fpfd-trimestre_1_enero-marzo.pdf

PLAN DE ACCION 2014
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Juan Pablo Castro Morales, Director para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
44,35%
36,32%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Indicador
SEGUIMIENTO
SEGUIMIE
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE EN GESTION
Recursos presupuestales
No. De
meta
Descripción de la Meta
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Programa Misional
Otros recursos de
de Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Marzo
Objetivo Institucional
Programa Plan de
trabajo
Febrero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM
Enero
Meta anual
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Avance
ponderado
de la meta
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
3.097.000.000
903.168.030
361.267.212
3.097.000.000
5. Gestión
Financiera
NA
NA
12%
12%
100%
12%
12%
2%
En el trimestre se formularon y viabilizaron 3
proyectos sobre propiedad horizontal, talleres con
organizaciones de mujeres y talleres para personas
con discapacidad; se suscribieron 2 convenios el
24/01/14 con los siguientes números F-050 (PH) y F051 (Discapacidad) los cuales a su vez se ejecutan
con normalidad. Se adelanto la fase precontractual
de los procesos de control social, Diplomado CAD y
talleres con organizaciones sociales de mujeres.
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
1.110.000.000
5. Gestión
Financiera
NA
NA
18%
18%
100%
18%
18%
4%
En el trimestre se formularon y viabilizaron 2
proyectos relacionados con piezas de comunicación
para la transparencia electoral y capsulas
radiales.Se suscribió el convenio F-052 con OIM
para el proyecto de transparencia electoral, el cual
se ejecuta normalmente. Se adelantó la fase
precontractual para la revista CEP, radio y tv.
1.110.000.000
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
1.351.045.784
5. Gestión
Financiera
NA
NA
100%
100%
100%
100%
100%
20%
En el trimestre se formuló y viabilizó el proyecto
relacionado con el apoyo profesional y técnico a la
DDPCAC.Se contrataron 39 personas para apoyar
los grupos de la DDPCAC de las cuales 3
terminaron anticipadamente su contrato. Se realizó
dos adiciones al contrato interadministrativo con
SATENA por valor de 50 millones c/u. Ejecución
normal.
1.351.045.784
786.929.512
234.643.154
Promedio de Porcentaje de
avance de las actividades
del proyecto
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
849.894.080
5. Gestión
Financiera
NA
NA
10%
10%
100%
10%
10%
2%
En el trimestre se formuló y viabilizó el proyecto
relacionado con el fortalecimiento de la capacidad
de gestión de la acción comunal y se adelantó su
fase precontractual; de igual manera se adelantó la
formulación del proyecto de planes de desarrollo
para su socialización ante las Federaciones y el
trámite de viabilidad técnica.
849.894.080
0
0
Promover, intervenir y
fortalecer los
mecanismos, instancias y
canales de participación
Avance en la ejecución de
los proyectos de promoción,
Promedio de Porcentaje de
intervención y fortalecimiento
avance de las actividades
de los mecanismos,
del proyecto
instancias y canales de
participación
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
1.560.105.920
5. Gestión
Financiera
NA
NA
22%
22%
100%
22%
22%
4%
En el trimestre se formularon y viabilizaron 3
proyectos: promoción espacios democráticos,
conflictos y cumplimiento Ley 1599. El 24/01/14 se
suscribió el convenio F-046 (conflicto) y F-043
(ítem 6 espacios democráticos). Se adelanto la fase
precontractual para la ejecución de los ítems 1 al 5
del proyecto de espacios democráticos y Ley 1599.
1.560.105.920
559.913.000
228.960.850
Ejecutar el presupuesto
de funcionamiento: Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto funcionamiento
Fondo para la Participación y
el Fortalecimiento de la
Democracia
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
7.968.045.784
5. Gestión
Financiera
NA
NA
17%
17%
100%
17%
72%
72%
La ejecución presentada es acorde acorde con los
avances de las metas programadas
7.968.045.784
2.770.010.542
1.344.871.216
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno,
social y política de la
participación y lucha contra
ciudadanía
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Ejes transversales para la
participación ciudadana
1
Capacitación a través de
Avance en la ejecución del
la Escuela de liderazgo y
proyecto de capacitación
participación ciudadana
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno,
social y política de la
participación y lucha contra
ciudadanía
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Ejes transversales para la
participación ciudadana
2
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno,
social y política de la
participación y lucha contra
ciudadanía
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Ejes transversales para la
participación ciudadana
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno,
social y política de la
participación y lucha contra
ciudadanía
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Promedio de Porcentaje de
avance de las actividades
del proyecto
100%
FPFD- Programas
para la participación
ciudadana
Estrategia de
Comunicación para la
Participación
Promedio de Porcentaje de
Avance en la ejecución de la
avance de las actividades
estrategia de comunicación
del proyecto
100%
3
Apoyo Profesional y
técnico para desarrollar
los programas de la
DDPCAC del Ministerio
del Interior.
Avance en la ejecución de
los contratos
Número de informes de
supervisión de contratos/
número de informes de
supervisión pactado en los
contratos
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
4
Generar un liderazgo
comunal democrático
Avance en la ejecución de
los proyectos para generar
liderazgo comunal
democrático
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno,
social y política de la
participación y lucha contra
ciudadanía
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
5
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
6. Fortalecer la gestión
Buen Gobierno,
Institucional para el buen
participación y lucha contra
gobierno
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Gestión interna de recursos
1
Presupuesto
obligado/Presupuesto
apropiado
Página 1
520.000.000
520.000.000