GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. Control Endeudamiento con Organismos Financieros Internacionales PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS - Subunidad 1 Ministerio de Turismo Unidad Ejecutora del Programa FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN Auditoria recurrente AGN correspondiente al ejercicio 3-2010 Unidad Ejecutora de Préstamos Internacionales (Ministerio de Turismo). Vencimiento Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Dictamen de Auditoría Informe aprobado por Resolución AGN 69/11 OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo BID 1868 Sub 1 PERIODO AUDITADO Ejercicio 3 de 2010. Organismo Ejecutor Ministerio de Turismo. Opinión sobre la razonabilidad de la información: Favorable con salvedades Fecha de firma de contrato de Préstamo Fecha de cierre original del Programa 06/11/2007 06/11/2012 Prórrogas otorgadas Nueva fecha cierre BID U$D Fuentes de financiamiento vigente (1) Monto Presupuestado Programa 39.800.000 Monto total desembolsado al 31/12/10 Monto ejecutado al 31/12/10 Respaldo 3.05 del Convenio de Préstamo Respaldo Aporte local U$D 10.000.000 6.670.801,24 3.273.876,66 5.873.167,66 2.722.613,37 SERVICIOS FINANCIEROS Concepto Comisión Intereses er 1 Semestre 2010 U$D 2º Semestre 2010 U$D 263.567,53 144.792,72 265.942,31 200.049,65 PRINCIPALES OBSERVACIONES Ejecución. Subejecución con respecto al POA del período. Consultoría. Incumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Préstamo y de la Normativa nacional vigente. Obras. Incumplimiento de las estipulaciones del Contrato de Préstamo, de las Normas del Banco y Pliego licitatorio. Deficiencias en la ejecución del proceso y del contrato. AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti AGN Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] Disponibilidades y registros. Inconsistencias en la información contable en dólares. Control interno. Debilidades de control PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MUNICIPIOS TURÍSTICOS-Subunidad 1. OBJETIVOS - Financiar la mejora de la gestión integral de residuos sólidos en municipios turísticos mediante proyectos que: 1) Implementen soluciones técnica, económica, ambiental y financieramente viables. 2) Fortalezcan las capacidades de los municipios para que puedan ejercer efectivamente sus competencias en materia de gestión integral de residuos. 3) Amplíen la conciencia y participación de las comunidades locales en el tema.