FORMATO
REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y OPORTUNIDADES DE
MEJORA
VERSION
7
F04-PR-CIG-01
FECHA EDICIÓN
05-05-2020
Proceso Auditado
Fecha inicio auditoria: DD/MM/AA
Elija el proceso del SIG a auditar.
Sistema de gestión a auditado:
Fecha finalización auditoria: DD/MM/AA
☐ ISO 9001 ☐ISO 27001 ☐ ISO 45001 ☐ DECRETO 1072 DE 2015
☐ Otro
No.
Cual?
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD O
OPORTUNIDDES DE MEJORA
Fecha del informe: DD/MM/AA
Firma Auditor:
REQUISITO
DE LA
NORMA
AUDITADA
CLASIFICACIÓN
NC1
OM2
Fecha notificación informe DD/MM/AA
Firma Auditado:
1
NC (No conformidad) debe establecer acción correctiva en el formato F01-PR-SIG-06 “solicitud de acciones preventivas o correctivas” de acuerdo con el
procedimiento PR-SIG-06 “acciones preventivas, correctivas y de mejora”
2 OM (oportunidades de mejora) se le da tratamiento como una acción preventiva en el formato F01-PR-SIG-06 “solicitud de acciones preventivas o
correctivas” y es opcional presentarla al SIG.
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