Paso 2 - Seleccionar empresa y realizar el plan de auditoría -Trabajo Colaborativo

UNIDAD 1
PASO 2: SELECCIONAR EMPRESA Y REALIZAR PLAN DE AUDITORIA
PRESENTADO POR:
DANIELA ALDANA CATAÑO
CC. 1144086827
JESSICA ANDREA BARONA
CC. 1114887514
HILDA URIBE
CC. 38603504
JOSE IGNACIO LOPEZ
CC.94.513.981
JAVIER MAURICIO SANCHEZ
CC.1.130.627.670
PRESENTADO A:
WILLIAM JAMES TANDIOY
CURSO
358033-21
REALIZACION DE AUDITORIAS E INTERVENTORÍAS AMBIENTALES
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS PECUARIAS Y DEL MEDIO
AMBIENTE.
INGENIERÍA AMBIENTAL
COLOMBIA
MARZO 2020
 Contextualización de la empresa
En 1.954 se propone la construcción del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón,
para la ciudad de Cali, de talla internacional, solo hasta el mes de noviembre
de 1.962, estaba abierta la licitación para el diseño y financiación; solo hasta el
24 de julio de 1971, con la premisa de los juegos panamericanos que se
desarrollarían en la ciudad de Cali, se pudo inaugurar la primera etapa del
aeropuerto.
En el año 2000, el consorcio Aerocali S.A. cuyos integrantes eran Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea – AENA y Dragados de España, y la entidad
financiera Corficolombiana, fue adjudicatario de la concesión del aeropuerto de
Cali (Colombia) para los próximos 20 años, tras ganar la licitación pública
internacional de esta terminal.
En el aeropuerto internacional ALBONAR se producen diferentes tipos de
residuos sólidos que pueden aportar de muchas maneras en el creciente
deterioro ambiental. Un estudio detallado del caso puede contribuir a diseñar
un plan de manejo integral que ayude a minimizar su impacto, teniendo en
cuenta que la cantidad de personas que transitan por este terminal esta en
aumento, solo en el año de 2.019 se registro un movimiento de 5.686.212
personas.
Todo este trafico de personas permite la generación exponencial de residuos
sólidos, entre las diferentes dependencias que permiten el pleno
funcionamiento de la terminal. Para el año 2.010 se realizó una caracterización
de los residuos solidos obteniendo los siguientes resultados:
Para el mes de agosto de 2.010 se produjeron 83.848Kg de residuos sólidos,
de los cuales un 47% en residuos de poda, 24% de materia orgánica, 14% en
otros, 9% de material reciclable, 6% en residuos de vuelos internacionales,
0.01% de residuos hospitalarios y 0.01% de lodos de la PTAR; con lo que entre
la poda y el material recuperado se completa un 71% de material
aprovechable.
 Situación ambiental actual de la empresa
 Revisión de las prácticas de gestión ambiental de la empresa,
es decir, la descripción de las prácticas que actualmente tiene la
empresa frente a la gestión ambiental.
Zona Sanidad Aeroportuaria
El aeropuerto cuenta con una zona de sanidad aeroportuaria para
atender emergencias. Para la recolección de los residuos sólidos
hospitalarios se tienen tres tipos de depósitos, uno gris para los no
peligrosos en donde se depositarán los reciclables, cartón, vidrio,
plástico, chatarra, otro rojo para los residuos peligrosos infecciosos,
biosanitarios y químicos citotóxicos, por último, se tiene un guardián
para los residuos corto punzantes.
Zonas verdes
Los residuos de la poda son guardados en el hangar mostrado en la
Ilustración 5, y es manejado por personal externo.
PTAR
Los lodos que no vuelven a recircular en el sistema son depositados
en las camas de secado para ser transportados a su sitio de
disposición final. El resto de lodos obtenidos en el tanque separador
de grasas y aceites, desarenadores y cajas de inspección son
depositados en un pozo especial que tiene la PTAR para eliminar los
excesos de líquidos y ser transportados finalmente a su sitio de
disposición final.
