Estimación de gastos

4.- ESTIMACION DE GASTOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE
ACTUACIONES
ESTIMACION DE GASTOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES
PRIMER CUATRIENIO
SUELO URBANO
ESP.LIBRES-EQUIP.-COMUNICACIONES
SITUACION
Sierrilla PP-2
MEJOST.PP2
MEJOST.PP3
ALDEA MORET
RODEO
RIBERA DEL MARCO
U.EJECUCION
TOTAL SU……
IDENTIFICACION
S.G.1
S.G.7
S.G.8
S.G.10
V.L.2
V.L.3
USO
Z.Verdes
Z.Verdes
Z.Verdes
Z.Verdes
Jardines
Jardines
IMPUTACION DEL COSTE
COSTE DE
EJECUCION AYUNTAM.
(mill.)
64,6662
54,3000
25,0110
30,3240
611,1400
234,0000
3.401,7990
4.421,2402
S.G.1.1
S.G.1.2
S.G.1.3.
S.G.1.4.
S.G.1.5.
S.G.1.6.
S.G.1.7.
S.G.1.8.
S.G.1.9
S.G.1.10
S.G.1.11
R.Norte
Viario Distrib.
Z.Verdes
Equip.
R.Norte
Z.Verdes
Viario Distrib.
Equip.
Z.Verdes
Z.Verdes
Z.Verdes
821,7375
568,8700
140,2080
140,6664
572,2800
484,4225
137,7300
217,9450
49,0860
63,6870
38,7690
3235,4014
DIPUT.
IDENTIFICACION
Colector 1
Colector 4
Colector 5
Colector 6
Estación de Bombeo
USO
Red Saneam.
Red Saneam.
Red Saneam.
Red Saneam.
Red Saneam.
TOTAL RED DE SANEAMIENTO…..
TOTAL COSTE 1º CUATRIENIO
RECURSOS AYUNT. 1º CUATRIENIO
MOPTMA
UNIVERS.
PROPIET.
TOTAL
PROGRAMA
611,1400
234,0000
510,2699
684,5711
-
-
234,0000
611,1400
-
-
2.891,5292
2.891,5292
4.421,2402
IMPUTACION DEL COSTE
J.EXTR.
DIPUT.
P.O.L.
FEDER.
P.O.M.A.
MOPTMA
UNIVERS.
PROPIET.
TOTAL
PROGRAMA
821,7375
568,8700
140,2080
140,6664
572,28
484,4225
137,7300
217,9450
49,0860
63,6870
38,7690
1623,4389
-
217,9450
-
SERVICIOS INFRAESTRUCTURA
SITUACION
P.O.M.A.
64,6662
54,3000
25,0110
30,3240
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 1º CUATRIENIO
ESP.LIBRES-EQUIP.-COMUNICACIONES
COSTE DE
SITUACION
IDENTIFICACION
USO
EJECUCION AYUNTAM.
(mill.)
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
TOTAL SUP……
J.EXTR.
P.O.L.
FEDER.
-
1394,0175
-
-
3235,401403
IMPUTACION DEL COSTE
COSTE DE
EJECUCION AYUNTAM.
(mill.)
J.EXTR.
DIPUT.
224,250
230,000
218,500
316,250
172,500
P.O.M.A.
MOPTMA
UNIVERS.
PROPIET.
TOTAL
PROGRAMA
PROPIET.
1161,5000
TOTAL
PROGRAMA
224,250
230,000
218,500
316,250
172,500
1161,500
COSTE DE
EJECUCION AYUNTAM.
(mill.)
8818,1416
P.O.L.
FEDER.
2308,0100
2308,0100
J.EXTR.
-
DIPUT.
1161,500
P.O.L.
FEDER.
217,9450 1395,5000
P.O.M.A.
611,1400
MOPTMA
1394,0175
UNIVERS.
-
2891,5292
8818,1416
ESTIMACION DE GASTOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES
PROGRAMA DE ACTUACIONES
SEGUNDO CUATRIENIO
SUELO URBANO
ESP.LIBRES-EQUIP.-COMUNICACIONES
SITUACION
IDENTIFICACION
CAB-2B
R66B
MEJOST.PP1
AMPL.PARQ.PRINC.
S.G.3
S.G.4
S.G.6
S.G.11
USO
Z.Verdes
Z.Verdes
Z.Verdes
Z.Verdes
IMPUTACION DEL COSTE
COSTE DE
EJECUCION
(mill.)
AYUNTAM.
52,8395
27,4400
139,8240
343,0300
52,8395
27,4400
139,8240
343,0300
U.EJECUCION
2.831,5830
424,7375
TOTAL SU……
3.394,7165
987,8710
J.EXTR.
P.O.L.
DIPUT. FEDER.
IDENTIFICACION
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
S.G.2.1
S.G.2.2
S.G.2.3
S.G.2.4.
S.G.2.5.
S.G.2.6.
S.G.2.7.
S.G.2.8
USO
Viario Distrib.
R.Norte
Viario Ronda.
Viario Ronda.
Z.Verdes
R.Sur
Viario Distrib.
Z.Verdes
TOTAL SUP……
Conducción doble:E.D.A.P.-Dep.Montaña
Depósito Cerro Los Pinos
IDENTIFICACION
USO
Red abastec.
Red abastec.
TOTAL RED DE ABASTECIMIENTO…..
Control y Telegestión
E.D.A.R.
Red Saneam.
Red Saneam.
TOTAL RED DE SANEAMIENTO…..
AYUNTAM.
540,1100
706,6575
320,7400
510,0000
111,8910
842,4525
252,2100
399,3450
540,1100
3.683,4060
2.134,2960
COSTE DE
EJECUCION
(mill.)
TOTAL
PROPIET. PROGRAMA
-
-
-
-
-
2.406,8456 3.394,7165
J.EXTR.
P.O.M.A.
MOPTMA
UNIVERS.
TOTAL
PROPIET. PROGRAMA
706,6575
842,4525
252,2100
399,3450
AYUNTAM.
100,0000
216,3400
316,3400
316,3400
842,4525
J.EXTR.
50,000
825,000
875,000
875,000
AYUNTAM.
-
-
-
706,6575
IMPUTACION DEL COSTE
P.O.L.
DIPUT. FEDER. P.O.M.A.
MOPTMA
-
UNIVERS.
-
3.683,4060
TOTAL
PROPIET. PROGRAMA
316,3400
50,000
825,000
8.269,4625
P.O.L.
DIPUT. FEDER.
320,7400
510,0000
111,8910
100,0000
216,3400
COSTE DE
EJECUCION
(mill.)
TOTAL COSTE 2º CUATRIENIO
RECURSOS AYUNT. 2º CUATRIENIO
UNIVERS.
IMPUTACION DEL COSTE
COSTE DE
EJECUCION
(mill.)
SERVICIOS INFRAESTRUCTURA
SITUACION
MOPTMA
2.406,8456
-
SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO 1º CUATRIENIO
ESP.LIBRES-EQUIP.-COMUNICACIONES
SITUACION
P.O.M.A.
J.EXTR.
3.438,5070 1.717,4525
3.438,5100
P.O.L.
DIPUT. FEDER.
-
-
875,0000
P.O.M.A.
-
MOPTMA
706,6575
UNIVERS.
TOTAL
PROPIET. PROGRAMA
-
2.406,8456 8.269,4625