Plan Anticorrupción Inder Envigado

INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
“INDER ENVIGADO”
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. CONTEXTO ESTRATÉGICO
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL PLAN ANTICORRUPCIÓN
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3. ALCANCE
4. CÓDIGO DE ÉTICA
5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
6. ANTECEDENTES COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO
7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
8. EJECUCIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO.
9. SEGUIMIENTO Y CONTROL
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GP 094-1
SC 6015-1
INTRODUCCIÓN
El Instituto de Deportes, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre, “INDER
ENVIGADO” dando cumplimiento a las políticas establecidas por el Gobierno
Nacional, ha definido acciones para desarrollar una gestión transparente e íntegra
al servicio de los ciudadanos, deportistas, y usuarios, por medio de una estrategia
de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, creando un ambiente
propicio para que la ciudadanía obtenga un espacio para ejercer control social,
participativo y oportuno, mejorando el proceso de adopción de decisiones,
motivando la participación activa de los ciudadanos, grupos y organizaciones del
sector deporte y recreación, permitiendo ejercer la adecuada vigilancia y control de
las políticas, programas, planes o proyectos de interés público y/o de los recursos
que se asignan para la materialización de los mismos.
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1. CONTEXTO ESTRATÉGICO
MISIÓN
El INDER es una entidad descentralizada del Municipio de Envigado, cuya función
se centra en ofrecerle a la comunidad actividades deportivas y recreativas para el
aprovechamiento del tiempo libre que fortalezcan el desarrollo humano.
VISIÓN
Para el año 2015 el INDER ENVIGADO será la entidad líder del Valle de Aburrá
en cobertura, diversificación y calidad en las actividades de recreación y deportes
para el aprovechamiento del tiempo libre. (En proceso de validación)
POLÍTICA DE CALIDAD
El INDER ENVIGADO
se compromete a contribuir al desarrollo humano,
ejecutando actividades deportivas y recreativas dirigidas a los diferentes grupos
poblacionales con calidad y cobertura para el aprovechamiento del tiempo libre.
Para lograrlo, garantiza la competencia de su personal, la disponibilidad de
escenarios y el mejoramiento continuo de sus procesos y servicios.
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OBJETIVOS DE CALIDAD:
1. Desarrollar con calidad las actividades deportivas y recreativas.
2. Mejorar la cobertura en las actividades y los eventos deportivos y
recreativos.
3. Garantizar la competencia del personal responsable de la prestación de los
servicios.
4. Asegurar la disponibilidad de los implementos e infraestructura deportiva y
recreativa adecuada.
5. Garantizar la continuidad de los programas de recreación y de formación
deportiva.
6. Lograr la implementación y mejoramiento de los procesos.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Fortalecer las acciones que la entidad ha venido adelantando en materia de
transparencia y la lucha contra la corrupción e implementar nuevas
estrategias que permitan el cumplimiento de las directrices establecidas en
la ley 1474 de 2011 estatuto anticorrupción.
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2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Adaptar la matriz que se tiene establecida de administración de riesgos
institucionales para la identificación de los riesgos de corrupción y
establecer acciones para evitarlos o reducirlos.

Desarrollar la estrategia anti trámites de la entidad mediante la
simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización
de los trámites del instituto.

Fortalecer los espacios y mecanismos existentes para la rendición de
cuentas a las partes interesadas y
desarrollar nuevas estrategias de
participación e interacción.

Desarrollar estrategias para la gestión de atención al ciudadano y mejorar
los mecanismos establecidos para satisfacer las necesidades de la
ciudadanía en cuanto a la accesibilidad a los trámites y servicios de la
entidad, así como la adecuada gestión de peticiones, quejas, sugerencias,
reclamos, consultas y felicitaciones.

