Plan Estratégico Municipal: Desarrollo Económico y Urbano

Contenido
1.
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 2
2.
DIAGNOSTICO................................................................................................................... 3
DESARROLLO ECONÓMICO.............................................................................................. 3
AMBIENTE ............................................................................................................................ 3
TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO ............................................................................. 4
3.
LINEAS DE BASE .............................................................................................................. 5
4.
BASE LEGAL...................................................................................................................... 6
5.
FODA ................................................................................................................................... 8
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (FODA) .................................................................... 9
6.
MISIÓN .............................................................................................................................. 10
7.
VISIÓN .............................................................................................................................. 10
8.
VALORES ......................................................................................................................... 11
PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DESARROLLADA EN EL PRESENTE TRABAJO
............................................................................................................................................... 11
9.
10.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ........................................................................................ 11
PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROYECTOS ............................................. 18
1
1. INTRODUCCIÓN
El presente Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Provincial, parte por definir las
funciones esenciales del gobierno local, las que permitirán generar los parámetros para evaluar
y proyectar los objetivos en un entorno caracterizado por la velocidad de los cambios que
cuestionan constantemente la definición del rol municipal y sus relaciones con la sociedad.
Este rol municipal ha sufrido una gran variación, desde el caracterizado por solamente la
provisión de servicios hasta el que ahora establece la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°
27972, en el marco del proceso de descentralización y es el de promover el desarrollo local urbano y rural -, en una lógica estratégica territorial, en la que los gobiernos locales y regionales,
profundizan su rol promotor y de actores del desarrollo, elaborando, ejecutando y evaluando
políticas públicas regionales y locales, para promover la gestión participativa y concertada,
además de la vigilancia ciudadana en el control del gasto público.
Este documento de gestión constituirá, además, el marco de referencia para formular los planes
y presupuestos operativos de los siguientes años, en busca de los objetivos estratégicos
institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento de gestión
perfeccionable sujeto a ajustes con el cambio y evolución interna de la institución y, por
supuesto del entorno. Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad de acuerdo a los
objetivos identificados, asegurando la consecución de los resultados esperados y
consecuentemente permitirá a la Alta Dirección mostrar a la ciudadanía de manera transparente,
logros concretos y verificables.
Además, el presente PEI pretende constituir un instrumento de efectiva contribución al proceso
de modernización de nuestro Estado, en el contexto de un proceso técnico – político de
transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos,
simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y
estructuras administrativas, compatibles con los nuevos roles del gobierno local, que
obviamente tendrá su correlato en otros instrumentos de gestión que serán necesariamente
actualizados y articulados al nuevo enfoque que la gestión que se inicia ha decidido implementar
a favor de logara una nueva imagen institucional y una reorientación de las acciones que
permitan resultados favorables para el desarrollo anhelado.
2
El PEI de la Municipalidad Provincial, contiene diagnostico (líneas de base con los principales
indicadores), la base Legal que sustenta su formulación, análisis FODA, la Visión, la Misión,
los Valores, objetivos estratégicos, actividades y proyectos, y la programación de actividades
multianual, todo lo cual se pone a disposición de la ciudadanía, funcionarios y autoridades como
una guía de accione hacia la construcción del futuro de nuestra municipalidad provincial.
2. DIAGNOSTICO
DESARROLLO ECONÓMICO
COMERCIO
Limitaciones y problemas
 Alto índice de informalidad de los establecimientos de negocios.
 Alto índice de comercio ambulatorio informal.
 Incremento descontrolado de negocios de giros especiales.
 Deficiente intervención municipal en el control del comercio ambulatorio y
establecimientos.
 Limitada participación de organismos e instituciones en el programa de giros
especiales y del comercio ambulatorio.
AMBIENTE
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS
Limitaciones y problemas
 Inadecuada administración de los servicios de recojo, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos.
 Deficiente intervención municipal en la gestión ambiental.
 Deficiencia en el servicio de limpieza pública (barrido de espacios y recolección) en
zonas periféricas de la ciudad.
 Influencia negativa de agentes externos para la instalación de rellenos sanitarios.
