Ficha Informativa de Proyecto 2016 Coordinación General de

Ficha Informativa de Proyecto 2016
MINTUR - Ministerio de Turismo
Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica
Dirección de Procesos y Gestión del Cambio
PROYECTO: K003 MINTUR - Programa de Excelencia Institucional
Líder del Proyecto:
Martinez Córdova, Luis Eduardo ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Romero Arévalo, Mario
Alejandro
Programas Relacionados:
PROYECTO PROGRAMA DE
EXCELENCIA INSTITUCIONAL
Titular:
Valverde Yanchapaxi, Marcela
Leonor
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Organización / Cultura
Retorno Económico:
0.00
CUP:
165100000.0000.376629
TIR:
39.57 %
Objetivos Operativos:
5
VAN:
4,665,179.25
Viabilidad Técnica:
Media
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,382,402.73
Localidad de Gestión:
Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de última actualización:
Modificado por:
25/01/2016
Cárdenas Valencia, Paola
Hortensia
Nota: Este Proyecto está alineado a objetivos matriciales
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
06/08/2013 - 31/12/2016
Fecha de Fin Base:
31/12/2016
Fecha del siguiente Hito:
04/01/2016
DATOS GENERALES
Descripción
PROPÓSITO:
Optimizarla gestión institucional del Ministerio de Turismo a nivel nacional, a través de la mejora de la estructura e infraestructura
organizacional; la prestación de los servicios públicos por canales electrónicos; la automatización de los procesos; la captura,
procesamiento y presentación de la información oficial del sector turístico; el relacionamiento con las empresas, cámaras y gremios; y la
aplicación de estrategias de descentralización.
COMPONENTES:
1.Mejorar la eficiencia en la provisión de servicios institucionales a la ciudadanía, mediante la renovación de la infraestructura física y
administrativa, y de la imagen institucional a nivel nacional.
2.Fortalecer la relación del Ministerio de Turismo con las organizaciones empresariales y gremiales del sector turístico del Ecuador,
mediante la realización de un mapeo de actores; la generación de incentivos para la integración al Consejo Consultivo de Turismo; el
fomento de la asociatividad; y la socialización de las normativas.
3.Descentralizar las competencias pertinentes del Ministerio de Turismo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, mediante el
diseño y aplicación de una estrategia integral; el establecimiento de un modelo de gestión adecuado y la generación de capacidades en
territorio.
4.Institucionalizar el Sistema de Información Estratégica para el Turismo del Ecuador (SIETE), mediante la automatización de los
procesos y la generación de información oficial de calidad.
LINEA BASE:
PRODUCTO/SERVICIO:
Beneficios Cualitativos
- 40% de confianza institucional de la ciudadanía en la gestión del MINTUR al finalizar el proyecto.
- 55% de satisfacción ciudadana de los servicios del MINTUR al finalizar el proyecto.
Tipo de Beneficiario
- Cliente externo:
Recibirá servicios de calidad e información actualizada del sector turístico para entretenimiento y/o inversión.
- Instituciones públicas, Sector privado, gremios y cámaras del sector turístico:
Contarán con un catastro actualizado con información relacionada al turismo.
- La Academia,
Obtendrá información veraz que permita realizar estudios y publicaciones a fin de apoyar el desarrollo del sector turístico.
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
Tipo de Beneficiario
- Cliente Interno:
Generará información veraz del sector turístico a través de las herramientas generadas.
Restricciones
TIEMPO: El proyecto cuenta con "Dictámen de Prioridad" para el año 2014.
Es necesario actualizar el proyecto.
COSTO: Los recursos asignados para el desarrollo se priorizaron para el año 2014 por USD 5.284.589,58
ALCANCE: El Proyecto actúa sobre procesos interinstitucionales con SENPLADES, MCPEC y los GAD.
RECURSOS: Equipo de trabajo especializado.
