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FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
GRUPO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN
CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014
1
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
Contenido
INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................... 4
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ................................................ 4
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL...................................................................... 5
4. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................... 6
4.1
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIADIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION
COMUNAL ................................................................................................................................................. 7
2
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
INTRODUCCIÓN
El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento
del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la Democracia con corte a 31 de diciembre de 2014, presentado con los
siguientes criterios:




Seguimiento Trimestral
Metas SISMEG
Objetivos Institucionales
Políticas de Desarrollo Administrativo
3
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA A DICIEMBRE 31 DE 2014
Para la vigencia 2014 el Ministerio del Interior cumpliendo con la normatividad legal y en específico
el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración
de la planeación y la gestión” a través de la Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del
Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento
de la Democracia enmarcados en los siguientes criterios.
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
De acuerdo con los objetivos institucionales del Ministerio del Interior se cuenta con el siguiente
número de metas dentro de los planes 2014 del Fondo:
No. METAS
OBJETIVO
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadanía
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen
gobierno
TOTAL
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PLAN DE
ACCIÓN
5
5
2
1
7
6
OBJETIVO 4. IMPULSAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA CIUDADANIA
Se enmarcan en este objetivo, los programas y metas que se orientan al mejoramiento de las
capacidades de los miembros de organizaciones sociales y comunitarias en el manejo de control
social, fortalecimiento de la participación política y apoyo a los procesos electorales.
OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO
A este objetivo aportan la mayoría de las dependencias del Ministerio y sus programas se orientan
principalmente a la gestión interna de recursos a cargo de las dependencias que son responsables
de proyectos de inversión o programas misionales de funcionamiento; comprende también
programas y metas que desarrollan algunas áreas especialmente las áreas de apoyo, para
posibilitar el normal funcionamiento y desarrollo de acciones con miras al cumplimiento de sus
objetivos, misión y funciones institucionales.
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Dado que el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia financia los proyectos
de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción comunal en temas
relacionados, se enfoca en una sola Política de Desarrollo Administrativo, relacionada con su
actividad directa que es la gestión financiera de recursos.
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
5. Gestión Financiera
Total General
No. METAS
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL
7
6
7
6
4
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
POLITICA 5. GESTION FINANCIERA
Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los
recursos disponibles de la entidad, integra las actividades relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del
presupuesto. Incluye los componentes o subtemas: 1) Programación y ejecución presupuestal, 2)
PAC, 3) Proyectos de inversión, 4) Plan Anual de adquisiciones
A continuación se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción
con corte a 30 de junio de 2014.
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico Institucional cuenta con 7 metas, durante la vigencia 2014 el Plan Estratégico
Institucional del Fondo avanzó en su totalidad en el tercer trimestre en un 68% y en el cuarto en un
79%, con lo cual se puede concluir que se alcanzó a cumplir en un alto porcentaje el plan
estratégico del FPFD.
Grafica No. 1
Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
100%
90%
90%
80%
79%
68%
67%
68%
5. Gestión Financiera
5.1. Programación y
ejecución presupuestal
5.2. PAC
67%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Cuadro No. 1
Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
Política / Componente
5. Gestión Financiera
5.1. Programación y ejecución presupuestal
5.2. PAC
TRIM III
68%
67%
68%
TRIM IV
79%
90%
67%
5
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
4. PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción cuenta con 6 metas, a las cuales le realiza seguimiento la Dirección para la
Democracia, la Participación ciudadana y la Acción Comunal, que cuenta con todos los recursos
asociados del presupuesto de funcionamiento del Fondo.
En términos generales se presentan los avances del tercer y cuarto trimestre del Plan de Acción
del Fondo en producto y gestión por cada uno de los objetivos institucionales del Ministerio
involucrados con el Fondo, el cual avanzó en su totalidad en el tercer trimestre en un 69% y 69.9%
respectivamente, en el cuarto en un 89.7% y 90% respectivamente, con lo cual se puede concluir
que, al igual que el Plan Estratégico Institucional, el Plan de Acción ejecuto por encima del 80%.
Grafica No. 2
Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional
TRIM III
64,44%
70,00%
69,03% 69,95%
60,61%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
4,59%
20,00%
9,35%
10,00%
0,00%
PRODUCTO
GESTIÓN
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
64,44%
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el
buen gobierno
TOTAL
4,59%
69,03%
60,61%
9,35%
69,95%
6
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
TRIM IV
89,71% 90,00%
80,10% 80,04%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
9,61%
9,96%
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el
buen gobierno
TOTAL
Producto
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
80,10%
9,61%
89,71%
Gestión
80,04%
9,96%
90,00%
Cuadro No. 2
Avance Tercer y Cuarto Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional
OBJETIVO
OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
TOTAL
4.1
No.
METAS
TRIM III
TRIM IV
PRODUCTO GESTIÓN PRODUCTO GESTIÓN
5
64.44%
60.61%
80.10%
80.04%
1
4.59%
9.35%
9.61%
9.96%
6
69.03%
69.95%
89.71%
90.00%
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIADIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA
ACCION COMUNAL
AVANCE TOTAL DEL PLAN A DICIEMBRE 31 DE 2014
PRODUCTO
89.71%
GESTION
90.00%
El Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia cumplió con un a avance total
del 89.71% y 90.00% en producto y gestión respectivamente en el Plan de Acción, las metas
involucradas en este plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 4 y 6.
Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
PONDERACIÓN
90%
10%
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No.
Meta
INDICADOR
Descripción de la Meta
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Meta
anual
AVANCE PRODUCTO
Resultado
acumulado
Objetivo: 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
AVANCE
GESTIÓN
Ejecución
Ejecución
80.10%
80.04%
1
Capacitación a
través de la Escuela
de liderazgo y
participación
ciudadana
Avance en la ejecución
del proyecto de
capacitación
Promedio de
Porcentaje de avance
de las actividades del
proyecto
100%
89%
89%
89%
2
Estrategia de
Comunicación para
la Participación
Avance en la ejecución
de la estrategia de
comunicación
Promedio de
Porcentaje de avance
de las actividades del
proyecto
100%
80%
80%
80%
3
Apoyo Profesional y
técnico para
desarrollar los
programas de la
DDPCAC del
Ministerio del
Interior.
Avance en la ejecución
de los contratos
Número de informes
de supervisión de
contratos/ número de
informes de
supervisión pactado
en los contratos
100%
91%
91%
91%
Promedio de
Porcentaje de avance
de las actividades del
proyecto
100%
100%
100%
100%
Promedio de
Porcentaje de avance
de las actividades del
proyecto
100%
85%
85%
85%
9.61%
9.96%
96%
100%
4
5
Avance en la ejecución
Generar un liderazgo de los proyectos para
comunal democrático generar liderazgo
comunal democrático
Avance en la ejecución
Promover, intervenir de los proyectos de
y fortalecer los
promoción, intervención
mecanismos,
y fortalecimiento de los
instancias y canales mecanismos, instancias
de participación
y canales de
participación
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
1
Ejecutar el
presupuesto de
funcionamiento:
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de la
Presupuesto
funcionamiento Fondo
para la Participación y
el Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto
obligado/Presupuesto
apropiado
100%
96%
8
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .
No.
Meta
INDICADOR
Descripción de la Meta
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Meta
anual
AVANCE PRODUCTO
Resultado
acumulado
Ejecución
AVANCE
GESTIÓN
Ejecución
Democracia
En el caso del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia
ejecutado a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción
Comunal, cuenta con 6 metas registradas. Las cuales avanzaron durante la vigencia 2014 de
manera coherente.
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Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Septiembre de 2014 .