METAS+Y+OBJETIVOS+(Diciembre+2012).pdf

FORMATO LITERAL a) ART. 7 LOTAIP
Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL DE
LA UNIDAD
META CUANTIFICABLE DE LA
UNIDAD
SEÑALAR SI EL OBJETIVO
RESPONDE AL PLAN
ESTRATÉGICO O AL POA
NIVEL POLÍTICO Y DE DECISIÓN
100% de cumplimiento del POA.
GERENCIA GENERAL
Administrar la EPMAPS con
eficiencia, obteniendo
resultados en su gestión de
la aplicación de políticas,
100% de cumplimiento de la
planes, programas y
planificación presupuestaria anual
presupuestos.
aprobada
Ejecutar el 100% del PAC aprobado
y sus reformas en los plazos
previstos en la Ley.
Plan Estratégico y Plan Operativo
Anual
Plan Estratégico y Plan Anual de
Inversiones
Plan Estratégico y Plan Anual de
Contrataciones
NIVEL ASESOR Y DE CONTROL INTERNO
GERENCIA JURÍDICA
AUDITORÍA INTERNA
Asegurar la disponibilidad
de fuentes hídricas
legalizadas
Asesoramiento permanente
a la alta Gerencia, control
interno de normas y
procedimientos de los
procesos de la Empresa.
El 51,42% de las fuentes hídricas
cuentan con el trámite de
legalización al finalizar el año.
Plan Estratégico y Plan Operativo
Anual
Iniciar, seguir e implementar el
100% de las recomendaciones
programadas en el año, de las
auditorías internas.
El Plan de Trabajo anual de
Auditoría Interna es formulado y
reportado directamente a la
Contraloría General del Estado,
su ejecución se realiza sobre el
cumplimiento del Plan
Estratégico y el POA.
Cumplimiento del 90% de lo
programado en el año, sobre la
Plan Estratégico y Plan Operativo
campaña de comunicación del buen
Anual
uso y preservación del recurso
agua.
Mejorar la eficacia de la
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
comunicación interna y
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
externa a la Institución
NIVEL DE GESTIÓN
Promover una cultura de
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
gestión organizacional
DESARROLLO
alineada a la estrategia
100% de alineamiento Estratégico a
través del desdoblamiento de la
Plan Estratégico y Plan Operativo
Gerencia de Operaciones
Anual
programada para el año.
FORMATO LITERAL a) ART. 7 LOTAIP
Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con los programas operativos de la
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OBJETIVO GENERAL DE
LA UNIDAD
META CUANTIFICABLE DE LA
UNIDAD
SEÑALAR SI EL OBJETIVO
RESPONDE AL PLAN
ESTRATÉGICO O AL POA
NIVEL OPERATIVO, DE EMPRESAS Y UNIDADES ESPECIALES
Satisfacer la demanda de
agua potable en el DMQ
Instalar 22,65 kilómetros de redes
de agua potable en el año, en el
DMQ.
Plan Estratégico y Plan Operativo
Anual
Satisfacer la demanda del
Instalar 120,26 kilómetros de redes
Plan Estratégico y Plan Operativo
servicio de alcantarillado en de alcantarillado en el año en el
Anual
el DMQ
DMQ.
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
Descontaminación los ríos
del DMQ
Optimizar el manejo
integral del drenaje pluvial
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL
GERENCIA DE OPERACIONES
Construir 13 proyectos de
Descontaminación e intercepción y
Plantas de Tratamiento de aguas
residuales programados en el año.
Plan Estratégico y Plan Operativo
Anual
19 sitios con problemas, cuentan
con soluciones integrales para
control de inundaciones en el año.
Plan Estratégico y POA
Disponer del 100% de áreas verdes
Manejo integral y
y de recreación programadas en el
mitigación de riesgos en
Plan Estratégico y Plan Operativo
año, para la población de los
laderas, Acondicionamiento
Anual
sectores de las Quebradas: Navarro,
ambiental de las Quebradas.
Raya Norte y Raya Sur.
Optimizar la gestión
operacional y la gestión del
mantenimiento de la
infraestructura y el
equipamiento de sistemas
de agua potable y los
sistemas de alcantarillado
Realizar el 100% de lo programado
en el año, de la materialización y
sectorización en las parroquias de:
Calderón, Calacalí, Pomasqui, San
Antonio, Conocoto, Alangasí,
Guangopolo, la Merced, Pintag,
Cumbayá y Tumbaco.
Plan Estratégico y Plan Operativo
Anual
Contar con el 13,70% de Protección
del Canal Abierto de agua cruda en
el Sistema Pita.
Plan Operativo Anual
Ejecutar el 100% de lo programado
para el Mejoramiento y ampliación
de la red de alcantarillado en la
zona la Florida parroquia
Concepción.
Plan Operativo Anual
FORMATO LITERAL a) ART. 7 LOTAIP
Optimizar laadministrativas
gestión
Metas y objetivos de las unidades
de conformidad con los programas operativos de la
operacional y la gestión del
Empresa
Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento
mantenimiento de la
GERENCIA DE OPERACIONES
infraestructura y el
equipamiento de sistemas
OBJETIVO GENERAL DE
UNIDAD ADMINISTRATIVA de agua potable y los
LA UNIDAD
sistemas de alcantarillado
GERENCIA COMERCIAL
META CUANTIFICABLE DE LA
UNIDAD
SEÑALAR SI EL OBJETIVO
RESPONDE AL PLAN
ESTRATÉGICO O AL POA
Contar con el 26,4% programado en
el año de un Sistema de
Información geográfica de
saneamiento que permita gestionar
el mantenimiento preventivo e
inductivo y planificar nuevos
proyectos para la prevención de
emergencias provocadas por fallas
en la red del sistema de
alcantarillado.
Plan Operativo Anual
Instalar 8.658 conexiones
Plan Estratégico y Plan Operativo
domiciliarias de agua potable en el
Mejorar la satisfacción de la
Anual
año, en 6 zonas del DMQ.
comunidad superando
estándares regionales de
Instalar 6.002 conexiones
servicio
Plan Estratégico y Plan Operativo
domiciliarias de alcantarillado en el
Anual
año, en 6 zonas del DMQ.
NIVEL DE APOYO
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y
DE GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO
Mejorar las competencias
del talento humano
GERENCIA FINANCIERA
Alcanzar y mantener
márgenes operacionales
positivos
GERENCIA DE GESTIÓN
AMBIENTAL Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Llegar al 94.82% (muy bueno) de
cumplimiento en el Índice de
desempeño del talento humano
por Resultados.
Alcanzar el 33% de Margen
operacional antes de
amortizaciones, depreciaciones e
intereses.
Alcanzar el 85% en la ejecución
presupuestaria anual.
Plan Estratégico
Plan Estratégico
Plan Estratégico
Mejorar el estado de
conservación de
microcuencas y fuentes
hídricas abastecedoras
40 hectáreas de Superficie
intervenida en microcuencas,
Plan Estratégico y Plan Operativo
cuentan con manejo y conservación
Anual
de sus fuentes.
Alcanzar el 22,50% en el Índice de
Implementar una cultura de
eficacia del Sistema de Gestión de Plan Estratégico y Plan Operativo
seguridad y salud en la
Seguridad y Salud programado para
Anual
Empresa
el año.
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN
DEL
LITERAL a):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
31 DE DICIEMBRE DE 2012
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
ECO. MARIA ESTHER NARANJO
[email protected]
2994500 Ext. 2221
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO