ANEXO 6 Mapa e interacción de procesos ITCV

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD VICTORIA
Anexo 6.
Código: ITCV-CA-RC-007
MAPA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Revisión: 10
4.2.2
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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. VICTORIA
PARTICIPACIÓN
DE:
PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO DE CALIDAD
DGEST y
SNEST.
ENTRADAS:
REQUISITOS
DEL
ESTUDIANTE
PROCESO ESTRATÉGICO ACADEMICO
PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN
SALIDA:
SATISFACCIÓN
DEL
ESTUDIANTE
PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS
RECURSOS
ITCV-CA-RC-007
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
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MAPA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
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4.2.2
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Descripción de la interacción de los procesos.
La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo) del instituto deriva del modelo educativo para
el siglo XXI que es un instrumento rector de los Institutos Tecnológicos emanado de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Los
procesos de realización del Servicio educativo son los Procesos estratégicos Académico y de Vinculación y los Procesos Estratégicos de Administración de
Recursos, de Planeación y de Calidad son procesos soporte para los de realización del servicio educativo y complementan el SGC en lo que se refiere a
recursos, documentación, medición análisis y mejora. La interacción entre estos cinco procesos estratégicos se muestra en la siguiente tabla:
A
DE
ACADEMICO
* Solicitudes de visitas a
empresas.
ACADEMICO
VINCULACION
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
VINCULACION
* Visitas a empresas para la
formación profesional del
alumno
* Constancia de servicio social
para el acto de recepción
profesional
* Personal competente
* Mantenimiento de la
infraestructura
* Bienes y/o servicios
requeridos
ADMINISTRACION DE
RECURSOS
* Solicitudes de
mantenimiento y compras.
* Necesidades de personal
y de capacitación
* Solicitudes de
mantenimiento y compras.
* Necesidades de personal
y de capacitación
* Personal competente
* Mantenimiento de la
infraestructura
* Bienes y/o servicios
requeridos
PLANEACION
* Planeación de actividades
necesarias para cumplir metas a
través del PTA.
Disponibilidad y asignación de
recursos a través del APOA,
POA y anteproyecto de
inversión
* Planeación de
actividades necesarias
para cumplir metas a
través del PTA.
Disponibilidad y
asignación de recursos a
través del APOA, POA y
anteproyecto de inversión
* Planeación de
actividades necesarias
para cumplir metas a
través del PTA.
Disponibilidad y
asignación de recursos a
través del APOA, POA y
anteproyecto de inversión
CALIDAD
* Medición análisis y mejora de
procesos y productos.
* Medición de la percepción del
cliente respecto al servicio
educativo
* Medición análisis y
mejora de procesos y
productos a través.
* Medición de la
percepción del cliente
respecto al servicio
educativo
* Medición análisis y
mejora de procesos y
productos a través.
* Medición de la
percepción del cliente
respecto al servicio
educativo
ITCV-CA-RC-007
PLANEACION
CALIDAD
* Información estadística.
* Información para la evaluación
de procesos y productos
* Información estadística
relativa a servicio social y
participación en eventos
culturales y/o deportivos
* Información para la evaluación
de procesos y productos
* Personal competente
* Mantenimiento de la
infraestructura
* Bienes y/o servicios
requeridos
* Información estadística
* Personal competente
* Mantenimiento de la
infraestructura
* Bienes y/o servicios
requeridos
* Información para la evaluación
de los procesos
* Planeación de actividades
necesarias para cumplir metas a
través del PTA.
*Disponibilidad y asignación de
recursos a través del APOA,
POA y anteproyecto de
inversión
* Información para la evaluación
de los procesos
* Medición, análisis y mejora
de procesos y productos.
* Medición de la percepción
del cliente respecto al servicio
educativo
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MAPA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
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PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN.
ENTRADA:
Secretaría de Educación Pública
DGEST y SNEST.
Plan Nacional de Desarrollo.
PROSEDU.
PIID SNEST.
PIID del ITCV.
Calendario de actividades.
Marco Jurídico
Gobierno de Tamaulipas.
SET.
Plan Estatal de Desarrollo.
Plan Maestro de Desarrollo y
Consolidación de la
Infraestructura educativa.
Horarios de trabajo
ELABORACIÓN
DEL PTA
ELABORACIÓN
DEL APOA
ELABORACIÓN
DEL POA
SALIDAS:
ANTEPROYECTO
DE INVERSIÓN
Para DGEST, SNEST y
departamentos:
PIID del ITCV
PTA autorizado.
APOA autorizado.
POA autorizado.
Anteproyecto de inversión.
Estructura educativa
Evaluación programática
Sistema electrónico de
estadística.
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PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO Y
PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN
ENTRADAS:
ORGANISMOS
EXTERNOS
Aspirante:
Solicitud de ficha.
Documentación requerida.
DGEST y SNEST:
Planes y programas de
estudio.
Manuales, Leyes y
Reglamentos.
RESIDENCIAS
PROFESIONALES
VISITAS A
EMPRESAS
SERVICIO
SOCIAL
Depto. de Planeación:
Calendario escolar.
APOA, POA y PTA.
División de Estudios
Profesionales:
INSCRIPCIÓN
GESTIÓN DEL CURSO
Horarios de cursos
Depto. Recursos humanos
Personal docente y
administrativo.
REINSCRIPCIÓN
PROMOCIÓN
CULTURAL Y
PROMOCIÓN
DEPORTIVA.
ACTO DE
RECEPCIÓN
PROFESIONAL
DGEST Y DGP:
REGISTRO DE TÍTULO
Y CEDULA
PROFESIONAL
SALIDA:
Estudiante:
SERVICIO EDUCATIVO
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PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.
ENTRADAS.
Subdirección de
Planeación y DGEST:
PTA, APOA y POA.
Anteproyecto de
inversión.
Calendario de
actividades.
Programa Anual de
Capacitación
SELECCIÓN
DE PERSONAL
MOVIMIENTOS
DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
SALIDAS.
Departamentos:
Departamentos:
Requisición de compra.
Necesidades de
Recursos humanos
Solicitudes de
mantenimiento.
COMPRAS
CAPTACIÓN
DE INGRESOS
PROPIOS
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MANTENIMIENTO
EJERCICIO
DEL
RECURSO
DETERMINACIÓN
Y GESTIÓN DEL
AMBIENTE DE
TRABAJO
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Personal docente
y administrativo.
Compras.
Mantenimiento.
Capacitación.
Gestión del
ambiente de
trabajo.
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ENTRADAS.
Dirección y Subdirecciones
PIID, PTA y POA.
Información de los
procesos.
Revisiones de la
Dirección.
Programa Anual del
SGC.
Estudiantes y Personal:
Quejas y Sugerencias
Encuestas de ambiente
laboral
Organización certificadora
Normas de Calidad
Programas de Auditoría.
Informes de Auditoría.
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MAPA E INTERACCIÓN DE PROCESOS
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4.2.2
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PROCESO ESTRATÉGICO DE CALIDAD
QUEJAS Y
SUGERENCIAS
EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO
DOCENTE
Mejora
CONTROL DE
DOCUMENTOS
Y REGISTROS
AUDITORÍAS
INTERNAS
AUDITORÍAS
DE SERVICIO
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
PRODUCTO NO
CONFORME
ACCIONES
CORRECTIVAS/
PREVENTIVAS
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RESULTADOS.
DECISIONES Y
ACCIONES
RELATIVAS A:
Mejora del SGC
y sus procesos.
Mejora del
producto en
relación a los
requisitos del
cliente.
Necesidades de
recursos.
Rev. 10