GCIA. DE CONTROL DE LA DEUDA PÚBLICA Dto. de Control de Operaciones de Crédito Público y de Sustentabilidad Informe aprobado por Resolución AGN 49/11 Auditoría del Programa N° 3 al 31/12/2010. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) OBJETO DE AUDITORÍA Préstamo 1865 / OC – AR BID Subprograma 1 Organismo Ejecutor Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UNA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE EN EL SECTOR PRODUCTIVO. SUBPROGRAMA I: PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros Unidad Ejecutora del Programa Unidad de Coordinación para la Gestión Técnica y Financiera Internacional Dictamen de Auditoría Opinión sobre la razonabilidad de la información: EEFF: Favorable sin salvedades. FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN 06/11/07 Fecha de firma de contrato de préstamo Vencimiento Respaldo 06/11/13 Información general del Banco. Fuentes de financiamiento BID (U$D) Aporte local vigente (U$D) Monto Presupuestado 19.500.000 4.800.000 Programa Monto total desembolsado 1.239.585,86 428.685,35 al 31/12/10 946.635,59 293.324,40 Monto ejecutado al 31/12/10 Fecha de cierre original del Programa SERVICIOS FINANCIEROS Comisión de compromiso. Fecha de Pago Importe en U$D 05/05/10 47.926,89 05/11/10 48.200,53 Subprograma I 48,6% Intereses. Fecha de Pago. Importe en U$D 05/05/10 8.230,90 06/11/10 12.904,59 Subprograma I 48,6% AUTORIDADES AGN Presidente Dr. Leandro O. Despouy PRINCIPALES OBSERVACIONES Falencias en: -Consultores individuales: Proceso de selección, informes, pagos. -Alquileres. -Registros: Asientos manuales, asientos de refundición y apertura no registrados, utilización del sistema UEPEX. Auditores Generales Dr. Vicente Brusca Dra. Vilma Castillo Dr. Francisco Fernández CPN Oscar Lamberto Dr. Alejandro Nieva Dr. Horacio F. Pernasetti OBJETIVO DEL PROGRAMA AGN -Promover que las PYME adopten prácticas de producción limpia como estrategia de gestión ambiental empresarial. Hipólito Yrigoyen 1236 (C1086AAV) CABA. – Argentina Tel.: (54 11) 4124-3700 Fax: (54 11) 4124-3775 [email protected] -El Subprograma comprende dos componentes destinados a fortalecer la capacidad técnica e institucional del sector público a nivel nacional y provincial para implementar la política nacional de producción limpia y para fomentarla en las PYME, respectivamente.