Reporte Trimestral Acumulado Instituto de Educación Media

Reporte Trimestral Acumulado
1er Trimestre 2012
Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal
Tabla de Contenido
I.
Introducción
II.
Glosario
III.
Cuadros de resultados
IV.
i.
Cuadros de Resultados
ii.
Cuadros de Resultados: Finanzas Públicas
iii.
Cuadros de Resultados: Procesos Internos
iv.
Cuadros de Resultados: Capacidad Institucional
v.
Cuadros de Resultados: Transparencia
vi.
Cuadros de Resultados: Auditoria y Corrupción
Anexo
2
I. Introducción
El monitoreo y la evaluación son herramientas fundamentales que utiliza el Gobierno del Distrito Federal para valorar el funcionamiento de las
actividades de la Administración Pública y el desempeño gubernamental, así como el resultado del uso de los recursos públicos y el impacto de
los servicios, programas o proyectos locales que se implementan para el bienestar de la ciudadanía. Asimismo, este quehacer tiene finalidades
operativas y estructurales como el identificar áreas de oportunidad y riesgos, establecer metas y estándares, identificar y mejorar procesos,
detectar y corregir problemas y de esa forma proveer las recomendaciones adecuadas para mejorar el servicio público.
La Contraloría General, mediante la Coordinación General de Modernización Administrativa (CGMA), está implementando el Programa de
Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental 2010-2012 (PROMOEVA), el cual determina las bases de evaluación para que refuercen
el modelo de Gestión para Resultados dirigida al ciudadano en la Administración Pública del Distrito Federal (APDF), a través de una estrategia
coordinada y autosustentable. Con lo anterior se avanzará hacia un gobierno más eficiente, efectivo, de calidad e incluyente.
El PROMOEVA tiene un alcance en dos niveles: evaluar la gestión de la función pública y evaluar los resultados en la APDF y los Proyectos
Especiales de Evaluación (PEV) que se determinen. Como instrumento para la evaluación, se desarrolló el Portafolio Integral de Monitoreo y
Evaluación (PORTIME) que agrupa los indicadores de gestión y resultados en perspectivas (temas) y vertientes (subtemas). Cada ente público
reporta los valores de los indicadores que le corresponden de acuerdo con la periodicidad de los mismos - mensual, trimestral y anual- a través
de su captura vía Web en el Sistema del Programa de Monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental 2010-2012 (SIPROMOEVA) en las
fechas establecidas en los Lineamientos del Programa.
Una vez capturada la información en el sistema, es revisada por la Contraloría General para garantizar su coherencia y validez lógica. Los entes
públicos que cumplen en tiempo y forma el envío de su información, pueden consultar los avances en el reporte que genera la Contraloría
General de forma mensual, trimestral o anual, de acuerdo con la periodicidad de los indicadores que se reportan. El reporte permite al ente
público dar un cercano seguimiento a sus indicadores y al desempeño que éste tiene en sus distintas áreas, encontrar áreas de oportunidad para
generar mejora continua, y tomar en cuenta las recomendaciones generales.
La información del PORTIME, misma que se monitorea en el SIPROMOEVA, se organiza en las siguientes áreas o perspectivas:
1. Finanzas Públicas
2. Procesos Internos
3. Capacidad Institucional
4. Fiscalización y Rendición de Cuentas
5. Ciudadana
En las siguientes páginas, se presenta el reporte correspondiente a los indicadores trimestrales del Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal.
El reporte se integra en cinco apartados temáticos: Finanzas, Procesos Internos, Capacidad Institucional, Transparencia y Auditoría y Corrupción.
Cada apartado presenta los indicadores de las perspectivas y vertientes del PORTIME, los resultados de los últimos 4 trimestres y una explicación
sobre lo que mide cada uno de los indicadores.
Algunos de los indicadores del trimestre reportado, presentan gráficas que permiten observar la evolución de la información que se presenta,
acompañada de una interpretación generada por la Coordinación General de Modernización Administrativa asimismo tambien se incluye una
parafrasis de los comentarios más relevantes provistos por el ente público. Finalmente, se presenta un Anexo, el cual muestra el portafolio de
indicadores de gestión trimestral que reportan todos los Entes de la Administración Pública del Distrito Federal.
*La información que se presenta en los reportes corresponde al último trimestre capturado en el SIPROMOEVA y a los tres trimestres previos, lo
que permite revisar la evolución de los indicadores. Los entes públicos que no envíen su información en la fecha del calendario establecido, se
publicarán con NR en los espacios destinados al trimestre.