 Hábitos de consumo de la población incrementan los volúmenes de residuos sólidos.
 Poca cultura de segregación y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios.
3
 Incertidumbre en disponibilidad de terreno para implementación de la Infraestructura de
disposición final de residuos sólidos.
GESTIÓN AMBIENTAL
Limitaciones y problemas
 Disponibilidad adecuada de fuentes de abastecimiento de agua
 Deficiente tratamiento de aguas residuales.
 Contaminación atmosférica y sonora con niveles alarmantes.
 Limitado interés para la formulación de proyectos ambientales y forestales.
 Escasas áreas verdes y exiguo mantenimiento de los existentes
 Escasa cultura ambiental.
 Escasa asignación presupuestal para el desarrollo de la gestión ambiental.
 Insuficientes instrumentos de medición de la calidad ambiental.
 Insuficiente Regulación de la extracción de material de ríos.
TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO
Limitaciones y problemas
 Inexistencia de un sistema adecuado de transporte público masivo.
 Alta informalidad del servicio de transporte público.
 Escasa educación vial. - Deficiente conservación de la red de semaforización de la
ciudad.
 Ausencia de sistema de paraderos para el transporte público de pasajeros.
 Insuficiente infraestructura y deficiente funcionamiento de terminales terrestres.
4
3. LINEAS DE BASE
DESARROLLO ECONOMICO
 58% de los establecimientos de negocios (comercio, servicios e industria) son informales
[ 100%= 12104 establecimientos]
 No se cuenta con un Plan de Desarrollo Económico Provincial.
 95% de los recursos y atractivos turísticos en situación inadecuada
AMBIENTE
 0.92 m2 / Hab tiene ocupación de áreas verdes de 1.52 m2 recomendado.
 10% de viviendas urbanas desatendidas por limpieza pública.
 70% de establecimientos comerciales no cumplen normas técnicas
TRANSPORTES
 65% de las vías urbanas de la ciudad de se encuentran construidas y asfaltadas
 75% de las vías asfaltadas urbanas han cumplido su vida útil y requieren mantenimiento
 72% de transporte público cubierto por automóviles
 50% de los medios de transporte público no se encuentra registrada en la Municipalidad
[100%= 19,200]
 95% de accidentes de tránsito son ocasionados por transportistas y peatones
 99% de vías principales de la ciudad no cuenta con ciclo vías.
5
4. BASE LEGAL
Normas que orientan la formulación de los Planes Estratégicos Institucionales:
 La RM 084-2001-EF, presenta orientaciones exclusivamente para los 26 sectores
institucionales de la administración pública (Ministerios)
 La RM 399-2001-EF - Directiva de Formulación de los Planes Estratégicos
Institucionales se ratifica su ámbito para los 26 sectores institucionales
 La RD 004-2003-EF/68.01 “Directiva de Reformulación de los Planes Estratégicos
Institucionales, periodo 2004 -2006” en los artículos 5º y 6º se incluyen tanto a los
gobiernos regionales y locales,
 El Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Programación
Multianual del Sector Público, en octubre del 2005 emitió un Documento de Trabajo
denominado “Orientaciones Básicas para Formular el Plan de Desarrollo Concertado y
el Plan de desarrollo Institucional en los Municipios Provinciales y Distritales”,
Normas legales complementarias relacionadas:
 Constitución Política del Perú
 Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783
 Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27792
 Ley de Elecciones Municipales Ley N° 26864
 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 27658
 Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos Ley N° 26300
 Ley de la Mancomunidad Municipal – Ley N° 29029
 Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444
 Ley de Defensa y Representación del Estado en Juicio – Ley N° 17537
 Ley del Sistema Nacional de Control – Ley N° 26162
 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado – Ley N° 26850
 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – Ley N° 26435
 Ley Procesal de la Acción Popular – Ley N° 24968
 Ley del Sistema Nacional de Contabilidad – Ley N° 24680
 Ley General de Habilitaciones Urbanas – Ley N° 26878
6
 Ley de Demarcación y Organización Territorial Ley N° 27795
 Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil – Decreto Ley N° 19338
 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – Ley N°
26284
 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales – Decreto Legislativo N° 613
 Código de Tránsito y Seguridad Vial – Decreto Legislativo N° 420
 Ley de Protección al Consumidor – Decreto Supremo N° 039-2000-ITINCI
 Ley de Creación de los Programas del Vaso de Leche en Municipalidades Provinciales
– Ley N° 24059
 Ley que Faculta a DEMUNAS a realizar Conciliaciones Extrajudiciales con Título de
