no conformidad de compras - IES PABLO DE OLAVIDE La Carolina
Anuncio
I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 Página 1 de 7 Fecha: 07/06/11 OBJETO Definir el procedimiento para el tratamiento de No Conformidades que asegure que no se utilizan productos, ni se prestan cursos, ni se ejecutan procesos no conformes con los requisitos especificados. ÁMBITO DE APLICACIÓN Todas las actividades que afectan o puedan afectar a la calidad de los cursos impartidos. MISIONES Y RESPONSABILIDADES Personal del I.E.S.Pablo de Olavide - Identificar y notificar las No Conformidades. - Segregar productos comprados no conformes. Coordinador/a de Calidad - Evaluar las No Conformidades de procesos. - Abrir Informe de No Conformidad (MD830101) - Aprobar la necesidad de aplicación de Acciones Correctivas y/o Reparadoras. - Determinar las acciones reparadoras de procesos. - Realizar un seguimiento de las acciones reparadoras aplicadas en procesos y verificar su eficacia. - Mantener la gestión y archivo de la base de datos informática de las No Conformidades y las Acciones Correctivas (LI830101). Jefe/a de Estudios - Evaluar las No Conformidades de los cursos. - Determinar las acciones reparadoras de los cursos. - Realizar un seguimiento de las acciones reparadoras aplicadas en cursos y verificar su eficacia. Secretario/a - Evaluar las No Conformidades de compras. - Abrir Informe de No Conformidad (MD830101) - Aprobar la necesidad de aplicación de Acciones Correctivas y/o Reparadoras. - Determinar las acciones reparadoras referentes a compras. - Mantener comunicación con los proveedores. - Realizar un seguimiento de las acciones reparadoras aplicadas en compras y verificar su eficacia. PREPARADO: FBG REVISADO: ACT APROBADO: ATC FECHA: 03/06/11 FECHA: 06/06/11 FECHA: 07/06/11 I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 Fecha: 07/06/11 Página 2 de 7 DESARROLLO El control de las No Conformidades se hará de acuerdo con lo indicado en los diagramas de flujo anexo 1 (para cursos con acciones reparadoras) y anexo 2 (para el resto de no conformidades). Cualquier trabajador/a del I.E.S. Pablo de Olavide tiene capacidad para detectar No Conformidades a lo largo del desarrollo de los procesos, en los cursos (tanto durante las evaluaciones como al final de los mismos) y en las compras. Una vez que se detecta una No Conformidad se le comunica al Coordinador/a de Calidad que procede a su identificación mediante la apertura de un informe de No Conformidad (MD830101). Posteriormente el CC notifica la aparición de la No Conformidad al responsable y a las personas o áreas afectadas. El Informe de No Conformidad incluye lo siguiente: Tipología de la No Conformidad y en dónde y quién la detectó. Descripción de la No Conformidad. Decisión sobre si se aplican Acciones Correctivas y/o A. Reparadoras. Descripción, en su caso, de las acciones reparadoras previstas. Resultado de la verificación de las acciones reparadoras adoptadas. Fecha de cierre del Informe. Cada uno de los informes se numera según XX/YYYY, donde: - Las XX es un número de orden - Las YYYY representan los dígitos del curso académico Las No Conformidades serán evaluadas por: Coordinador/a de Calidad, si es de proceso Jefe/a de Estudios, si es de curso. Secretario/a, si es de compras Una vez evaluadas las No Conformidades por cada responsable, se aplicarán: - Acciones reparadoras para eliminar la No Conformidad y sus efectos. - Acciones Correctivas para tratar las causas de la No Conformidad y evitar su posible repetición (PR8502) Una vez cumplimentado el informe en la base de datos, se hará una copia escrita de cada registro para su posterior firma y archivo. Las No Conformidades se gestionarán a través de una base de datos (LI830101) en soporte informático, de la que se podrá obtener un listado de control que incluirá: I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 - Fecha: 07/06/11 Página 3 de 7 Nº de informe Fecha de apertura Descripción de la No Conformidad Acción reparadora prevista, responsable y plazo Fechas de cierre del informe Para dar la calificación definitiva y dar por cerrado el informe de No Conformidad, el Coordinador/a de Calidad realiza un seguimiento de las acciones reparadoras aplicadas, donde se verificará la eficacia de las acciones sobre los procesos afectados. El Jefe/a de Estudios, realizará el seguimiento y valoración de la eficacia de las acciones