Anteproyecto
Fase Actual:
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
73.15 %
Fecha de Inicio: 06/08/2013
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/12/2016
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
45 %
45 %
45 %
45 %
45 %
45 %
45 %
Dic
Avance programado acumulado
45 %
2016
45 %
45 %
45 %
100 %
Avance real acumulado
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
OCTUBRE-DICIEMBRE 2015: Durante estos meses se procedió al lanzamiento a producción
de la plataforma de Registro de Establecimientos Turísticos. Para esta ocasión se puso en
producción el Registro de la actividad turística de Alojamiento en continente, asi como en
Galapagos. Adicionalmente, se incluyo a los Centro Turísticos Comunitarios como parte de las
actividades turísticas como opción proporcionada por la herramienta. Se encuentra desarrollada
las funcionalidades de registro de usuario e información catastral que es común para todas las
actividades turísticas. Al momento cerca de 140 establecimientos ya han enviado la solicitud de
registro a través de la plataforma.
Martinez
Córdova, Luis
Eduardo
04/01/2016 05:35 PM
SEPTIEMBRE 2015: En este me se lanzó la primera etapa de la plataforma de Registro de
Establecimientos Turísticos. Para esta ocasión se puso en producción el Registro de la actividad
turística de Alojamiento. Adicionalmente, se encuentra desarrollada las funcionalidades de
registro de usuario e información catastral que es común para todas las actividades turísticas.
Al momento cerca de 80 establecimientos ya han enviado la solicitud de registro a través de la
plataforma.
Suarez, Diego
05/10/2015 10:51 AM
AGOSTO 2015: Durante el mes se realizó la planificación de los entregables del proyecto en
relación a la plataforma SIETE. Se tiene planificado finalizar la etapa de desarrollo del proyecto
durante la primera semana de noviembre, posterior a esto iniciarán las etapas de socialización
Suarez, Diego
03/09/2015 03:26 PM
02/02/2016 11:15 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
JULIO 2015: Durante Julio el proyecto se enfocó en la contratación del desarrollo de la plataforma
SIETE. Se lanzó el proceso de contratación mediante modalidad de subasta inversa, y el ganador
del proceso fue GIZLO CORP. El contrato ya se encuentra adjudicado a esta empresa, por lo que
en agosto se iniciará la planificación y el desarrollo
Suarez, Diego
03/09/2015 03:21 PM
JUNIO 2015:
Suarez, Diego
03/07/2015 04:41 PM
MAYO 2015: El proceso para la automatización de servicios y sistemas de información-registro
de establecimientos, licencias, control de establecimientos, registro de atractivos turísticos
(naturales y cultirales), registro de circuitos, registro de facilidades turísticas, observatorio
de turismo; para el SIETE se declaró desierto debido a que sólo se presentó un proveedor
y el personal asignado no cumplía con los requisitos mínimos solicitados. Adicionalmente,
se está trabajando en la actualización del proyecto para el 2016 en el que se eliminará el
componente administrativo y se mejorarán los componentes de infraestructura tecnológica y el de
automatización de procesos en el que se incluirá el levantamiento y mejora de procesos.
Suarez, Diego
03/07/2015 04:41 PM
ABRIL 2015: En lo referente al componente de Automatización en el SIETE, el avance del
proceso de contratación de horas de desarrollo para implementar estos nuevos cambios al
sistema, se encuentra en la fase de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones.
Para los componentes de Planificación se mantuvieron reuniones con SENPLADES a las cuales
han asistido también representantes de la Subsecretaría de Registro y Control.
Almagro Torres,
Gicela Maribel
23/04/2015 04:34 PM
MARZO 2015: Dentro del cumplimiento del PROEXI, en este mes se realizó el diseño funcional
del nuevo proceso de registro y licenciamiento a través del sistema SIETE con el nuevo
reglamento de Alojamiento. Se inició el proceso de contratación de horas de desarrollo para
implementar estos nuevos cambios al sistema.
Además ya se encuentra en producción el módulo del cobro del 1x1000 a través del sistema
SIETE.
Almagro Torres,
Gicela Maribel
06/04/2015 11:39 AM
FEBRERO 2015:
Se realizó el ajuste al PAPP del proyecto debido a la reforma presupuestaria realizada al mismo.
Se priorizarón las actividades relevantes del proyecto (SIETE, Descentralización, Hardware,
etc...) con el fin de alcanzar la mayoria de las metas establecidas para el presente periodo.
Almagro Torres,
Gicela Maribel
06/04/2015 11:20 AM
ENERO 2015:
El proyecto conforme lo estipulado en el "Dictamen de Prioridad" emitido por la SENPLADES
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0079-OF del 24 de enero de 2014 "...prioriza al
"Programa de Excelencia Institucional", para el año 2014...".
