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Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2016
MARCO PRESUPUESTARIO
PRESUPUESTO AÑO 2016
INGRESOS PRESUPUESTARIOS
M$
SALDO INICIAL CAJA
OTROS INGRESOS
Otros
EJECUCIÓN REAL AL
31/03/2016
PORCENTAJE EJECUCIÓN
12,843,663
3,725,877
29.01%
1,000
995,241
99524.10%
66,451
43,864
66.01%
5,877
3,176
54.04%
Venta de Bienes
5,903
Licencias Médicas
60,574
34,785
9,786,162
1,933,305
19.76%
2,552,702
316,119
12.38%
437,348
437,348
100.00%
12,843,663
3,725,877
29.01%
GASTOS EN PERSONAL
9,786,162
2,540,112
25.96%
BIENES Y SERVICIOS CONSUMO
2,609,120
504,223
19.33%
0
0
APORTE FISCAL REMUNERACIONES
RESTO
SERVICIO DEUDA INTERNA
GASTOS PRESUPUESTARIOS
M$
PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
INTEGROS AL FISCO
0
0
130
0
57.43%
COMPENSACIÓN A TERCEROS
INVERSIÓN
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL CAJA
8,903
3,859
43.34%
438,348
822,389
187.61%
1,000
-144,706
-14470.60%
0
Presupuesto ejecución según estimación *1
24.00%
Notas al Presupuesto año 2016, que afectan la ejecución mensual:
*1 Porcentaje Desviación Positiva
de saldo inicial de caja real.
5,01 %, valor acumulado real es superior a estimación, variación se genera por incorporación
Decretos Modificatorios en Trámite
Reajuste Sector Público , incorpora diferencial de reajuste para financiar el gasto de personal año 2016.
Saldo Inicial de Caja , se incorpora disponibilidad presupuestaria lo que permite contar con los recursos financieros necesarios
para cumplir con los compromisos al 31 de diciembre del año anterior.
Licencias Médicas, la recuperación corresponde a subsidios por incapacidad laboral y recuperación de accidentes laborales.
Desviación de los Gastos.
Remuneraciones: Reposicion de cupos (5)
Bienes y Servicios de Consumo Corriente: En el subtitulo de bienes y servicios de consumo corriente se ejecuto solo un 19,33%,
cifra inferior a lo estimado. Los recursos de este subtitulo están orientados a cumplir principalmente con los gastos de operación
de la Instutución.
Servicio de la Deuda : En el mes de enero 2016 se pagó cuota anual 8/28 de Amortización de Leasing - oficinas donde operan las
oficinas de Superintendencia de Salud en la ciudad de Santiago, y pago de proveedores año anterior de acuerdo a fechas
comprometidas y Leyes Sociales de los funcionarios de la Superintedencia de Salud.