La limpieza de los lodos es realizada por un operario del
concesionario del aeropuerto Aerocali S.A
Recolección Interna
La empresa de aseo contratada es la encargada de recoger todos los
residuos dispuestos en las plataformas del terminal, así como
también del transporte al centro de acopio. Esta recolección es
realizada por un operario con un carro recolector plástico 3 veces al
día, quien también es encargado de cambiar las bolsas de los
recipientes.
Cetro de Acopio
Este está ubicado en una zona aislada físicamente los pisos son de
baldosa roja lisa. Las paredes son en azulejo; el techo es cubierto en
eternit; las instalaciones cuentan con luz apropiada en el día y
lámparas en l el lavado diario y buena ventilación apropiada. La
frecuencia de vaciado es diaria fumigación del depósito se realiza
una vez al mes. Disposición de residuos no reciclables, 1. Caja de
residuos no reciclables, 2. Empresa Pro En el centro de acopio estos
residuos provenientes de los vuelos internacionales, con buena
ventilación, libre de roedores, totalmente enmallado, y un grifo de
agua. Lugar de disposición de los residuos peligrosos en el centro de
acopio 1 Plan de gestión integral de residuos sólidos para el
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón bajo la norma ISO
14001.
Aprovechamiento
Dentro de las instalaciones de AEROCALI S.A. se están
aprovechando dos tipos de residuos como son los reciclados en el
centro de acopio y los residuos de poda. La persona encargada de la
separación de residuos recibe de parte del Auxiliar encargado de la
recolección, las bolsas que contienen los residuos. El encargado
toma las bolsas tanto del terminal aéreo, que son las bolsas de color
amarillo, verde y azul, como las bolsas de los locales comerciales y
de los vuelos nacionales. El operario de la estación de transferencia
revisa los contenidos de las bolsas para su posterior separación y
clasificación de los residuos reciclables. Deposita los materiales de
cada bolsa y de acuerdo con su naturaleza en las bolsas blancas
para almacenaje. Es así que todos los metales provenientes de las
bolsas verdes se depositarán en las bolsas blancas, los vidrios se
separarán de los plásticos y se depositaran en distintas bolsas
blancas y el cartón se apilará para formar pacas. Simplemente se
hace un cambio de bolsa para aumentar la capacidad de almacenar.
La persona que realiza la separación no tiene ningún tipo de
contrato con AEROCALI S.A. y se sustenta con la venta del material
recuperado. Los residuos de poda son aprovechados por personal
ajeno a AEROCALI S.A. que poda el pasto de toda el área de la pista
del aeropuerto de forma gratuita y lo almacena en un hangar
otorgado sin ningún costo por parte de la concesión. Este personal
externo a su vez se encarga de comercializar este tipo de residuo sin
generar ningún beneficio económico a la concesión.
Huella Ecológica
Organigrama
 Identificación de los aspectos ambientales de sus actividades,
productos o servicios que generen un impacto ambiental
significativo sobre el medio ambiente. Para ello empleen la siguiente
tabla.
Aspectos
Impactos
ambientales
ambientales
ADMINISTRACION
Generación
de Disminución de
(oficinas, puntos de residuos
la capacidad de
atención,
rellenos
almacenes,
sanitarios.
Proceso/actividad
cafeterías, etc)
Generación
vertimientos
domésticos
industriales
Consumo
Agua
Consumo
energía
Plataforma muelle Generación
y
terminal
de residuos
pasajeros
ordinarios
peligrosos
Consumo
energía
de
e
de
de
de
y
Afectación del
paisaje
Disminución de
la calidad de
los cuerpos de
agua
Agotamiento
del
recurso
hídrico
Agotamiento
del recurso
Disminución de
la capacidad de
rellenos
sanitarios.
Afectación del
paisaje
de Agotamiento
del recurso
Bodegas y zonas de Generación
de
cargas
residuos sólidos
ordinarios
y
peligrosos
Generación
vertimientos
industriales
Talleres
mantenimiento
Disminución de
la capacidad de
rellenos
sanitarios.
