1 VISIBILIDAD URL OBSERVACIONES SI NECESITA REPLICA 1.1
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1.1 1 VISIBILIDAD Divulgación de información pública 1.1.1 Condiciones institucionales para divulgación de información 1.1.1.1 1.1.1.2 Existencia de lineamientos internos para divulgación de información pública Contenido de lineamientos internos para divulgación de información pública Periodicidad de divulgación de información Esquema de publicación Tratamiento especial a entrega de información específica Criterios de publicación Dependencia o funcionario encargado URL http://www.supervigilancia.gov.co http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831511 1.1.1.3 Existencia de inventario de información publicable o registro de activos http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71865 1.1.1.4 Existencia de lineamientos de datos abiertos http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72550 1.1.2 Gestión documental y Archivo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73797 1.1.2.1 Existencia de lineamientos internos sobre manejo de la gestión documental y archivo 1.1.2.2 Realización de informe anual de gestión documental 2015 1.1.2.3 La información que la Entidad publica en Sitio Web esta relacionada con Gestión Programa de Gestión Documental - PGD Tablas de Retención Documental - TRD Inventarios Documentales 1.1.2.4 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73828# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000119&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73797 Herramientas de archivo Dependencia o funcionario encargado Aprobación de las tablas de retención documental 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 Datos abiertos en el sitio web Plan de Adquisiciones 2015-2016 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72550 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831497&download=Y Presupuesto en ejercicio 2015-2016 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846618&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000006&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10002050&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078&download=Y 1.1.3.3 Plan de Acción 2015-2016 1.2 1.2.1 1.2.1.1 Divulgación de la gestión administrativa Información de planeación y gestión en el sitio web Publicación en sitio web del informe de gestión 2015 1.2.1.2 Publicación en sitio web del histórico del informe de gestión 1.2.1.3 Publicación en sitio web de planes o programas con metas cuantificables e indicadores verificables 1.2.1.4 Publicación en sitio web de un proyecto de inversión http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831529 1.2.1.5 Publicación en sitio web del plan de acción 2015-2016 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831492 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078&download=Y 1.2.1.6 Publicación en sitio web del plan estratégico institucional 2015-2018 1.2.1.7 Publicación o lonk al Plan Estratégico Sectorial 1.2.2 Información de Talento Humano en sitio web 1.2.2.1 Publicación en sitio web nombres de los funcionarios principales 1.2.2.2 1.2.2.3 Publicación en sitio web cargo de los funcionarios principales Publicación en sitio web perfil de los funcionarios principales 1.2.2.4 Publicación en sitio web información de asignaciones salariales 1.2.2.5 Publicación en sitio web del manual de funciones y competencias http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831502 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71592 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72763 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72921 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831509 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72535 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 1.2.2.6 Publicación en sitio web tipo de contrato o vinculación de personal 1.2.2.7 Publicación en sitio web evaluaciones de desempeño 1.2.2.8 Opublicación en sitio web ofertas de empleo a personal http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71901 1.2.2.9 Publicación en sitio web de información de nombramientos http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=68577 1.2.3 Información de control interno y externo en el sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71875 1.2.3.1 Direccionamiento a entidades de control externo en sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71639 1.2.3.2 Publicación en sitio web de mecanismos de control interno http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=67747 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72413 1.2.3.3 Publicación en sitio web de al menos un informe de control interno http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71875 1.2.3.4 Publicación en sitio web de planes de mejoramiento de auditorías de los órganos de control http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1063 1.2.4 Información de Estrategias y medidas anticorrupción en el sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 1.2.4.1 Publicación en el sitio web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 1.2.4.2 Publicación en sitio web de seguimiento del plan antocorrupción y atención al ciudadano 2015 1.2.4.3 Publicación en sitio web del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2016 1.2.4.4 Publicación en sitio web de campañas institucionales de prevención de la corrupción y transparencia 1.2.4.5 Publicación en sitio web de política medida y estrategia de transparencia 1.2.4.6 Publicación en sitio web de Código de Ética y Buen Gobierno http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=30399 1.2.4.7 Existencia de canal de denuncia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 1.3 Divulgación proactiva de la gestión presupuestal y financiera http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73355 1.3.1 Información de Gestión Financiera en el Sitio Web 1.3.1.1 Publicación de Presupuesto en Ejercicio 1.3.1.2 Publicación histórico de presupuesto 1.3.1.3 Publicación de ejecución del presupuesto 1.3.1.4 Publicación en