Nini Johana pájaro vitola – id 512655 Camilo Alfonso chung Camargo – id 650313 Actividad n°5 Auditoria de sistema de gestión INFORME PARCIAL DE AUDITORIA. BARRANQUILLA 15 DE FEBRERO DEL 2017 A continuación, se relaciona un detallado informe por parte del grupo de auditores dando estricto cumplimiento al plan anual de auditorías, realizando seguimiento al (CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EMPRESA MAPEI FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 19011 DE 2012) Materiales para construcción y adhesivos (MAPEI) Fecha: 15 de febrero-2017 Equipo Auditores: ING. ISAAC LUIS MARTINEZ CANTILLO ING. JAVIER EDUARDO OROZCO PALLARES Materiales para construcción y adhesivos (MAPEI) Las funciones van relacionadas a la proposición de políticas que se vinculen a los recursos humanos y de prestar servicios determinados, pero también aprobar y ejecutar los planes, direcciones y programas de capacitación del personal que labora en esa institución donde se aplica esta estrategia administrativa. Además, otra de sus funciones es la revisión y aprobación de los trámites gerenciales que se estén llevando a cabo. Como se ve, la gerencia es un medio de apoyo en todos los sentidos de la palabra y es realmente clave en los organismos, empresas e instituciones administrativas. MISION Satisfacemos las necesidades de nuestros clientes con la oferta más exhaustiva del mundo de los productos y materiales para la construcción. Tenemos el compromiso de utilizar las mejores materias primas y emplear al personal más cualificado para ofrecer siempre el mejor producto posible Somos un actor fundamental en el mercado mundial con nuestros corazones y mentes en Italia. Nuestra sede central se encuentra en Milán, la ciudad donde comenzamos nuestro viaje para llegar a todo el mundo. Seguimos creciendo basándonos en el conocimiento y las relaciones tanto dentro como fuera de la empresa.. visión Los valores de Mapei se pueden experimentar de primera mano y están representados en nuestra misión diaria: desempeñar un papel clave en la mejora de la calidad de vida de las personas mediante la creación de productos químicos cada vez más sostenibles para el sector de la construcción. Valores que queremos compartir con el mercado, nuestros clientes, nuestros proveedores y todas aquellas personas y organizaciones con las que colaboramos. A continuación se hace presencia de los procesos auditados que conformaron el plan de auditoria GERENCIA OPERACIONES Y LOGISTICA HSEQ RECURSOS HUMANOS Las funciones Proceso Sistema Departamento van detallado para integrado de dentro de las relacionadas a organizar e gestión en empresas en la proposición implementar una los ámbitos el que se de políticas operación. Health gestiona todo que se Cuando se trata (salud), lo vinculen a los de negocios, este Safety relacionado recursos proceso es el (seguridad), con las humanos y de flujo de trabajo Environment personas que prestar desde el (ambiente) y trabajan en servicios principio hasta el Quality ella. Esto DESCRIPCION determinados, final con el fin (calidad), incluiría pero también de cumplir las basado en un desde el aprobar y expectativas de conjunto de reclutamiento ejecutar los los clientes, así normas ISO y selección de planes, como las de la que personal, direcciones y organización. especifican contratación, programas de los onboarding o capacitación lineamientos bienvenida, del personal que pueden formación, que labora en ser promoción, esa institución empleados nóminas, donde se en las contratos y aplica esta empresas despidos. estrategia para administrativa. garantizar que los . procesos, productos y servicios cumplen con estándares normativos Normatividad llevada a cabo para la implementación del plan de auditoria NORMA NTC-ISO19011 DE 2012 Este documento proporciona orientación