Afectación del
paisaje
de Disminución de
la calidad de
los cuerpos de
agua
de
Generación
emisiones
atmosféricas
de Generación
de
residuos sólidos
ordinarios
y
peligrosos
Disminución de
la capacidad de
rellenos
sanitarios.
Afectación del
Generación
vertimientos
industriales
de
Consumo
energía
Consumo
Agua
de
Pista de despegue y Generación
aterrizaje
Ruido
de
de
paisaje
Disminución de
la calidad de
los cuerpos de
agua
Agotamiento
del recurso
Agotamiento
del
recurso
hídrico
Contaminación
del aire por
ruido.
Desplazamiento
de
aves
y
fauna
 REVISIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES AMBIENTALES
PREVIOS
El aeropuerto ALBONAR en su proceso de manejo de residuos sólidos se
fundamenta en lo planteado por Plan de Manejo Ambiental para la Operación y
Funcionamiento del Aeropuerto Realizado por la firma ECOFOREST en el año
2000. Conforme a la normatividad actual es necesario realizar ajustes para
conseguir la certificación ISO 14001.
En cuanto a la implementación de sistemas de gestión el aeropuerto cuenta
desde el año 2009 con la certificación ISO 9001.
La firma ECOFOREST realiza una revisión inicial con base a datos históricos que
se tienen desde el inicio de la concesión, obteniendo inconformidades entre los
datos históricos que se tenían archivados sobre los programas ambientales
propuestos;
El objetivo de la elaboración de estos indicadores era verificar
que procesos no se estaban cumpliendo.
En el proceso de diagnóstico se establecieron diferentes impactos entre ellos el
manejo inapropiado de los residuos sólidos; ya que no se disponía de sitio
adecuado para realizar la separación, solo hasta el año 2002, se adecuo un
lugar donde se realizaría la separación de residuos sólidos.
Muños, H. (2009). Programa De Mejoramiento Del Plan De Manejo Ambiental
En El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, Palmira, Valle Del Cauca
[Gráfico
9.].
Recuperado
de
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6765/1/T04777.pdf.
En el siguiente cuadro se observa una anomalía en el año 2007, debido a que
aumento los residuos recuperados, y se reducen los residuos domésticos, pero
al momento de querer verificar la información, no se pudo verificar, debido a
que el encargado ya no estaba en el cargo y no se conoce la metodología que
utilizo.
Ante esta falta de información puntual no se pudo establecer la ocurrencia de
accidentes e incidentes ambientales, previos al 2009, fecha en la cual se
plantea el programa de mejoramiento ambiental en el aeropuerto.
NORMATIVIDAD AMBIENTAL ASOCIADA AL PROYECTO
COMPONENT
E
ASPECTO
AMBIENTA
L
Generación
de
vertimientos
NORMATIVIDA
D
ENTIDAD
QUE
LA
EMITE
Decreto 2811 de Presidenci
1974
a de la
República
AGUA
Consumo de Ley 9 de 1979
Agua
Congreso
de
Colombia
Congreso
de
Colombia
Generación
vertimientos
Ley 9 de 1979
Generación
de
vertimientos
Decreto 3930 de Ministerio
2010
del Medio
Ambiente
y Salud
DESCRIPCION
Por el cual se
dicta el Código
Nacional
de
Recursos
Naturales
Renovables
y
de Protección al
Medio
Ambiente.
Por la cual se
dictan Medidas
Sanitarias
Por la cual se
dictan Medidas
Sanitarias
Por el cual se
reglamenta
parcialmente el
Título I de la
Ley 9 de 1979,
así
como
el
Capítulo 11del
Titulo VI-Parte
11I- Libro 11del
Decreto - Ley
2811 de 1974
en cuanto
a
usos del agua y
residuos
liquidas y se
dictan
otras
disposiciones"
Generación
de
vertimientos
Resolución
de 2015
631 Ministerio
del Medio
Ambiente
y Salud
Establece
los
parámetros
y
valores límites
máximos
permisibles en
los vertimientos
puntuales
a
cuerpos
de
aguas
superficiales y a
los sistemas de
alcantarillado
público y se
dictan
otras
disposiciones
Generación
Decreto 2667 de Ministerio
Reglamenta la
de
2012
del Medio tasa retributiva
vertimientos
Ambiente
por
la
y Salud
utilización
directa
e
indirecta
del
agua
como
receptor de los
vertimientos
puntuales, y se
toman
otras
determinacione
s.