Ejecución – Ley N° 27007
 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana – Ley N° 27933
 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública – Ley N° 27806
7
5. FODA
FORTALEZAS
1. Disposición de gobierno municipal por parte del alcalde.
2. Existencia de normatividad legal que permite la autonomía política, financiera y
administrativa.
3. Personal con experiencia en gestión municipal.
4. Existencia de personal comprometido con el desarrollo de la Provincia.
4. Voluntad política para reorganizar la municipalidad.
5. Transparencia y honestidad en la gestión.
6. Existencia de equipos y mobiliario de cómputo
OPORTUNIDADES
1. Existencia de instituciones de cooperación nacional e internacional (ONGs, banca,
empresas privadas y entidades públicas) interesadas en apoyar en la ejecución de
proyectos y formar alianzas estratégicas.
2. Procesos de descentralización en marcha.
3. Buenas relaciones con el Gobierno Regional.
DEBILIDADES
1. Inadecuada distribución de los equipos de cómputo que no están de acuerdo a
las funciones que desempeñan los trabajadores.
2. Débil comunicación y articulación entre los diferentes niveles y áreas.
3. Limitada orientación al usuario.
4. Hacinamiento en los ambientes de trabajo de la Municipalidad.
5. Escasa identificación institucional del personal nombrado que no cumple con
sus funciones adecuadamente.
6. Escasa cultura de planificación y organización.
7. Escasa motivación del personal por inadecuadas políticas de incentivos.
AMENAZAS
1. Escasa cultura tributaria por parte de la población.
3. Débil participación ciudadana de organizaciones civiles organizadas y
autoridades distritales.
4. Crisis mundial e inestabilidad económica.
5. Algunos medios de comunicación distorsionan la información.
5. Población urbana con un alto movimiento comercial.
6. Transferencia de funciones del nivel central sin los recursos humanos y
6. Programa de modernización municipal.
financieros necesarios.
7. Programas estratégicos y Plan de incentivos para mejorar la gestión municipal por
parte del gobierno central.
7. Implementación de controles informáticos por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas que impiden la fluidez de los recursos (PCA, Factor al calendario de
pagos).
8
ESTRATEGIAS DE DESARROLLO (FODA)
Estrategias para aprovechar las potencialidades (Fortalezas - Oportunidades)
1. Llevar a cabo una gestión transparente, honesta y participativa con la finalidad de
mejorar la atención ciudadana y ser acreedores de los beneficios que otorga el Gobierno
Central mediante el Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos para
mejorar la gestión municipal.
2. Aprovechar el trabajo en equipo y la experiencia del personal municipal en gestión
pública para gestionar ante las entidades de Cooperación Técnica Internacional y nacional
el apoyo para la ejecución de proyectos de inversión y formar alianzas estratégicas para
mejorar la gestión pública local.
3. Aplicar la normatividad legal interna que permite la autonomía política, financiera y
administrativa de la Municipalidad para llevar a cabo acciones en beneficio de los
distritos, dentro del marco del proceso de Descentralización que se encuentra en marcha
en nuestro país. (Creación de Mancomunidades Distritales).
Estrategias para evitar los riesgos (Fortalezas - Amenazas)
1. Realizar anualmente la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con la finalidad de
dar a conocer a la población el uso transparente y honrado de los recursos de la
Municipalidad Provincial, a efecto de crear conciencia tributaria en la población.
2. Generar una nueva cultura organizacional en la Municipalidad Provincial que permita
modificar los pensamientos y sentimientos en la toma de decisiones con la finalidad de
prestar un mejor servicio a la población y fortalecer la participación de la sociedad civil
y de las Organizaciones Sociales de Bases en la gestión municipal.