Establecer la periodicidad y los responsables de realizar el seguimiento a
las acciones planteadas para el cumplimiento del plan anticorrupción y de
atención al Ciudadano de la entidad.
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3. ALCANCE
El Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano aplica para todas las actividades
del Inder Envigado desarrolladas a través de sus diferentes procesos.
4. CÓDIGO DE ÉTICA
Está conformado por ocho principios éticos los cuales deben ser difundidos y
apropiados por todos los funcionarios
Compromiso: Obligación contraída, palabra dada, fe empeñada, palabra que se
da uno mismo para hacer algo.Tomar la decisión de establecer y de realizar las
acciones determinadas y necesarias, que nos lleven a su consecución final. Para
cumplir un compromiso hay que tener la valentía para apropiarse de una serie de
actitudes que impulsen a la actividad productiva.
Compromiso es la disposición para asumir como propios los objetivos
estratégicos del INDER Envigado; es la capacidad de alinearse con los proyectos
y propósitos del Instituto.
El servidor público del INDER Envigado, asumirá compromiso con el Instituto,
con su misión, con la labor que desempeña en la Entidad.
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Transparencia: Calidad del comportamiento evidente, sin duda ni ambigüedad.
Es la combinación de la ética y la honestidad para la construcción de entornos
virtuosos y confiables. La transparencia como valor corporativo se orienta a la
formación del liderazgo y compromiso ético en todos los miembros de la
comunidad y a la adopción de los valores y principios
institucionales
como
orientadores permanentes de sus actos. Es la actitud para hacer públicas las
actuaciones y sus resultados.
En el INDER Envigado se comunican ampliamente los resultados de la gestión y
se entrega al público la información solicitada de manera veraz y oportuna; hay
disposición al libre examen por parte de la comunidad y de las entidades de
control.
Honestidad: Moderación en la persona, las acciones o las palabras. Honradez,
decencia. Es una forma de vivir conforme a lo que se piensa respetando y siendo
justo con los demás. Implica un comportamiento coherente entre el decir y el
hacer, con relación al respeto y cuidado de los bienes públicos y privados.
La honestidad es un valor del INDER Envigado, por tanto los servidores públicos
del Instituto, son congruentes con lo que piensan, sienten y hacen, sin hacer daño
a nadie, evitando las murmuraciones y críticas destructivas y tienen especial
cuidado en el manejo de los recursos públicos.
Responsabilidad: Obligación a responder por los actos propios. Capacidad para
reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las actuaciones y omisiones;
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es conocer y asumir el compromiso personal, es la actitud responsable ante si
mismo, frente a los demás y frente a la naturaleza.
Los servidores públicos del INDER Envigado, prevén y corrigen las consecuencias
negativas de sus actuaciones y omisiones como individuos y como organización,
de este modo contribuyen a un clima laboral óptimo en la Entidad y a la toma
adecuada de decisiones para el ejercicio de la función constitucional.
Respeto: Atención, consideración, deferencia con el otro. Es la justa apreciación
de las excelencias morales de una persona y el acatamiento que por tal causa se
le hace. Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir
y actuar. El respeto por la persona y por los demás, exige proceder de acuerdo
con las condiciones y las circunstancias de uno y de otros y siempre partiendo de
la consideración y valoración de la dignidad de la persona humana.
En el Instituto de Deporte, Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre
“INDER Envigado”, se reconoce el derecho de cada persona a tener actuaciones
según sus propias convicciones y sentimientos, dentro del marco de la ley. El trato
a los demás es amable y digno; se escuchan y consideran las sugerencias de los
servidores públicos y de la comunidad, con el fin de fortalecer el servicio a la
sociedad.
Cada servidor público del INDER Envigado, profesará el respeto por sí mismo, por
la profesión, por el trabajo que se hace, por el deporte, la recreación, el
aprovechamiento del tiempo libre, las normas y conductas personales y sociales
que impone la naturaleza humana, la comunidad y la sociedad.
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Eficiencia: Virtud y facultad de lograr un efecto determinado. Capacidad de acción
para lograr un propósito con el menor uso de energía o de recursos. Realizar
cumplidamente las funciones a las que está destinado.
Los servidores públicos del INDER Envigado, hacen las cosas bien, evitando el
desgaste, logrando los objetivos planteados por la Institución; trabajan con ahínco
y esmero, de forma tal que las acciones den cuenta del adecuado uso y óptimo
aprovechamiento de los recursos públicos.
Eficacia: Fuerza y capacidad para obrar. Capacidad de acción para hacer efectivo
un propósito. Capacidad para obtener resultados previstos en el menor tiempo
posible y, con la mayor economía de medios.
El personal del INDER, encamina sus acciones para cumplir los objetivos de corto,
mediano y largo plazo; todos y todas trabajan en pro de conseguir las metas
establecidas y de impactar positivamente a la comunidad
Equidad: Disposición que mueve a dar a cada uno lo que se merece. Atribuir a
cada uno, aquello a lo que tiene derecho.
En el Instituto se trabaja para toda la ciudadanía; todos y todas las habitantes del
Municipio de Envigado, tienen acceso a los programas de deporte y recreación y a
las acciones del Instituto, sin discriminar clase alguna o condición social.
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5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL:
En cumplimiento del Decreto 2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los
artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011), la entidad adopto el documento
"Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas para fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Decreto 4567 de 2011, Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909
de 2004 y Decreto ley 770 de 2005.

Decreto 4632 de 2011, Por medio del cual se reglamenta parcialmente la
ley 1474 de 2011, en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la
Corrupción y se dictan otras disposiciones.

Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011, Del Riesgo Previsible
en el Marco de la Política de Contratación Pública.

Decreto 0019 de 2012, Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes
en la Administración Pública.
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
Decreto 2482 de 2012, Por el cual se establecen los lineamientos generales
para la integración de la planeación y la gestión.

Decreto 2641 de 2012, Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de
la Ley 1474 de 2011.

Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del
control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras
disposiciones.

Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones.

Ley 489 de 1998, (artículo 32) Democratización de la Administración
Pública.

Ley 599 de 2000, Por la cual se expide el Código Penal.

Ley 610 de 2000, Por la cual se establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).

Ley 734 de 2002, Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.

Ley 850 de 2003, Por la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas.
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
Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos.

Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constitución Política de Colombia de 1991.

Ley 1712 del 06 de MARZO de 2014 Ley de Transparencia y del derecho
de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones

Decreto 0103 del 20 de enero de 2015 "Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"

Decreto 124 del 26 de enero de 2016 " Por el cual se sustituye el Título 4 de
la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano".
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6. ANTECEDENTES COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN DEL CIUDADANO:
PRIMER COMPONENTE: METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO.
Este componente se ha venido desarrollando basado en la metodología
establecida por la entidad en una matriz en Excel que agrupa los elementos de la
guía del DAFP y que permite desarrollarlos metodológicamente a través de listas
desplegables y otras herramientas con los ítems requeridos por dicha guía. La
primera parte para identificar los riesgos de corrupción se realizó a través de la
adaptación de esta metodología a los requerimientos para la identificación de los
riesgos de corrupción para lo cual se realizaron varias modificaciones a esta
matriz debido a que estos se valoran diferente a los institucionales ya que la
naturaleza de su impacto es “catastrófico” para la entidad y la probabilidad de
ocurrencia es “casi seguro” y “posible” y las opciones de manejo son “evitar o
reducir”. En una segunda etapa se capacitó a los líderes en el manejo de la matriz
y se vienen asesorando por la oficina de control Interno en el desarrollo de la
metodología para concluir con el mapa de riesgos de corrupción.
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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente/procesos
Subcomponente:
Política de Administración de
Riesgos
Actividades
Politica de Riesgos
Interiorizada
Responsable
Fecha programada
1
Divulgar Política de
Riesgos (sitio Web)
1
Lider GEM, Profesional
Divulgar la metodología
Metodología de Riesgos de universitaria
de Riesgos de
Corrupción Interiorizada
Comunicaciones, Auxiliar
Corrupción
administrativa Planeación.
30/07/2016
Ajustar el Contexto
Contexto
Todos los Lideres
31/08/2016
3
Divulgar y Ajustar la
Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Todos los Lideres
30/09/2016
1
Monitorear y revisar
periodicamente la matriz acciones
de riesgos
Todos los Lideres
En comité de calidad mensualmente.
Subcomponente:
Construcción del Mapa de Riesgos
de
2
Corrupción
Subcomponente:
Monitorio y revisión
Meta o producto
Todos los Lideres
30/07/2016
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril.
En esa medida, la publicación deberá
surtirse dentro de los diez (10) primeros días
hábiles del mes de mayo.
Subcomponente:
Seguimiento
1
Seguimiento al Mapa de
Informe de evaluación y
Riesgos de
seguimiento
Corrupción
Control Interno
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de
agosto. La publicación deberá surtirse dentro
de los diez (10) primeros días hábiles del
mes de septiembre.
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de
diciembre. La publicación deberá surtirse
dentro de los diez (10), los primeros dias
habiles de enero
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SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
En el marco del Decreto Ley 019 del 10 de enero de 2012 (Decreto anti
trámites), y el Decreto 1450 de 2012 por el cual se reglamenta el Decreto Ley
019 de 2012, el Inder Envigado ha realizado esfuerzos en la identificación de
los trámites de la entidad a través de una serie de actividades como son
conformar el Comité de racionalización de trámites y Gobierno en Línea
(Resolución OAJ-135 Creación Comité Anti trámites y de Gobierno en Línea) y
un primer inventario de los trámites y servicios que tiene establecidos la
entidad. Se adoptaron dos trámites modelos y se enviaron para su aprobación
al DAFP; posteriormente se registraron los usuarios tales como Administrador
de Gestión: Se encarga de Gestionar los usuarios, gestionar los inventarios y
trámites OPA y gestionar los formularios, como su nombre lo indica es quién
administra y se inscribe al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Administrador de Trámites: Se encarga de registrar, corregir y actualizar
datos, se inscribe a la Auxiliar Administrativa de Planeación.
Gestor Datos de Operación: Se encarga de registrar los datos de operación
de los trámites,
OPA misionales, se inscribe a la Contratista Ingeniera de
Sistemas, siendo estos aprobados, y obteniendo en el portal SUIT 100% en
AVANCE INSCRIPCION y en los USUARIOS, en de las demás actividades de
este componente serán desarrolladas conforme al cronograma que se tiene
establecido para su ejecución.
Los trámites que se encuentran inscritos en el SUIT – Sistema Único de
Información de Trámites.
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Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente/procesos
Subcomponente 1:
Racionalización de Trámites
Actividades
Meta o producto
Responsable
Fecha programada
1
Identificación de trámites
Trámites Posibles de
optimizar
Oficina Asesora de Planeación
30/06/2016
2
Priorización de trámites
Trámites optimizados
Oficina Asesora de Planeación, Oficina
Asesora Juridica, Direccion
Administrativa y Financiera, Profesional
Universitaria Comunicaciones.
30/08/2016
3
Racionalización de trámites
Racionalización aplicada
Oficina Asesora de Planeación, Oficina
Asesora Juridica, Direccion
Administrativa y Financiera, Profesional
Universitaria Comunicaciones.
30/12/2016
1
Cadena de trámites
2
Ventanilla única virtual
Ventanilla Única
Implementada
Direccion Administrativa y Financiera y
Oficina Asesora de Planeación
30/10/2016
Formalización de la Estrategia de
Racionalización de Trámites
Estrategia Divulgada
Profesional Universitaria
Comunicaciones.
30/12/2016
Subcomponente 2:
Interoperabilidad
Subcomponente 3: Formalización
de la Estrategia de
1
Racionalización de Trámites
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
La Rendición de Cuentas a la ciudadanía es el deber que tienen las autoridades
de la Administración Pública de responder públicamente ante las exigencias que
realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en el
ejercicio del poder que les ha sido delegado.
El Decreto 2482 de 2012 estableció los lineamientos generales para la integración
de la planeación y la gestión de las entidades del sector público y propuso el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión que contempla la Rendición de
Cuentas como uno de sus principales componentes. Dicho modelo plantea que la
rendición de cuentas sea una expresión de control social que comprende acciones
de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión.
El Inder Envigado presenta la información de su Gestión a la ciudadanía a través
de la rendición de cuentas que programa el Municipio teniendo en cuenta que la
entidad desarrolla el componente deporte y recreación.
El Inder envigado tiene identificado y caracterizado sus grupos de interés
(Caracterización de los usuarios de la Entidad)
lo que le permite desarrollar
nuevas estrategias de rendición de cuentas y mejorar las existentes.
Código: F-GAF-34; Versión 01
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El Instituto cuenta con un plan de comunicaciones donde se precisan los canales
utilizados para dar a conocer a la comunidad la gestión realizada en un periodo
de tiempo determinado.
Estos canales son los siguientes:

