicadores de proceso actualizados,
correspondiente al IV trimestre de 2012.
Se cuenta con las cotizaciones para comenzar a
preparar los estudios de mercado y previos, los
cuales se espera ternerlos listos a finales del
mes de mayo de 2013.
Se avanzó en la elaboración un inventario de
necesidades y en establecer algunos contactos
para que participen en el encuentro sectorial de
la calidad con una experiencia exitosa, se realizó
contacto personalizado con la alcaldía mayor de
Bogotá y el Ministerio de Hacienda, y en forma
escrita con el SENA.
Retrasos en la informacion consolidada de
indicadores por parte de las dependencias del
Ministerio, lo cual ha retrasado la publicación del
informe en la página web.
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecimiento a la
Soportes transversales
gestión Institucional para el de la prosperidad
buen Gobierno
democrática / Buen
Gobierno
8
5
Gestión interna de
recursos
Fórmula de cálculo
Cantidad
Implementar el Sistema de
Gestión Integrado bajo las
normas de seguridad laboral,
seguridad de la información y
ambiental para el Minsiterio del
Interior
Porcentaje de
Porcentaje de avance en la
avance en la
ejecución de las actividades
implementación del
Sistema de
Integrado de Gestión
Ejecutar el presupuesto del
Ministerio del Interior
Presupuesto del
Presupuesto
Ministerio del Interior ejecutado/Presupuesto
ejecutado
asignado
1
2
Nombre del
indicador
Ejecutar el presupuesto del
Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto del
FPFD Ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Presupuesto
apropiado
Marzo
Meta anual
Descripción de la Meta
Febrero
Programa Plan
de trabajo
Recursos presupuestales
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
AVANCE EN PRODUCTO
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
AVANCE EN GESTION
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
No aplica.
10%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
10%
0,00%
100,00%
4%
4%
100%
25%
100%
3%
3%
100%
25%
100%
Avance acumulado de la ejecución de
presupuesto del Ministerio según la información
SIIF que del 4,25% ( obligaciones
$14.457.393.188,83/ $340.079.628.880)
La ejecución del presupuesto del Ministerio
corresponde a todas las áres misionales
involucradas, la Oficina Asesora de Planeación
únicamente consolida.
Avance acumulado de la ejecución de
presupuesto del Ministerio según la información
SIIF que del 2,97% (obligaciones $48.577.134/
$1.633.522.905)
La ejecución del presupuesto del Ministerio
corresponde a todas las áres misionales
involucradas, la Oficina Asesora de Planeación
únicamente consolida.
Medidas correctivas
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
PRODUCTO
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
OFICINA ASESORA JURÍDICA
LILIANA GARCÍA LIZARAZO
82,24%
GESTION
23,75%
SEGUIMIENTO
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
Indicador
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática / Buen
buen gobierno
Gobierno
1
Atención de
asuntos religiosos
2
Atender a todas las
dependencias del
Ministerio del Interior,
al sector de Interior,
a las Ramas
Legislativa y Judicial,
órganos de control, a
las organizaciones
de la sociedad civil y
a la ciudadanía en
general.
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática / Buen
buen gobierno
Gobierno
1
AVANCE EN GESTION
Nombre del
indicador
Gestión de
Tramitar todas las solicitudes
personerías
de personerías jurídicas para
jurídicas para
asuntos religiosos
asuntos religiosos
Fórmula de
cálculo
Número de
solicitudes de
personerías
jurídicas
tramitadas /
Número de
solicitudes de
personerías
jurídicas
recibidas
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa
Otros
Misional de
recursos de
Funcionamient funcionamie
o asociado
nto
Presupuesto
apropiado
100%
77%
70%
Marzo
Ejecución
Descripción de la Meta
Febrero
Programa Plan de
trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución presupuestal
I TRIM
Enero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Meta anual
No. De meta
Objetivo Institucional
No. del programa
Recursos presupuestales
71%
Resultado
acumulado
72%
Resultado
esperado
100%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
72%
Ejecución
Resultado
acumulado
25,00%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
25,00%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Gestionar la elaboración y/o
revisión de actos
administrativos
Elaboración y/o
revisión de actos
administrativos
2
Atender a todas las
dependencias del
Ministerio del Interior,
al sector de Interior,
a las Ramas
Legislativa y Judicial,
órganos de control, a
las organizaciones
de la sociedad civil y
a la ciudadanía en
general.
2
Gestionar la respuesta a los
derechos de petición, incluido
el de consulta al Consejo de
Estado, que no correspondan
a otros grupos, dependencias
o entidades del Estado.
Respuesta a
derechos de
petición y/o
solicitudes
Número de
derechos de
petición y/o
solicitudes
elaborados /
Número de
derechos de
petición y/o
consultas
requeridos.
100%
90%
89%
84%
88%
100%
88%
18,75%
100,00%
18,75%
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática / Buen
buen gobierno
Gobierno
3
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
1
Atender todas las demandas
en contra del Ministerio del
Interior
Atención de
demandas contra
el Ministerio del
Interior
Número de
demandas
tramitadas /
Número de
demandas
recibidas
100%
100%
76%
67%
81%
100%
81%
25,00%
100,00%
25,00%
Se parte de 15 demandas del mes de
diciembre que fueron atendidas en
enero, ademàs de 15 demandas que
fueron recibidas en enero. Y que fueron
atendidas en su totalidad. En febrero
se recibieron 38 y se atendieron 29 y
en marzo se recibieron 27 y se
atendieron 18.