3. Uso óptimo del mobiliario y de los equipos de cómputo para que las diferentes oficinas
desarrollen a cabalidad las funciones, evitando el despilfarro de los escasos recursos.
Estrategias para superar las limitaciones (Debilidades – Amenazas)
1. Llevar a cabo el Plan de Desarrollo de Capacidades con la finalidad de que el personal
este motivado y capacitado para que puedan hacer mejor el trabajo, con menor esfuerzo
y mayor satisfacción, a la par del entorno. Son dos aspectos en los cuales hay que trabajar
9
paralelamente: actitud y aptitud. Es clave tener confianza al interior de la entidad de la
que uno forma parte, porque es un requisito esencial para lograr un ambiente de trabajo
agradable y de franca cooperación.
2. Mejorar la remuneración y las condiciones de trabajo de los servidores municipales
con la finalidad de atraer a profesionales y técnicos calificados.
3. Elaboración de Perfiles para gestionar ante los diversos Ministerios (MEF, Ministerio
de Vivienda y Construcción, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc.) y
conseguir el financiamiento correspondiente para su ejecución.
Estrategias que representan desafíos (Debilidades - Oportunidades)
1. Llevar a cabo la actualización de los Instrumentos de Planificación y de gestión con la
finalidad de acceder a créditos que ofrece las Entidades Financieras para la ejecución de
Proyectos de Inversión y adquisición de maquinaria para la ejecución de obras.
2. Incrementar el escaso presupuesto municipal mediante el cumplimiento de las metas
establecidas por el Programa de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos para
mejorar la gestión municipal dispuesto por el Gobierno Central.
3. Reestructuración de los Órganos de Línea con la finalidad de fortalecerlos para el logro
de los Objetivos Institucionales de la Municipalidad Provincial.
6. MISIÓN
“Somos un gobierno democrático, transparente y eficaz que genera oportunidades para
el desarrollo humano de la provincia”
7. VISIÓN
“Al 2023, la Municipalidad Provincial es una institución moderna con estándares de
calidad, y reconocida”
10
8. VALORES
La gestión propone con precisión los siguientes valores:
 Honestidad
 Cero corrupción
 Compromiso
 Calidad total
 Equidad
 Trabajo en equipo
PROGRAMACIÓN
ESTRATÉGICA
PRESENTE TRABAJO
DESARROLLADA
EN
EL
EJE ESTRATÉGICO 1. DESARROLLO ECONÓMICO
EJE ESTRATÉGICO 2. TRÁNSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO Y TRANSPORTE
EJE ESTRATÉGICO 3. AMBIENTE
9. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
EJE ESTRATÉGICO: 1. DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1. Desarrollo económico y turístico
planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y
ecológico, generación de empleo y emprendimiento empresarial.
Objetivo Especifico
COMERCIO 1.1.1
Regular y controlar las actividades en establecimientos
comerciales, ferias, erradicar el comercio ambulatorio de vías y
lugares públicos; regulación y promoción de giros especiales de
acuerdo a ley; asimismo promover la defensa del consumidor.
EJE ESTRATÉGICO: 2. TRÁNSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE
DESARROLLO Y DE TRANSPORTE
11
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.1. Construir, mejorar y mantener la
infraestructura de desarrollo, vial urbano y rural, así como mejorar el
control y seguridad del tráfico y tránsito urbano.
Objetivo Específico
INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL 2.1.1
Construir, mejorar y mantener
social y vial urbana y rural.
la infraestructura de apoyo
Objetivo Específico
TRÁNSITO Y TRANSPORTE URBANO 2.1.2
Optimizar el servicio de transporte reordenando el tránsito
vehicular, la formalización del transporte público, la
señalización, la semaforización y el fortalecimiento de la
educación vial.
EJE ESTRATÉGICO: 3 AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1. Promover una adecuada
preservación, protección y conservación del ambiente y los recursos
naturales.
Objetivo Específico
GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS 3.1.1
Lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos en la
recolección, confinamiento y disposición final de los
residuos sólidos.