3
II. Glosario
Gasto corriente: Gasto que realiza el sector público y afecta exclusivamente al periodo en el que se origina, es decir, no
tiene una proyección económica futura; por ejemplo, los gastos que se destinan a la contratación de los recursos humanos
y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas.
Estructura Orgánica: Es la forma en que están cimentadas y ordenadas las unidades administrativas de una institución,
organización u órgano y la relación que guardan entre sí; se encuentra representada, en la mayoría de los casos, en el
personal conocido como “de plaza”. Para más información, puede consultar el Cap. III del Reglamento Interior de la
Administración Pública del Distrito Federal.
Personal operativo: Personal que desempeña actividades administrativas, técnicas o manuales complementarias para el
desarrollo de las funciones del ente; conocido también como personal de base, los trabajadores bajo este nombramiento
pueden identificarse por el tipo de contrato laboral y el régimen jurídico al que están sujetos.
Personal de honorarios: Personal autónomo, por cuenta propia, que ofrece sus servicios técnicos o profesionales,
recibiendo por estos un pago, ya sea por un tiempo determinado o un trabajo realizado, cobrando a través de un recibo de
honorarios en el cual se desglosa el IVA.
Personal eventual: Aquellas personas que mediante un nombramiento libre se incorporan a la Administración Pública,
ocupando puestos de trabajo de carácter temporal y en favor de determinados órganos o autoridades, realizando
funciones de confianza o de asesoramiento especial.
Auditoría externa: Evaluación sistemático que se le realiza a un sistema de información empleado por cualquier tipo de
organismo. Son realizadas por personas físicas o morales que no poseen ningún tipo de vínculo ni relación con el ente que
está siendo auditado y emite una opinión objetiva sobre la manera en la cual opera el órgano revisado, generando
sugerencias que se pueden implementar para la mejora de los mismos.
Auditoría interna: Evaluación realizada por la propia administración del ente encargada de la valoración objetiva de sus
actividades. Por consiguiente, debe funcionar como una actividad concebida para mejorar las operaciones de una
organización, así como a contribuir al cumplimiento de sus objetivos y metas aportando así un enfoque sistemático y
disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión, control y dirección.
Órganos fiscalizadores: Organismos que se caracterizan por llevar a cabo la revisión, supervisión, evaluación, control y
seguimiento que se hace del ejercicio de los recursos públicos, conforme a las disposiciones legales y normas
administrativas. De igual manera, se encargan del cumplimiento de los objetivos contenidos en planes y programas
institucionales con el propósito de detectar desviaciones, prevenir, corregir, mejorar y/o sancionar.
Recursos de revisión: Mecanismo que se presentan en el caso de considerar infundada o ilegal alguna resolución de un
organismo público al limitar o negar el acceso a la información pública o personal. Las personas cuentan con el recurso de
revisión como un instrumento para impugnar la decisión del ente.
4
III.
Cuadros de resultados
1er Trimestre 2012. Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal
Perspectiva Finanzas Públicas
Vertiente Egresos
Indicador
2do Trimestre
2011
3er Trimestre
2011
4to Trimestre
2011
1er Trimestre
2012
Porcentaje del presupuesto que se ejerció en el periodo
89.73%
90.53%
93.51%
76.63%
El porcentaje del presupuesto que el ente gastó, respecto a lo que
programó inicialmente que gastaría.
Porcentaje del presupuesto de gasto corriente que se
ejerció en el periodo
89.73%
90.53%
93.51%
76.63%
El porcentaje del presupuesto de gasto corriente que el ente gastó
respecto a lo que programó inicialmente que gastaría en el período.
Evolución del presupuesto ejercido
100.00%
90.00%
89.73%
90.53%
¿Qué Mide?
Evolución del presupuesto de gasto corriente ejercido
95.51%00%
100.00%
89.73%
90.00%
90.53%
93.51%
76.63%
80.00%
76.63%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
10.00%
0.00%
2do Trimestre 2011
3er Trimestre 2011
4to Trimestre 2011
1er Trimestre 2012
0.00%
2do Trimestre 2011
3er Trimestre 2011
4to Trimestre 2011
1er Trimestre 2012
Interpretación
Respecto a 2011, existe una adecuada planeación financiera, pues en los últimos trimestres, los recursos han sido ejercidos eficientemente. Lo anterior, refleja una
coordinación entre las áreas estratégica y administrativa.Por otra parte, de la información vertida en el primer trimestre 2012 se observa subejercicio presupuestario.