previstas en cursos. El Secretario/a realizará el seguimiento y valoración de las acciones previstas en compras. NO CONFORMIDAD DE PROCESOS Las No Conformidades relativas a los procesos y al sistema de la calidad que se detecten se documentarán en los informes de No Conformidad (MD830101). Si la No Conformidad se entiende que tiene carácter circunstancial (error leve, registro antiguo, confusión personal, ...) y no afecta gravemente al conjunto del sistema, derivará en una acción reparadora. El resto de las No Conformidades de proceso y las No Conformidades detectadas en Auditorías derivarán siempre en una acción correctiva y se cumplimentará el informe correspondiente (MD850201). Las observaciones que se señalen en las auditorías, podrán recibir el tratamiento de acciones preventivas y se cumplimentará el MD850301. NO CONFORMIDAD DE CURSOS En las sesiones de evaluación, el Equipo de profesores/as valorará la información derivada de los Datos de la evaluación (MD75EV01 páginas 3, 4 o 5), y confirmará si, a tenor de dichos datos, el curso es conforme o no. Si resulta No Conforme, analizará las causas de la No Conformidad y propondrá las Acciones Reparadoras, cumplimentando el Informe de Curso no Conforme (MD75EV02). Estas se controlarán y valorarán y se cerrarán en la siguiente evaluación. El/la Tutor/a entregará los registros al Jefe/a de Estudios, que elaborará con ellos el Registro de Datos de la Evaluación (MD75EV03), y si existe no conformidad, se lo comunica al CC. Éste inicia el procedimiento de no conformidad. Los cursos no conformes en la Final Extraordinaria registran igualmente pero no cumplimentarán el citado informe de No Conformidad. I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 Página 4 de 7 Fecha: 07/06/11 NO CONFORMIDAD DE COMPRAS Si la No Conformidad se produjese en el proceso de compras se cumplimentará el subformulario de No Conformidades de compras (MD830102), indicando el nº de No Conformidad, nº de albarán y proveedor. Por cada No Conformidad detectada se propondrá al proveedor la acción reparadora que corresponda según el MD830101, que deberá ser devuelto en el plazo más breve posible. Como criterio general, para mantener la condición de proveedores aceptados se admitirán como máximo tres no conformidades anuales subsanadas de acuerdo con la acción correctora propuesta. Una no conformidad no subsanada dará lugar a la exclusión del listado de proveedores aceptados. En el caso de No Conformidades en compras se tomarán alguna de las decisiones siguientes: Productos comprados: se devolverán al proveedor o se utilizarán previa indicación de las condiciones restrictivas. Servicios contratados: se interrumpirá el servicio o se utilizarán previa indicación de las condiciones restrictivas. Las Acciones Correctivas serán propuestas por los proveedores. En el caso de las compras el seguimiento de la Acción Correctiva consistirá en inspeccionar una nueva compra del proveedor afectado, siempre y cuando el proveedor se comprometa a tomar medidas correctivas. ARBOL DOCUMENTAL PR8301 LI830101 Base de Datos de No Conformidades MD830101 Informe de No Conformidad MD830102 Subformulario de no conformidad de compras I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 Fecha: 07/06/11 PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS PR7401 Compras PR7403 Selección y evaluación de proveedores SP75PR Programación SP75AU Actividades de aula SP75EV Evaluación PR8502 Acciones Correctivas PR8503 Acciones preventivas Página 5 de 7 I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 Página 6 de 7 Fecha: 07/06/11 FUNCIONES Personal del Centro Jefe/a de Estudios ACCIONES INICIO Se detecta una no conformidad en curso Es curso no conforme Informe de no conformidad (MD830101) y acción reparadora Se aplican las acciones reparadoras Se controlan las acciones NO ¿La valoración es positiva? SI FIN Informe de acción correctiva MD850201 I.E.S. PABLO DE OLAVIDE LA CAROLINA (JAÉN) GESTIÓN DE NO CONFORMIDADES ER-0734/2009 PR8301 Rev.1 Página 7 de 7 Fecha: 07/06/11 FUNCIONES Coordinador/a de Calidad Secretario/a ACCIONES INICIO Se produce la no conformidad en proceso y compra Se rellena el informe de no conformidad MD830101 Se rellena el informe de Acción Correctiva MD850201 Se aplican las acciones correctivas Se controlan las acciones correctivas SI La valoración es positiva NO FIN Nuevo informe de No Conformidad MD830101