Boletín Institucional “Inder en la Jugada”: Es un espacio impreso, en
forma de afiche tamaño tabloide, donde se consigna mensualmente
información de importancia sobre las actividades del instituto. Allí se resalta
la participación de deportistas, los eventos realizados.

Boletín de Prensa: Instrumento de información dirigido a medios de
comunicación en el que se facilita la divulgación de la gestión y todas las
actividades realizadas por la institución.

Artículos Especiales: Instrumento de información dirigido a medios de
comunicación en el que se facilita la divulgación de la gestión y demás
actividades relacionadas con la Misión de la entidad, pero, a diferencia del
Boletín, éste es más extenso y generalmente es dirigido a separatas
especiales en periódicos y revistas locales a solicitud del Instituto o de los
mismos medios de comunicación que buscan ampliar información actual.
Se hace a final de año para rendir informe de gestión a la comunidad.

Cuñas de Radio: Breve espacio de información dedicado a anuncios
relacionados con las actividades Misionales del Inder envigado. Está
dirigido principalmente a la comunidad Envigadeña y de municipios
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cercanos. Las declaraciones para radio y los demás medios, las realiza el
Gerente o en su defecto los líderes de los diferentes procesos cuando es
necesario.

Artículos en revistas: Cuando la gerencia o los diferentes procesos así lo
requieren, se publican artículos en revistas locales o especializadas para
hacer convocatoria a los programas del instituto o rendir informes a la
comunidad.

Página web: Este portal ofrece de manera detallada a usuarios y demás
ciudadanos información acerca de los cursos, programas y diferentes
actividades que desarrolla el Inder Envigado. En la página hay información
acerca del instituto, los procesos, un chat para preguntar en línea, los
horarios, convocatorias laborales y toda la información de interés para los
diferentes públicos relacionados con la gestión de la institución y
requerimientos de ley como son: planes y proyectos, presupuestos,
informes entes de control, y demás documentos.