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática / Buen
buen gobierno
Gobierno
3
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
2
Atender las solicitudes de
conciliación
Número de
conciliaciones
tramitadas /
Número de
conciliaciones
recibidas
100%
69%
73%
18%
56%
100%
56%
25,00%
100,00%
25,00%
En enero se atendieron 9 de 13
conciliaciones recibidas, en febrero 11
de 15 recibidas y en marzo se
atendieron 2 de 11 recibidas
3
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
numero de
solicitudes de
pago de
sentencias
condenatorias/
numero de
sentencias
condenatorias
proferidas
100%
100%
0%
0%
100%
100%
100%
25,00%
100,00%
25,00%
En el mes de enero se recibió una
solicitud de pago de sentencia la cual
fue tramitada en el mismo mes
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática / Buen
buen gobierno
Gobierno
3
Tramite para el pago de
sentencias condenatorias
Gestión de
conciliaciones
Gestión para
pago de
sentencias
condenatorias
97%
100%
100%
99%
100%
99%
25,00%
100,00%
25,00%
Sentencias y
conciliaciones
6.000.000.000
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
6.000.000.000
76.445.960
76.445.960
Entre enero y marzo de 2013 se
revisaron y/o elaboraron 112 proyectos
de acto administrativo, de los 113 que
se radicaron, así: 30 enero; 45 en
febrero y 37 en marzo de 2013. El
proyecto de decreto que se encuentra
pendiente está siendo sociaizado por la
Dirección de gobierno y Gestión
Territorial.
1
100%
Medidas correctivas
Entre enero y marzo de 2013, se
recibieron 316 solicitudes de
reconocimiento de personerías
jurídicas especiales y extendidas, de
las cuales se han tramitado 229
(Enero 82 de 106, febrero 89 de 128,
marzo 58 de 82). Quedan pendientes
por resolver 87 solicitudes, que se
tramitarán en el siguiente trimestre,
toda vez que el término para resolver
es de 60 días hábiles.
Número de
proyectos de
acto
administrativo
elaborados y/o
revisados /
Número de
proyectos de
acto
administrativo
requeridos.
6. Fortalecer la gestión Soportes transversales de la
Institucional para el
prosperidad democrática / Buen
buen gobierno
Gobierno
Dificultades presentadas
Entre enero y marzo se han respondido
142 solicitudes entre derechos de
petición y consultas de las 162
requeridas (Enero 45 de 50, febrero 50
de 56, marzo 47 de 56) Existen 20
proyectos que están pendientes, y se
encuentran en estudio dentro de
términos.
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
PRODUCTO
GESTION
9,58%
MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO
20,62%
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
Consolidación de la
Paz/Seguridad,
orden público y
seguridad
ciudadana.
1
2
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
Desarrollo de
proyectos que
apoyen la
seguridad y
convivencia
ciudadanainfraestructura
Desarrollo de
proyectos que
apoyen la
seguridad y
convivencia
ciudadana-SIES
Fórmula de cálculo
Cantidad
1
Implementación y
puesta en
operación de
proyectos de
infraestructura
Ciudades con proyectos
de infraestructura
terminados y entregados
E. Territoriales (Vigente en
SISMEG)
Número de ciudades
con proyectos de
infraestructura
terminados
2
Financiación de
Proyectos de
infraestructura
vigencia 2013
Porcentaje de Recursos
comprometidos para la
ejecución de proyectos de
FONSECON
funcionamiento
Valor de los recursos
comprometidos/
valor de recursos
asignados
95%
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
30
0
SIN-Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
157.483.087.319
0
Marzo
Nombre del indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Febrero
Descripción de la
Meta
Recursos presupuestales
Meta
anual
Enero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
17
Resultado
acumulado
17
Resultado
esperado
30
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
57%
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
27,27%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
27,27%
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
5,34%
0,04%
0,03%
5,41%
95,00%
6%
0,00%
100,00%
0%
Durante el primer trimestre se comprometieron un total
de $ 8.514.182.596, que corresponden al 5,41% del
total de recursos apropiados. Vale aclarar que
$7.773.300.000 de estos recursos comprometidos,
corresponden a vigencias futuras que fueron
gestionadas en Comités de Fonsecon durante el año
2012
Implementación y
puesta en
Ciudades con Sistemas de
operación de
Video Vigilancia en
Sistemas de Video Funcionamiento
Vigilancia
Numero de ciudades
con Sistemas de
Video Vigilancia en
Funcionamiento
50
1
3
0
4
50
8%
25,00%
100,00%
25,00%
Durante el primer trimestre, se entregaron CCTV en 1.
Villavicencio (Meta) 2. Arauca. (Arauca) 3. Puerto
Colombia (Atlántico). 4. Ibagué (Tolima).
2
Implementación y
puesta en
Sistemas de Linea 123
operación de
implementados y en
sistemas de lineas Funcionamiento
123
Numero de sistemas
de Linea 123 en
Funcionamiento
5
0
0
0
0
5
0%
8,33%
100,00%
8,33%
Durante el primer trimestre, no se registraron entregas
de proyectos de Sistemas de numero Unico de
Seguridad y Emergencias - Linea 123
Municipios con proyectos
Financiación de
SIES aprobados con
Proyectos de SIES
recursos comprometidos
vigencia 2013
de Inversión
Número de
Municipios con
proyectos SIES
aprobados con
recursos
comprometidos de
Inversión
20
SIN-Implementación
del Sistema
Integrado de
Emergencias y
Seguridad-SIES de
Colombia
19.000.000.000
15
0
0
15
20
75%
8,70%
100,00%
8,70%
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor obligado
157.483.087.319
8.514.182.596
204.105.638
19.000.000.000
12.137.762.995
0
En el primer triemestre se tienen 17 ciudades y
municipios con proyectos de infraestructura de
seguridad entregados:
1. Manizales (3 CAI móvil, 12 motos) 2. Pasto (3 CAI
móvil, 18 camionetas, 60 motos) 3. San José del
Guaviare (2 CAI móvil, 6 motos) y 14 municipios de
Cundinamarca con CAI móviles y motos así: 1. Chía (4
CAI móvil, 4 motos) 2. Soacha (1 CAI móvil, 4 motos)
3. Fusagasugá (1 CAI móvil, 4 motos) 4. Girardot (1
CAI, móvil 4 motos) 5. Facatativá (1 CAI móvil, 4
motos) 6. Mosquera (1 CAI móvil, 4 motos) 7.
Cáqueza (1 CAI móvil,4 motos) 8. La Mesa (1 CAI
móvil, 4 motos) 9. Zipaquirá (1 CAI móvil, 4 motos) 10.