Cárdenas
Valencia, Paola
Hortensia
31/03/2015 11:14 AM
Cárdenas
Valencia, Paola
Hortensia
31/03/2015 10:18 AM
a nivel nacional. Vale la pena mencionar que el primer entregable, que corresponde a la
funcionalidad de Registro de Establecimientos Turísticos, fue entregada el 31 de agosto.
La gestión del proyecto se enfocó en el desarrollo de Alojamiento dentro de la plataforma
SIETE. La Dirección de Procesos desarrolló el diseño funcional de la herramienta, mismo que
fue utilizado para la obtención de las cotizaciones por parte de la empresas consultoras. La
contratación se lanzará a inicios de junio y tiene un tiempo estimado de ejecución de 3 meses.
Por lo que en base a lo descrito se procedió a realizar la actualización del proyecto, el mismo que
se presento y recibió el respectivo "Aval" por parte del MCPEC el 22 de enero de 2015 mediante
Oficio Nro. MCPEC-DESP-2015-0134-O y "Dictamen de Prioridad" el 12 de febrero de 2015
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0139-OF.
ENERO - DICIEMBRE 2014:
El proyecto ejecuta acciones relacionadas al proceso de "Descentralización y Modelo de
Gestión" relacionadas a la nueva estructura organizacional implementada, la cual cumple con
las directrices emitidas en reuniones de trabajo realizadas con SNAP, donde se coordinó el
desarrollo de la aplicación del modelo PROEXCE, relacionada al modelo R.
Adicionalmente, el proyecto se enfocó en la "Automatización de servicios y Sistemas de
Información" que a través del sistema SIETE se generaron los siguientes sistemas WEB:
Registro de establecimientos;
Automatización de procesos: reglas de categorización;
Consumo de servicios web mediante la SNAP;
Emisión de la licencia;
Inclusión de variables de la Dirección de Investigación.
Con el fin mejorar el sistema, se realizaron los ajustes necesarios, nuevos requerimientos y
cambios solicitados al sistema registro y licencia de establecimientos turísticos que se encuentra
dentro del proyecto SIETE. Final mente se suscribe el Acta entrega recepción del Proceso de
Registro y Licenciamiento Turísticos automatizado.
02/02/2016 11:15 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
Cárdenas
Valencia, Paola
Hortensia
31/03/2015 09:56 AM
El proyecto conforme lo estipulado en el "Dictamen de Prioridad" emitido por la SENPLADES
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2014-0079-OF del 24 de enero de 2014 ""prioriza al
"Programa de Excelencia Institucional", para el año 2014"".
Por lo que base a lo descrito, se procedió a realizar la actualización del proyecto, el mismo que
se presento y recibió el respectivo "Aval" por parte del MCPEC el 22 de enero de 2015 mediante
Oficio Nro. MCPEC-DESP-2015-0134-O y "Dictamen de Prioridad" el 12 de febrero de 2015
mediante Oficio Nro. SENPLADES-SGPBV-2015-0139-OF.
JULIO - DICIEMBRE 2013:
La Coordinación General de Planificación convocó a talleres de revisión de los proyectos a
ser presentados para prioridad 2014 en el Centro de Convenciones Eugenio Espejo, con la
participación del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, institución que
colaboró metodológicamente a la mejora de los proyectos en su etapa de formulación.
El 13 de agosto de 2013, se solicita la emisión de aval técnico a través del sistema SIPeIP a
MCPEC.
El 29 de agosto de 2013, se receptan las primeras observaciones por parte del MCPEC y con
fecha 29 de octubre de 2013 se registra la versión corregida para revisión.
El 26 de noviembre de 2013, se reciben nuevas observaciones al proyecto por parte del MCPEC,
las cuales se corrigen y registran en le SIPeIP el 12 de diciembre de 2013.
El 16 de diciembre de 2013, se generan las últimas observaciones al proyecto por parte del
MCPEC, actualizado la versión final del proyecto el 26 de diciembre de 2013.
El MCPEC mediando Oficio Nro. MCPEC-DESP-2013-2624-O, emite el Aval proyecto "Programa
de Excelencia Institucional".