sitio web de contratación pública Publicación Plan de Adquisiciones (Plan de compras) en sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=631 N.A porque no hay carrera administrativo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000258&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000258&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=31421 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=10000257&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2887&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846618&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000006&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831405 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73355 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831467 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831497&download=Y Publicación de al menos un informe final de interventoria en sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72496 Publicación de manual de contratación o linemaientos en sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 1.3.2 Información sobre contratación pública en SECOP http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 1.3.2.1 Relación de contratos publciados en SECOP (por modalidad en relación a contratos informados por la Entidad TOC http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 Concurso de mérito http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=7280 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72927 1.4 Licitación pública http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=8222 Selección abreviada menor cuantía http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6995 Divulgación de los trámites y servicio al ciudadano http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73356 1.4.1 Información y disposicón de trámites en sitio web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73356 1.4.1.1 Existencia de información sobre tablas y tarifas de trámites http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4073 1.4.1.2 El sitio web cuenta con formularios en línea http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?ne&idcategoria=73356&inf=0 1.4.1.3 Posibilidad de realizar un trámite parcial o completo en línea 1.4.1.4 Información del trámite en línea 1.4.2 Canales y/o espacios de acceso que se encuentran habilitados para la realización de trámites y/o servicios 1.4.2.1 Oficinas de atención http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71824 1.4.2.2 Telefónico/PBX/Línea Gratuita (018000) http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71824 1.4.2.3 Formularios web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73356 1.4.2.4 Chat http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=69105 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?ne&idcategoria=73356&inf=0 https://www.youtube.com/user/LaSuperVigilancia/feed 1.4.2.5 Redes Sociales https://www.facebook.com/supervigilancia https://twitter.com/SuperVigilancia https://instagram.com/supervigilancia 1.4.2.6 Correo electrónico http://www.supervigilancia.gov.co//?idcategoria=1027 1.4.3 Información general de servicio al ciudadano http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71824 1.4.3.1 Existencia en sitio web de encuestas de opinión http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72068 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=9284 1.4.3.2 Publicación en sitio web de foros de discusión o salas de chat http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=69105 1.4.3.3 Publicación de informe de PQRS en la Entidad http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73229 1.4.3.4 Existencia en sitio web de buzón de PQR http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 1.4.3.5 Existencia en sitio web de seguimiento a PQRS en web http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73229 1.4.3.6 Existencia en sitio web de satisfacción a PQRS realizada http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 2.1 Medidas y políticas anticorrupción http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 2.1.1 Medidas o políticas orientadas a transparencia o lucha contra la corrupción http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 2.1.1.1 Existencia de medidas o políticas orientadas hacia la lucha contra la corrupción y/o transparencia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 2.1.1.2 Existencia de una política, medida o estrategia para la declaración y trámites de los conflictos de intereses http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=5828 2.1.2 Existencia de una política o medida para la declaración de trámites de conflictos de intereses http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=5828 2.1.2.1 Contenido del plan anticorrupción y atención y servicio al ciudadano http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 Diagnóstico Componente rendición de cuentas http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831503# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000458&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71824 Componente de atención al ciudadano Componente trámites http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73356 Objetivos http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 Indicadores y metas http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 Acciones de mitigación en relación a los riesgos hallados http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73079 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000406&download=Y Tiempos de ejecución http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000406&download=Y Responsables http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000406&download=Y Recursos económicos 2016 2.1.2.2 Actores incluídos en la consulta participativa de elaboración y formulación del plan http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000406&download=Y Realización de consultar http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000406&download=Y Funcionarios de la Entidad http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Órganos