Villeta (1 CAI móvil, 4 motos) 11. Funza (1 CAI móvil,
4 motos) 12. Guaduas (1 CAI móvil, 4 motos) 13.
Ubate (1 CAI móvil, 4 motos) 14. Madrid (1 CAI móvil, 4
motos)
1
3
Dificultades presentadas
En el mes de enero de 2013, se comprometieron
$12,137,762,995 de la vigencia 2013, que corresponde
a 15 municipios aprobados en 2012 y sobre los cuales
se tramitaron vigencias furturas asi:
1. CAUCA-POPAYAN (SIES - CCTV)
2. MAGDALENA-SANTA MARTA (123 Y CCTV)
3. CORDOBA-MONTERIA (SIES - CCTV)
4. HUILA-GARZON (SIES - CCTV)
5. HUILA-NEIVA (123 Y CCTV)
6. META-BARRANCA DE UPIA (SIES - CCTV)
7. META-VISTA HERMOSA (SIES - CCTV)
8. META-SAN MARTIN (SIES - CCTV)
9. META-MESETAS (SIES - CCTV)
10. META-EL CASTILLO (SIES - CCTV)
11. META-PUERTO LOPEZ (SIES - CCTV)
12. META-GRANADA (SIES - CCTV)
13. META-PUERTO LLERAS (SIES - CCTV)
14. META-GUAMAL (SIES - CCTV)
15. META-LEJANIAS (SIES - CCTV)
Adicionalmente durante este periodo, se realizó una
sesion del Comité Tecnico de SIES, en la cual se
aprobó la ejecución de 6 proyectos de CCTV (ANDES,
MONTEBELLO, CIUDAD BOLIVAR, LA VEGA, SAN
LUIS DE GACENO y SARAVENA) y un proyecto de
Linea 123 (SAN JOSE DEL GUAVIARE), que aun no
tienen recursos comprometidos de esta vigencia.
VII. SOPORTES
TRANSVERSALES
6. Fortalecer la
DE LA
gestión Institucional
PROSPERIDAD
para el buen gobierno
DEMOCRATICA
1)BUEN
GOBIERNO
Soportes
6. Fortalecer la
transversales de la
gestión Institucional
prosperidad
para el buen
democrática /
gobierno
Buen Gobierno
3
4
Mejorar las
condiciones de la
Infraestructura
Fisica del
Ministerio del
Interior
Gestión interna
de recursos
1
Estructurar e
Implementar el plan
Entrega de productos del
de infraestructura
plan de infraestructura
del Ministerio del
Interior
1
Ejecutar el
presupuesto del
proyecto de inversión
Implementación del
Sistema Integrado de
Emergencias y
Seguridad - SIES de
Colombia
Porcentaje de
Productos
entregados
Presupuesto Proyecto
Implementación del
Presupuesto
Sistema Integrado de
ejecutado/Presupues
Emergencias y Seguridad to asignado
SIES de Colombia
ejecutado
100%
SIN-Actualización
estructural y adecuación
del espacio físico de los
Edificios Hurtado y
Camargo del Ministerio
del Interior en Bogotá,
D.C. y SIN-Adquisición y
adecuación de oficinas
del Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
100%
SIN-Implementación del
Sistema Integrado de
Emergencias y SeguridadSIES de Colombia
$
2.551.380.000
19.000.000.000
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
30,00%
27,27%
100,00%
100,00%
30,00%
Durante el primer trimestre se elaboro el plan de infraestructura
(intervención 300m2 edificio Bancol, levantamiento información
técnica y estudio de vulnerabilidad sísmica edificios Hurtado y
Camargo) y se dio inicio a la elaboración de los estudios previos
para la contratación y ejecución de las obras incluidas en el plan. El
inicio en la ejecución de estas obras se tiene programado para el
segundo trimestre del año.
2.551.380.000
0
0
27,27%
Durante el primer trimestre, se comprometieron
$12.137.762.995, como resultado de la gestion
realizada en 2012 donde se solicitaron vigencias
futuras por este valor. Para comprometer los recursos
del 2013 se realizó el primer Comité técnico de SIES,
donde se aprobaron 7 proyectos con un uso de
recursos por $6.692.862.597. Del total de los recursos
comprometidos, no se han registrado obligaciones.
19.000.000.000
12.137.762.995
0
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
AVANCE EN GESTION
Ejecución presupuestal
Marzo
AVANCE EN PRODUCTO
Febrero
Recursos presupuestales
Descripción de la
Meta
Enero
Programa Plan
de trabajo
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
2
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de inversión
Actualización estructural y
adecuación del espacio
físico de los edificios
hurtado y camargo del
Ministerio del Interior en
Bogotà D.C.
Presupuesto Proyecto
Actualización estructural y
adecuación del espacio
Presupuesto
físico de los edificios
ejecutado/Presupues
hurtado y camargo del
to asignado
Ministerio del Interior en
Bogotà D.C. ejecutado
100%
SIN-Actualización
estructural y adecuación
del espacio físico de los
Edificios Hurtado y
Camargo del Ministerio
del Interior en Bogotá,
D.C.
651.380.000
0%
0%
0%
0%
100%
0%
27,27%
100,00%
27,27%
Durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos
de este rubro, ya que se adelanta actualmente el
proceso de elaboración de estudios previos y
contratación.
651.380.000
0
0
3
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de inversión
Adquisición y adecuación
de Oficinas del Edificio
Bancol para el Ministerio
del Interior en Bogotà
Presupuesto Proyecto
Adquisición y adecuación
de Oficinas del Edificio
Bancol para el Ministerio
del Interior en Bogotà.
ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presupues
to asignado
100%
SIN-Adquisición y
adecuación de oficinas
del Edificio Bancol para el
Ministerio del Interior en
Bogotá
1.900.000.000
0%
0%
0%
0%
100%
0%
27,27%
100,00%
27,27%
Durante el primer trimestre no se ejecutaron recursos
de este rubro, ya que se adelanta actualmente el
proceso de elaboración de estudios previos y
contratación.