Redes sociales: El Inder Envigado publica información constantemente en
Facebook y en Twitter, las redes sociales con mayor difusión en el
departamento. En estos espacios se publican fotos, editoriales, noticias, el
boletín institucional, entre otros, y se tiene comunicación directa con la
comunidad que comenta artículos y hace solicitudes en línea. Es
responsabilidad de comunicaciones mantener estos espacios actualizados
y dar respuesta a las solicitudes que allí se realicen.
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COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "INDER
Nombre de la entidad:
PLANEACIÓN DEL COMPONENTE
AREA
RESPONSABLE
Publicación en la página web del INDER Envigado (link Acceso a la Información):
INFORMACIÓN GENERAL
ACTIVIDADES A REALIZAR
No
1
Normas Generales y Reglamentarias, Políticas, Lineamientos o Manuales
2
Mecanismos interno y externo de supervisión, notificación y vigilancia del INDER
3
Resolución de Incremento Salarial
4
Información Correspondiente a la Selección del Gerente
5
Quienes somos, Misión, Visión y Valores
Objetivos Institucionales
Funciones Generales
Sistema de Gestión de la Calidad
Entidades de Control
Organigrama
Portafolio de Servicios
Directorio de Funcionarios
6
7
8
9
10
11
12
13
Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas: que
incluya nombre y apedllidos completos, País, Dpto y Ciudad de nacimiento, Formación
Académica, Experiencia laboral y profesional, Empleo, cargo o actividad q desempeña,
Dependencia en la que presta sus servicios, Dirección de correo electrónico
institucional, Teléfono institucional y extensiones, Escalas salariales de cada
categoría, Objeto, valor total de honorarios, fecha de inicio y de terminación cuando se
trate de prestación de servicios.
Oficina Asesora
de Planeación
NORMATIVIDAD
FECHA DE
PUBLICACIÓN
Ley 1712 de 2014 Artículo 9.
Anual o cuando hayan
modificaciones
Ley 1712 de 2014
Sistema de Gestión del Empleo Público SIGEP Art.18 Ley 909 de 2004
Decreto 103 de 2015 Art. 5
Mensual o cuando surja un cambio
Comunicadora
Gestión Humana
ATENCIÓN AL CIUDADANO
14
15
16
17
Contáctenos
Atención Presencial y Teléfonica
Portal web Atención al ciudadano
Correo electronico([email protected]@inderenvigado.gov.co)
20
Redes Sociales (https://www.facebook.com/inderenvigado
Fan page: https://www.facebook.com/Inder-Envigado)
Chat (www.inderenvigado.gov.co)
Publicación de Trámites
21
QRSFC
18
19
Atención al ciudadano
Atención al ciudadano
Gerencia
Comunicadora
Atención al ciudadano
Permanente actualización de estos
canales de atención
Ley 1474 de 2014 Art.73 y 76
Ley 1712 de 2014 Art.3
Ley 962 de 2005
Decreto 019 de 2012
Oficina Asesora Jurídica
Oficina Asesora
de Planeación
Trimestral
Semestral
CONTRATACIÓN
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Licitación Pública
Concurso de Méritos
Selección Abreviada de Menor Cuantía
Selección Abreviada por Subasta Inversa
Invitación Pública
Contratación Directa
SECOP
Acuerdos Marco de Precios suscrito por Colombia Compra Eficiente, en la Tienda
Virtual del Estado Colombiano.
Grandes Superficies, en la Tienda Virtual del Estado Colombiano
Avisos de Convocatoria Pública
Licitaciones y Convocatorios Públicas
Contratación Directa
Contratación Menor Cuiantía
Sanciones
Manual de Contratación
Permanente o cuando surja un
cambio
Oficina Asesora
Jurídica
Ley 1150 de 2007 Art 3
Decreto 1510 de 2013 Art.19
Decreto 0103 de 2015 Art.9
Personas naturales con contrato de prestación de servicios: publicar objeto del
contrato, monto de honorarios, direcciones de correo electrónico, de conformidad con
el formato de información de servidores públicos y contratistas
Ley 1712 de 2014 Art.10
Mensual
Ley 1474 de 2011 Art. 74
Anual o cuando
hayan modificaciones
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
37
38
Plan Estrategico
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
39
Plan de Acción Institucional
40
Planes Sectoriales PP
41
Proyectos de Inversión misionales y PP
42
Planes de Mejoramiento Institucional
43
Programa Anual de Auditorías
44
Plan Anual de Adquisiciones
45
Plan de Vacantes
Plan de Mejoramiento Individual
Programa de Formación Corporativo
Programa de Bienestar Laboral
46
47
48
Oficina Asesora
de Planeación
Ley 1474 de 2011 Art. 73 y 74
Ley 1712 de 2014 Art. 9
Anual o cuando hayan
modificaciones
Anual o cuando hayan
modificaciones
Ley 1474 de 2011 Art. 74
Acuerdo Municipal No. 024-2009
Planes Zonales 2011-2020.
Ley 1474 de 2011 Art. 77
Oficina Asesora
de Control Interno
Almacenista
Anual o cuando hayan
modificaciones
Anual
Mensual o cuando
surja un cambio
Ley 87 de 1993 Artículo 3 literal d).
Anual
Ley 1474 de 2011 Art.74, Ley 1712 de 2014 Art. 9
Decreto 1510 de 2013 - SECOP - Decreto 0103 de
2015 Art10
Anual o cuando hayan
modificaciones
Gestión
Humana
Ley 1712 de 2014
Dirección Administrativa
y Financiera
Ley 1712 de 2014 Artículo 9.
Ley 1474 de 2011
PRESUPUESTO
49
Presupuesto General, ejecución presupuestal histórica anual
y planes de gasto público para cada año fiscal
Código: F-GAF-34;
Versión 01
Anual o cuando surjan cambios
GP 094-1
SC 6015-1
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "INDER
Nombre de la entidad:
PLANEACIÓN DEL COMPONENTE
AREA
