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FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
GRUPO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN
CORTE JUNIO 30 DE 2015
1
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
Contenido
INTRODUCCION ............................................................................................................................. 3
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES ................................................................................... 4
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO ................................................ 4
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL...................................................................... 5
4. PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................... 6
4.1
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIADIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA ACCION
COMUNAL ................................................................................................................................................. 7
2
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
INTRODUCCION
El presente documento contiene el resultado de la revisión y análisis del avance de seguimiento
del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Fondo para la Participación y
Fortalecimiento de la Democracia con corte a 30 de junio de 2015, presentado con los siguientes
criterios:




Seguimiento Trimestral
Metas SISMEG
Objetivos Institucionales
Políticas de Desarrollo Administrativo
3
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
INFORME DE EJECUCIÓN DE PLANES ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN DEL
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA A JUNIO 30 DE 2015
Para la vigencia 2015 el Ministerio del Interior cumpliendo con la normatividad legal y en específico
el Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la Integración
de la planeación y la gestión” a través de la Oficina Asesora de Planeación lideró la formulación del
Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento
de la Democracia enmarcados en los siguientes criterios.
1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
De acuerdo con los objetivos institucionales del Ministerio del Interior se cuenta con el siguiente
número de metas dentro de los planes 2015 del Fondo:
No. METAS
OBJETIVO
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadanía
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen
gobierno
TOTAL
PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL
PLAN DE
ACCIÓN
6
6
2
1
8
7
OBJETIVO 4. IMPULSAR LA PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA DE LA CIUDADANIA
Se enmarcan en este objetivo, los programas y metas que se orientan al mejoramiento de las
capacidades de los miembros de organizaciones sociales y comunitarias en el manejo de control
social, fortalecimiento de la participación política y apoyo a los procesos electorales.
OBJETIVO 6. FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL PARA EL BUEN GOBIERNO
A este objetivo aportan la mayoría de las dependencias del Ministerio y sus programas se orientan
principalmente a la gestión interna de recursos a cargo de las dependencias que son responsables
de proyectos de inversión o programas misionales de funcionamiento; comprende también
programas y metas que desarrollan algunas áreas especialmente las áreas de apoyo, para
posibilitar el normal funcionamiento y desarrollo de acciones con miras al cumplimiento de sus
objetivos, misión y funciones institucionales.
2. POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Dado que el Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia financia los proyectos
de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción comunal en temas
4
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
relacionados, se enfoca en una sola Política de Desarrollo Administrativo, relacionada con su
actividad directa que es la gestión financiera de recursos.
POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
5. Gestión Financiera
Total General
No. METAS
PLAN ESTRATÉGICO
PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL
8
7
8
7
POLITICA 5. GESTION FINANCIERA
Orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los
recursos disponibles de la entidad, integra las actividades relacionadas con la adquisición de
bienes y servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del
presupuesto. Incluye los componentes o subtemas: 1) Programación y ejecución presupuestal, 2)
PAC, 3) Proyectos de inversión, 4) Plan Anual de adquisiciones
A continuación se presenta el seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción
con corte a 30 de junio de 2015.
3. PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
El Plan Estratégico Institucional cuenta con 8 metas, durante la vigencia 2015 el Plan Estratégico
Institucional del Fondo avanzó en su totalidad en el primer trimestre en un 48 % y en el segundo en
un 57%, con lo cual se puede concluir que lleva un avance de la mitad en el primer semestre del
año.
Grafica No. 1
Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
POLITICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
98%
100%
80%
60%
60%
54%
44%
Trim I
40%
9%
20%
Trim II
15%
0%
5. Gestión
Financiera
5.1. Programación y
ejecución
presupuestal
5.2. PAC
5
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
Cuadro No. 1
Avance Primer y Segundo Trimestre Plan Estratégico Institucional por Política de Desarrollo Administrativo
Política / Componente
5. Gestión Financiera
5.1. Programación y ejecución presupuestal
5.2. PAC
TRIM I
54%
9%
98%
TRIM II
44%
15%
60%
4. PLAN DE ACCIÓN
El Plan de Acción cuenta con 7 metas, a las cuales le realiza seguimiento la Dirección para la
Democracia, la Participación ciudadana y la Acción Comunal, que cuenta con todos los recursos
asociados del presupuesto de funcionamiento del Fondo.
En términos generales se presentan los avances del primer y segundo trimestre del Plan de Acción
del Fondo en producto y gestión por cada uno de los objetivos institucionales del Ministerio
involucrados con el Fondo, el cual avanzó en su totalidad en el primer trimestre en un 0.94% y
20.91% en Producto y Gestión respectivamente y en el segundo en un 1.47% y 40.74% en
Producto y Gestión respectivamente.
