Ficha Informativa de Proyecto 2015 Dirección del Seguro General

Ficha Informativa de Proyecto 2015
* Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo
Subdirección de Regulación y Control del Seguro de Riesgos del Trabajo
PROYECTO: CGP I007 Automatización de prestaciones económicas del Seguro General de Riesgos de
Trabajo
Líder del Proyecto:
Lucero Bonilla, Diego Leonardo ([email protected])
Patrocinador Ejecutivo:
Vasquez Zamora, Luis
Guillermo
Programas Relacionados:
Titular:
Vintimilla Palacios, Carlos
Giovanni
Prioridad:
0
Tipo de Proyecto:
Procesos
Retorno Económico:
0.00
TIR:
0.00 %
CUP:
Objetivos Operativos:
2
VAN:
0.00
Viabilidad Técnica:
Alta
Estimado Al Fin Del Proyecto:
400,000.00
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
15/10/2014 - 31/12/2015
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de última actualización:
05/10/2015
Fecha de Fin Base:
-
Modificado por:
Lucero Bonilla, Diego Leonardo
Fecha del siguiente Hito:
22/06/2015
DATOS GENERALES
Descripción
SITUACIÓN ACTUAL:
El proceso de calificación-adjudicación de prestaciones económicas por Riesgos de trabajo puede tardar de 2 a 3 semanas, causando
muchos inconvenientes a los beneficiarios de estas prestaciones y en muchos casos el pago tardío.
Por otro lado, el pago de las prestaciones es un proceso semiautomático, lo que puede acarrear errores en el cálculo y pagos indebidos.
PROPÓSITO:
Mediante la implementación de un sistema que automatice el reporte de accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, y entrega de
las prestaciones económicas, se podrá atender en un tiempo significativamente menor cada uno de los casos, los pagos se realizarán
ágilmente y en el plazo adecuado.
PRODUCTO:
Un sistema informático que integre cada uno de los procesos desde el registro del incidente hasta el pago de la prestación económica.
Beneficios Cualitativos
- Mejora en la atención y servicio al cliente
-Retroalimentación sobre el estado y ubicación del trámite
-Reducción la carga operativa, errores humanos y el tiempo de ejecución
- Disponibilidad de la información fiable y oportuna
-Generación automática de: citas médicas, calculo de prestaciones, documentos asociados
Tipo de Beneficiario
Los beneficiarios de la implementación del sistema propuesto por este proyecto, son los beneficiarios de las prestaciones del Seguro
General de Riesgos de Trabajo, cuyo número corte al 2014 era 38594 (80 indemnizaciones, 13714 nomina RT, 24800 subsidios),
quienes podrán por medio de este sistema tener procesos más agiles y pagos oportunos de sus prestaciones.
Los beneficiarios indirectos de esta implementación son las autoridades del Seguro General de Riegos del Trabajo, quienes por medio
del sistema podrán obtener indicadores de gestión que permitan evaluar los cuellos de botella en el proceso y respectivas medidas
correctivas, así como evaluar la gestión de cada una de la unidades provinciales.
Restricciones
ALCANCE: El proyecto se podría ver afectado en tiempo se realización o ejecución, si DNTI no otorgara las respectivas autorizaciones
y condiciones necesarias para la realización de un proceso de consultoria para el desarrollo del software que requiere el Seguro General
de Riesgos del Trabajo.
TIEMPO:El proceso de calificación-adjudicación de prestaciones económicas por Riesgos de trabajo puede tardar de 2 a 3 semanas,
causando muchos inconvenientes a los beneficiarios de estas prestaciones y en muchos casos el pago tardío.
COSTO: El presupuesto se podría ver afectado si todos los ofertantes presente ofertas por valores que sobrepasen el monto
presupuestado para la realización de este proyecto.
Fase Actual:
Anteproyecto
Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
05/11/2015 12:51 PM
GPR | 1/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO
Transcurrido:
87.13 %
Fecha de Inicio: 15/10/2014
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/12/2015
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
15 %
19 %
43 %
46 %
70 %
90 %
Dic
Avance programado acumulado
7%
7%
7%
7%
7%
100 %
Avance real acumulado
2015
7%
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
El proyecto asignado a mi persona y entregado por el Ingeniero David Cuaical Pozo, sobre la
"Automatización de prestaciones económicas del Seguro General de Riesgos de Trabajo", fue
presentado a la Dirección General de Riesgos del Trabajo.