Consumo de Decreto 302 de Presidenci Reglamenta la
Agua
2000
a de la Ley
142
de
República
1994,
en
materia
de
prestación
de
los
servicios
públicos
domiciliarios de
acueducto
y
alcantarillado.
Consumo de Ley 373 de 1997 Congreso
Por la cual se
Agua
de
establece
el
Colombia
programa para
el uso eficiente
y ahorro del
agua.
AIRE
Consumo de Decreto 3102 de Presidenci por el cual se
Agua
1997
a de la reglamenta
el
República
artículo 15 de la
ley 373 de 1997
en relación con
la instalación de
equipos
,
sistemas
e
implementos de
bajo
consumo
de agua
Generación
Resolución 8321 Ministerio
Por la cual se
de Ruido
de 1983
de Salud
dictan normas
sobre
Protección
y
Conservación
de la Audición
de la Salud y el
bienestar de las
personas,
por
causa
de
la
producción
y
emisión
de
ruidos.
Emisiones a Resolución 2153 Presidenci Por la cual se
la
de 2010
a de la establecer
el
Atmósfera
República
protocolo para
el
control
y
monitoreo de la
contaminación
generada
por
emisiones
de
fuentes fijas.
Emisiones a Resolución 909 Ministerio
Establece
las
la
de 2008
del Medio normas
los
Atmósfera
Ambiente
estándares
de
y Salud
emisión
admisibles
de
contaminantes
al
aire
para
fuentes fijas.
Emisiones a Ley 629 de 2000 Congreso
Aprueba
el
la
de
"Protocolo
de
Atmósfera
Colombia
Kyoto
de
la
ENERGÍA
Convención
Marco de las
Naciones Unidas
sobre el Cambio
Climático",
hecho en Kyoto
el
11
de
diciembre
de
1997
Generación
Resolución 627 Ministerio
Por la cual se
de ruido
de 2006
del Medio establece
la
Ambiente
norma nacional
y Salud
de emisión de
ruido y ruido
ambiental.
Consumo de Ley 697 de 2001 Congreso
mediante
la
agua
para
de
cual se fomenta
generación
Colombia
el uso racional y
de energía
eficiente de la
energía,
se
promueve
la
utilización
de
energías
alternativas
y
se dictan otras
disposiciones.
General
Resolución
18- Ministerio
Por el cual se
0919 de 2010
de Minas y adopta plan de
Energía
acción
indicativo 2010
-2015
para
desarrollar
el
programa
de
Uso Racional de
la Energía y
demás formas
de energía no
convencionales
, PROURE, se
definen
sus
objetivos,
subprogramas,
y se adoptan
otras
disposiciones al
respecto
 Plan de Auditoria
PROCESO AUDITADO:
FECHA:
Gestión de Calidad (P2), Producción de láminas corrugadas(P4), Producción de cajas corrugadas (P5),
Logística (P6), Abastecimiento (P8), Gestión Humana (P9), Mantenimiento (P11)
Marzo 10 del 2020
AUDITOR LIDER:
NO. DE CEDULA:
AUDITOR:
NO. DE CEDULA:
AUDITOR (ES):
NO. DE CEDULA:
ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA
OBJETIVO:



Determinar si el SGA es conforme con su política ambiental establecida.
Buscar la certificación del SGA por un ente externo.
Demostrar la conformidad con los criterios determinados en la NTC 14001:2015.