de control http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71639 Otros 2.1.2.3 2.1.2.4 Oportunidad de la publicación http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=437 Socialización del plan anticorrupción http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846705&download=Y Realización de ejercicio de socialización http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000275&download=Y Funcionarios de la Entidad Órganos de control *Otros 2.1.2.5 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71875&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71639 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71875&download=Y Seguimiento al Plan Anticorrupción http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10001857&download=Y Seguimiento a la metas planeadas Observaciones sobre las acciones realizadas http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10001857&download=Y Mecanismos de mejora a propósito de las metas que no fueron logradas o reflexiones para planes futuros 2.2 Gestión de la Planeación 2.2.1.1 El plan sectorial incorpora uan estrategia, programa o línea sobre transparencia, anticorrupción y medidas anticorrupción 2.2.1.2 El plan estratégico institucional tiene metas en transparencia y lucha contra la corrupción respaldada con indicadores 2.2.1.3 El plan de acción tiene líneas de trabajo en transparencia, anticorrupción mediadas anicorrupción 2.2.1.4 El Plan Estratégico institucional cuenta con herramientas de seguimiento a metas de impacto 2.2.1.5 El plan de acción cuenta con fecha y responsbales de las actividades derivadas de las metas 2015-2016 2.2.2 Tema 1 Plan Sectorial no se ha formulado http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10002050&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10002050&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 2.2.2.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema 1. 2.2.2.2 El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 1 respaldadas con indicadores 2.2.2.3 El plan de acción tiene líneas de trabajo específicos para el tema 1 2.2.2.4 El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1 El Plan Sectorial aun no se ha formulado http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# 2.2.2.5 El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 1 2.2.3 Tema 2 2.2.3.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema 2 2.2.3.2 El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 2 respaldadas con indicadores 2.2.3.3 El plan de acción tiene lineas de trabajo epecíficas para el tema 2 2.2.3.4 El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2 2.2.3.5 El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2 2.2.4 Tema 3 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 Plan Sectorial no se ha formulado http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 2.2.4.1 El plan sectorial incorpora una estrategia, programa o línea sobre Tema 3 2.2.4.2 El plan institucional tiene metas establecidas en el tema 2 respaldadas con indicadores verificables 2.2.4.3 El plan de acción tiene lineas de trabajo epecíficas para el tema 3 2.2.4.4 El plan institucional cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 3 2.2.4.5 El plan de acción cuenta con herramientas de seguimiento a las metas de impacto del tema 2 2.2.5 Coherencia de los documentos de planeación en temas de control fiscal 2.2.5.1 Promoción del ejercici de participación para el control fiscal 2.2.5.2 Seguimiento a las recomendaciones del plan de mejoramiento No se ha formulado Plan Sectorial http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831518# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1062 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1063 2.3 Políticas de comportamiento ético y organizacional 2.3.1 Contenidos mínimos de lineamientos éticos 2.3.1.1 Se involucran grupos de interes en el cumplimiento de código de ética 2.3.1.2 Socialización del código de ética con todos los actores 2.3.1.3 Mecanismos de seguimiento al código de ética Esta en proceso la conformación del grupo de ética, se aprobó en comité de desarrollo administrativo 2.3.1.4 Persona o comité emisor de informe sobre el ejercicio de los fundamentos éticos Esta en proceso la conformación del grupo de ética, se aprobó en comité de desarrollo administrativo 2.3.1.5 Directrices para capacitación en temas de ética a los funcionarios http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71174 2.3.1.6 Lineamientos para el manejo de la información con los grupos de interés http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71824 2.3.1.7 Sanciones a quienes entreguen información condifencial 2.3.1.8 Existencia de política antisoborno 2.3.1.9 Existencia de política antifraude y piratería http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=30399 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71174 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846067 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=30399 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=30399 2.3.1.10 Existencia de Política de integridad 2.3.2 Comité de ética 2.3.2.1 Conformación por niveles Directivo Se aprobó la conformación del grupo de ética en Comité de Desarrollo Administrativo Asesor Profesional 2.3.2.2 Toma de decisiones del comité de ética en la vigencia 2016 Se aprobó la conformación del grupo de ética en Comité de Desarrollo Administrativo, pendiente conformación del grupo Se aprobó la conformación del grupo de ética en Comité de Desarrollo Administrativo, pendiente conformación del grupo Invitan a grupos de interes 2.3.3 Socialización del código de ética http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=30399 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71174 2.3.3.1 Difusión del código de ética o buen gobierno a funcionarios de la entidad 2.3.3.2 Momentos en que se socializó Ingreso de nuevas personas a la Entidad http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=68577 Capacitaciones http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4070 *Otros 