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
5- PROYECTO. Recursos.
Un recorte presupuestario al proyecto
CAUSARÍA la no ejecución de
las acciones programadas para el
proyecto.
31/03/2015
Luis Jorge
Díaz Arias
70 %
90
63
3/3
5- PROYECTO. * General.
Descoordinación interinstitucional
en temas de descentralización
CAUSARÍA restrasos en la
implementación de los procesos de
Descentralización y cambios en el
modelo de gestión establecido para el
proyecto.
31/03/2015
Luis Jorge
Díaz Arias
40 %
80
32
4/4
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Zona 1 - Norte > Zona 1 > Zona 1 - (Toda la Zona)
2
Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)
3
Zona 3 - Centro > Zona 3 > Zona 3 - (Toda la Zona)
4
Zona 4 - Pacífico > Zona 4 > Zona 4 - (Toda la Zona)
5
Zona 5 - Litoral > Zona 5 > Zona 5 - (Toda la Zona)
6
Zona 6 - Austro > Zona 6 - Austro > Zona 6 - Toda la Zona
7
Zona 7 - Sur > Zona 7 > Zona 7 - (Toda la Zona)
8
Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG > Zona 8 - DMG (Toda la Zona)
9
Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito
02/02/2016 11:15 AM
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Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN - Documento de
Proyecto generado
4-Inicio de Trabajo
06/08/2013
06/08/2013
Sí
2.0
2
DEFINICIÓN - Solicitud de Aval
de Proyecto realizada
1-Solicitud de
Información
13/08/2013
13/08/2013
Sí
2.0
3
DEFINICIÓN - Aval de
Proyecto recibido
9-Entregables
Formales
27/12/2013
27/12/2013
Sí
2.0
4
DEFINICIÓN - Solicitud
de Dictamen de Prioridad
realizada
1-Solicitud de
Información
27/12/2013
27/12/2013
Sí
2.0
5
DEFINICIÓN - Dictamen de
Prioridad recibido
9-Entregables
Formales
24/01/2014
24/01/2014
Sí
2.0
6
PLANEACIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2014
elaborada
1-Solicitud de
Información
26/01/2014
26/01/2014
Sí
5.0
7
PLANEACIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2014
Aprobada
5-Entregables
Intermedios
29/01/2014
29/01/2014
Sí
5.0
8
EJECUCIÓN - Informe de
"Levantamiento necesidades
Tecnológicas" aprobado
4-Inicio de Trabajo
04/02/2014
04/02/2014
Sí
1.0
9
EJECUCIÓN - TDR´s de
licencias informáticas aprobado
2-Publicación de
Pliegos
17/02/2014
17/02/2014
Sí
1.0
10
EJECUCIÓN - TDR´s sobre
equipo "administrador de
ancho de banda" aprobado
2-Publicación de
Pliegos
18/02/2014
18/02/2014
Sí
1.0
11
EJECUCIÓN - Información
sobre la herramienta
institucional "ALFRESCO"
levantada
1-Solicitud de
Información
15/03/2014
15/03/2014
Sí
1.0
12
EJECUCIÓN - Mejora a la
herramienta institucional
"ALFRESCO" desarrollada
5-Entregables
Intermedios
15/04/2014
15/04/2014
Sí
1.0
13
EJECUCIÓN - TDR´s sobre
Reforma y Modernización
administrativa aprobados
2-Publicación de
Pliegos
16/04/2014
16/04/2014
Sí
1.0
14
EJECUCIÓN - Licencias
informáticas instaladas e
implementadas
5-Entregables
Intermedios
30/04/2014
30/04/2014
Sí
1.0
15
EJECUCIÓN - Talleres
de trabajo sobre
"Descentralización y Modelo de
Gestión" realizados
1-Solicitud de
Información
20/05/2014
20/05/2014
Sí
1.0
16
EJECUCIÓN - Consultoría
Reforma y Modernización
administrativa contratada
3-Adjudicación
10/06/2014
10/06/2014
Sí
1.0
17
EJECUCIÓN - Equipo
"administrador ancho
de banda" instalado e
implementado
5-Entregables
Intermedios
25/06/2014
25/06/2014
Sí
1.0
18
EJECUCIÓN - TDR´s
"Sistema Planificado (SIETE)"
aprobados
2-Publicación de
Pliegos
30/06/2014
30/06/2014
Sí
1.0
19
EJECUCIÓN - Estudio
preliminar de costos y
