22 CARACTERIZACION NOMINA
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CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Código: PROC-APY-GTH-4 Versión: 02 Nombre del Proceso: NOMINA Vigente desde: Octubre/2009 Página 1 de 2 OBJETIVO ALCANCE RIESGOS DETERMINADOS Quien Suministra 1 PROCESO IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO GESTION DE CALIDAD 2 ANALISIS ESTRATEGICO 3 PLANEACION INSTITUCIONAL 4 ANALISIS PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO A LA INVERSION 19 ADMINISTRACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 24 MANEJO DE CORRESPONDENCIA Garantizar el pago oportuno de factores salariales y prestaciones sociales de conformidad con la normatividad legal vigente Aplica para todos los funcionarios de la UAECOB Los determinados en el MAPA DE RIESGOS \\Svrarchcob\sigc\Mapa de riesgos por procesos.xls Entradas 2.1 Plan estratégico 2.1 Planes de acción 3.1 Revisión y Seguimiento a los planes de acción 3.1 Cumplimiento de metas e indicadores 24.1 Control y distribución de las comunicaciones 34.1 Plan de auditorías SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 19.1 19.1 19.2 193. 19.1 Situaciones administrativas-novedades 26.1 Certificados de Disponibilidad Presupuestal ENTES EXTERNOS Quien recibe 3 PLANEACION INSTITUCIONAL MACRO PROCESO GESTION DEL TALENTO HUMANO Plan de contratación aprobado y actualizado 34 EVALUACION INDEPENDIENTE FUNCIONARIO Salidas 1.1 Elaboración y aprobación de procedimientos y formatos 26 PRESUPUESTO 35 MEJORA CONTINUA Actividades 35.1 Seguimiento a desviaciones y/ó producto no conforme Solicitudes retiro de cesantías P= Adelantar trámites ante el área financiera de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. H= Recepcionar todas las novedades remitidas desde las dependencias. H= Generar la preliquidación de nomina y autoliquidación. H= Generar reportes de nomina y autoliquidación. H= Generar los medios electrónicos y/o magnéticos para el pago de las nomina y autoliquidación. H= Controlar los registros V= Revisión de las novedades desde su estructura técnica y tecnológica (SIAP). V= Medir y analizar los indicadores de gestión A= Aplicar acciones correctivas, preventivas y de mejora Actualización de situaciones administrativas Reporte de Nómina Reporte pago de aportes Reportes factores salariales y prestaciones sociales 30 SISTEMAS DE INFORMACION 26 PRESUPUESTO 27 GIROS SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA ENTES EXTERNOS 35.1 Acciones correctivas, preventivas y/ó de mejora 34 EVALUACION INDEPENDIENTE 35 MEJORA CONTINUA Formularios de solicitud diligenciados Carta de autorización para retiro de cesantías Carta de asignación de recursos FNA FONCEP FONDOS PRIVADOS SIAP FUNCIONARIO SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Solicitudes de reporte de pagos Reporte de pagos Cronograma de cierre pagos Reportes consolidados en medio digital ENTES EXTERNOS SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL DEFINICIONES Novedades: entiéndase por novedades las relaciones de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivo, resolución de vacaciones, resolución de multas y sanciones, liquidación de cesantías, órdenes de embargo, incapacidades, nombramientos, licencias, insubsistencias, renuncias, resolución de primas técnicas, traslados de fondos de cesantías, certificados para modificar la base de retención en la fuente, cuotas sindicales, solicitudes de reclamación de los funcionarios, solicitudes de descuento por nomina (libranzas, sindicatos etc.) y cualquier acto administrativo que afecte la liquidación y pago de la nómina de los funcionarios. Situaciones administrativas: Permisos, vacaciones ó licencias solicitadas por el funcionario. Nomina: Recibo individual y justificativo del pago y deducido del salario. Reporte: Es el documento caracterizado por contener información u otra materia reflejando el resultado de un proceso adaptado al contexto de una situación. Elaboró: Jaime Cortés Revisó: Jorge Velandia Aprobó: Olga Lucia Torres Becerra Cargo: Equipo de Calidad Cargo: Profesional Nomina Cargo: Subdirector Gestión Corporativa CARACTERIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO Código: PROC-APY-GTH-4 Versión: 02 Nombre del Proceso: NOMINA Vigente desde: Octubre/2009 Página 2 de 2 RECURSOS Tecnológicos Físicos Equipos de cómputo, Software Específico (SIAP) Equipos de oficina RESPONSABLE Humanos Líder Funcionarios UAECOB, contratistas UEACOB. Subdirector Corporativo. Colaboradores Profesional Universitario, 2 auxiliares Administrativos. NORMATIVIDAD Decreto salarial a nivel nacional emitido anualmente (transporte y auxilio de alimentación). Decreto salarial a nivel Distrital emitido anualmente. Ley 6 de 1945 Decreto 1848 de 1969 Decreto 306 de 1975 Acuerdo 14 de 1977 Decreto 1045 de 1978 Decreto 1042 de 1978 Acuerdo 6 de 1986 Decreto 471 de 1990 Acuerdo 25 de 1990 Acuerdo 40 de 1992 Acuerdo 37 de 1993 Decreto 320 de 1995 Acuerdo 14 de 1998 Decreto 243 de 1999 Acuerdo 3 de 1999 Decreto 1919 de 2002 Acuerdo 92 de 2003 Acuerdo 276 de 2007 Acuerdo 336 de 2008. PARÁMETROS DE MEDICIÓN Indicador Los establecidos en el Sistema de Gestión de Indicadores Elaboró: Jaime Cortés Revisó: Jorge Velandia Aprobó: Olga Lucia Torres Becerra DOCUMENTOS RELACIONADOS PROD-APY-GTH-2-02 PROD-APY-GTH-2-03 PROD-APY-GTH-2-04 PROD-APY-GTH-2-10 PROD-APY-GTH-4-01 PROD-APY-GTH-4-02 PROD-APY-GTH-4-03 PROD-APY-GTH-4-04 PROD-APY-GTH-4-05 Requisitos legales Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo Inspecciones de Seguridad Estadísticas en salud ocupacional Autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales Liquidación de nómina Otorgamiento de vacaciones Expedición de certificaciones laborales Retiro de Cesantías Cargo: Equipo de Calidad Cargo: Profesional Nomina Cargo: Subdirector Gestión Corporativa