2.4 Gestión de la contratación http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 2.4.1 Contenidos del manual de contratación http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 2.4.1.1 2.4.1.2 Contenidos mínimos sobre los estudios previos http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4077&download=Y Mención de un acápite donde se establezcan las competencias y responsabilidades de quienes deben adelantar los estudios previos http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4077&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Identificación de una metodología o un preocedimiento para el estudio de mercado http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Mención de algún mecanismo para garantizar por excelencia la preferencia de la convocatoria pública http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=11145 Contenido del pliego de condiciones Aprobación de Pliegos de condiciones http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=11145 A. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un modelo estándar http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=11145 B. Si el pliego de condiciones fue aprobado en un modelo estándar Inclusión de una ficha técnica del objeto a contratar 2.4.1.3 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1034 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=11145 Control y vigilancia en la ejecución contractual http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Mención del deber de la entidad de contar con el control y vigilancia en la ejecución de los contratos a nivel interno. Mención de las competencias, facultades y deberes de los supervisores / interventores de los contratos Mención de las responsabilidades de la Oficina de Control Interno en incorporar sus procesos el seguimiento a la función de los interventores y supervisores de los contratos. 2.4.1.4 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075, el seguimiento a la función de los interventores es competencia de la secretaría general. Responsables de procedimientos contractuales Mención del responsable o responsables de la evaluación de ofertas https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Mención de los responsables de la liquidacióndel contrato. Mención donde se establezcan responsables de analizar las respuestas del proponente con precio muy bajo para establecer si es artificial o no. 2.4.1.5 Sanción y solución de controversias por parte de contratistas http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Mención donde se establezcan procedimientos internos y responsables para resolver controversias de manera amistosa por parte de los contratistas. Mención donde se establezcan procedimientos internos para sancionar al contratista cuando éste ha incumplido el contrato. http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 2.4.1.6 Cesión de contratos Mención donde se establezca un procedimiento que permita verificar que el cesionario cumple con iguales o mejores condiciones que las acreditadas por el contratista respecto de los requisitos habilitantes y calificantes. Mención donde se establezca que se deja constancia escrita de la verificación de las condiciones mencionadas en el punto anterior. 2.4.1.7 Requerimientos mínimos para la liquidación de contratos Certificado de cumplimiento por parte del interventor/supervisor http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Mención donde se establezcan los mecanismos para la liquidación de los contratos (de tracto sucesivo y los demás sujetos de liquidación) dentro del término oportuno. 2.4.1.8 Supervisores de los contratos Mención de mecanismos de control interno a la gestión del supervisor Mención de un procedimiento para regular los conflictos de interés y el trámites de recusaciones e impedimentos de los supervisores e interventores de los contratos 2.4.1.9 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72929 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 No existe un mecanismo de OCI a la gestión del supervisor, la consulta se hará al ente regulador ya que esta función según el manual de funciones, debe recaer en la secretaría general No existe un mecanismo de OCI a la gestión del supervisor, la consulta se hará al ente regulador, para tener claridad del tema. Políticas de supervisión http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Se establecen políticas generales que reglamenten supervisión e interventoría de los contratos Inclusión de mecanismos de control y seguimiento que se le hace a los supervisores e interventores de los contratos. No existe un mecanismo de OCI a la gestión del supervisor, la consulta se hará al ente regulador, para tener claridad del tema. A. Idoneidad del funcionario para asumir la labor B. Complejidad, especialidad o extensión de la supervisión Mención donde se establezcan las responsabilidades disciplinarias por incumplimiento de la labor de los supervisores e interventores Mención de un acápite donde se enuncien las inhabilidades y competencias de los supervisores e interventores de los contratos. Mención donde se manifieste claramente la inhabilidad de los supervisores en ser al mismo tiempo interventores de un contrato. http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73792 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Mención donde se establezca los objetivos y obligaciones generales de la supervisión/interventoría Mención donde se constituya en falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato Mención de un acápite donde se enuncie cada cuánto tiempo se debe hacer la revisión periódica a los contratos de obra Mención donde se establezcan las funciones técnicas, jurídicas, administrativas, contables, financieras, de la supervisión/ interventoría 2.4.2 Planeación contractual 2015-2016 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831467 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831497&download=Y 2.4.2.1 Instancias de planeación y seguimiento http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831497&download=Y Existencia del comité de contratación