ALCANCE: Se debe de colocar todos los procesos involucrados que tengan en el aeropuerto (ejemplo: Calidad, Mantenimiento…)
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Norma ISO 14001:2015 y Documentos de control interno de los procesos (indicados en el listado maestro de
documentos y registros)
Marzo 10 de
2020
HORA
8:30 – 9:00 AM
ACTIVIDAD/TEMA
REQ.ISO
Los indicados en los Planes de proceso
FECHA
Reunión de Apertura
Marzo 11 de
2020
Reunión de cierre
4:30 –5:00 PM
Los indicados en los Planes de Procesos
Procesos de la empresa
RESPONSABLE
AUDITADO
Gerencias y
líderes de los
procesos a
Auditar
Gerencias y
líderes de los
procesos
Auditados
 Bibliografía
Cascio J, Woodside G y Mitchell P. Guía ISO 14000. Las nuevas normas
Internacionales para la administración ambiental. México. McGraw Hill.
1997. 215 p.
Freeman HM. Manual de Prevención de la Contaminación Industrial. México.
McGraw Hill. 1998
Hoyos, D. Ninco, J. (2010). Plan De Gestión Integral De Residuos Sólidos Para
El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón Bajo La Norma Iso
14001. Tesis pregrado. Universidad del Valle. Faculta de ingeniería.
Recuperado
de
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/12097/1/CB0424284.pdf
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec). Sistemas
De Administración Ambiental. Especificaciones con Guía para Uso.
Bogotá. Icontec. 1996, 22 p. (NTC ISO 14001).
Ludevid M. El Cambio Global en el Medio Ambiente. Introducción a sus causas
Humanas. México. Alfaomega Marcombo. 1998. 317 p.
Muñoz, H. (2009). Programa De Mejoramiento Del Plan De Manejo Ambiental
En El Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, Palmira, Valle Del
Cauca. Tesis pregrado. Universidad Autónoma De Occidente. Facultad
De
Ciencias
Básicas.
Recuperado
de
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6765/1/T04777.pdf
Woodside G, Aurrichio P. Auditoría de Sistemas de Gestión Medioambiental.
Introducción a La Norma ISO 14001. España. McGraw Hill. 2001. 236 p.
 Anexo (lista de chequeo)

Georreferenciación
•
Misión, visión y política.
Misión
AEROCALI S.A. es una sociedad desarrolladora y administradora de servicios
aeroportuarios e infraestructura sostenible, que garantiza la operación eficiente
y segura del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, contribuyendo a
la competitividad y conectividad de la región y del país, soportada en capital
humano competente, tecnología de vanguardia, cumplimiento de estándares
internacionales y amplia trayectoria en el sector, generando bienestar,
desarrollo profesional, social y económico para los colaboradores, así como
valor para los socios.
Visión
AEROCALI S.A. en el año 2020 será una sociedad que promueva, desarrolle y
consolide el crecimiento de un sistema de aeropuertos regionales, con
proyección nacional e internacional, preparada para enfrentar los retos y
oportunidades del sector, siendo reconocida por su modelo de gestión y
liderazgo en la calidad de los servicios que ofrece.
Política de Calidad
AEROCALI S.A. está comprometida en garantizar el desarrollo de
infraestructura sostenible y la prestación de servicios aeroportuarios de una
manera confiable, segura, innovadora, oportuna y continua para satisfacer las
necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas, así como
mejorar la experiencia de los usuarios, con personal competente, instalaciones
modernas, cumpliendo estándares internacionales y desarrollando procesos de
calidad orientados a la mejora continua.
Política Ambiental
La política ambiental es la base de la implementación y mejora continua de un
sistema de gestión ambiental en una organización; esta debe reflejar el
compromiso de la alta dirección para el cumplimiento tanto de los requisitos
legales aplicables como otros requisitos concernientes a la contaminación y es
en base a la política ambiental sobre la cual la organización establece sus
objetivos y metas ambientales (NTC, 2004).
•
Productos y/o servicios.
El principal servicio
que presta el aeropuerto es la movilización de
pasajeros entre terminales nacionales e internacionales; también tiene entre
sus servicios vuelos ambulancia y helipuertos.
Este aeropuerto cuenta con una zona de carga, en la cual se recibe y envía
carga de diferentes tipos, entre ellas industriales, generando residuos solidos
como papel, plástico, envases, cartones y residuos impregnados de aceites.