GENERACIÓN DE FACTURA AUTOMÁTICA
- Ingresamos al Módulo AR, luego menú “Ver / Solicitudes”
- Digitamos el siguiente concurrente “Programa Principal de Factura
Automática”
- Ingresamos los parámetros requeridos y luego clic botón “Aceptar”
- Luego ejecutamos concurrente. Clic en botón “Ejecutar”
- Verificamos si terminó la ejecución.
VERIFICACIÓN DE NÚMERO INTERNO
- Ingresamos al Módulo OM, y clic en el item “Pedidos de Ventas”
- Ingresamos el número de pedido a consultar (en éste caso el pedido:
20000831)
- Para verificar si se generó número interno, damos clic en el botón “Acciones”
y luego seleccionamos “Información Adicional Pedido” y “Aceptar”.
- Luego en éste ventana nos dirigimos a la pestaña “Facturas/Notas de Crédito”
Aplicar facturas a la Nota de crédito 6226
- Ingresamos al Módulo AR, seleccionamos item “Transacciones”
- Buscamos la Nota de Crédito (en éste caso 6226)
- Luego menú “Acciones / Aplicaciones”
- Ingresamos las 2 facturas internas (en éste caso 10321 y 10323) en la
columna “Aplicar A”.
En la columna “Fecha Aplicación” digitar la misma fecha de las facturas.
En la columna “Importe Aplicado” digitar los montos respectivos para el neteo
- Check en “Aplicar” (en la primera columna) por cada item y luego “Guardar”
- Luego clic en botón “Refrescar” y quedaran los valores en “0.00”
- Finalmente marcamos como “Anulado”
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