FICM-01-03 Cuestionario para evaluar y seleccionar proveedores TYSA

Cuestionario para Evaluar y Seleccionar Proveedores
No. del Proveedor:
Fecha de Evaluación:
27/07/20223
Datos Generales.
TRANSFORMACIÓN Y SERVICIO DE ACERO S.A. DE C.V
Nombre de la empresa:
Actividad de la empresa:
PRESA FALCON NO. EXT. 63, RECURSOS HIDRAULICOS, TULTITLÁN DE MARIANO ESCOBEDO
Domicilio:
Estado:
ESTADO DE MÉXICO
54913
C.P.:
Ciudad:
MÉXICO
MARINA CRUZ
Responsable:
Cargo:
GERENTE GENERAL
Teléfono:
5636051650 Fax:
Nº trabajadores fijos:
N/A
E-mail:
[email protected]
Nº trabajadores eventuales:
32
2
Contactos.
Nombre:
Puesto:
Email / Teléfono:
GABRIELA GARCÍA
GERENTE COMERCIAL
55 5300 0345- 55 5347 1545 EXT. 1007
ISAÍAS RODRÍGUEZ
COORD. DE CALIDAD
55 5300 0345- 55 5347 1545 EXT. 1009
AIDEÉ LÓPEZ
COORD. DEL SGC
55 5300 0345- 55 5347 1545 EXT. 1006
Calidad.
1-
La empresa esta certificada? (indicar el que corresponde):
(Adjuntar copia del certificado)
ISO 9001
IATF 16949
Otros
* Ninguno
Vigencia: 2025-12-01 Acreditador: DQS GmbH
*Solo contestar a la preguntas 2 en caso de no disponer de un sistema de calidad certificado.
Tiene previsto la implantación de un sistema de calidad certificado según la norma ISO 9001 en un plazo de:
26 meses
3-
No
No
SÍ
Asegura la buena manipulación, almacenamiento, empaque, conservación y entrega de sus productos?.
Si
6-
No previsto
Realiza el tratamiento de las no conformidades o reclamaciones del cliente?.
Si
5-
2 años
Asegura la identificación de los requisitos y en consecuencia su cumplimiento, ademas se asegura de contar con la
capacidad para cumplir el suministro interrumpido del producto antes de comprometerse a proveer un producto o
servicio.
Nota: Enviar copia de plan de contingencia documentado donde se especifiquen las acciones a abordar en caso de
alguna contingencia para asegurar el suministro del producto.
Si
4-
1 año
No
No aplic
SÍ
Realiza verificaciones y/o calibraciones y mantenimiento de sus equipos de inspección, medición y ensayo?.
Si
No
No aplica
SÍ VS. PROGRAMA DE CALIBRACIÓN
7-
Realiza actividades de inspección y ensayo para verificar el cumplimiento de los requisitos del producto y/o servicio y
registra los resultados?.
Si
No
No aplica
SÍ VS.AUDITORÍAS DE PROCESO / PRODUCTO
*CDQ podrá solicitar al proveedor las correspondientes evidencias que aseguren lo indicado en los apartados 2 a 7.
8-
Puede crear ID de material en la base de datos del IMDS?.
Si
9-
No
SÍ
Puede generar documentación PPAP en nivel 3?.
Si
No
SÍ
*Exclusivo para proveedores de recubrimientos metálicos.
10- Puede generar reportes de cámara salina o cámara de ciclos sin incurrir en costos extraordinarios en el desarrollo de
nuevos proyectos?.
Si
11-
Puede generar reportes anuales de cámara salina o cámara de ciclos sin incurrir en costos extraordinarios?.
Si
12-
No
No
Puede generar auto-auditorias CQI?.
Si
(Anexar ultima auditoria CQI realizada)
No
*Exclusivo para proveedores de corte de cintas metálicas.
13-
En caso de no conformidades con los materiales y/o productos esta dispuesto a realizar pruebas de Desempeño,
Análisis Químico, Mecánicas (dureza, elongacion, etc.) sin incurrir en costos extraordinarios?.
Si
14-
SÍ, FAVOR DE VERIFICAR ESTA INFORMACIÓN CON EL VENDEDOR
En caso de ser requeridos puede entregar certificados del molino y puede emitir certificados propios?.