1.900.000.000
0
0
4
Ejecutar el presupuesto
del programa Fondo
Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
FONSECON
Presupuesto del programa
Fondo Nacional de
Presupuesto
Seguridad y Convivencia ejecutado/Presupues
Ciudadana FONSECON
to asignado
ejecutado
100%
157.483.087.319
0,00%
0,00%
0,13%
0,13%
100%
0%
27,27%
100,00%
27,27%
Durante el primer trimestre, se comprometieron
$8.514.182.596, de los cuales $ 7.773.300.000 fueron
solicitados como vigencias futuras en 2012. En este
mismo perido se ejecutaron $ 204.105.637,73.
157.483.087.319
8.514.182.596
204.105.638
Meta
anual
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Ejecución
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
SIN-Fondo
Nacional de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
FONSECON
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto apropiado
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultados alcanzados con la actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor comprometido
Valor obligado
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
PRODUCTO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
32,68%
JOSÉ GUILLERMO RODRÍGUEZ QUINCHE
GESTION
19,80%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
AVANCE EN GESTION
Descripción de
la Meta
Febrero
Marzo
Ejecución presupuestal
Enero
Meta
anual
AVANCE EN PRODUCTO
No. De meta
No. del programa
Indicador
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
1
Gestión de Bienes
1
Actualizar
inventarios de
Funcionarios
Inventario de
bienes
Número de
inventarios
realizados
500
1
33
52
86
500
17%
25,00%
100,00%
25,00%
En Enero la ejecución fue de Un 1
movimiento, en Febrero de 33 y en
Marzo de 52, por lo que a Marzo 31 de
2.013, el indicador presenta un avance
de 86/500.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
1
Gestión de Bienes
2
Saneamiento
bienes muebles e
inmuebles
Registro de la
transferencia
efectiva de
bienes y
vehículos
Sumatoria de
transferencias
efectivas de
bienes y
vehículos
429
3
0
14
17
429
4%
25,00%
100,00%
25,00%
En el trimestre se realizaron las
siguientes transferencias: en enero se
realizaron 3 transferencias de vehículos;
en el mes de febrero no se realizo
ninguna transferencia; y en el mes de
marzo se realizaron 12 transferencia de
vehículos y 2 de inmuebles.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
1
Gestión de Bienes
3
Implementación y
Seguimiento del
Plan de Gestión
Ambiental
Avance en la
formulación del
Plan de gestión
ambiental
Sumatoria de
avance
porcentual de las
actividades
programadas
100%
10%
10%
10%
30%
100%
30%
30,00%
100,00%
30,00%
En el primer trimestre Enero a Marzo, la
SAF envió el plan de gestión ambiental,
el cual fue radicado a la OAP MEM13000003763-SAF-4040 del día 28 de
febrero de 2013.
0
1
Plan Anual de
Adquisiciones
Realizar
formulado y con
seguimiento a la
seguimiento de
ejecución del
acuerdo a los
Plan de
lineamientos de
Adquisiciones del
Colombia
MI y del FPFD
Compra
Eficiente
1.772.286.000
Objetivo
Institucional
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
2
Programa Plan de
trabajo
Plan Anual de
Adquisiciones de
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Eficiente
Ejecución
Nombre del
indicador
Cantidad
Ejecutar proyecto
de inversión para
la aplicación de
las TVD,
depuración y
digitalización de
los Fondos
Documentales del
Archivo Central
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
3
Gestión Documental
2
Elaboración e
implementación
de programa de
Gestión
Documental PGD, atendiendo
directrices del
Archivo General
de la Nación
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
4
Gestión Financiera
1
Monitoreo de la
Reuniones de
ejecución
seguimiento a la
presupuestal a
ejecución
las dependencias
presupuestal
del MI y al FPFD
3
Gestión Documental
1
Fórmula de
cálculo
Plan Anual de
Adquisiciones
formulado y con
seguimiento
Proyecto de
Inversión
asociado
1
SAF-Apoyo en
la elaboración
TVD,
depuración y
digitalización
2.800.000 de los fondos
documentales
archivo central
del Ministerio
del Interior en
Bogotá
Folios Material
de Archivo
Digitalizado
Sumatoria de
Folios Material
de Archivo
digitalizado
Programa de
gestión
documental
elaborado e
implementado
Porcentaje de
avance en la
implementación
del programa de
gestión
documental
100%
Número de
reuniones de
seguimiento
efectivamente
realizadas
6
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Adquisición de
bienes y servicios
Presupuesto
apropiado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
0
Se solicita modificación de la fórmula
del Indicador, reunión con el Dr.
Robinson Vergara del 23.05.13, para
poder determinar de forma efectiva la
transferencia de bienes y vehículos.
0
1
1
1
1
100%
25,00%
100,00%
25,00%
338.000.000
0
0
0
0
2.800.000
0%
36,36%
100,00%
36,36%
Se realizó la solicitud de CDP, enviado
a la OIPI y la radicación de estudios
previos en la contratación de la
digitalización y aplicación de las TVD.
338.000.000
7%
7%
7%
20%
100%
20%
20,00%
100,00%
20,00%
Se acopio normatividad para iniciar la
elaboración del proyecto del Programa
de Gestión Documental - PGD.
0
0
6
0%
12,50%
100,00%
12,50%
Durante el primer trimestre no se han
realizado reuniones de ejecución
presupuestal.
0
Gestión Financiera
2
Monitoreo de
Ingresos de
FONSECON
Numero de
reportes de
seguimiento
Sumatoria de
reportes de
seguimiento
6
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
4
Gestión Financiera
3
Fortalecimiento
de la Gestión
Contable y
Financiera del MI
y del FPFD
Reuniones de
comité de
sostenibilidad
del sistema
contable
Número de
reuniones de
comité
efectivamente
realizadas
4
0
0
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
Número de
solicitudes
gestionadas/Nú
mero de
solicitudes
recibidas
100%
100,00%
100,00%
4
Resultado
acumulado
1
4
Gestión Financiera
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
1.772.286.000
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
4
Resultado
esperado
El Plan Anual de Adquisiciones se
formula mediante la recopilación de los
requerimientos allegados por parte de
las áreas del MI, el cual se publicó el 31
de Enero del 2013, en la página web. Y
el seguimiento se ha realizado de la
siguiente manera: Enero fue de $
193.980.000,oo, en Febrero de $
20.000.000,oo y en Marzo de $
27.000.000.