Objetivo Específico
GESTIÓN AMBIENTAL 3.1.2
Formular planes integrales, programas y proyectos que
coadyuven a prevenir, controlar y mitigar la contaminación
ocasionada por actividades socioeconómicas.
12
PERIODO DE EJECUCION
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACTIVIDADES Y
META
RESPONSABLE
PROYECTOS
2020 2021 2022 2023
EJE ESTRATÉGICO: 1. DESARROLLO ECONÓMICO
OBJETIVO ESTRATEGICO 1.1 Desarrollo económico y turístico
planificado, promoción y difusión del patrimonio cultural y ecológico,
generación de empleo y emprendimiento empresarial.
Impacto: Al 2023, el 40% de las MYPES de la ciudad se encuentran
formalizadas , organizadas y descentralizadas.
Impacto: Al 2023, la municipalidad promueve nuevos circuitos y destinos
turísticos
reactivando
actividades
Objetivo
Específico
1.1.1complementarias.
COMERCIO
Regular y controlar las actividades en establecimientos comerciales, ferias; erradicar
el comercio ambulatorio de vías y lugares públicos; regulación y promoción de giros
especiales de acuerdo a ley; asimismo promover la defensa del consumidor.
Indicador: Número de establecimientos regulados y controlados.
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1. Elaborar una base de datos integrada y clasificada de establecimientos
comerciales
Indicador: Número de establecimientos comerciales registrados
2. Reubicación y formalización de comerciantes ambulantes en espacios
adecuados.
Indicador: Cantidad de calles liberadas de comercio ambulatorio.
3. Elaboración de normativa de cumplimiento multisectorial orientada al
otorgamiento de autorizaciones de giros especiales, aprobada con ordenanza
municipal.
Indicador. Elaboración y aprobación de document
4. Formulación, ejecución y promoción destinos turisticos.
12,000
20
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
X
X
X
X
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
X
X
X
X
1
Gerencia de
13
Indicador: Porcentaje de avance del Proyecto de Promocion y desarrollo turistico.
100%
5. Relanzamiento y reordenamiento de la Feria Dominical.
Indicador: porcentaje del flujo de visitantes satisfechos
80%
6. Reordenamiento de la comercialización de artículos repotenciados
Indicador: Número de secciones de artículos repotenciados reordenados
7. Posicionamiento del centro Internacional de Negocios
Indicador: Numero de eventos comerciales, culturales, promovidos por la
municipalidad.
Objetivo específico 1.1.2 Turismo
Promover el turismo y sus actividades complementarias y fomentar el desarrollo
integral de las MYPES buscando su modernización y su organización inclusiva
propiciando el emprendimiento.
Indicador: Número de recursos turísticos puestos en valor y promocionados
Indicador: Número de MYPES fortalecidas en la atención eficiente al turista.
30
192
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1. Elaboración del inventario Turístico local
Indicador: Documento elaborado
2. Ejecución de actividades y proyectos para la puesta en valor y mejoramiento
de potencialidades turísticas.
Indicador: Número de actividades ejecutados
Indicador: Proyectos ejecutados
3. Promoción de la Circuito Turística Provincial
Indicador: Número de recursos turísticos promocionados.
1
192
8
8
Desarrollo Económico
y Turismo
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
Gerencia de
Desarrollo Económico
y Turismo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
EJE ESTRATÉGICO: 2 TRANSITO, VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA
DE DESARROLLO Y TRANSPORTE
14
OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1. Construir, mejorar y mantener la
infraestructura de desarrollo, vial urbana y rural, así como mejorar el
control y seguridad del tráfico y tránsito urbano.
Impacto: Al 2023, se cumple al 100% la ejecución de los proyectos priorizados en
el Plan Estratégico Institucional.
Impacto: Al 2023, la cultura de tránsito de la población ha mejorado en un 40%,
se cuenta con un sistema de tránsito fluido y ordenado,
Objetivo Específico 2.1.1 INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL Y VIAL
Construir, mejorar y mantener la infraestructura de apoyo social y vial urbana y
rural.
Indicador: Número de obras ejecutadas con eficacia y eficiencia.