cronograma de ejecución
aprobado
5-Entregables
Intermedios
22/07/2014
30/07/2014
Sí
1.0
20
EJECUCIÓN - Acta entrega
recepción BPM "Sistema
Planificado (SIETE)" aprobada
5-Entregables
Intermedios
30/07/2014
30/07/2014
Sí
1.0
02/02/2016 11:15 AM
GPR | 5/9
Ficha Informativa de Proyecto 2016
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
21
EJECUCIÓN - TDR´s equipos
informáticos institucionales
aprobado
2-Publicación de
Pliegos
05/08/2014
05/08/2014
Sí
1.0
22
EJECUCIÓN - Propuesta de
imagen institucional aprobada
5-Entregables
Intermedios
12/09/2014
05/12/2014
Sí
0.0
23
EJECUCIÓN - Equipos
informáticos institucionales
adquiridos
5-Entregables
Intermedios
15/09/2014
15/09/2014
Sí
1.0
24
EJECUCIÓN - Estudio de
Reforma y Modernización
administrativa definitivo
aprobado
5-Entregables
Intermedios
12/11/2014
09/12/2014
Sí
1.0
25
EJECUCIÓN - Acta entregarecepción del estudio Reforma
y Modernización administrativa
aprobada
9-Entregables
Formales
18/11/2014
18/12/2014
Sí
1.0
26
EJECUCIÓN - Acta entrega
recepción del Proceso de
Registro y Licenciamiento
Turísticos automatizado
"Sistema Planificado (SIETE)"
aprobada
5-Entregables
Intermedios
31/12/2014
31/12/2014
Sí
1.0
27
EJECUCIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2015
elaborada
1-Solicitud de
Información
12/01/2015
12/01/2015
Sí
1.0
28
EJECUCIÓN - Programación
Anual del Proyecto 2015
aprobada
9-Entregables
Formales
19/01/2015
19/01/2015
Sí
1.0
29
EJECUCIÓN - Proceso
para adquisición de equipos
informáticos para solventar
necesidades de la nueva
Estructura Orgánica del
MINTUR realizado
9-Entregables
Formales
20/03/2015
20/03/2015
Sí
2.0
30
EJECUCIÓN - Adquisición
de equipos informáticos para
solventar necesidades de la
nueva Estructura Orgánica del
MINTUR realizada
9-Entregables
Formales
24/04/2015
24/04/2015
Sí
3.0
31
EJECUCIÓN - 1er Taller de
socialización de las estrategias
de descentralización realizado
9-Entregables
Formales
29/05/2015
04/01/2016
No
0.0
32
EJECUCIÓN - Registro de
establecimientos generado
9-Entregables
Formales
16/06/2015
04/01/2016
No
0.0
33
EJECUCIÓN - Datacenter
alterno de servicios del
Ministerio de Turismo
implementado
6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva
30/06/2015
04/01/2016
No
0.0
34
EJECUCIÓN - 2do Taller de
socialización de las estrategias
de descentralización realizado
9-Entregables
Formales
20/08/2015
04/01/2016
No
0.0
35
EJECUCIÓN - Plan Nacional
de Turismo actualizado
9-Entregables
Formales
28/08/2015
04/01/2016
No
0.0
36
EJECUCIÓN - 2016
9-Entregables
Formales
15/12/2016
15/12/2016
No
35.0
37
CIERRE - 2016
6-Acta de EntregaRecepción
Definitiva
31/12/2016
31/12/2016
No
20.0
02/02/2016 11:15 AM
GPR | 6/9
Ficha Informativa de Proyecto 2016
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
1
Número de procesos generados de
socialización de las estrategias de
descentralización del MINTUR
-
-
-
01/01/2015
-
2
Porcentaje de necesidades
informáticas solventadas (Hardware)
-
-
-
01/01/2015
-
02/02/2016 11:15 AM
GPR | 7/9
Ficha Informativa de Proyecto 2016
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
1,382,402.73 **
Costo Total:
6,503,937.41
Total Devengado:
1,382,402.73
% Costo Total Devengado:
21.25 %
% Costo Total Devengado: 21.25 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2016
Años Previos
Ppto. Planeado
Año Actual (2016)
Años Futuros
Total
1,606,268.92
0.10
0.00
1,606,269.02
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
7,619,946.90
155,504.70