Jurídico Técnico http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 Financiero *Otros 2.4.2.2 2.4.3 Se permite el salvamento del voto SI Inventario de bienes y suministros http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000126 La entidad contó y/o elaboró un inventario de bienes http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000126 La entidad contó y/o elaboró un inventario de suministros http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000126 Recurrencia en el uso de modalidades de contratación http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do 2.4.3.1 Proporción de la contratación directa 2.4.4 Interventoría y supervisión a los contratos de obra No se hace este tipo de contratación N.A 2.4.4.1 Contratos de obra con supervisión e interventoría 2.4.5 Ejecución contractual 2015-2016 2.4.5.1 Pluralidad de oferentes en Licitaciones de obra pública 2.4.5.2 Nivel de ejecución contractual mensual durante la vigencia 2015 2.4.6 Caso práctico 2.4.6.1 Documentos previos a la adjudicación 2.4.6.2 Pliegos Definitivos 2.4.6.3 Número de proponentes que se presentaron a la convocatoria 2.4.6.4 Comité de contratación 2.4.6.5 Supervisión e Interventoría 2.5 Gestión de talento humano No se hace este tipo de contratación N.A http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831479&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831467&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831497&download=Y No aplica dentro del proceso contractual de la entidad http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831479&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831467&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72921 2.5.1 Condiciones institucionales para el talento humano 2.5.1.1 Existencia de un documento que recopile lineamientos/ directrices de la planeación estratégica de talento humano 2.5.1.2 Seguimiento a la planeación estratégica 2.5.1.3 Contenido del documento interno http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72921 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72921 Procedimientos de ingreso o vinculación de servidores públicos a la entidad Procedimientos de merito para la vigencia Procedimientos de evaluación y seguimiento al desempeño a los servidores públicos a la entidad para la vigencia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72927 No hay carrera administrativa Procedimientos de incentivos para la vigencia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72993&download=Y Programación económica de las capacitaciones http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=4070 Mención sobre áreas de trabajo /Temas de capacitación http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=4070 Disposición de horas de capacitación Capacitaciones en transparencia y anticorrupción Procedimientos de existencia estratégica de movimiento del personal 2.5.2 2.5.2.2 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=4070 Las capacitaciones en transparencia y anticorrupción son las que se reciben de entidades externas. Teniendo en cuenta que la planta es de provisionalidad global, la entidad solo reubica al personal según sus funciones. Coherencia en las funciones y competencias de servidores públicos La entidad no realiza evaluación por competencias en provisionalidad, en espera de que la función pública y ESAD apruebe un proyecto de norma que permita hacer esta evaluación,(rta de RRHH ?) Secretario General o Directivo 1 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Descripción del cargo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Descripción de funciones http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Hoja de vida - conocimientos http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - profesión http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - otros estudios http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - años de experiencia profesional http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Directivo 2 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Descripción del cargo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 2.5.2.3 Descripción de funciones http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Hoja de vida - conocimientos http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - profesión http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - otros estudios http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - años de experiencia profesional http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Directivo 3 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Descripción del cargo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 Descripción de funciones http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - conocimientos Hoja de vida - profesión http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 Hoja de vida - otros estudios Hoja de vida - años de experiencia profesional http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 2.5.3 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.4 2.5.4.1 2.5.4.2 2.5.4.3 2.5.4.4 2.5.4.5 2.5.4.6 2.5.5 2.5.5.1 2.5.5.2 2.5.5.3 2.5.3 2.5.3.1 2.5.3.2 2.5.3.3 2.5.4 2.5.4.1 2.5.4.2 2.5.4.3 2.5.4.4 2.5.4.5 2.5.4.6 2.5.5 Conformación del talento humano Brecha Brecha interna Brecha externa Relación del N° de funcionarios de apoyo y el N° total de funcionarios misionales Relación del N° de contratistas por servicios personales y N° de funcionarios de planta Evaluación y seguimiento al desempeño Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera administrativa Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios Porcentaje de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión Seguimientos de acuerdos de gestión a gerentes públicos Capacitaciones Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión Contratación Pública Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Participación Ciudadana Administración al Servicio del Ciudadano Lucha contra la Corrupción Comportamientos éticos Directivo 2 Descripción del cargo Descripción de funciones Hoja de vida - conocimientos Hoja de