Comentarios del Ente
Indicador Porcentaje del presupuesto que se ejerció en el periodo:
Comentario del 4to trimestre 2011: Las cifras son preliminares.
Comentario del 1er trimestre 2012: Los recursos no se ejercieron íntegramente, debido a que las áreas solicitantes tuvieron un desfase en sus adquisiciones, mismas
que se regularizán el próximo trimestre.
5
III.
Cuadros de resultados
1er Trimestre 2012. Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Adquisiciones
2do Trimestre
2011
3er Trimestre
2011
4to Trimestre
2011
1er Trimestre
2012
Porcentaje del presupuesto de adquisiciones que se
ejerció en el periodo
46.71%
65.38%
83.54%
40.72%
El porcentaje que el ente gastó, respecto a lo que se planeó que se
gastaría en su Programa Anual de Adquisiciones.
Porcentaje del pago de adquisiciones en el periodo
44.69%
92.37%
87.26%
9.68%
El porcentaje de las adquisiciones realizadas que el ente ha pagado.
Porcentaje de licitaciones realizadas que recibieron
inconformidad en el periodo
NA
NA
0.00%
0.00%
El porcentaje de licitaciones que el ente realizó en el trimestre que
recibieron algún tipo de inconformidad.
Indicador
¿Qué Mide?
Vertiente Obra Pública
Porcentaje de presupuesto ejercido en obra pública en
el periodo
NA
NA
NA
El porcentaje del presupuesto que el ente ha ejercido en
obra pública.
Evolución del pago de adquisiciones contratadas
Licitaciones con inconformidad
100.00%
100.00%
92.37%
90.00%
90.00%
87.26%
80.00%
80.00%
70.00%
70.00%
60.00%
60.00%
50.00%
50.00%
40.00%
40.00%
30.00%
30.00%
20.00%
20.00%
10.00%
NA
44.69%
9.68%
10.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
2do Trimestre 2011
3er Trimestre 2011
4to Trimestre 2011
1er Trimestre 2012
0.00%
0.00%
Interpretación del Trimestre
2do Trimestre 2011
3er Trimestre 2011
4to Trimestre 2011
1er Trimestre 2012
Interpretación acumulada
Del indicador Porcentaje de licitaciones realizadas en el periodo que
recibieron inconformidad: No se realizaron Licitaciones en todos los
trimestres, sin embargo con la información disponible en los otros
El Ente cuenta con la capacidad para llevar a cabo proyectos en tiempo
trimestres se observa que en los trimestres reportados, el Ente da cuenta
y forma, se observa que los procesos para adquirir bienes y/o servicios
que los procesos para adquirir bienes y/o servicios son eficientes y
son eficientes y transparentes.
transparentes, lo cual hace alusión a que el Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicio se programó y
ejecutó de forma correcta.
Comentarios del Ente
Indicador: Evolución de adquisiciones:
Comentario del 1er trimestre 2012: Existió un desfase en las adqusiciones, el programa sera regularizado el próximo trimestre
Indicador: Porcentaje del pago de adquisiciones en el periodo:
Comentario del 1er trimestre 2012: No se recibieron la totalidad de las facturas, por lo que los pagos se realizarán en cuanto sean recibidas.
6
III.
Cuadros de resultados
1er Trimestre 2012. Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal
Vertiente Arquitectura Organizacional
Perspectiva Capacidad Institucional
Indicador
2do Trimestre
2011
Porcentaje de ocupación de la estructura orgánica en el
periodo
99.04%
Plazas vacantes del ente público de personal de
estructura en el periodo
3er Trimestre
2011
97.14%
4to Trimestre
2011
1er Trimestre
2012
98.62%
100.00%
¿Qué Mide?
Conocer el porcentaje de plazas de estructura orgánica que se
encuentran ocupadas por personal durante el trimestre.
Conocer el número de plazas vacantes con las que cuenta la
estructura orgánica del ente.
2
6
3
0
Porcentaje de personal de estructura en el periodo
9.91%
10.00%
9.92%
10.88%
Conocer el porcentaje de personal de estructura orgánica que hay
en el ente, respecto al total de personal.
Porcentaje de personal operativo en el periodo
76.15%
77.94%
77.15%
83.08%
Conocer el porcentaje de personal operativo que hay en el ente,
respecto al total de personal.
Porcentaje de personal contratado por honorarios en el
periodo
13.92%
12.05%
12.92%
6.04%
Conocer el porcentaje de personal contratado por honorarios,
respecto al total de personal.