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Gestión
financiera del
Solicitudes de
PAC
PAC mensual
mensualizado del
recibidas y
MI y del FPFD
gestionadas de
ante Minhacienda las áreas del MI
y del FPFD
Resultado
acumulado
0
6
0%
2,27%
100,00%
2,27%
Durante el primer trimestre, no se han
realizado reportes de seguimiento a
ingresos de Fonsecon, ya que aún no
está definida plenamente la metodología
a seguir, pero se expidió la circular 007
de Febrero 07 de 2.013 para las
entidades públicas, solicitando
información sobre el pago de la
contribución de Fonsecon.
1
1
4
25%
18,79%
100,00%
18,79%
Se realizó una reunión del comité el 06
de marzo
0
100,00%
100%
100%
100%
22,95%
100,00%
22,95%
Se recibieron y gestionaron un total de
26 solicitudes de PAC, así : Enero ( 2 ),
Febrero ( 12 ), Marzo ( 12 ) y se elaboró
consolidación mensual del PAC y se
remitió vía SIIF a Minhacienda
mensualmente
0
No había personal interno para dicha
labor y el proceso para definir esta
nueva metodología ha sido dispendioso,
por la cantidad de información recibida
de las entidades en todo el país.
Se solicita redefinir el alcance de la
meta esperada, reduciéndola de nueve a
seis reportes de monitoreo a ingresos
de Fonsecon, reportes de Julio a
diciembre 2013, modificando también la
feche de la actividad 3. Lo anterior, dado
que debido a la falta de personal se
proyecta en el primer semestre el
cumplimientos de las actividades 1 y 2.
0
Valor
comprometido
Valor obligado
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Gestión interna de
recursos
1
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Presupuesto del
proyecto de inversión:
Apoyo en la
elaboración TVD,
depuración y
digitalización de los
fondos documentales
archivo central del
Ministerio del Interior
en Bogotá. ejecutado
Presupuesto
ejecutado/Presu
puesto asignado
Porcentaje de
ejecución
efectiva del PAC
mensual
PAC ejecutado
/PAC
programado
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
100%
SAF-Apoyo en
la elaboración
TVD,
depuración y
digitalización
de los fondos
documentales
archivo central
del Ministerio
del Interior en
Bogotá
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
Otros recursos de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Marzo
5
Ejecutar el presupuesto
del proyecto de
inversión: Apoyo en la
elaboración TVD,
depuración y
digitalización de los
fondos documentales
archivo central del
Ministerio del Interior en
Bogotá.
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Febrero
Soportes transversales de
la prosperidad democrática
/ Buen Gobierno
Descripción de
la Meta
Enero
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen
gobierno
Programa Plan de
trabajo
Recursos presupuestales
Meta
anual
No. De meta
Objetivo
Institucional
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
No. del programa
Indicador
338.000.000
0,00%
0,00%
2,69%
Resultado
acumulado
2,69%
Resultado
esperado
100%
Ejecución presupuestal
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultado
acumulado
3%
0,00%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
0%
Durante el trimestre se adelantaron
actividades para la ejecución del
proyecto, lo que se traduce en una
obligación de $9.100.000, del valor total
del proyecto.
25,00%
Con relación al indicador de Monitoreo
de PAC consolidado para Ministerio y
FPFD, sería así : En enero se
ejecutaron por las áreas 1222 millones
de 1228 millones programados, en
febrero se ejecutaron por las áreas 8965
millones de 11.300 programados, y en
Marzo se ejecutaron por las áreas 1524
millones de 2.529 programados.
Ejecución efectiva
del PAC
mensualizado del
MI y del FPFD
2
100%
99,51%
79,34%
60,26%
78%
100%
78%
25,00%
100,00%
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor obligado
338.000.000
41.028.000
9.100.000
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
PRODUCTO
18,50%
ALEJANDRA PAEZ OSORIO
GESTION
27,40%
Nombre del
indicador
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado esperado)
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
26
33
75
300
25%
25,00%
100,00%
25,00%
Publicaciones
trimestrales en
el SIRECI
4
1
0
0
1
4
25%
25,00%
100,00%
25,00%
La SGC, en el mes de enero, reporto al
SIRECI de la Contraloría General de la
República, la contratación del ultimo
trimestre de 2012
Manuales de
contratación y
supervisión e
interventoría de
obra
implementados
Publicación
Manual de
Contratación
2
0
2
0%
25,00%
100,00%
25,00%
La SGC, elaboro el Manual de
contratación y supervisión e interventoría,
sin embargo los mismo se encuentran en
revisión normativa y jurisprudencial para
su
publicación
consolidación
e
implementación.
Elaborar los formatos
generales que soportan los
procesos de la contratación
publica en la Entidad
Formatos y
modelos
actualizados e
implementados
Número de
formatos y
modelos
actualizados e
implementados
30
0
30
0%
10,00%
100,00%
10,00%
Para la actualización e implementación de
los formatos y modelos, se hace necesario
la aprobación del Manual de Contratación.