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1. Contar con una cartera de perfiles de pre inversión viables.
Indicador: Número de perfiles viables.
2. Contar con una cartera de expedientes técnicos aprobados.
Indicador: Número de expedientes técnicos aprobados
3. Mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales
Indicador: Número de estudios de rehabilitación vial rural
Indicador: Kilómetros de caminos rurales mantenidos
4. Mantenimiento integral y permanente de las vías urbanas
Indicador: Metros cuadrados / año de vías urbanas con mantenimiento
5. Formulación y ejecución del plan de intervención pluvial
Indicador: Porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento del sistema
pluvial
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1.2: TRÁNSITO Y TRANSPORTE
URBANO Optimizar el servicio de transporte reordenando el tránsito
vehicular, la formalización del transporte público, la señalización, la
semaforización y el fortalecimiento de la educación vial.
Indicador: Porcentaje de avance del ordenamiento del tránsito.
Indicador: Porcentaje de avance de la adecuada prestación del servicio de
transporte urbano.
ACTIVIDADES/PROYECTOS
300
250
12
200
13,000
100%
Gerencia de Obras
X
X
X
X
Gerencia de Obras
X
X
X
X
Gerencia de Obras
X
X
X
X
Gerencia de Obras
X
X
X
X
Gerencia de Obras
Públicas
X
X
X
15
1. Reordenamiento del transporte urbano e interurbano
Indicador: Número de rutas de transporte reordenadas
2. Formulación y aplicación del nuevo Plan Regulador de Rutas
Indicador: Porcentaje de avance del Plan Regulador de Rutas
3. Actualización Permanente del software del transporte
Indicador: Porcentaje de avance de la actualización del software
4. Mejoramiento e implementación de la señalización de las vías con mayor
tránsito.
Indicador: Porcentaje de vías con mayor tránsito señalizadas.
5. Formulación y aplicación del Plan de Educación Vial
Indicador: Plan formulado y aprobado
6. Implementación de un nuevo marco de infracciones y sanciones
Indicador: Documento formulado y aprobado
7. Normatividad que regule el servicio de transporte regular de personas
Indicador: Documento de normas reguladoras elaborado
EJE ESTRATÉGICO: 3 AMBIENTE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Promover una adecuada preservación,
protección y conservación del ambiente y los recursos naturales.
Impacto: Al 2023, se ha disminuido la contaminación sonora, aire y agua en un
20%.
Impacto: Al 2023, se ha mejorado el servicio de recolección, reciclaje, tratamiento
y disposición final de los residuos sólidos en un 80% contando con una planta de
tratamiento y la población clasifica sus residuos sólidos en un 60%.
Objetivo Específico 3.1.1 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
Lograr una adecuada gestión de los residuos sólidos en la recolección,
confinamiento y disposición final de los residuos sólidos.
Indicador: Número de toneladas de residuos sólidos adecuadamente tratados.
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1. Resolver la problemática con el Sector Huanuyo
Indicador: Número de acuerdos con el Sector Huanuyo.
85
100%
100%
100%
Gerencia de
Transportes
X
Gerencia de
Transportes
X
Gerencia de
Transportes
1
16
Alcaldía – Concejo
Municipal
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Gerencia de
Transportes
Gerencia de
Transportes
Gerencia de
Transportes
Gerencia de
Transportes
1
X
16
2. Instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos
Indicador: Porcentaje de avance de la instalación de la planta.
3. Desarrollo del Programa de Reciclaje
Indicador: Porcentaje de avance del programa desarrollado
4. Aplicación de Programas de Sensibilización a la población sobre el Manejo de
Residuos Sólidos
Indicador: Número de eventos de sensibilización aplicados
100%
100%
48
5. Ejecutar programas de recuperación de áreas degradadas.
Indicador: Número de pasivos ambientales. recuperados
Indicador: Numero de áreas degradadas recuperadas
4
4
Gerencia de Servicios
Públicos Locales,
Gerencia de
Desarrollo Urbano
Gerencia de Servicios
Públicos Locales
X
X
Gerencia de Servicios
Públicos Locales
X
X
X
X
Gerencia de Servicios
Públicos Locales,
Gerencia de
Desarrollo Urbano,
Gerencia de Obras
Públicas
X
X
X
X
Gerencia de Servicios
Públicos Locales
X
X
X
X
Gerencia de Servicios
Públicos Locales
X
X
X
X
X
X
Objetivo Especifico 3.1.2: GESTION AMBIENTAL
Formular planes integrales, programas y proyectos que coadyuven a prevenir, controlar
y mitigar la contaminación ocasionada por actividades socioeconómicas.