NA
NA
NA
NA
Conocer el porcentaje de personal contratado como eventual,
respecto al total de personal.
Porcentaje de personal eventual en el periodo
Vertiente Capital Humano
Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para
capacitaciones en el periodo
0.00%
0%
NA
0.00%
El porcentaje del presupuesto que el ente destina para la
capacitación de los servidores públicos.
Distribución del personal por tipo de contratación y trimestre
90.00%
83.08%
77.94%
76.15%
77.15%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
13.92%
12.92%
12.05%
10.00%
10.00%
9.91%
9.92%
10.88%
6.04%
0.00%
2do Trimestre 2011
3er Trimestre 2011
4to Trimestre 2011
Interpretación del Trimestre
80.00%
En el trimestre reportado existen 2004 servidores públicos en
el Ente, la distribución por tipo de personal es la siguiente:
-218 personas están trabajando como personal de Estructura
-Existen 1665 plazas de Personal Operativo
-Se cuenta con 121 folios autorizados
1er Trimestre 2012
Porcentaje de personal de estructura en el periodo
Porcentaje de personal operativo en el periodo
Porcentaje de personal contratado por honorarios en el periodo
Porcentaje de personal eventual en el periodo
Comentarios del Ente
7
III.
Cuadros de resultados
1er Trimestre 2012. Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Indicador
Número de solicitudes de información recibidas en el periodo
Tasa de crecimiento de solicitudes de información pública en
el periodo
Número de solicitudes de información sobre temas
programáticos, presupuestales y financieros recibidas en el
periodo
Número de solicitudes de información sobre el tema de
informes y programas recibidas en el periodo
Días promedio de respuesta a una solicitud de información en
el periodo
Promedio de servidores públicos involucrados por respuesta
de solicitud de información en el periodo
Número de recursos de revisión interpuestos derivados de
solicitudes de información pública en el periodo
Porcentaje de solicitudes con recurso de revisión en el
periodo
Porcentaje de solicitudes con entrega de información en el
periodo
Porcentaje de recursos de revisión con entrega de información
pública en el periodo
Vertiente Transparencia
2do Trimestre
2011
3er Trimestre
2011
4to Trimestre
2011
1er Trimestre
2012
¿Qué Mide?
76.00
66.00
113.00
105.00
El total de solicitudes de información pública que recibió el ente de
la ciudadanía durante el trimestre.
12%
-13%
71%
-7%
La variación del número de solicitudes de información pública que
recibe el ente entre un trimestre y otro.
48.00
8.00
11.00
4.00
El número de solicitudes de información pública que recibió el ente
de la ciudadanía sobre temas de presupuesto o finanzas.
28.00
47.00
57.00
31.00
El número de solicitudes de información pública que recibió el ente
de la ciudadanía sobre temas de informes o programas.
5.00
5.00
5.00
5.00
El promedio de días que el ente tarda en dar respuesta a una
solicitud de información pública.
2.00
0.03
2.00
2.00
El promedio de servidores públicos que dan respuesta a una
solicitud de información pública.
0.00
3.00
7.00
17.00
El número de recursos de revisión interpuestos por ciudadanos que
estiman antijurídica, infundada o inmotivada la respuesta de un
organismo.
0%
6%
8%
19%
El porcentaje de recursos de revisión que se interpusieron del total
solicitudes de información pública
100%
73%
81%
87%
El porcentaje de solicitudes de información pública a las cuales se
les entregó información.
NA
100%
100%
59%
El porcentaje de recursos de revisión con entrega de información
para el ciudadano sin intervención del InfoDF.
Solicitudes de información respondidas y solicitudes con recurso de
revisión
Solicitudes de información recibidas por temas seleccionados
2do Trimestre 2011
100%
2do Trimestre
2011
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
10%
40.00%
30.00%
20.00%
1er Trimestre 2012
1%
3er Trimestre 2011
1er Trimestre
2012
10.00%
0.00%
3er Trimestre
2011
Porcentaje de solicitudes con
recurso de revisión en el periodo
Porcentaje de solicitudes con
entrega de información en el
periodo
Programáticos, presupuestales y
financieros
4to Trimestre
2011
Informes y programas
Interpretación
I
4to Trimestre 2011
Se observa que en el periodo existen áreas de mejora en la gestión del Ente lo que ocasiona que no se respondan la totalidad de las solicitudes de
información pública; sin embargo, cabe destacar que el tiempo promedio de entrega de las solicitudes respondidas si cumple con lo establecido en la
ley.