sobre la gestión de un programa de auditoría, sobre la planificación y la realización de auditorías de sistemas de gestión, así como sobre la competencia y la evaluación de un auditor y un equipo auditor. OBJETIVO Y CAMPO Esta Norma Internacional proporciona orientación sobre los principios de auditoría, la gestión de programas de auditoría, la realización de auditorías de sistemas de gestión de la calidad y auditorías de sistemas de gestión ambiental, así como sobre la competencia de los auditores de sistemas de gestión de la calidad y ambiental. Esta norma es aplicable a todas las organizaciones que tienen que realizar auditorías internas o externas de sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental o que gestionan un programa de auditoría La aplicación de esta Norma Internacional a otros tipos de auditorías es posible en principio, siempre que se preste especial atención a la identificación de la competencia necesaria de los miembros del equipo auditor TERMINO Y DEFINICIONES Para el propósito de esta Norma Internacional, son aplicables los términos y definiciones dados en las normas ISO 9000 e ISO 14050, a menos que estén sustituidos por los términos y definiciones dados a continuación Auditoría criterios de auditoría 3.3 evidencia de la auditoría hallazgos de la auditoría conclusiones de la auditoría OBJETIVO GENERAL EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EMPRESA MAPEI FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 19011 DE 2012 Alcance de la auditoria APLICA A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA MAPEI Gerencia Operaciones y logística HSQE RECURSOS HUMANOS La ejecución del plan de auditoria tiene como establecida su propia aplicación el 15 de febrero del 2017 con sus diferentes espacios de horarios para cada área que este en proceso de auditoria junto con su inicio y su respectiva finalización de la jornada. plan de auditoria Fecha : Lugar : 15 de febrero2017 Hora Inicio: 9:00 a. m. Hora Cierre: 4.00 p.m BARRANQUILLA Clase de Audit oria: Proce sos audit ados: Objet ivo: INTERNA Alcan ce: APLICA A TODOS LOS PROCESOS DE LA EMPRESA MAPEI Equip o Audit ores: ING. ISAAC LUIS MARTINEZ CANTILLO / ING. JAVIER EDUARDO OROZCO PALLARES GERENCIA,OPERACIONES Y LOGISTICA , HSEQ, RECURSOS HUMANOS. EVALUAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EMPRESA MAPEI FRENTE A LOS REQUISITOS DE LA NTC-ISO 19011 DE 2012 Criterios de auditoría NORMATIVIDAD VIGENTE PARA CADA PROCESO AUDITADO, NTC-ISO 19011 DE 2012, MANUAL DE CALIDAD, POLITICAS Y OBJETIVOS DE CALIDAD, CARACTERIZACION DE PROCESOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS RELACIONADOS, INDICADORES Y PLANES DE MEJORAS. ITINERARIO DE LA AUDITORIA FECH HORA PROCESO/AREA/ A ACTIVIDAD 15 de febre ro de 2017 9:00 a. m. REUNION DE APERTURAS REQUISITO AUDITOR LUGAR AUDITAD O NA ING.ISAA C MARTINE Z OFICIN A TODOS 15 de febre ro de 2017 10:00 a. m. GERENCIA 4.1/5.1/4.2.3/8.5.1/5. 6.1/ 5.6.2-a /8.2.2/5.4.2/5.6.2b/8.2.1/5.2/7.2.3/5.6. 2-c 8.2.3/8.2.4/8.3/5.6.2d/ 8.5.2/8.5.3/5.6.2-e/ 5.6.2-f/5.3/5.4.1/ 5.6.2-g 4.2.3/ 7.1b/4.1/ 4.2.2./8.2.2/4.2.4/ 8.5.1/ 8.5.2/8.5.3/ 8.2.3/ 8.1/ 8.4/ ING. ISAAC MARTINE Z OFICIN A LUIS FERNAND O GIESE 15 de febre ro de 2017 11:00 a. m. OPERACIONES Y LOGISTICA ING. ISAAC MARTINE Z OFICIN A SUSAN ALARCON DAZA 15 de febre ro de 2017 15 de febre ro de 2017 12:00 a. m. ALMUERZO 2:00 p. m. HSEQ 4.1 /4.2.3 /7.1b)/7.2.1 / 7.2.2 /7.2.3/ 8.2.3 / 8.1/ 8.4 ING. ISAAC MARTINE Z OFICIN A CAROLINA CUESTAS 15 de febre ro de 2017 3.00 PM RECURSOS HUMANOS 4.1 /4.2.3 /7.1b)/5.5.1/ 6.2.1/ 6.2.2/ 6.4/8.2.3 / 8.1 ING. ISAAC MARTINE Z OFICIN A CAROLINA CUESTAS 15 de febre ro de 2017 4.00P M REUNION DE CIERRE ING. ISAAC MARTINE Z OFICIN A TODOS EQUIPO AUDITOR ING. ISAAC LUIS MARTINEZ CANTILLO ING. JAVIER EDUARDO OROZCO PALLARES