RESPONSABLE
Publicación en la página web del INDER Envigado (link Acceso a la Información):
ESTADOS FINANCIEROS
ACTIVIDADES A REALIZAR
No
50
El Balance General se presenta la información de todas la actividades financieras,
económicas, sociales y ambientales. El Estado de Actividad Financiera, Económica,
Social y Ambiental presenta las operaciones ordinarias y extraordinarias con el fin de
calcular el exedente o déficit operacional del ejercicio.
FECHA DE
PUBLICACIÓN
NORMATIVIDAD
Dirección
Administrativa
y Financiera
Ley 734 de 2002 Art. 36
Ley 489 de 1998
Gestión Humana
Ley 1083 de 2015
Dirección
Administrativa
y Financiera
Ley 1712 de 2014 Decreto 0103 Art. 4
Oficina Asesora
de Planeación
Ley 1474 de 2011 Art. 74
Ley 1712 de 2014 Art.9
Anual
Oficina Asesora
de Control Interno
Ley 1474 de 2011
Anual
Oficina Asesora
de Planeación
Ley 1474 de 2011. Artículo 9
Oficina Asesora Jurídica
Ley 1712 de 2014 Art.11
RECURSOS HUMANOS
51
52
53
54
55
56
Manual de Funciones y Competencias Laborales
Asignaciones Salariales
Perfiles de Funcionarios
Evaluación del Desempeño y Acuerdos de Gestión
Aspirantes a Cargos
Nombramiento de Servidores
Anual o cuando surjan cambios
GESTIÓN DOCUMENTAL
63
Tablas de Retención Documental - TRD
Normatividad
Cuadro de Clasificación Documental
Inventario de Gestión Documental
Procedimientos
Índice de Información Clasificada y Reservada
Programa de Gestión Documental
64
Costos de reproducción de la información pública, con su respectiva motivación
65
Esquema de Publicación de Información
Registro de Activos de Información
57
58
59
60
61
62
66
INDICADORES
67
Matriz de Indicadores
MAPA DE RIESGOS
68
Mapa de Riesgos Institucionales
INFORMES
73
Informe de Gestión Institucional
Informe Ejecutivo de los Proyectos de Inversión
Informes de Solicitudes de Acceso a la Información
Informe de procesos en contra del INDER Envigado
Informe de Ejecución de Contratos
74
Informe Pormenorizado de Control Interno
69
70
71
72
75
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno para la vigencia
76
Informe de Austeridad del Gasto
77
78
Informe Control Interno Contable
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias
79
Informe Derechos de Autor Software
80 Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
81 Informe de Seguimiento a los Contratos SECOP
82
Informe de Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes
de Pago.
83 Informe de Seguimiento avances de los planes de mejoramiento suscritos con la CGR.
Anual
Semestral
Mensual o cuando surjan cambios
Ley 1474 Art. 9
Circular Externa 003-2016 02/02/16
Cada Cuatro meses
Ley 87 de 1993, Decreto 1826/1994, 2539/2000
Circular
003-2016
02/02/16
DecretoExterna
1737 de
1998, articulo
22
Antes de Febrero 28 c/vigencia
Circular No. 02 de 29 de marzo de 2004 del Alto
Consejero Presidencial y Director del
Departamento Administrativo de la Función Pública
Circular Conjunta 002 del 3 de octubre de 2008
Ley 87 de 1993
Oficina Asesora
de Control Interno
Ley 909 de 2004
Directiva Presidencial No. 02 de de 2002.
Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004.
Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005.
Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006
Ley 1474 Art. 76 (Estauto Anticorrupción)
Trimestral
Anual a más tardar febrero 28
Anual a más tardar Enero 30
Anual tercer viernes de marzo
Enero 31, Abril 30, Agosto 31 y
Diciembre 31.
Ley 1150 del 16 de julio del 2007,art 3.
Permanente
Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del artículo 4
SEMESTRAL
Diez (10) primeros días calendario
de los meses de junio y diciembre.
Semestral Junio y Diciembre 30
Informes de Seguimiento QRSFC, Estrageia GEL, página web,
Semestral
84 PGD, Rendición de Cuentas, Planeación Estrategica, Información Financiera y
Contable
85
86
87
Informe de Verificación de la Publicación de la Información
Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional
Informe General de Auditorías
(Calidad, al ejercicio presupuestal e indicadores)
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1
COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS
Nombre de la entidad:
INSTITUTO DE DEPORTES, RECREACIÓN Y
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE "INDER
PLANEACIÓN DEL COMPONENTE
AREA
FECHA DE
NORMATIVIDAD
RESPONSABLE
PUBLICACIÓN
Publicación en el aplicativo GESTIÓN TRANSPARENTE http://www.contraloriaenvigado.gov.co ,opción "Rendición en línea:
No
ACTIVIDADES A REALIZAR
88
Módulo de Plan de Desarrollo y Plan de Acción
89
Módulos Anexos Adicionales
90
Información sobre el Estado de la Tecnología de la Información
y las comunicaciones TICS
91
Módulo Presupuestal y Financiero
92
Módulo Procesos Judiciales
93
Módulo Contratación
94
Módulo Gestión Ambiental
95
Relación de personas vinculadas por prestación de servicios
A más tardar febrero 28 del año
sgte de la vigencia rendida
Oficina Asesora
de Planeación
A más tardar Feb 28 y cuando surjan
cambios
A más tardar Febrero 28 del año sgte,
reporte C/2años a partir 2013
Dirección Administrativa
y Financiera
Oficina Asesora
Jurídica
Dirección Administrativa
y Financiera
Gestión Humana
Resolución No.021 Febrero
25 de 2014 Contraloría Mpal
A más tardar Febrero 28
A más tardar Febrero 28