8
III.
Cuadros de resultados
1er Trimestre 2012. Instituto de Educación Media Superior del Distrito
Federal
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Vertiente Auditoría
2do Trimestre
2011
3er Trimestre
2011
4to Trimestre
2011
1er Trimestre
2012
¿Qué Mide?
Porcentaje de solventación de observaciones y
recomendaciones de auditorías externas en el periodo
6.67%
0.00%
0.00%
5.88%
El porcentaje de observaciones emitidas por la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del D.F., Contraloría General, ASF y/o
Despachos Externos que han sido solventadas.
Porcentaje de solventación de observaciones y
recomendaciones de auditorías internas en el periodo
ND
ND
ND
0.00%
El porcentaje de observaciones emitidas por la Contraloría Interna que han
sido solventadas.
Indicador
Corrupción
Porcentaje de atención de quejas y denuncias en el
periodo
Número de quejas relacionadas a temas de corrupción
en el periodo
NA
NA
NA
0.00%
Explica el avance en la atención de quejas y denuncias que se han recibido
0
0
0
0
Permite identificar las quejas que se presentan contra los servidores
públicos por temas de corrupción
Interpretación Acumulada
Interpretación del
Evolución del total de Auditorías y Observaciones
Se observa una gran brecha entre las quejas y denuncias
atendidas y la demanda total de las mismas en el trimestre, lo
cual no promueve el combate a la corrupción.
Trimestre
Del indicador Porcentaje de atención de quejas y denuncias
existentes en el periodo: No se realizaron quejas o denuncias en
la totalidad de los trimestre.
Auditorías
Realizadas*
Observaciones
Recibidas
2do
trimestre
1
9
3er
trimestre
3
2
4to
trimestre
1
1er
trimestre
1
1
4
*Se consideran externas e internas
Observaciones del Ente
Indicador Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías externas:
Comentario del 3er trimestre 2011: En el último trimestre de 2010 se generaron 24 observaciones solventandose 6 y quedando pendientes 18; en el 1er trimestre de 2011
se solventaron 3 quedando pendientes 15; en el 2o. trimestre de 2011 se solvento una quedando pendiente 14; en el 3er trimestre se realizo una auditoría generando 3
observaciones. Al 3er trimestre quedaron 17 observaciones pendientes
Comentario del 1er trimestre 2012: De la 17 observaciones pendientes al 4to trimestre, se solventó 1 observación, quedando pendientes 16, de las cuales, 13 en dictámen
de cuenta pública y 3 pendientes de despachos externos del ejercicio 2010.
Indicador Porcentaje de solventación de observaciones y recomendaciones de auditorías internas:
Comentario del 3er trimestre 2011: En el último trimestre de 2010 se generaron 24 observaciones de 7 auditorias de las cuales se solventaron 11 observaciones y 13 se
enviaron a dictamen tecnico (pendientes). En el 1er trimestre de 2011 se generó 1 auditorÍa con 9 observaciones las cuales quedan pendientes (2 con dictamen técnico,
más 13 de 2010 da un total de 22 pendientes, en el segundo trimestre 2011 se realizan 2 auditorías con 17 observaciones más 22 del primero quedan pendientes 39
observaciones. En el tercer trimestre se generan 2 auditorías con 2 observaciones y de las 39 del 2o. trimestre se solventan 13 quedando un total de 28 observaciones
pendientes.
9
III. Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación
Indicadores de Gestión
Periodicidad Trimestral (Aplica a todos los entes de la Administración Pública del Distrito Federal)
El Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación (PORTIME) se encuentra divido en 5 perspectivas (o temas):Finanzas Públicas, Procesos Internos, Capacidad Institucional, Fiscalización y Rendición de Cuentas y
Ciudadana. Además, éstas se conforman por vertientes, que se refieren a los subtemas.
