12_poa_proceso_sistemas_2014_enero-marzo.pdf

FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Lunes, 28 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADO
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
001.-Implementar y certificar Subsistemas Del Sistema Integrado de la Entidad
Adquirir servicios especializados en tecnología, hardware y software que permitan garantizar la integración de los sistemas de información del Instituto, la seguridad de la
Numero de Sistemas de Información integrados bajo las mismas políticas de seguridad en la plataforma tecnológica del IDT
Profesionales Sistemas
Informes y estadísticas de operación de la infraestructura tecnológica de la entidad.
ENE
FEB
MAR
ABR
3
PROG.
EJEC.
MAY
JUN
JUL
3
AGO
SEP
Se participó en las capacitaciones realizadas por la
Veeduría Distrital sobre la matriz de riesgos en
procesos de contratación.
Se inició la busqueda de empresas que brinden
LOGROS Y RESULTADOS servicios de tecnología aplicables a las necesidades
del Instituto.
Los procesos de contratación son complejos y
requieren gran cantidad de requisitos e información lo
RETRASOS Y
cual dificulta la curva de aprendizaje.
DIFICULTADES
Se participó en las capacitaciones realizadas por la
Veeduría Distrital sobre la matriz de riesgos en
procesos de contratación.
Se encontraron posibilidades de mejora en los
servicios de red, Internet y Correo electrónico.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Implementar el Subsistema de seguridad de la información
Porcentaje de avance en la implementación del sistema
Profesionales Sistemas
4 Informes de implementación
ESTADO
PROG.
EJEC.
FEB
AVANCES
ENE
OCT
3
NOV
DIC
Total
9
0
Se participó en las capacitaciones realizadas por la
Veeduría Distrital sobre la matriz de riesgos en
procesos de contratación.
Se solicitaron cotizaciones de servicios tecnológicos,
para estudio de mercado en internet y correo
electrónico.
Se encontraron restricciones en la contratación Los proveedores no facilitaron con prontitud las
relacionada con convenios interadministrativos debido cotizaciones, siendo necesario reenviar las solicitudes.
a la ley de garantías.
MAR
25%
15%
Se inicio la recopilación de información de la Se continuó con la recopilación de información para la Se inició con el análisis de los procedimientos
plataforma tecnológica para los requerimientos de la certificación contenida en la norma técnica distrital.
relacionados con tecnologías de la información.
AVANCES
certificación.
Se recopiló la información relacionada con el software Se recopiló la información relacionada con el Se realizó avances sobre el procedimiento de
existente en el IDT. Se realizó la instalación de hardware existente en el IDT obteniendo información mantenimiento preventivo, sobre las tecnologías de la
LOGROS Y RESULTADOS antivirus ESET ENDPOINT SECURITY en el Instituto. actualizada de computadores de escritorio y información existente en el IDT.
servidores.
No existe información previa de la información Se determinó que la certificación en seguridad de la Existe un gran volumen de actividades relacionadas
recopilada en la entidad relacionada con esta información implica realizar actividades que involucran con la certificación de Seguridad de la Información y
RETRASOS Y
certificación lo cual dificulta su preparación y tanto hardware, software y personas, esto implica todo se requiere un conocimiento más profundo sobre los
DIFICULTADES
consolidación.
un proceso institucional en el cual todos deben alcances de este certificación.
participar.
ABR
MAY
JUN
JUL
25%
AGO
SEP
OCT
25%
NOV
Total
DIC
25%
100%
0,15
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Lunes, 28 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Mantenimiento de los 9 módulos del sistema SI CAPITAL que se encuentran en producción al 100%
Validación información (información generada por los modulos SI CAPITAL en producción versus información generada en los medios actuales)
Profesionales Sistemas
Actas de seguimiento a requerimientos de los usuarios del sistema SI CAPITAL.
ESTADO
PROG.
EJEC.
FEB
MAR
2
2
Se realizó las actividades de configuración
AVANCES
paramétrica de vigencia en todos los módulos.
Se habilitaron todos los módulos del sistema SI
CAPITAL en producción en la vigencia 2014 y
LOGROS Y RESULTADOS solucionaron las inquietudes y solicitudes presentadas
por la areas.
Se presentaron gran cantidad de solicitudes lo cual
RETRASOS Y
dificultó su atención, la cual se realizó de acuerdo con
DIFICULTADES
la prioridad del Instituto.
2
2
Se realizó actividades de mantenimiento a los
módulos del sistema.
Se recompilaron los fuentes como formas, librerias y
reportes del sistema PERNO y TERCEROS con el fin
de evitar preventivamente bloqueos y desconexiones.
2
2
Se realizó actividades de mantenimiento a los
módulos del sistema.
Se recompilaron los fuentes como formas, librerias y
reportes del sistema GENERAL y SAE con el fin de
evitar preventivamente bloqueos y desconexiones.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Implementar mejoras a los módulos (PAC, SISCO, SAE OPGET y PERNO) en producción del sistema SI CAPITAL
Módulos en producción y funcionamiento e integración/ Total de modulos SI CAPITAL.
Profesionales Sistemas
Documentos con especificaciones de las nuevas funcionalidades y pruebas revisadas por lo usuarios
ESTADO
PROG.
EJEC.