A más tardar Febrero 28
A más tardar Febrero 28
A más tardar Febrero 20 del año sgte
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL
CIUDADANO.
El Inder envigado tiene implementados procedimientos que apuntan a Identificar
necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención
adecuada y oportuna como son: Procedimiento para la medición de satisfacción,
Procedimiento para la atención de QRSFC.
Se han venido desarrollando las competencias y habilidades para la atención al
ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y
sensibilización.
Se estableció un punto de atención al usuario en el cual se tiene delegada a una
persona que recibe, da respuesta y direcciona la información que sea requerida
por las partes interesadas a través de vía telefónica, personalmente o usando los
medios electrónicos del instituto.
Algunos de los canales de comunicación que tiene establecido el instituto pueden
cumplir las dos funciones de rendir cuentas a la comunidad permanentemente de
su gestión e informar acerca de los trámites y servicios que tiene establecidos la
entidad. Los más representativos son: Pagina web, redes sociales, cuñas de radio,
boletines, artículos.
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1
Portafolio de Bienes y Servicios
El INDER Envigado actualiza la oferta institucional mediante el F-FAD-02
Calendario de cursos de los procesos misionales, los cuales servirán de base para
la elaboración del Portafolio de Bienes y Servicios de la entidad.
P-GEM-06 Procedimiento Atención QRSFC y Derechos de Petición: El INDER
Envigado en su proceso de Gestión de la Evaluación y el mejoramiento, cuenta
con un procedimiento relacionado con la atención de las Quejas/Reclamos,
Sugerencias, felicitaciones, consultas, Derechos de Petición y la atención al
Ciudadano.
Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener su pronta resolución.
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno
o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud
Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley
1712 de 2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica,
puede hacer cualquier persona para acceder a la información pública. Parágrafo
En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación
inadecuada o incompleta.”
Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio
o la gestión de la entidad.
Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o éticoprofesional.
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1
Derecho de Petición: La Constitución Política lo define en su artículo 23 de la
siguiente manera ¨Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución¨.
Derechos de Petición: Cuya misión es dar respuesta a las solicitudes verbales o
escritas de los ciudadanos, tales como quejas, reclamos, peticiones de interés
general y particular, formulación de consultas, sugerencias, información y
expedición de copias, en desarrollo del derecho de petición previsto en el Artículo
23 de la Constitución Política de Colombia, a través del aplicativo ÁGIL diseñado
para tal fin.
Este procedimiento cubre en la actualidad la respuesta a las solicitudes de los
ciudadanos de manera oportuna. Es conveniente igualmente realizar una revisión
de los mismos y buscar la manera de optimizar su desarrollo.
Satisfacción del Ciudadano
En lo que se refiere a la Satisfacción de los Usuarios, se cuenta en la actualidad
con una encuesta para medir la percepción de los usuarios frente a los servicios
que ofrece el INDER Envigado en los procesos misionales de Fomento de las
Actividades deportivas y recreativas.
Igualmente se deben identificar las herramientas necesarias para conocer la
satisfacción de usuarios o retroalimentación del cliente (encuestas, entre otras.)
Se cuenta con un procedimiento de satisfacción del usuario que permite
establecer el estándar para la realización de estas mediciones tanto a nivel interno
como externo.
Fortalecimiento de los Canales de Atención: El Punto de Atención al
Ciudadano cuenta con un horario de 7:40 a.m. a 12:00 y de 1:00 a 5:40 PM. de
lunes a viernes, a través del cual se atienden todos los requerimientos
presenciales, telefónicos y de correo electrónico de los ciudadanos, en la sede
principal del INDER Envigado, ubicado en la Carrera 48 No. 46 Sur 150.
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
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El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se complementa con
la ejecución del Plan Institucional del INDER Envigado 2016.
7. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Clientes: Organización ó persona que recibe un servicio o producto.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Partes Interesadas: Persona o grupo que tenga un interés en el
desempeño o éxito de una organización, Ejemplo: COLDEPORTES
Nacional, INDEPORTES Antioquia, Municipio de Envigado, los Entes de
Control Nacional y Departamental y Entes Descentralizados, Proveedores,
entre otros.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas ó que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá impacto sobre
los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de
probalidad y consecuencias.