Modificado por
Fecha de última
actualización
Lucero Bonilla,
Diego Leonardo
05/10/2015 11:49 AM
Cuaical Pozo,
David Arturo
06/08/2015 10:49 AM
Cedillo Durán,
Sandra Priscila
29/06/2015 04:51 PM
El Director me ha comunicado que el proyecto sería dado de baja y actualmente se prepara una
respuesta para ser enviada a la Dirección de Planificación, argumentando las razones por las que
el proyecto no continuaría.
El proyecto entregado a mi persona Ing. David Cuaical Pozo el día 04 de agosto del 2015, de
parte de Ing. Priscila Cedillo, actualmente se encuentra elaborado un borrador de los términos
de referencia para el proceso de consultoría para el proyecto de Automatización de Prestaciones
Económicas, así como un cuadro comparativo de las ofertas presentadas por las empresas
consultoras Kruger, Bussiness Mind y Magmasoft. a este documento le hacen falta seguir los
lineamientos sugeridos por la DNPR.
Este documento fue enviado por correo electrónico a Cristina Carrillo [email protected] de la
Dirección Nacional de Procesos para que los revise y nos envíen observaciones pertinentes.
Como parte de las sugerencias de la DNPR, se había quedado en fijar una reunión con la DNTI,
para que se pidiera analizar el proyecto y proporcionar los lineamientos respectivos; dicha
reunión hasta la fecha actual no se ha fijado.
Estado Actual: Elaboración del presupuesto referencial y términos de referencia.
¿El mes de Julio no habido avance por el motivo de cambio de cambio de Líder de Proyecto, y
por los pendientes a continuación:
Pendientes:
¿Reunión con DNPR y DNTI
¿Levantamiento formal del proceso y manual de procesos(Requiere Ingeniero de procesos)
Proceso Interno de Riesgos del Trabajo.
¿Aprobación del manual de procesos por la DNPR.
JUNIO 2015:
Se cuenta con 3 cotizaciones de empresas consultoras, las cuales nos permitieron elaborar
un presupuesto referencial para la elaboración de los TDR, aunque a dos de ellas se les
solicitó un desglose de los rubros que incluia su cotización, ya que se requiere los montos por:
Automatizacion de Procesos, Licenciamiento, Capacitación y Soporte técnico posterior, para
poder hacer una promedio con mayor detalle.
05/11/2015 12:51 PM
GPR | 2/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
MAYO 2015:
Se recibieron 2 cotizaciones de empresas consultoras con las que se mantuvieron reuniones
de trabajo, nos hace falta una cotización que entregaran en la primera semana de Junio, para
elaborar un presupuesto referencial para la elaboración de los TDR:
También se mantuvo una reunión con la DNP y la DNPR para revisar si el proyecto se alinea
a los lineamientos de la DNPR, la primera semana de junio se mantendrá un reuníón con
nuevamente para acoplar los TDR a los lineamientos de la DNPR y DNTI.
Hito Asociado: 3
Cedillo Durán,
Sandra Priscila
01/06/2015 03:31 PM
ABRIL 2015:
Reuniones con empresas consultoras que proveen producto BPM SOA, de manera conozcan
las caracteristicas del proyecto a realizar y presenten sus cotizaciones, las cuales nos permitan
elaborar un presupuesto referencial y receptar observaciones para la elaboración de los TDR:
También se realizaron correcciones a los documentos solicitados por DNTI para los procesos
de contratación del desarrollo, personalización y/o compra de soluciones tecnológicas que
contemplen automatización de procesos bajo BPM SOA
Hito Asociado: 2
Cedillo Durán,
Sandra Priscila
28/04/2015 05:11 PM
MARZO 2015:
Se corrigieron errores de la información registrada en el IESS-PR de acuerdo a las sugerencias
de la DNP.
Reuniones con los analistas de negocio para levantar y definir las actividades relacionadas al
pago de prestaciones económicas, y en función de la información recolectada. Se actualizo
documento para las empresas consultoras que permita solicitar las 3 cotizaciones necesarias
para el presupuesto referencial. También se realizaron correcciones a los documentos solicitados
por DNTI para los procesos de contratación del desarrollo, personalización y/o compra de
soluciones tecnológicas que contemplen automatización de procesos bajo BPM SOA
Hito Asociado: 2
Cedillo Durán,
Sandra Priscila
30/03/2015 07:28 AM
FEBRERO 2015:
Se corrigieron errores de la información registrada en el IESS-PR de acuerdo a las sugerencias
de la DNP.
Se está elaborando un documento para las empresas consultoras que permita solicitar las 3
cotizaciones necesarias para el presupuesto referencial.