Número de formatos y modelos
actualizados e implementados
Capacitar a los supervisores
de los contratos y/o
convenios del MI o los
Fondos a su cargo en temas
relacionados con la ejecución
y liquidación de los mismos
Capacitación a
Supervisores
Número de
capacitaciones
realizadas
4
0
4
0%
0,00%
100,00%
0%
Liderar la formulación del
Plan de contratación y
realizar el seguimiento
Reportes de
Cumplimiento
metas del Plan
de Contratación
enviados
Sumatoria de
reportes a
Secretaría
General, Oficina
Asesora de
Planeación y
Oficina de
Control Interno
Propender por el adecuado
seguimiento a la ejecución y
liquidación de contratos y
convenios del MI y de los
Fondos a su cargo
Soportes
6. Fortalecer la gestión transversales de
Institucional para el buen la
prosperidad
gobierno
democrática
/
Buen Gobierno
2
Reportar a los entes de control y
a la ciudadanía la contratación
realizada
1
Contratos y/o
Convenios
Procurar la publicidad de los
Publicados para
procesos contractuales
la verificación de
celebrados por la Entidad
los Entes de
Control
3
Mejoramiento de
documentación para la Gestión
Contractual del Ministerio y
fortalecimiento de capacidades
de los supervisores
1
Elaborar, publicar e
implementar el Manual de
Contratación del Ministerio
del Interior y de los fondos a
su cargo. Y en Coordinación
con la Subdirección de
Infraestructura elaborar,
publicar e implementar el
Manual de Interventoría de
Obra.
2
3
1
Presupuesto
apropiado
Resultado
esperado
16
1
Formulación y Seguimiento Plan
de Contratación
Ejecución
Resultado
acumulado
300
Propender por el adecuado
seguimiento a la ejecución y
liquidación de contratos y
convenios del MI y de los Fondos
a su cargo
4
Proyecto de
Inversión asociado
AVANCE EN GESTION
Número de
Contratos y/o
Convenios
Liquidados
1
Soportes
6. Fortalecer la gestión transversales de
Institucional para el buen la
prosperidad
gobierno
democrática
/
Buen Gobierno
Cantidad
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient
funcionamiento
o asociado
AVANCE EN PRODUCTO
Enero: Se liquidaron 2 contratos y/ o
convenios de la vigencia 2007, 5 de la
vigencia 2008, 3 de la vigencia 2009, 4
de la vigencia 2010, 1 de la vigencia 2011
y 1 de la vigencia 2012. Febrero: se
liquidaron 12 contratos y/ o convenios de
la vigencia 2008, 3 de la vigencia 2009, 1
de la vigencia 2010, 2 de la vigencia
2011, 7 de la vigencia 2012 y 1 de la
vigencia 2013. Marzo: se liquidaron, 4 de
la vigencia 2008, 2 de la vigencia 2009, 6
de la vigencia 2010, 5 de la vigencia
2011, 16 de la vigencia 2012
Soportes
6. Fortalecer la gestión transversales de
Institucional para el buen la
prosperidad
gobierno
democrática
/
Buen Gobierno
Soportes
6. Fortalecer la gestión transversales de
Institucional para el buen la
prosperidad
gobierno
democrática
/
Buen Gobierno
Fórmula de
cálculo
Marzo
Descripción de la Meta
Enero
Programa Plan de trabajo
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta
anual
Febrero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
Indicador
No. De meta
Objetivo Institucional
No. del programa
FORMULACION
Contratos y/o
Convenios
Liquidados
10
0
1
1
1
3
10
30%
55,00%
100,00%
55,00%
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
En las actividades no reporta avance
dado que el Manual de Contratación
aun no ha sido aprobado. Se espera
socializarlo con las diferentes áreas, con
el fin se unificar criterios.
No se realizaron capacitaciones.
3 reportes de ejecución Plan de
Contratación, reportado a Secretaría
General, Oficina Asesora de Planeación y
Oficina de Control Interno. El reporte
presentado en enero se refiere a la
ejecución del mes de diciembre; el reporte
del mes de febrero se refiere a la
ejecución de enero; el reporte del mes de
marzo se refiere a la ejecución del mes de
febrero..
Se modifica forma de calculo. Los
reportes se realizan a SG, OAP y OCI,
según reunión del 27.05.13.
Valor
comprometido
Valor obligado
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
MARÍA JIMENA ACOSTA
PRODUCTO
28,80%
GESTION
29,95%
6. Fortalecer la
gestión
Institucional
para el buen
gobierno
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
1
Potenciar las habilidades y
destrezas del personal del
Ministerio del Interior y
diseñar estrategias que
permitan mejorar la calidad
de vida laboral de los
funcionarios
1
Nombre del
indicador
Desarrollar los Planes institucionales de
Bienestar Social e Incentivos
Diseñar e implementar un
Institucional de Capacitación
2
Presupuesto
apropiado
100%
7%
13%
20%
Ejecución
Resultado
acumulado
40%
Resultado
esperado
100%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
40%
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
40,00%
Resultado
esperado
100,00%
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
40,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción
cualitativa)
BIENESTAR SOCIAL. Durante el trimestre se efectuó la
encuesta para determinar las necesidades de Bienestar
Social de los servidores públicos del Ministerio la cual se
tabuló y se realizó el análisis que fue la base para la
elaboración del Plan de Bienestar Social 2013.
El 20 de marzo se realizo reunión con los miembros del
Comité de Bienestar Social, Capacitación, Estímulos e
Incentivos en el cual se aprobó el Plan de Bienestar Social.
Ademas de lo anterior, se realizaron las siguientes
actividades de Bienestar Social: 1).- Celebración del día de
la mujer el día 8 de marzo. 2) - Celebración del día del
Hombre el 19 de marzo.
INCENTIVOS. Durante
los meses de enero a marzo, se elaboró el consolidado de
las
evaluaciones
del
desempeño,
del
periodo
inmediatamente anterior, insumo esencial para la
elaboración del Plan de Incentivos. A fecha 30 de marzo de
2013, se tenía el Plan de Incentivos aprobado en reunión
con el Comité el 20 de marzo de 2013.
Sumatoria de
PLAN DE
los avances
CAPACITACION
porcentuales de
EJECUTADO
las actividades
100%
7%
7%
27%
40%
100%
40%
40,00%
100,00%
40,00%
CRONOGRAMA
DE
ACTIVIDADES
DE SALUD
OCUPACION
EJECUTADO
Sumatoria de
los avances
porcentuales de
las actividades
100%
15%
22%
7%
45%
100%
45%
44,50%
100,00%
44,50%
El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, desarrollo
actividades orientadas al mejoramiento de la calidad de
vida de os servidores públicos del Ministerio del Interior, a
través del desarrollo de capacitaciones, visitas, reuniones,
entre otros, con los que se ha logrado alcanzar las metas
propuestas a la fecha (Periodo Enero - Marzo de 2013).
