MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 Fortalecimiento del proceso de descentralización y ordenamiento Territorial Avance en el fortalecimiento de la descentralización y ordenamiento Territorial Desarrollo de diálogo social con las regiones, Avance en el desarrollo de para la institucionalización actividades de diálogo del proceso de relación y social articulación de intereses Nación-Territorios Fortalecimiento de los Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas. Comités departamentales de lucha contra la trata de personas con planes de acción formulados Fortalecimiento de Funcionarios capacitados capacidades de en materia de Lucha Contra Funcionarios en el tema de la Trata de Personas. Trata de Personas. Fortalecimiento del seguimiento a la implementación de recomendaciones emitidas por el CIAT Porcentaje de seguimientos realizados en terreno a las alertas tempranas emitidas por la CIAT Acompañamiento a los territorios en la concertación y contribución a la preservación del orden público Situaciones de orden público acompañadas por el Ministerio Diseñar y socializar el plan decenal de la seguridad, convivencia y comodidad en el futbol (2013) Avance en el diseño, Lanzamiento del plan socialización y lanzamiento decenal de la seguridad, del Plan decenal convivencia y comodidad en el futbol (2014= 1 Evento = 100%) Entidades Territoriales fortalecidas para implementar la política pública de atención a victimas Ley 1448 de 2011, Sentencia T-025 de 2004 Asistencias técnicas realizadas a entidades territoriales para la superación del Estado de Cosa Inconstitucional Acompañamiento a la agenda legislativa de iniciativa o interés del sector Interior Informativos sobre estado de proyectos de ley y actos legislativos de iniciativa o interés del Sector Interior Porcentaje de avance total Porcentaje de avance de las fases para la operación y fortalecimiento del Centro Integral de Gestión Territorial POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Avance acumulado Operación y fortalecimiento de la estrategia del Centro Integral de Gestión Territorial Seguimiento de ejecución presupuestal Trimestre 3 Nombre del indicador Seguimiento cualitativo Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Trimestre 1 INDICADOR Descripción de avance de la meta 100% 100% 100% 100% 100% 100% De los departamentos programados para realizar asistencias técnicas, las mismas se realizaron en su totalidad, de la siguiente manera. Julio: Valle del Cauca (G11), Agosto: Casanare, Valle del Cauca, Septiembre: Casanare, Antioquia DGGT-Asistencia y fortalecimiento institucional para la descentralización DGGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y buen Gobierno Local 11 4 5 3 12 100% Proyecto de Ley Departamental proyectado y oficializado; taller en normatividad territorial en Boyacá. Agosto: no hubo avance. Septiembre: taller en normatividad territorial en Bogotá. DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local 3.650.000.000 1.601.421.969 100% 100% 100% 100% 100% 100% Acompañamiento a 3 eventos nacionales con autoridades territoriales. Atención a 13 requerimientos de autoridades territoriales y 25 departamentos con asesorías, acompañamientos y asistencias técnicas SAI a través de los Cancilleres. DGT-Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia DGT-Fortalecimiento a la Gestión Territorial y Buen Gobierno Local 5.298.000.000 2.176.887.498 32 3 12 3 18 56% Se realizó asistencia técnica para la formulación de los planes de acción de los Comités Departamentales así: Julio 1 (Caquetá). Agosto 1 (Atlantico). Septiembre 1 (Antioquia). 90 0 0 22 22 24% 100% 100% 87% 71% 71% Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 490.792.221 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 1.459.894.567 Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Implementación Ley 985/05 sobre Trata de Personas Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Se realizó Juicio Simulado en Arauca del 14 al 18 de julio de 2014, otorgando certificado de participación y asistencia a 22 funcionarios. Implementación Ley 985/05 sobre Trata de Personas Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 71% Atención a loa 13 requerimientos recibidos por parte de las entidades territoriales así: Julio:1 Agosto:5 Septiembre: 7 SSCC-Apoyo comité interinstitucional de Alertas Tempranas CIAT Dirección de 179.621.654 Gobierno y Gestión Territorial - SSCC 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - SSCC 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Dirección de Gobierno y Gestión Territorial - SSCC 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Dirección de Gobierno y Gestión Territorial 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Asuntos Legislativos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 100% 100% 100% 100% 100% 100% Las situaciones de orden publico se atendieron en tu totalidad. Julio: Cali, Barrancabermeja, Magangue(2), Medellín, Huila, Yopal(2), Santa Marta y Villavivencio Agosto: Medellin, Pasto, Icuande,Bogotá, Puerto asís, Yopal, Buenaventura Septiembre: Guajira (3), Villavivencio(1) 100% (1 Evento) 0% 100% 0% 100% 100% Se realizó el lanzamiento del Plan decenal de la seguridad, convivencia y comodidad en el futbol (2014) en San Andres. ACTIVIDAD TERMINADA SIN-Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON 2836 720 504 677 1901 67% Julio: 196 asistencias técnicas. Agosto: 419 asistencias técnicas. Septiembre: 62 asistencias técnicas. Durante el trimestre se realizaron 677 asistencias técnicas. DGGT-Seguimiento al cumplimiento de la T-025 de 2004 Población Desplazada 17 1 6 5 12 71% Durante el tercer trimestre se emitieron 5 boletines informativos. 