Se está elaborando los documentos solicitados por DNTI para los procesos de contratación
del desarrollo, personalización y/o compra de soluciones tecnológicas que contemplen
automatización de procesos bajo BPM SOA
Hito Asociado: 2
Cedillo Durán,
Sandra Priscila
28/02/2015 10:47 AM
ENERO 2015:
Se revisó la ficha tecnica y el perfil del proyecto en sesiones de apoyo con personal de la DNP
para corregir los errores existentes en estos documentos.
Después de realizadas las correcciones, se procedió a la firma de estos documentos. Finalmente
se entregó una copia digital firmada de cada documento de la DNP.
Con la información contenida en estos documentos se registro el proyecto en IESS-PR
Hito Asociado: 1
Cedillo Durán,
Sandra Priscila
28/01/2015 10:12 AM
Le DNPR nos envío un formato en elcual deben estar documentados los procesos y el manual
de procesos, y quedó en enviar las observaciones al documento borrador de los terminos de
referencia y hasta la fecha no se realiza la reunión con DNPR y DNTI.
Hito Asociado: 3
PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO
Problema
Fecha de
última
actualización
Responsable
Urgencia
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
Falta de documentación adecuado de
los procesos a automatizar
29/06/2015
Angel Mauricio
Lara Viteri
70
70
49
0/0
Falta de definición de procesos para
el pago de prestaciones económicas
25/03/2015
Angel Mauricio
Lara Viteri
40
50
20
0/0
Problemas cerrados: 0, Abiertos: 2
05/11/2015 12:51 PM
GPR | 3/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
Proyectos.2. Organizacional.
Falta de aprobación del perfil del
proyecto por la DNTI CAUSARIA un
retraso en la elaboración de los TDR
18/03/2015
Angel Mauricio
Lara Viteri
50 %
80
40
0/1
Proyectos.4. Externo.
Ningún proveedor cumpla con los
requerimientos establecidos en los
términos de referencia CAUSARIA
retrasos en la adjudicación del
contrato
18/02/2015
Angel Mauricio
Lara Viteri
30 %
90
27
0/1
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1
Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
DEFINICIÓN: Documentación
del proyecto conforme a los
lineamientos de la DNPL (Perfil
y ficha), enviada.
2. Definición
26/01/2015
26/01/2015
Sí
3.0
2
DEFINICIÓN: Ficha y Perfil,
aprobados.
2. Definición
28/01/2015
28/01/2015
Sí
4.0
3
PLANEACIÓN: TDR Validados
3. Planeación
22/06/2015
22/06/2015
No
5.0
4
PLANEACIÓN: Certificación
PAC / Certificación
Presupuestaria, asignada.
3. Planeación
29/06/2015
29/06/2015
No
3.0
5
EJECUCIÓN:Proceso, iniciado.
4. Ejecución
14/07/2015
14/07/2015
No
2.0
6
EJECUCIÓN: Modelado de
procesos para automatización,
recibido
4. Ejecución
26/07/2015
26/07/2015
No
2.0
7
EJECUCIÓN: Documento de
descripción de funcionalidades,
recibido
4. Ejecución
09/08/2015
09/08/2015
No
5.0
8
Ejecución: Adjudicación de
contrato iniciado
4. Ejecución
13/08/2015
13/08/2015
No
1.0
9
EJECUCIÓN: Prototipo,
aprobado
4. Ejecución
24/08/2015
24/08/2015
No
5.0
10
EJECUCIÓN: Modelo EntidadRelación, recibido
4. Ejecución
25/08/2015
25/08/2015
No
5.0
11
EJECUCIÓN:Diccionario de la
base de datos, recibido
4. Ejecución
26/08/2015
26/08/2015
No
4.0
12
EJECUCIÓN:Contrato suscrito.
4. Ejecución
28/08/2015
28/08/2015
No
4.0
13
Ejecución: Cronograma de
Trabajo Elaborado.
4. Ejecución
07/09/2015
07/09/2015
No
1.0
14
EJECUCIÓN: Documento
de validación de procesos,
recibido
4. Ejecución
09/09/2015
09/09/2015
No
2.0
15
EJECUCIÓN:Código fuente de
aplicativo desarrollado, recibido
4. Ejecución
28/10/2015
28/10/2015
No
24.0
05/11/2015 12:51 PM
GPR | 4/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
16
EJECUCIÓN:Actas de pruebas
funcionales realizadas con los
usuarios expertos, recibidas
4. Ejecución
12/11/2015
12/11/2015
No
2.0
17
EJECUCIÓN:Instalación del
storage de almacenamiento,
ejecutada.