vida - profesión Hoja de vida - otros estudios Hoja de vida - años de experiencia profesional Directivo 3 Descripción del cargo Descripción de funciones Hoja de vida - conocimientos Hoja de vida - profesión Hoja de vida - otros estudios Hoja de vida - años de experiencia profesional Conformación del talento humano Brecha Brecha interna Brecha externa Relación del N° de funcionarios de apoyo y el N° total de funcionarios misionales Relación del N° de contratistas por servicios personales y N° de funcionarios de planta Evaluación y seguimiento al desempeño Realización de evaluaciones se aplicaron a todos los funcionarios de carrera administrativa Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción Realización de seguimiento al desempeño se aplicaron a todos los funcionarios provisionales Existencia de lineamientos internos de seguimiento y monitoreo de los productos de las personas vinculadas a través de prestación de servicios Porcentaje de gerentes públicos que cuentan con acuerdos de gestión Seguimientos de acuerdos de gestión a gerentes públicos Capacitaciones http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 N.A porque no hay carrera administrativo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000172# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831812 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 N.A no hay carrera administrativa N.A porque no hay carrera administrativo http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4075 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000172# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4070 2.5.5.1 2.5.5.2 2.5.6 2.5.6.1 2.5.7 2.5.7.1 2.5.7.2 2.5.7.3 2.5.7.4 2.6 2.6.1 2.6.1.1 2.6.1.2 2.6.1.3 3.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.1.4 3.1.1.5 3.1.1.6 3.1.1.7 Capacitación de funcionarios de diferentes niveles en temas principales de la gestión Contratación Pública Gestión Financiera Gestión del Talento Humano Participación Ciudadana Administración al Servicio del Ciudadano Lucha contra la Corrupción Comportamientos éticos La entidad capacita a los diferentes niveles Profesional Directivo Asesor Técnico Asistencial Mérito Relación del N° de funcionarios seleccionados por mérito sobre el N° total de funcionarios de libre nombramiento Directivo Asesor Talento humano supervisores de los contratos Evaluación de calidades de los supervisores para la asignación de contratos Capacitaciones para mejoramiento de gestión de sus labores Capacitación anual para los supervisores de contratos en los siguientes temas: Financiero y presupuestal Técnico Jurídico Otros Tipo de vinculación de los supervisores Orden de Prestación de servicios Libre nombramiento y remoción Carrera Administrativa Otros Gestión de Control Fiscal Cumplimiento del Plan General de Auditorías Relación sujetos programados y auditados Servicios públicos N° de sujetos de servicios públicos programados a auditar en la vigencia 2015 N° de sujetos de servicios públicos auditados en la vigencia 2015 Relación sujetos programados y auditados PGA ( todas las areas y lineas de control) N° de sujetos de control fiscal programados a auditar en el PGA en todas las áreas y líneas del control en la vigencia 2016 N° de sujetos de control fiscal auditados en el PGA en todas las áreas y líneas del control en la vigencia 2013 Relación de Presupuesto auditar PGA Valor del presupuesto programado a auditar en el PGA - 2016 Valor del presupuesto auditado por la Contraloría en el año 2015 Sistema de PQRS Dependencia encargada de sistema de PQRS Existencia del documento Contenido interno de lineamientos de la tramitación interna de PQRS Direccionamiento interno de PQRS Existencia de líneas especificas denuncias o tratamiento especifico para denuncias recibidas Mapa de las personas que responden las denuncias Manejo específico para la peticiones de contratación Elaboración de informes consolidados de PQRs para presentarlos a las directivas Contenido del informe de PQRs Estadísticas Análisis Tiempo de respuesta Contenido del Informes de Denuncias, quejas y reclamos contra los sujetos de control Estadísticas Análisis Tiempo de respuesta http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=4070 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831509 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73792 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000115&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73229 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73229 3.1.1.8 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.3 3.1.3.1 3.1.3.2 Realizo encuestas o seguimiento a la satisfacción general de los usuarios frente a la atención recibida Canales de investigación y denuncias Línea de atención exclusiva para denunciantes de hechos de corrupción 2014 Existencia de un tratamiento especifico para sujetos de control Metodología o protocolos de protección al denunciante, Posibilidad de anonimato Respuesta a solicitudes de la ciudadanía a través de derecho de petición Disposición para dar respuesta a solicitud realizada Cumplimiento de plazos de respuesta 3.1.3.3 Respuesta dada al ciudadano a través de solicitud realizada 3.1.3.4 3.1.4 Posibilidad de recibir retroalimentación y seguimiento Verificación del sistema de PQRS a través de la línea telefónica. El funcionario que contesta sabe sobre el sistema de quejas y reclamos o sabe direccionar la llamada a la dependencia encargada Posibilidad de hacerla anónima Vía telefónica se obtiene información sobre cómo poner una queja y un reclamo en persona Existencia de seguimiento a la queja via telefónica Rendición de cuentas a la ciudadanía Informe de Gestión Contenido del Informe de Gestión de la entidad Presupuesto ejecutado por la entidad Cumplimiento de metas- Plan de Acción 2015 Mención de Talento Humano de la entidad Programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención de Contratación Pública de la entidad Resultados de programas y proyectos de la vigencia evaluada Acciones para el mejoramiento institucional y fortalecimiento de transparencia de lucha contra la corrupción Acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública Medios de publicidad del informe de gestión Sitio web Boletines y publicaciones Otro Condiciones institucionales para la rendición de cuentas Existencia de una estrategia anual de rendición de cuentas Contenido del documento interno que recopile lineamientos de la planeación anual de rendición de cuentas. Estrategia de comunicaciones 3.1.4.1 3.1.4.2 3.1.4.3 3.1.4.4 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 Utilización de diferentes espacios de diálogo Canales de información para divulgación de rendición de cuentas Estrategia, programa o línea de transparencia Preparación de la información para la rendición de cuentas Mapa de procedimientos Se consideró un espacio de evaluación de la estrategia 3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72508# http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71824 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73229 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000799 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000458 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846815&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72921 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71592 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000257&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078&download=Y www.supervigilancia.gov.co http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=31426 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000458 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000458 www.supervigilancia.gov.co https://www.facebook.com/supervigilancia https://twitter.com/SuperVigilancia https://www.facebook.com/supervigilancia - https://twitter.com/SuperVigilancia http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=73305 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 Dependencia o funcionario encargado de llevar a cabo la estrategia de rendición de cuentas Mecanismos de seguimiento de avances para la estrategia de rendición de cuentas de la gestión. Realización de una evaluación de la estrategia a final del año http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71642 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: audiencia de rendición de cuentas (presencial) http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 Realización de ejercicios de consulta de temáticas en rendición de cuentas a grupos de interés Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública Informe de Gestión Agenda del día Documento contenidos específicos para este evento *Otros Espacios de interacción con la ciudadanía durante la audiencia pública Temas tratados en la audiencia pública presencial Mención cumplimiento de metas de la entidad Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención del Presupuesto ejecutado http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71640 https://www.facebook.com/supervigilancia - https://twitter.com/SuperVigilancia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=10000458&download=Y 3.2.3.5 3.2.3.6 3.2.3.7 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.4.3 3.2.4.4 Mención del Talento Humano Mención del Contratación Pública Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad Mención del Tema Priorizado 1 Mención del Tema Priorizado 2 Mención del Tema Priorizado 3 Mención del Tema Priorizado 4 Mención del Tema Priorizado 5 Difusión de la audiencia pública presencial Sitio web de la entidad Otro Evaluación y análisis de la audiencia pública presencial La evaluación produjo un documento de análisis o recomendación Espacios de diálogo para la Rendición de cuentas a la ciudadanía: Audiencia publica virtual Entrega de información a la ciudadanía antes de la audiencia pública virtual Informe de gestión Documentos contenidos específicos para este evento *Otros Temas tratados en la Audiencia pública virtual Mención cumplimiento de metas de la entidad Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención del presupuesto ejecutado de la entidad Mención del Talento humano de la entidad Mención del contratación publica de la entidad Mención del estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad o acciones para el mejoramiento institucional y el fortalecimiento de la gestión pública de la entidad Se realizó evaluación y análisis de la audiencia pública virtual http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=10000458&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=73305 https://www.facebook.com/supervigilancia - https://twitter.com/SuperVigilancia http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=72299 https://www.facebook.com/supervigilancia - https://twitter.com/SuperVigilancia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=73305 La evaluación realizada al ejercicio de rendición de cuentas produjo algún documento de análisis o recomendaciones 3.2.5 https://www.facebook.com/supervigilancia - https://twitter.com/SuperVigilancia Multiplicidad de espacios adicionales de rendición de cuentas 3.2.5.1 3.2.6 3.2.6.1 3.2.6.2 3.2.6.3 3.2.6.4 3.3 Espacios de rendición presenciales donde se realizaron ejercicios de rendición de cuentas de la gestión de la entidad Espacios de diálogo para la rendición de cuentas a la ciudadanía: Otro espacio presencial Entrega de información a la ciudadanía antes de la realización de este espacio Informe de gestión Documentos contenidos específicos para este evento Otros Temas tratados en este espacio Cumplimiento de metas de la entidad Mención de programas y proyectos de la siguiente vigencia Mención del presupuesto ejecutado Mención de la estrategia, programa o línea de transparencia de la entidad Existencia de espacios de interacción con la ciudadanía durante este espacio Se realizó evaluación de este espacio Control Social 3.3.1.2 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73305 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71642 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71642 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71642 https://www.facebook.com/supervigilancia - https://twitter.com/SuperVigilancia 