Perspectiva Finanzas Públicas
Clave
Nombre
Vertiente Egresos
Fórmula
Unidad de
Medida
Objetivo
Tipo de
Indicador
Periodicidad
Documentos
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Metas
Línea
Base
2012
2013
2014
FPE.001
(Monto del presupuesto ejercido en el
Porcentaje del presupuesto que se
periodo / Presupuesto programado en
ejerció en el periodo
el periodo)*100
Porcentaje
Conocer
el
porcentaje
del
presupuesto programado que se
ejerció en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
FPE.002
(Monto del presupuesto ejercido de
Porcentaje del presupuesto de gasto gasto corriente en el periodo /
corriente que se ejerció en el periodo Presupuesto programado de gasto
corriente en el periodo) * 100
Porcentaje
Conocer
el
porcentaje
del
presupuesto de gasto corriente que
se ejerció en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
Periodicidad
Documentos
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Línea
Base
Perspectiva Procesos Internos
Vertiente Adquisiciones
Unidad de
Medida
Objetivo
PIA.001
(Monto ejercido del programa anual
Porcentaje del presupuesto de
de adquisiciones en el periodo /
adquisiciones que se ejerció en el
Monto programado de adquisiciones
periodo
en el periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje del monto
ejercido del programa anual de
adquisiciones respecto al monto
programado en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
PIA.002
Porcentaje
del
pago
adquisiciones en el periodo
(Monto del presupuesto ejercido de
de adquisiciones en el periodo / Monto
del presupuesto contratado de
adquisiciones en el periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje del monto de
las adquisiciones realizadas que ha
sido pagado respecto al monto total
contratado en el periodo.
Gestión
Trimestral
PIA.003
(Número
de
licitaciones
que
Porcentaje de licitaciones realizadas
recibieron inconformidad en el
que recibieron inconformidad en el
periodo / Total de licitaciones
periodo
realizadas en el periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de licitaciones
realizadas en el trimestre que
recibieron
algún
tipo
de
inconformidad.
Gestión
Clave
Nombre
Fórmula
PIO.001
Nombre
Metas
2012
2013
2014
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
Periodicidad
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Línea
Base
Vertiente Obra Pública
Perspectiva Procesos Internos
Clave
Tipo de
Indicador
Fórmula
(Presupuesto ejercido en obra pública
Porcentaje de presupuesto ejercido en el periodo / Presupuesto total
en obra pública en el periodo
autorizado en obra pública (Cap.
6000) en el periodo) * 100
Unidad de
Medida
Objetivo
Porcentaje
Conocer el avance porcentual del
presupuesto ejercido en obra pública
en el periodo.
Tipo de
Indicador
Gestión
Trimestral
NA
NA
Metas
2012
2013
2014
NA
NA
NA
10
III. Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación
Indicadores de Gestión
Periodicidad Trimestral (Aplica a todos los entes de la Administración Pública del Distrito Federal)
Perspectiva Capacidad Institucional
Clave
Nombre
Vertiente Arquitectura Organizacional
Fórmula
(Número de plazas de la estructura
la ocupadas en el periodo / Total de
plazas autorizadas de estructura en el
periodo) * 100
Unidad de
Medida
Objetivo
Porcentaje
Conocer el porcentaje de plazas de
estructura
orgánica
ocupadas
respecto
al
total
de
plazas
autorizadas en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
Número
entero
Conocer el total de plazas vacantes
de estructura existentes en el ente
en el periodo.
Gestión
Trimestral
Porcentaje
Conocer el porcentaje de plazas
ocupadas de personal de estructura
orgánica respecto al total de personal
en el ente en el periodo.
Gestión
Tipo de
Indicador
Periodicidad
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Metas
Línea
Base
2012
2013
2014
NA
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Trimestral
NA
NA
NA
NA
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Gestión
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
CIAO.001
Porcentaje de ocupación de
estructura orgánica en el periodo
CIAO.002
Número de Plazas Vacantes del Ente
Plazas vacantes del ente público de
Público de Personal de Estructura en
personal de estructura en el periodo
el periodo
CIAO.003
(Número de plazas ocupadas de
Porcentaje de personal de estructura personal de estructura en el periodo /
en el periodo
Total de Personal en el ente público
en el periodo) *100
CIAO.004
(Número personal operativo en el
Porcentaje de personal operativo en
periodo / Total de Personal en el ente
el periodo
público en el periodo) *100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de plazas que
son ocupadas por el personal
operativo respecto al total de
personal en el ente en el periodo.
CIAO.005
(Número de folios ocupados por
Porcentaje de personal contratado personal de honorarios en el periodo/
por honorarios en el periodo
Total de Personal en el ente público
en el periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de personal
que el ente contrató por honorarios
respecto al total de personal en el
periodo.
Gestión
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
CIAO.006
(Número de personal eventual
Porcentaje de personal eventual en el contratado en el periodo / Total de
periodo
Personal en el ente público en el
periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de personal
eventual que el ente contrató en el
periodo.