4. Ejecución
13/11/2015
13/11/2015
No
6.0
18
EJECUCIÓN:Manual de
usuario recibidos
4. Ejecución
13/11/2015
13/11/2015
No
2.0
19
EJECUCIÓN:Capacitación
sobre uso y administración del
sistema, recibida
4. Ejecución
15/11/2015
15/11/2015
No
4.0
20
EJECUCIÓN:Actas de puesta
a producción del sistema,
recibidas
4. Ejecución
18/11/2015
18/11/2015
No
2.0
21
EJECUCIÓN:Manuales
de aplicativo desarrollado,
recibidos
4. Ejecución
18/11/2015
18/11/2015
No
4.0
22
CIERRE:Producto aceptado.
5. Cierre
03/12/2015
03/12/2015
No
5.0
23
CIERRE: Acta-Entrega
recepción, firmada.
5. Cierre
10/12/2015
10/12/2015
No
5.0
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
1
Porcentaje de equipos instalados y
funcionando
-
-
-
01/08/2015
-
2
Porcentaje de Cumplimiento de calidad
del software
-
-
-
01/01/2015
-
3
Porcentaje de productos recibidos a
Satisfacción
-
-
-
15/06/2015
-
05/11/2015 12:51 PM
GPR | 5/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
MONTO TOTAL DEL PROYECTO
Anticipo Total Entregado:
% MONTO TOTAL DEVENGADO
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
400,000.00 **
Monto Total del Proyecto:
400,000.00
Total Devengado:
0.00
% Monto Total Devengado:
0.00 %
% Monto Total Devengado: 0.00 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.
Perfil Económico 2015
Años Previos
Año Actual (2015)
Años Futuros
Total
Ppto. Planeado
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
Ppto. Aprobado Inicial
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
Ppto. Codificado
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
Ppto. Comprometido
0.00
0.00
0.00
0.00
Planeado - Codificado
(2015)
0.00
Ppto. Programado a
Devengar
0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
Ppto. Devengado
0.00
0.00
0.00
0.00
Estimado a ejecutarse
a fin de año
* 0.00
400,000.00
0.00
400,000.00
Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)
0.00
0.00
0.00
0.00
* 0.00 %
0.00 %
0.00 %
0.00 %
% de Programado
a Devengar vs.
Devengado
* Ppto. Devengado
PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2015
Presupuesto Mensual 2015
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Ene
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
0.00 %
Feb
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
0.00 %
Mar
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
0.00 %
05/11/2015 12:51 PM
Estado
Avance
Anual
GPR | 6/7
Ficha Informativa de Proyecto 2015
Presupuesto Mensual 2015
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Prog. a Devengar
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Prog. a Devengar
(Acumulado)
Estado
Avance
Anual
Abr
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00 %
0.00 %
May
33,333.33
0.00
33,333.33
0.00
0.00 %
0.00 %
Jun
33,333.34
0.00
66,666.67
0.00
0.00 %
0.00 %
Jul
58,333.33
0.00
125,000.00
0.00
0.00 %
0.00 %
Ago
58,333.33
0.00
183,333.33
0.00
0.00 %
0.00 %
Sep
75,000.00
0.00
258,333.33
0.00
0.00 %
0.00 %
Oct
75,000.00
0.00
333,333.33
0.00
0.00 %
0.00 %
Nov
41,666.67
0.00
375,000.00
0.00
0.00 %
0.00 %
Dic
25,000.00
0.00
400,000.00
0.00
0.00 %
0.00 %
Total
400,000.00
0.00
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
2
Reducir la siniestralidad laboral MEDIANTE el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
3
Incrementar la cantidad y calidad de casos atendidos en análisis de condiciones de seguridad y salud en el trabajo MEDIANTE la
incorporación de profesionales especializados a nivel nacional.
IMPACTO A SERVICIOS
Servicios
IESS-012
SGRT Prestación económica por riesgos de trabajo
ARCHIVOS DEL PROYECTO
Descripción de Archivo
Archivo
Fecha
de Alta
1
HITO1_Ficha_Tecnica_Proyecto
ficha_del_proyecto_firmada.pdf
27/01/2015
2
HITO1_Perfil_del_Proyecto
Perfil_de_Proyecto_firmado.pdf
27/01/2015
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Lara Viteri, Angel Mauricio
Lider del Proyecto
Coordinador TIC's
[email protected]
Vasquez Zamora, Luis Guillermo
Patrocinador Ejecutivo
Director del Seguro
General de Riesgos del
Trabajo
[email protected]
05/11/2015 12:51 PM
GPR | 7/7