Ceremonia de
reconocimiento
realizada
conjuntamente
1
0
0
0
0
1
0%
0,00%
100,00%
0%
No aplica para el período.
Actividad de
integración
realizada
1
0
0
0
0
1
0%
0,00%
100,00%
0%
No aplica para el período.
3
0
0
0
0
3
0%
0,00%
100,00%
0%
No aplica para el período.
0
0
0
0
1
0%
0,00%
100,00%
0%
No aplica para el período.
3
4
Ceremonia conjunta de reconocimiento
Ceremonia de
de incentivos para los funcionarios del
reconocimiento
sector
6
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient funcionamient
o asociado
o
Se realizò la encuesta de diagnòstico de necesidades de
capacitación, posteriormente se consolidò y tabulò
permitiendo evidenciar en orden de prioridad las
necesidades de la Entidad, procesos efectuados desde
enero a marzo. El Plan Institucional de Capacitaciòn fue
diseñado en el mes de marzo y presentados al Comité de
Bienestar Social, Capacitación, Estímulos e Incentivos el
dìa 20 del mismo mes, fecha en la cual quedaron
aprobados todos los planes incluyendo el de Capacitaciòn.
En el primer trimestre del presente año se han realizado
las siguientes capacitaciones: 1) Plan Estrategico 20132014, los dìas 24, 25 y 26 de enero con la participaciçon
del Ministro, Directores, y Subdirectores, Asesores y los
Directivos de las Entidades Adscritas, para un total de 70
participantes. 2) Una segunda jornada Del Plan Estratègico
2013-2014, se realizò el 27 de febrero en Club Colina
Colsubsidio, con una participaciòn de 40 personas. 3)
Tràmite de Solictud y Legalizaciòn de Comisiones de
Servicio, en el Edificio Bancol Sala 1, con una asistencia de
35 particpantes.
Desarrollar Cronograma de Actividades
de Seguridad y Salud en el trabajo, a
traves de los siguientes subprogramas:
a. Subprograma de higiene y Seguridad
industrial.
b. Subprograma de Medicina Preventiva
y del Trabajo, con el fin de mejorar la
calidad de vida de los funcionarios del
Ministerio del Interior.
5
Sumatoria de
los avances
porcentuales de
las actividades
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
AVANCE EN GESTION
Plan
2
Ejercer un mejor control
sobre la buena utilización
de los recursos destinados
para cubrir los gastos de
viaje y viáticos ocasionado
por el desplazamiento de
los funcionarios en
comisión.
PLAN DE
BIENESTAR
SOCIAL
EJECUTADO
Fórmula de
cálculo
Marzo
Meta anual
Descripción de la Meta
Febrero
Programa Plan de trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
SEGUIMIENTO
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
Actividad "Jornada de integración de la
famlia del Sector del Interior"
Actividad de
integración
realizada con
todas las
entidades del
sector
Capacitaciones conjuntas para todos
los servidores que conforman el Sector Capacitaciones Número de
del Interior
realizadas cada capacitaciones
trimestre
realizadas
7
Identificar un temario de capacitación
sectorial, en temas transversales de
interés común.
1
Hacer seguimiento a la debida
legalización de las comisiones de
servicio otorgadas.
Temario
Sectorial
Formulado
Temario
Sectorial
Consolidado
1
Requerimientos
enviados
Sumatoria de
requerimientos
enviados
24
,
1
4
0
5
24
21%
25,00%
100,00%
25,00%
Durante el trimestre se han enviado 5 requerimientos que
involucran a la mayoría de las dependencias para dar
cumplimiento a las legalizaciones de las comisiones de los
funcionarios. Sin embargo se debe resaltar, que durante el
trimestre se ha observado un mayor cumplimiento en la
legalización de las comisiones de los funcionarios y
contratistas.
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
Valor
Valor obligado
comprometido
1
Diagnóstico, diseño e implementación
de estrategias para ser el mejor sitio
para trabajar
Nombre del
indicador
Fórmula de
cálculo
Avance en las
actividades para
el diagnóstico,
diseño e
implementación
de estrategias
para ser el
mejor sitio para
trabajar
Sumatoria de
avance
porcentual de
las actividades
Cantidad
100%
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient funcionamient
o asociado
o
Presupuesto
apropiado
Marzo
Mejor lugar para trabajar
Descripción de la Meta
Febrero
3
Programa Plan de trabajo
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
6. Fortalecer la
Soportes
gestión
transversales de
Institucional
la prosperidad
para el buen
democrática /
gobierno
Buen Gobierno
Indicador
No. De meta
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
No. del programa
Objetivo
Institucional
0%
50%
0%
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
50%
100%
50%
50,00%
100,00%
50,00%
Resultados alcanzados con la actividad (descripción
cualitativa)
En la encuesta de bienestar se incluyeron las preguntas de
los aspectos que se consideraban que para los
funcionarios es bienestar y calidad de vida en el entorno
laboral. El análisis de estos resultados será la base para la
formulación de las estrategias para hacer del Ministerio el
mejor sitio para trabajar.
