auditoriasaprobadas2012diciembre2012.pdf

FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS REALIZADAS
POR LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO
RESULTADOS DE LAS
AUDITORÍAS REALIZADAS
LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS
POR LA UNIDAD DE
GUBERNAMENTALES
AUDITORÍA INTERNA DE LA
EPMAPS-Q
Nota aclaratoria: No existe
novedades respecto a las
Nota aclaratoria: No existe novedades
auditorias gubernamentales
respecto a las auditorias gubernamentales
realizadas en el último ejercicio
realizadas en el último ejercicio fiscal
fiscal
LINK PARA DESCARGAR LAS AUDITORÍAS
INTERNAS
01066-DCAI de 16 de enero de
2012
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.
6031-DCAI de 20 de marzo de
2012
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
6032-DCAI de 20 de marzo de
2012
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
6287-DCAI de 23 de marzo de
2012
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
6344-DCAI de 23 de marzo de
2012
EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS
BODEGAS 111 Y 112 DE LA CHORRERA, EN EL CUAL SE
ANALIZÓ LA DIFERENCIA ESTABLECIDA EN MENOS DE
LOS MATERIALES A CARGO DEL ASISTENTE DE LA
UNIDAD DE BODEGAS DEL DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA
6505-DCAI de 27 de marzo de
2012
EXAMEN ESPECIAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
RELACIONADO CON LAS NORMAS 200-AMBIENTE DE
CONTROL; Y 300-EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO.
DAI-21651 de 30 de agosto de
2012
EXAMEN ESPECIAL AL CONTRATO DE SEGURO,PAGO Y
DESIGNACIÓN DEL BROKER DEL PROGRAMA DE
SEGUROS GENERALES QUE AMPARA AL PERSONAL,
BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
EXAMEN ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LAS
DAI-22931 de 12 de septiembre BODEGAS 111 Y 112 DE LA CHORRERA, DE LA EMPRESA
de 2012
PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO.
AUDITORÍAS
GUBERNAMENTALES
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO FISCAL
0
AUDITORÍAS INTERNAS
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO
EJERCICIO FISCAL
8
FORMATO LITERAL h) ART. 7 LOTAIP
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal de la Empresa Pública
Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES E INTERNAS
CUMPLIMIENTO A LAS
OBSERVACIONES Y
RECOMENDACIONES
NOVEDADES SOBRE LAS
AUDITORÍAS
LINK PARA DESCARGAR LA INFORMACIÓN
075-AI-2012 de 02 de julio de 2012
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
81-AI-2012 de 24 de julio de 2012
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA PÚBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
77-AI-2012 de 24 de julio de 2012
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA GERENCIA COMERCIAL DE LA EMPRESA
PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
79-AI-2012 de 30 de julio de 2012
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO
76-AI-2012 de 4 de julio de 2012
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO RELACIONADO CON LAS NORMAS 200AMBIENTE DE CONTROL; Y 300-EVALUACIÓN DEL
RIESGO DE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.
NO EXISTEN NOVEDADES SOBRE LAS AUDITORÍAS GUBERNAMENTALES REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL
ACLARACIONES REALIZADAS A
LA AUDITORÍA
OFICIOS DE ACLARACIONES A LAS AUDITORÍAS CON INFORMES DE
RESULTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL
NO EXISTEN ACLARACIONES SOBRE LAS AUDITORÍAS
PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES
APROBADO POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ESTADO
MEMORANDO CIRCULAR 504-DCAI de 5 de julio de 2011
PLAN ANUAL DE CONTROL 2012
Nota aclaratoria: No existe novedades respecto a las auditorias gubernamentales realizadas en el último ejercicio fiscal
31 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
ING. LORENA PÉREZ DUQUE
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
2994-500 Ext.2532
COMISIÓN METROPOLITANA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN - QUITO HONESTO