INDICADOR: Disminución 20% de la contaminación ambiental
ACTIVIDADES/PROYECTOS
1. Implementación del Reglamento sobre Emisión de Ruidos Molestos y demás
contaminantes ambientales
Indicador: Porcentaje de avance de la implementación del Reglamento
2. Aplicación de los Instrumentos de Gestión Ambiental
Indicador: Porcentaje de avance de la aplicación de los instrumentos de Gestion
3. Implementación de tachos ecológicos dentro del Programa de Gestion
ambiental
Indicad4r: Número de tachos ecológicos implementados
6. Renovación del parque automotor.
Indicador: Número de unidades de transporte renovadas
100%
100%
4500
4000
Gerencia de Servicios
Públicos Locales
X
Gerencia de Tránsito
y Transporte
X
17
10.PROGRAMACION MULTIANUAL DE PROYECTOS
PROGRAMACION DE PROYECTOS GESTIÓN 2020-2023
NRO
PROY
1
CODIGO
SNIP
NOMBRE DEL PROYECTO
ADMI NI STRACI ON, GESTI ÓN Y CONTROL DE TRANSI TO Y DE LAS
SIN COD I NFRACCI ONES EN LA PROVI NCI A DE JULIACA FI SCALI ZACI ON
ELECTRONI CA DEL TRANSI TO
2
SIN COD
PLAN REGULADOR DE RUTAS DE LA CI UDAD DE JULIACA
3
SIN COD
SI STEMA I NTEGRADO DE TRANSPORTE URBANO "JULIACA BUS"
4
SIN COD
CAMAL FRI GORÍ FI CO DE LA CI UDAD DE JULIACA
5
SIN COD
BOULEVARD
6
SIN COD
CONSTRUCCI ON DEL PALACI O DEL ARTE Y LA CULTURA
7
SIN COD
CONSTRUCCI ON DEL PARQUE ZONAL
8
SIN COD
AMPLIACION DEL AEROPUERTO
9
10
CONSTRUCCI ON DEL CENTRO MUNI CI PAL DE ATENCI ÓN Y
SIN COD
PROTECCI ÓN SOCI AL
DESARROLLO DE CAPACI DADES PRODUCTI VAS DE BENEFI CI ARI AS
SIN COD DE PROGRAMAS SOCI ALES DE LA MUNI CI PALI DAD PROVI NCI AL DE
JULIACA
11
SIN COD
12
SIN COD
REHABI LI TACI ON Y AMPLI ACI ON DE I NFRAESTRUCTURA VIAL
PROMOCI ON DEL DESARROLLO I NTEGRAL DE FAMI LI AS JULIACA
PROVINCIA
DISTRITO
PROVI NCI AL
JULIACA
PROVI NCI AL
JULIACA
PROVI NCI AL
JULIACA
SECTOR
GOBIERNO
LOCAL
AÑOS
SITUACION COSTO TOTAL
2020
2021
2022
2023
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
I D EA
X
X
I D EA
X
X
I D EA
X
X
I D EA
X
X
I D EA
-
I D EA
-
I D EA
-
LOCAL
JULIACA
NACI ONAL
JULIACA
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
I D EA
X
X
LOCAL
JULIACA
GOBIERNO
LOCAL
I D EA
X
X
X
X
JULIACA
GOBIERNO
LOCAL
I D EA
LOCAL
GOBIERNO
LOCAL
I D EA
X
X
GOBIERNO
LOCAL
IDEA
X
X
LOCAL
LOCAL
PROVI NCI AL
LOCAL
JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA
JULIACA
PROVINCIAL
X
18
19