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Ejecución Presupuestaria al 31 de enero de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO AÑO
2016
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
EJECUCIÓN REAL AL
31/01/2016
PORCENTAJE EJECUCIÓN
12,843,663
2,225,847
17.33%
1,000
995,241
99524.10%
66,451
17,126
25.77%
5,877
2,411
41.02%
60,574
14,715
24.29%
Venta de Bienes
Licencias Médicas
APORTE FISCAL REMUNERACIONES
9,786,162
600,000
6.13%
2,552,702
176,132
6.90%
437,348
437,348
100.00%
12,843,663
2,225,847
17.33%
GASTOS EN PERSONAL
9,786,162
792,532
8.10%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
158,926
6.09%
0
0
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
INTEGROS AL FISCO
0
0
130
0
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL CAJA
8,903
0
0.00%
438,348
705,177
160.87%
1,000
569,212
56921.20%
Presupuesto ejecución según estimación *1
8.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva 9,33 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se genera por incorporación de
saldo inicial de caja real.
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público, incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios para
cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de accidentes laborales,
principalmente de ocurrencia en el mes de diciembre de 2015.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones:
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecuto solo un 6,09%, cifra
inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación.
Servicio de la Deuda: En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing - oficinas donde operan las
oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de proveedores años anteriores de acuerdo a fechas
comprometidas.