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
Valor
Valor obligado
comprometido
MINISTERIO DEL INTERIOR
PLAN DE ACCION 2013
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIO
FRANCISCO BELTRAN
PRODUCTO
82,00%
GESTION
22,00%
6. Fortalecer la
gestión
Institucional para
el buen gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
1
Aplicación de la
normatividad existente en
materia de control
disciplinario
Nombre del
indicador
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient
funcionamiento
o asociado
Presupuesto
apropiado
Marzo
Meta anual
Descripción de
la Meta
Febrero
Programa Plan de trabajo
Recursos presupuestales
Enero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo PND-
SEGUIMIENTO
AVANCE (CANTIDAD
ABSOLUTA)
I TRIM
Indicador
No. De meta
Objetivo
Institucional
No. del programa
FORMULACION
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución presupuestal
Ejecución
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Fuente de
Verificación
Resultados alcanzados con la
actividad (descripción cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Valor
apropiado
1
Tramitar
oportunamente el
100% de las
investigaciones
disciplinarias
abiertas
Investigaciones
disciplinarias
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100%
25,00%
Expedientes
A fecha 31 de diciembre de 2013, contábamos
con 60 expedientes abiertos, durante el primer
tirimestre de 2013, se aperturaron 25
indagaciones preliminares así:
ENERO: (7) expedientes del (189 al 195)
FEBRERO: (11) expedientes (196-206)
MARZO: (7) expedientes (206A -2012)
AUTOS DE ARCHIVO O FALLO, se emitiò 31
autos así:
ENERO: (14), FEBRERO (8), MARZO (9),
quedanto un total con corte a 31 de marzo
2013, de 54 expedientes abiertos.
2
Gestionar el 100%
de las quejas o
denuncias
formuladas
Trámite de Quejas
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25,00%
100%
25,00%
Expedientes.
Durante el primer trimestre de 2013, se
recibieron 25 quejas, a los cuales se les hizo el
tràmite respectivo con aperturas de indagación
preliminar.
3
Realizar cinco (5)
Capacitaciones en
capacitaciones en
materia disciplinaria
materia disciplinaria.
5
0
0
1
1
5
20%
20%
100%
20%
Presentaciones vía
email-correos
electrónicos, listas
de asistentes
el día 27 de febrero de 2013, se realizó la
primera capacitación virtual en materia
disciplinaria.
4
Rendición de
Informes a la Oficina
Informes elaborados
de Control Interno
del MI.
4
0
0
0
0
4
0%
0%
100%
0%
Informes.
El primer informe se debe entregar en el mes de
abril de 2013.
Valor
comprometido
Valor obligado
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
TOTAL
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
TOTAL
PRODUCTO
15,26%
52,34%
5,96%
82,24%
GESTION
22,27%
35,11%
9,73%
23,75%
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
38,95%
22,71%
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
PRODUCTO
9,58%
28,80%
32,68%
18,50%
82,00%
GESTION
20,62%
29,95%
19,80%
27,40%
22,00%
34,31%
23,95%
PRODUCTO
GESTION
3,44%
5,41%
7,50%
4,86%
PRODUCTO
GESTION
66,61%
18,10%
24,03%
20,03%
46,99%
20,08%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
42,15%
18,13%
45,87%
19,40%
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
Grupo de Atención a Víctimas
TOTAL
20,76%
37,47%
14,07%
20,23%
21,38%
25,83%
20,90%
15,97%
PRODUCTO
GESTION
35,01%
20,51%
TOTAL
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad
territorial y afianzar la relación Nación- % de
aporte
Territorio
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (20%)
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial (90%)
Grupo de Atención a Víctimas (40%)
Dirección de Asuntos Legislativos (100%)
TOTAL
OBJETIVO 3. Promover la defensa,
fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y
minorías
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (70%)
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (90%)
Dirección de Consulta Previa (90%)
TOTAL
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la
seguridad, orden público y convivencia
ciudadana
PRODUCTO
GESTION
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de
los DDHH y del DIH
8,0%
0,06%
0,06%
Dirección de Derechos Humanos (90%)
36,0%
16,0%
40,0%
8,54%
1,08%
26,64%
6,31%
1,44%
7,24%
Grupo de Atención a Víctimas (50%)
100%
36,32%
15,05%
TOTAL
% de
aporte
PRODUCTO
GESTION
OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
28,0%
1,89%
0,68%
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal (100%)
36,0%
15,17%
6,11%
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana (20%)
36,0%
13,20%
6,80%
100%
30,26%
13,59%
% de
aporte
PRODUCTO
GESTION
Subdirección de Infraestructura (60%)
46,2%
4,42%
4,10%
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
53,8%
24,52%
8,76%
28,95%
12,87%
(70%)
TOTAL
100,0%
TOTAL
% de
aporte
PRODUCTO
GESTION
64,3%
13,34%
11,80%
35,7%
2,40%
5,12%
100%
15,73%
16,92%
% de
aporte
PRODUCTO
GESTION
83,3%
2,86%
4,51%
16,7%
0,17%
0,22%
3,03%
4,73%
100%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen gobierno
% de
aporte
PRODUCTO
GESTION
1,1%
0,00%
0,03%
1,1%
0,00%
0,03%
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras (10%)
1,1%
0,00%
0,02%
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (10%)
Dirección de Derechos Humanos (10%)
Dirección de Consulta Previa (10%)
Grupo de Atención a Víctimas (10%)
1,1%
0,01%
0,01%
1,1%
1,1%
1,1%
0,00%
0,01%
0,01%
0,02%
0,03%
0,03%
0,04%
0,16%
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial (10%)
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana
(10%)
SUBTOTAL
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
% de
aporte
PRODUCTO
GESTION
Subdirección de Infraestructura (40%)
Subdirección de Gestión Humana (100%)
4,4%
11,0%
0,00%
3,17%
0,52%
3,29%
Subdirección Administrativa y Financiera (100%)
11,0%
3,59%
2,18%
11,0%
2,03%
3,01%
11,0%
9,01%
2,42%
11,0%
11,0%
11,0%
11,0%
1,68%
5,75%
5,96%
9,04%
2,45%
3,86%
9,73%
2,61%
40,23%
30,06%
TOTAL OBJETIVO 6
40,26%
30,22%
PROMEDIO TOTAL DE OBJETIVOS
25,76%
15,56%
Subdirección de Gestión Contractual (100%)
Grupo de Control Interno Disciplinario (100%)
Oficina Control Interno (100%)
Oficina Asesora de Planeación (100%)
Oficina Información Pública (100%)
Oficina Asesora Jurídica (100%)
SUBTOTAL
100,0%