Si
15-
No
No
SÍ, FAVOR DE VERIFICAR ESTA INFORMACIÓN CON EL VENDEDOR
Lleva a cabo Auditorias al Proceso?. Explique brevemente como lo realiza:
SÍ, SE REALIZA UNA SERIE DE PREGUNTAS AL OPERADOR Y/O AYUDANTE GENERAL RESPECTO AL S.G.C, TALES COMO:
POLÍTICAS, OBJETIVOS GENERALES, INTERACCIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS. SE REVISAN TEMAS DE CALIBRACIÓN Y
MANTENIMIENTO, ASÍ COMO DE SEGURIDAD Y 5´S. ADEMÁS DE VERIFICAR QUE EL MATERIAL CUMPLA CON LOS
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE Y LA TRAZABILIDAD CORRESPONDIENTE.
AUDITORÍA MENSUAL.
Si
16-
No
Lleva a cabo Auditorias al Producto?. Explique brevemente como lo realiza:
SÍ, EL MATERIAL ES INSPECCIONADO DIMENSIONAL Y FÍSICAMENTE A PIE DE MÁQUINA VS. LOS REQUERIMIENTOS DEL
CLIENTE.
Si
17-
No
Lleva a cabo Auditorias de Embarque?. Explique brevemente como lo realiza:
SÍ, LAS AUDITORÍAS QUE SE APLICAN A LOS PROCESOS DE EMBARQUE, RECIBO E INSPECCIÓN DE MATERIA PRIMA ES LA
AUDITORÍA A PROCESO.
Si
18-
No
Cual es el porcentaje de rotación y ausentismo de su personal de Producción o Manufactura? La medición con que
frecuencia la realiza?.
SÍ, CONTAMOS CON UN INDICADOR
MENSUAL DE ROTACIÓN DEL PERSONAL.
Equipo de Medición.
Descripción:
Antigüedad
Cantidad
DURÓMETRO
< 10 AÑOS, CALIBRADO ANUALMENTE
3
MICRÓMETRO
< 5 AÑOS, CALIBRADO SEMESTRALMENTE
6
CALIBRADOR VERNIER
< 5 AÑOS, CALIBRADO SEMESTRALMENTE
2
FLEXÓMETRO
> 3 MESES, REEMPLAZADOS SEMESTRALMENTE
8
Proveedores de Materias Primas
Nombre:
Tipo:
% de Compras.
HANWA STEEL SERVICE MEXICANA S.A. DE C.V
MATERIA PRIMA, ACERO
14
HYUNDAI STEEL CORPORATION U.S.A.
MATERIA PRIMA, ACERO
15
POSCO MÉXICO S.A. DE C.V.
MATERIA PRIMA, ACERO
12
Medioambiente.
19-
Asegura el consumo racional de materias primas y recursos materiales?.
CONSUMO CONFORME A LOS REQUERIMIENTOS Y PEDIDOS DE NUESTROS CLIENTES
Si
No
20-
Emplea en la elaboración de sus productos materiales reciclados y/o poco contaminantes?.
ACERO, TARIMAS DE MADERA
Si
No
21-
Realiza una adecuada gestión de los residuos que genera, conforme a la legislación vigente?.
NO MANEJAMOS RESIDUOS PELIGROS
Si
No
*CDQ podrá realizar una auditoria en sitio al proveedor para verificar las evidencias que aseguren lo indicado en los apartados 1 a 21.
Comentarios.
ESTAMOS TRABAJANDO CONTINUAMENTE PARA MEJORAR NUESTROS PROCESOS Y SERVICIOS QUE OFRECEMOS A CLEVELAND DIE Y A TODOS NUESTROS
CLIENTES.
Fecha y firma:
Completado por:
AIDEÉ LÓPEZ
Cargo / Función:
COORD. DEL SGC
27/07/2023
El proveedor es confiable para seguir con su desarrollo (*):
SI
Fecha de evaluación y firma (*):
NO
Analisis de riesgo para selección de proveedor
Puntos de revisión
1-21
4,5,6,7,15,16,17,
18,19,20 ó 21
2,8,9,10,11,12,13
ó 14
3
Criterio
Nivel de Riesgo
Se puede seleccionar al proveedor de forma directa
SIN RIESGO
Se puede seleccionar al proveedor desarrollando un plan de acción de
forma paralela al desarrollo de un proyecto.
BAJO
Se puede seleccionar al proveedor desarrollando un plan de acción, pero
no se puede desarrollar un proyecto hasta la validación de acciones.
No se puede seleccionar al proveedor y no se puede considerar para un
proyecto.
MEDIO
ALTO
NOTA: Una vez validadas las acciones para los niveles de riesgo medio y bajo se deberá volver a evaluar el cuestionario.
Evaluación realizada por (*):
(*) A complementar por CDQ
FICM-01-03
Rev 3.0