Grafica No. 2
Avance Primer y Segundo Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional
TRIM I
50%
40%
30%
20%
10%
20,91%
17,07%
0%
PRODUCTO
3,84%
0,94%
0,94%
GESTIÒN
0%
4. Impulsar la 6. Fortalecer la
participación
gestión
social y política Institucional
de la
para el buen
ciudadanía
gobierno
Total
6
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TRIM II
50%
40%
40,74%
32,58%
30%
PRODUCTO
20%
10%
0%
8,16%
1,47%
GESTIÓN
1,47%
0%
4. Impulsar la 6. Fortalecer la
participación
gestión
social y política Institucional
de la
para el buen
ciudadanía
gobierno
Total
Cuadro No. 2
Avance Primer y Segundo Trimestre Plan de Acción por Objetivo Institucional
OBJETIVO
TRIM I
TRIM II
No.
METAS PRODUCTO GESTIÓN PRODUCTO GESTIÓN
OBJETIVO 4. . Impulsar la participación social y
política de la ciudadanía
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el
buen gobierno
4.1
6
0%
17.07%
0%
32.58%
1
0.94%
3.84%
1.47%
8.16%
7
0.94%
20.91%
1.47%
40.74%
FONDO PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIADIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION CIUDADANA Y LA
ACCION COMUNAL
AVANCE TOTAL DEL PLAN A JUNIO 30 DE 2015
PRODUCTO
1.47%
GESTION
40.74%
El Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia lleva una avance del 1.47% y
40.74% en Producto y Gestión respectivamente en el Plan de Acción, las metas involucradas en
este Plan se encuentran enmarcadas dentro de los objetivos No. 4 y 6.
7
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
Es importante aclarar, que los objetivos dentro del Plan cuentan con la siguiente ponderación:
OBJETIVO
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
PONDERACIÓN
90%
10%
50,00%
40,00%
30,00%
32,58%
20,00%
0%
10,00%
8,16%
1,47%
0,00%
PRODUCTO 1,47%
GESTIÓN 40,74%
4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
No.
Meta
INDICADOR
Descripción de la Meta
Nombre del indicador
Fórmula de cálculo
Meta
anual
AVANCE PRODUCTO
Resultado
acumulado
Objetivo: 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
1
2
3
4
Apoyo Profesional,
técnico y logístico
para desarrollar
programas que
hagan efectiva la
participación
ciudadana.
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Ejecución de Proyectos
Promoción de la paz, del Fondo para la
la reconciliación y el Participación y
desarrollo local
Fortalecimiento de la
Democracia
Ejecución de Proyectos
Construcción de
del Fondo para la
Tejido social y
Participación y
asociativo.
Fortalecimiento de la
Democracia
Fortalecimiento de la Ejecución de Proyectos
participación
del Fondo para la
ciudadana y la
Participación y
AVANCE
GESTIÓN
Ejecución
Ejecución
0%
32.58%
Número de proyectos
ejecutados / Número
de proyectos
programados
100%
0%
0%
100%
Número de proyectos
ejecutados / Número
de proyectos
programados
100%
0%
0%
30%
Número de proyectos
ejecutados / Número
de proyectos
programados
100%
0%
0%
10%
Número de proyectos
ejecutados / Número
de proyectos
100%
0%
0%
22%
8
Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Planes, Programas y Proyectos. Agosto 2015.
No.
Meta
INDICADOR
Descripción de la Meta
Nombre del indicador
democracia.
5
Estrategia de
comunicaciones y de
información para la
Participación
Ciudadana.
6
Generación de un
liderazgo comunal
democrático
1
Ejecutar el
presupuesto de
funcionamiento:
Fondo para la
Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
Fortalecimiento de la
Democracia
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Ejecución de Proyectos
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Fórmula de cálculo
Meta
anual
AVANCE PRODUCTO
Resultado
acumulado
Ejecución
Ejecución
programados
Número de proyectos
ejecutados / Número
de proyectos
programados
100%
0%
0%
13%
Número de proyectos
ejecutados / Número
de proyectos
programados
100%
0%
0%
50%
1.47%
8.16%
15%
82%
Objetivo: 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
Presupuesto Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
AVANCE
GESTIÓN
Presupuesto
obligado/Presupuesto
apropiado vigente
100%
15%
En el caso del Plan de Acción del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia
ejecutado a través de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción
Comunal, cuenta con 6 metas registradas. De las cuales, el producto no avanza dada la manera de
medir del indicador, sin embargo la gestión se encuentra avanzando de manera coherente.
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