Gestión
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
Periodicidad
Documentos
relacionados
Línea
Base
Vertiente Capital Humano
Perspectiva Capacidad Institucional
Clave
CICH.001
Nombre
Fórmula
(Monto del presupuesto ejercido
Porcentaje ejercido del presupuesto destinado para capacitaciones en el
destinado para capacitaciones en el periodo/Presupuesto autorizado para
periodo
la capacitación de los servidores
públicos en el periodo) *100
Unidad de
Medida
Objetivo
Porcentaje
Conocer
el
porcentaje
del
presupuesto que se destinó a la
capacitación de los servidores
públicos en el periodo.
Tipo de
Indicador
Gestión
Trimestral
NA
NA
Metas
2012
2013
2014
NA
NA
NA
11
III. Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación
Indicadores de Gestión
Periodicidad Trimestral (Aplica a todos los entes de la Administración Pública del Distrito Federal)
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Clave
FRCA.001
FRCA.002
Nombre
Número de auditorías
realizadas en el periodo
Número de auditorías
realizadas en el periodo
Vertiente Auditoría
Fórmula
externas Número de auditorías
realizadas en el periodo
internas Número de auditorías
realizadas en el periodo
externas
internas
Número de observaciones recibidas Número de observaciones recibidas
FRCA.003 de auditorías externas e internas en de auditorías externas e internas en
el periodo
el periodo.
(Total
de
Observaciones
y
Recomendaciones Solventadas que
estaban Pendientes y Derivadas de
Porcentaje de solventación de
Auditorías Externas en el Periodo /
FRCA.004 observaciones y recomendaciones de
Total
de
observaciones
y
auditorías externas en el periodo
recomendaciones
pendientes
y
derivadas de auditorías externas en el
periodo ) *100
Total
de
Observaciones
y
Recomendaciones Solventadas que
Porcentaje de solventación de estaban Pendientes y Derivadas de
FRCA.005 observaciones y recomendaciones de Auditorías Internas en el Periodo / Total
de observaciones y recomendaciones
auditorías internas en el periodo
pendientes y derivadas de auditorías
internas en el periodo
Unidad de
Medida
Objetivo
Número
entero
Conocer el número de auditorías
externas (Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa
del D.F., Auditoría Superior de la
Federación, Secretaría de la Función
Pública y Despachos Externos
contratados por alguno de los
anteriores) a las que ha sido
sometida la administración del ente
en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
Número
entero
Conocer el número de auditorías
internas (órganos internos de control
o despachos externos contratados
por la Contraloría General) a las que
ha sido sometida la administración
del ente en el periodo.
Gestión
Trimestral
Número
entero
Conocer el total de observaciones
que recibió el ente público por las
auditorías
externas
e internas
realizadas.
Gestión
Porcentaje
Conocer
el
porcentaje
de
observaciones
emitidas por la
Contaduría Mayor de Hacienda de la
Asamblea Legislativa del D.F.,
Auditoría Superior de la Federación,
Secretaría de la Función Pública y
Despachos Externos contratados por
alguno de los anteriores que han sido
solventadas.
Porcentaje
Conocer
el
porcentaje
de
observaciones emitidas por la
Contraloría Interna y/o Despachos
Externos
contratados
por
la
Contraloría General que han sido
solventadas.
Tipo de
Indicador
Periodicidad
Documentos
relacionados
Metas
Línea
Base
2012
2013
2014
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Trimestral
NA
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Gestión
Trimestral
NA
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Gestión
Trimestral
NA
NA
NA
NA
NA
12
III. Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación
Indicadores de Gestión
Periodicidad Trimestral (Aplica a todos los entes de la Administración Pública del Distrito Federal)
Vertiente Transparencia
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Unidad de
Medida
Objetivo
Número
entero
Conocer el total de solicitudes de
información que recibió el ente
durante el trimestre.
Gestión
Trimestral
NA
Tasa
Conocer la variación del número de
solicitudes de información que recibió
el ente público entre el periodo actual
y el periodo anterior.
Gestión
Trimestral
Número de solicitudes de información
recibidas sobre temas programáticos,
presupuestales y financieros en el
periodo
Número
entero
Conocer el número de solicitudes de
información
sobre
temas
programáticos, presupuestales y
financieros que recibió el ente
público en el periodo.
Gestión
Número de solicitudes de información Número de solicitudes de información
FRCT.004 sobre el tema de informes y recibidas sobre el tema de informes y
programas recibidas en el periodo
programas en el periodo.
Número
entero
Conocer el número de solicitudes de
información sobre el tema de
informes y programas que recibió el
ente público en el periodo.