0.00
7,775,451.60
Ppto. Codificado
1,606,268.92
155,504.70
0.00
1,761,773.62
Ppto. Comprometido
1,438,718.94
0.00
0.00
1,438,718.94
Ppto. Externo Planeado
Planeado - Codificado
(2016)
-155,504.60
Programado a
Devengar
Ppto. Devengado
1,606,268.92
0.00
0.00
1,606,268.92
1,382,402.73
0.00
0.00
1,382,402.73
Estimado a fin de año
* 1,382,402.73
0.00
0.00
1,382,402.73
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
223,866.19
0.00
0.00
223,866.19
* 86.06 %
0.00 %
0.00 %
86.06 %
Ppto. Codificado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Devengado 998
0.00
0.00
0.00
0.00
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
0.00
0.00
0.00
Feb
0.00
02/02/2016 11:15 AM
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
0.00
100.00 %
Estado
Avance
Anual
100.00 %
0.00
GPR | 8/9
Ficha Informativa de Proyecto 2016
Presupuesto Mensual 2016
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Mar
0.00
0.00
Abr
0.00
0.00
May
0.00
0.00
Jun
0.00
0.00
Jul
0.00
0.00
Ago
0.00
0.00
Sep
0.00
0.00
Oct
0.00
0.00
Nov
0.00
0.00
Dic
0.00
Total
0.00
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Estado
Avance
Anual
0.00
0.00
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
1
Incrementar la eficiencia de los procesos sustantivos MEDIANTE la implementación del ciclo de mejora continua de procesos
2
Incrementar la percepción positiva del clima y cultura institucional MEDIANTE la implementación de metodologías, herramientas y
proyectos de gestión del cambio.
Objetivos Operativos Matriciales
MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Planificación
1 Incrementar la eficacia y eficiencia de la Planificación Estratégica y Operativa Institucional MEDIANTE el asesoramiento, capacitación
y aplicación de normas, políticas, mecanismos, herramientas e instrumentos para el diseño de los planes, programas y proyectos
direccionados a los objetivos, estrategias y metas del Ministerio de Turismo hacia la Planificación Nacional.
MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Seguimiento y Evaluación
2 Incrementar el nivel de consecución de los objetivos institucionales MEDIANTE la mejora de los procesos de seguimiento y la
implementación de un modelo de evaluación de la ejecución de la planificación del Ministerio de Turismo.
MINTUR - Ministerio de Turismo >Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica >Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
1 Incrementar la operatividad de la Infraestructura y Servicios Tecnológicos MEDIANTE la implementación del plan estratégico de las
TIC´s.
IMPACTO A SERVICIOS
Servicios
MINTUR-001
Regulación del Sector Turístico
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
Aval proyecto PROEXI 2015
AVAL_-_PROEXI_(Actualizado_2015).rar
06/04/2015
2
Dictamen de Prioridad PROEXI 2015
SENPLADES-SGPBV-2015-0139-OF.pdf
25/02/2015
3
Documento de Proyecto PROEXI Actualizado 2015
PROYECTO_PROEXI_v.02.doc
25/02/2015
4
Hito 32
Reporte_solicitudes_SIETE_04012016.pdf
05/01/2016
5
Hitos 31, 34 y 35
Informe_sobre_Ejecución_Hitos_de_Avance_Físico_e_Indicadores_del_Proyecto.pdf
12/01/2016
6
Presupuesto al 31.12.2015
Presupuesto_programado_al_31.12.2015.pdf
25/01/2016
7
Presupuesto codificado ene - dic 2015
Presupuesto_programado_incluido_reformas_-_GPR.pdf
17/12/2015
8
Primer Aval y prioridad PROEXI
Aval_y_prioridad_PROEXI.pdf
25/02/2015
9
Primer Documento de Proyecto PROEXI
PROYECTO_PROEXI.pdf
15/06/2015
02/02/2016 11:15 AM
GPR | 9/9