FEB
AVANCES
LOGROS Y RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ENE
ENE
ABR
MAY
2
JUN
2
JUL
2
AGO
2
SEP
2
OCT
2
NOV
2
DIC
2
2
Total
24
6
Se produjeron caidas electricas durante la ejecución Debido a las caídas no programadas en el servicio de
de la actividad lo que implicó realizarla nuevamente.
energía, hubo necesidad de recompilar en una
segunda ocasión.
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
2
Se reunió información sobre ayudas y documentación Se envió a los usuarios los link de los manuales del Se consolidaron las actividades de interacción entre
del sistema SI CAPITAL con el fin de crear enlaces de sistema para un acceso continuo a esta información cada uno de los módulos.
acceso a esta información mejorando su disponibilidad de los módulos administrativos y financieros.
para los usuarios del sistema.
Acceso a la comunidad virtual de convenios de Se presentaron ideas de mejoras a los módulos por Se generó cronograma de actividades con interacción
Secretaría de Hacienda.
parte de los usuarios los cuales se registrarán por de cada módulo y fechas tentativas de finalización.
parte de las areas en el formato de solicitud de
requerimeintos disponible en la intranet.
La información se encuentra disponible dependiendo Se detectó que se van a solicitar cambios en forma Existe la dificultad de no tener la versión actualizada
del convenio interadministrativo con Secretaría de numerosa los cuales se atenderan de acuardo con la de la Secretaría de Hacienda Distrital, razón por la
Hacienda.
disponibilidad de los recursos humanos actuales.
cual las mejoras de las últimas versiones no son
viables con la versión del IDT.
AGO
SEP
OCT
NOV
3
DIC
Total
5
0
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Lunes, 28 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Elaborar y socializar el plan de informática de la entidad.
(No. De socializaciones realidas/No. De socializaciones programadas)*100%
Profesionales Sistemas
Documentos elaborado y listas de asistencias a socialización
ESTADO
PROG.
EJEC.
FEB
AVANCES
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
1
OCT
NOV
DIC
Total
2
0
OCT
NOV
DIC
Total
3
0
1
Se recopiló información sobre los planes informáticos Se recopiló información sobre los planes informáticos Con base en las necesidades encontradas durante la
anteriores con el fin de proyectar el plan de anteriores con el fin de proyectar el plan de vigencia se incluyó la adquisición de videobin.
informática de 2014.
informática de 2014.
Se dío inicio a la evaluación y análisis del plan de Se consolidó y entregó el plan de informática de la Se consolidó y entregó actualizado el plan de
informática de la vigencia 2014.
LOGROS Y RESULTADOS informatica para determinar los proyectos a ejecutar vigencia 2014.
en la vigencia 2014.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Se visualiza gran cantidad de requerimientos con Se visualiza necesidades de recursos tecnológicos Se visualizan posibilidades de mejora de los recursos
recursos limitados.
que se tienen que adquirir con recursos limitados.
tecnológicos y necesidades para adquirir nuevos
elementos tecnológicos.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica del Instituto.
(No. De actividades de mantenimiento hardware /No. De actividades totales)*100%
Profesionales Sistemas
Informes trimestral de soportes realizados
ESTADO
PROG.
EJEC.
FEB
AVANCES
ENE
MAR
ABR
1
Se solucionaron la totalidad de solicitudes que llegaron Se solucionaron la totalidad de solicitudes que llegaron Se solucionaron la totalidad de solicitudes que llegaron
al area.
al area.
al area.
16 solicitudes relacionadas con Software y 5 con 36 solicitudes relacionadas con Software y 6 con Los soportes realizados durante el mes de Marzo,
Hardware.
fueron 48; de los cuales 42 fueron de Sofware y 6 de
LOGROS Y RESULTADOS Hardware.
Hardware.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Se presentaron gran cantidad de solicitudes lo cual No se presentaron
dificultó su atención, la cual se realizó de acuerdo con
la prioridad del Instituto.
No se presentaron
MAY
JUN
JUL
1
AGO
SEP
1
FORMATO
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Lunes, 28 de Abril de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al
12.-Sistemas
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
Realizar seguimiento al servicio de soportes e identificación de necesidades tecnológicas del IDT
Informes de análisis elaborados por semestre
Profesionales Sistemas
2 informes de Analisis estadistico de encuestas
ESTADO
PROG.
EJEC.
FEB
AVANCES
ENE
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
2
Se recopiló información sobre las encuestas de
satisfacción a usuarios realizadas en la vigencia 2013
con el fin de proyectar las encuestas y estadisticas del
2014.
Se definió el uso de una planilla en la cual se registra Se identificaron elementos de Hardware con
cada una de las actvidades de soporte y apoyo en posibilidades de mejora, que pueden ser reutilizados.
herramientas tecnológicas a los usuarios con el fin de
establecer estadísticas y conocer posibles opciones
de mejora.
Se dío inicio a la evaluación y análisis del material Se registró en las planillas de control de servicios a Se habilitaron las impresoras de los pisos 2do. y 4to.,
las cuales tenían deficiencias en su funcionamiento.
LOGROS Y RESULTADOS obtenido para determinar su implementación en la usuarios los soportes realizados.
vigencia 2014.
No se presentaron
Se presento un gran volumen de solicitudes.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
Nota: Información preliminar sujeta a actualización y ajuste según planeación estratégica
Existen otros elementos como impresoras cuyo
diagnóstico y posible solución son más complejas.
SEP
OCT
NOV
DIC
2
Total
4
0