3.3.1 3.3.1.1 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71642 La entidad promovió espacios de diálogo y concertación con la ciudadanía Temas en los cuales la entidad convocó a participar a los diferentes grupos de interés Elaboración de normatividad Formulación de políticas, programas y proyectos Ejecución de programas, proyectos y servicios Promoción del control social *Otro Se involucró a la ciudadanía en la formulación de herramientas de planeación Presupuesto Programación del Proceso auditor Proyectos de inversión Planes y programas generales **Otros http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=71642 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71592 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73078 N:A N:A http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=6831408 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=73355 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71875&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6831527 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71592 3.3.1.3 3.3.1.4 Tipo de organizaciones de sociedad civil participaron en la formulación y ajuste de los planes y con cuáles hicieron consulta previa Grupos de interés de la entidad Otras organizaciones Canales a través de los cuales la Entidad promueve la participación ciudadana durante el proceso de planeación de la entidad 3.3.1.5 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.2 3.3.2.3 3.3.2.4 3.4 3.4.1 3.4.1.1 3.4.1.2 3.4.1.3 La entidad promovió alguna instancia donde pueda participar la ciudadanía en la discusión de asuntos sobre corrupción Disposición de la Información a TPC Anexos de Contratación Pública Anexos de Planeación Anexos Anticorrupción Anexos de Talento Humano Control institucional Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Pagos por sentencias y conciliaciones en controversias contractuales N° de sanciones disciplinarias en niveles directivo y N° directivo Procesos archivados por resarcimiento en relación a los fallos de responsabilidad fiscal proferidos contra funcionarios 3.5.2.4 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=31451 http://www.urnadecristal.gov.co/acuerdo-y-tematica/politica-publica-de-vigilancia-y-seguridadprivada-propuestas - www.facebook.com/supervigilancia http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=68247 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=10000256 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846705 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73305 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=631 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=72919 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 http://www.supervigilancia.gov.co/?idcategoria=72921 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71639 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846067 Pendiente información Pendiente información Pendiente información http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71875 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=6846800&download=Y 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.2 3.5.2.1 3.5.2.2 3.5.2.3 N:A Control Interno de Gestión y Disciplinario Investigaciones que prescribieron N° de denuncias, quejas, oficios, indagaciones preliminares o investigaciones que prescribieron Acciones adelantadas sobre obligaciones a medidas anticorrupción Existencia de un documento interno que recopile lineamientos internos de la gestión del Control Interno La entidad realizó planes de mejoramiento frente a los hallazgos encontrados por la auditoría fiscal. Seguimiento a los planes de mejoramiento de las alertas emitidas por la Oficina de Control Interno Contenido del informe de reportes sobre los hallazgos de corrupción: inclusión de lineamientos del estatuto anticorrupción en las directrices de control interno Acciones adelantadas en cualquiera de los siguientes procesos: trámites, gestión documental, informe PQRS, ejecución presupuestal, gestión de Talento Humano, control interno disciplinario Informe presenta debilidades Informe presenta opciones de mejora Informe presenta datos por los 3 subsistemas pendiente pendiente http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71875 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1063 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1063 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=67747 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1063 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1756&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=2455 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73797 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73355 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=73356 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71875&download=Y http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=71683 http://www.supervigilancia.gov.co/index.php?idcategoria=1756&download=Y N/A OBSERVACIONES SI NECESITA REPLICA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmación 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA 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Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA N/A N/A Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 22/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 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23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 No hay carrera administrativa Confirmado 23/11/2016 Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA N/A Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 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OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2106 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 Confirmado 23/11/2016 Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Consultar 23/11/2016 OPLA Consultar 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA confirmado 23/11/2016 Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA Confirmado 23/11/2016 OPLA confirmado 23/11/2016 OPLA N/A