Tramite: Conjunto o serie de pasos o acciones reguladas por el Estado,
que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una
obligación prevista o autorizada por la ley. El trámite se inicia cuando ese
Código: F-GAF-34; Versión 01
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particular activa el aparato público a través de una petición o solicitud
expresa y termina (como tramite) cuando la administración pública se
pronuncia sobre, aceptando o denegando la solicitud.

Servicio: Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional
diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor
agregado a las funciones de la entidad.

Queja/Reclamo: Es la manifestación de inconformidad que se da a conocer
al Inder Envigado por un hecho o situación irregular de un servidor público o
de un particular a quien se le ha adjudicado la prestación de un servicio
público o por la deficiencia o negligente atención que presta el Inder.

Sugerencia: Es una recomendación o propuesta que formula un ciudadano
para el mejoramiento de las funciones, metas y objetivos de la entidad.

Felicitaciones: Es la manifestación de la satisfacción que se experimenta
con motivo de algún suceso favorable.

Petición: “La Constitución Política lo define en su artículo 23” de la
siguiente manera: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener pronta resolución¨.
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1

Consulta:
Es una solicitud de información sobre un servicio o
procedimiento que hace un usuario a la Entidad.
8. EJECUCIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente/procesos
Subcomponente 1:
Lineamientos de Transparencia
Activa
Subcomponente 2:
Lineamientos de Transparencia
Pasiva
Subcomponente 3
Elaboración los Instrumentos
de Gestión de la
Información
Subcomponente 4
Criterio Diferencial de
Accesibilidad
Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a
la Información Pública
Actividades
Meta o producto
Responsable
Fecha programada
1
Matriz de Responsabilidades sitio web y
periodicidad
1
Implementar Procedimiento de Atención al Protocolos de Atención
Ciudadano
Implementados
1
Elaboración de los Instrumentos de Gestión Instrumentos de Gestión de Direccion administrativa y
de la Información
la Información
financiera
1
Criterio diferencial de accesibilidad
Información diferencial
1
Recolectar por todos los medios (pagina,
pqrs, oficio, chat, correo institucional,
telefono) la información para crear las
solicitudes de acceso a información
Oficina Asesora de
Informe de solicitudes de
Planeación y contratista
acceso a información
Atencion al ciudadano
Sitio web actualizado
Todos los lideres y profesional
30/07/2016
Universitaria comunicaciones.
Todos los lideres y profesional
30/12/2016
Universitaria comunicaciones.
30/08/2015
Lideres misional FAD y FAR.
Y direccion administrativa y 30/08/2016
financiera.
30/12/2016
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1
Código: F-GAF-34; Versión 01
GP 094-1
SC 6015-1