∑i=n Días de respuesta de cada
Días promedio de respuesta a una solicitud de información / Número de
FRCT.005
solicitud de información en el periodo solicitudes
de
información
respondidas en el periodo
Promedio
∑i=n
Servidores
públicos
Promedio de servidores públicos involucrados en cada respuesta a
FRCT.006 involucrados por respuesta de solicitud / Número de solicitudes de
solicitud de información en el periodo información respondidas en el
periodo
Número de recursos de revisión Número de recursos de revisión
FRCT.007 interpuestos derivados de solicitudes interpuestos derivados de solicitudes
de información pública en el periodo de información pública en el periodo
Clave
FRCT.001
Nombre
Fórmula
Número de solicitudes de información Número de solicitudes de información
recibidas en el periodo
recibidas en el periodo
(Número
de
solicitudes
de
información recibidas en el periodo t
– Número de solicitudes de
Tasa de crecimiento de solicitudes de
FRCT.002
información recibidas en el periodo tinformación pública en el periodo
1) / Número de solicitudes de
información recibidas en el periodo t1) * 100
Número de solicitudes de información
sobre
temas
programáticos,
FRCT.003
presupuestales
y
financieros
recibidas en el periodo
Tipo de
Indicador
Periodicidad
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relacionados
Metas
Línea
Base
2012
2013
2014
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Trimestral
NA
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Gestión
Trimestral
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NA
Conocer los días promedio que el
ente tardó en dar respuesta a una
solicitud de información en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
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NA
Promedio
Conocer el número promedio de
servidores públicos que dieron
respuesta a una solicitud de
información en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
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NA
Número
entero
Conocer el número de recursos de
revisión interpuestos en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
NA
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NA
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13
III. Portafolio Integral de Monitoreo y Evaluación
Indicadores de Gestión
Periodicidad Trimestral (Aplica a todos los entes de la Administración Pública del Distrito Federal)
Vertiente Transparencia
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Unidad de
Medida
Objetivo
(Recursos de revisión derivados de
solicitudes de información pública en
Porcentaje de solicitudes con recurso el periodo / Total de solicitudes de
FRCT.008
de revisión en el periodo
información que recibieron respuesta
(sin importar la modalidad) en el
periodo)*100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de solicitudes
con recursos de revición respecto al
total de solicitudes de información
recibidas en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
(Total de solicitudes de información
que
recibieron
respuesta
(sin
Porcentaje de solicitudes con entrega
FRCT.009
importar la modalidad) en el periodo /
de información en el periodo
Número de solicitudes de información
recibidas en el periodo) * 100
Porcentaje
Conocer el porcentaje de solicitudes
con entrega de información respecto
al total de solicitudes de información
recibidas en el periodo.
Gestión
Trimestral
Porcentaje
Conocer el porcentaje de recursos de
revisión con entrega de información
respecto al total de recursos de
revisión derivados de solicitudes de
información pública en el periodo.
Gestión
Clave
Nombre
Fórmula
(Recursos de revisión en que se
ordenó la entrega de información +
recursos en los que se ordena
Porcentaje de recursos de revisión
fundamentar y motivar la respuesta
FRCT.010 con
entrega
de
información
en el periodo / Total de recursos de
pública en el periodo
revisión derivados de solicitudes de
información pública en el periodo) *
100
Nombre
Fórmula
(Número de quejas y denuncias
atendidas en el periodo / Número de
Porcentaje de atención de quejas y
FRCC.001
quejas y denuncias pendientes de
denuncias en el periodo
ejercicios anteriores y recibidas en el
periodo) *100
FRCC.002
Periodicidad
Documentos
relacionados
Metas
Línea
Base
2012
2013
2014
NA
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Trimestral
NA
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NA
Periodicidad
Documentos
relacionados
Línea
Base
Vertiente Corrupción
Perspectiva Fiscalización y Rendición de Cuentas
Clave
Tipo de
Indicador
Número de quejas relacionadas a Número de quejas relacionadas a
temas de corrupción en el periodo
temas de corrupción en el periodo
Unidad de
Medida
Objetivo
Porcentaje
Conocer el porcentaje de quejas y
denuncias atendidas en el periodo
respecto al total de quejas y
denuncias recibidas en el periodo y
pendientes de ejercicios anteriores.
Gestión
Trimestral
NA
Número
entero
Conocer el número de quejas que se
presentan en el ente público por
temas de corrupción en el periodo.
Gestión
Trimestral
NA
Tipo de
Indicador
Metas
2012
2013
2014
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