454.691.115 244.081.945 Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 4.000.000.000 3.061.239.131 1.459.376.183 MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 Promover el aumento de la participación de las mujeres en las corporaciones públicas al 20%. Porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular Planes de transparencia electoral implementados Planes de transparencia electoral implementados 2265 787 1934 960 Seguimiento de ejecución presupuestal POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Porcentaje de avance total Comunales fortalecidos en capacidad de gestión, organización, liderazgo y emprendimiento Seguimiento cualitativo Avance acumulado Fortalecimiento de comunales en la capacidad de gestión ante el Estado, estructura administrativa, liderazgo local, sostenibilidad y emprendimiento Trimestre 3 Nombre del indicador Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Trimestre 1 INDICADOR 3681 100% Durante el trimestre se fortalecieron 960 comunales de la siguiente manera: Jul 386, Agos 270 y Sep 304. Durante el 2014 se han fortalecido 3.681 comunales. Meta Terminada Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo 20% 0% 0% 0% 0% 0% Julio, Agosto, Septiembre: El porcentaje de participación de la mujer en las corporaciones de elección popular del cuatrienio (2011-2012-20132014) sólo se podrá obtener una vez se tengan los resultados entregados oficialmente por la Registraduría Nacional del Estado Civil; 50 38 10 0 48 96% Julio, Agosto, Septiembre:en este trimestre no estaba programado presidir comisiones departamentales de seguimiento electoral. Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 10 7 0 3 10 100% Se adelantaron talleres y se apoyó la constitución de veedurías y su implementación así: Jul Cáceres Antioquia, La Montañita - Caquetá. Agos no hubo avance. Sept Cartagena del Chairá-Caquetá. Meta Terminada Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 500 122 0 81 203 41% Durante el trimestre se capacitaron 81 personas en los municipios de consolidación, como veedores ciudadanos: jul 40, agos 0, sept 41. Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 9193 60 2678 3188 5926 64% Julio, Agosto, Septiembre: Durante el trimestre se fortalecieron 3,188 líderes de la siguiente manera: jul 1437, agos 505 y sept 1246, en liderazgo ciudadano y político a través de la Escuela. Durante el año 2014 se han fortalecido 5,926 líderes. Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Realizar un programa de promoción de la Programa de promoción de participación ciudadana participación ciudadana en espacios y escenarios de ejecutado participación local y regional 13 1 3 0 4 31% No hubo avance Dirección de Democracia y Participación Ciudadana 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas Estudios etnológicos realizados para definir el carácter de comunidad o parcialidad indígena de una población 15 13 11 6 30 100% Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Fortalecimiento de las Kumpanias Rom kumpanias fortalecidas en sus valores culturales 3 0 0 2 2 67% Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Diseño y formulación de Planes de salvaguarda para los planes de salvaguarda los pueblos indígenas para los pueblos indígenas formulados (8 formulados) 7 1 2 1 4 Fortalecimiento de la población indígena, para el Capacitaciones realizadas acceso a través de en sistema de regalias proyectos a los recursos de regalías 10 0 6 4 10 Fortalecer los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social Fortalecer ciudadanos de los Municipios del Plan Nacional de Consolidación en mecanismos de control social Municipios del Plan Nacional de Consolidación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías implementada Veedores ciudadanos en los municipios de consolidación capacitados en la promoción del control social Promover la participacion de lideres de las organizaciones sociales y Lideres fortalecidos en comunitarias en los cargos liderazgo político a través de eleccion popular a de la Escuela través de una escuela de liderazgo Durante el segundo trimestre se realizaron 6 estudios etnológicos. Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM 495.000.000 307.522.590 Julio: Se adelantó un (1) taller de consulta previa y Septiembre: Se realizó taller en la Kumpania de Cúcuta Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM 663.787.126 660.000.000 57% Agosto: se da por finalizado el Plan de Salvaguarda del Pueblo U’wa del Departamento de Arauca Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM 15.066.256.800 13.257.014.798 8.960.768.485 Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 100% En los meses de julio a septiembre se realizaron cuatro (4) capacitaciones. Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las minorías Indigenas, Minorias y ROM 604.290.418 604.290.418 480.000.000 Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros META CUMPLIDA 250.000.000 - MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 Planes específicos de protección que atiendan las Formulación de 21 Planes situaciones de alto riesgo Específicos en el marco del de las comunidades Auto 005 Afrocolombianas formulados Capacitación a los consejos comunitarios de la población negra, afrocolombiana y palenquera en su gobernabilidad y derechos Consejos comunitarios y organizaciones de las comunidades negras fortalecidos en el conocimiento de sus derechos y gobernabilidad Capacitación a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en la identificación, formulación y gestión de proyectos Consejos Comunitarios y/ u organizaciones asesoradas para la formulación y gestión de proyectos. Caracterización de territorios y potencialidades de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera Territorios caracterizados Funcionamiento del Observatorio contra la Discriminación y el Racismo Porcentaje de avance de las actividades propuestas Certificar la presencia de Grupos étnicos Certificaciones de presencia de grupos étnicos expedidas Mantener el tiempo del Tiempo de la proceso de proceso de Consulta Previa consulta previa 55 180 80 9 7 84 32 21 5 0% 2400 602 6 3 56 100% 11 4 566 13 10 140 53 9 Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Trimestre 1 INDICADOR 18% 78% 66% Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras En este perido se realizo: - la caracterización y el plan específico del Consejo Comunitario del rio Guajui y Novita. - un plan específico en el Cc de Guapi Abajo. La DACN en este periodo realizó la capacitación en fortalecimiento a 84 consejos comunitarios. La DACN para este perido se brindo 21 Asesorías 100% En este periodo se concertó, formuló y validó la caracterización de cinco Consejo Comunitario. Programa Misional de Funcionamiento DACN-Mejoramiento de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Se modifica la meta para incluir las organizaciones de base Base de la población negra, de las comunidades negras de 50 pasa a 180. afrocolombiana, raizal y Palenquera. Rgión Caribe y occidental Se modifica la cantidad de la meta debido a que son consejos comunitarios que son 80 con asistencia tecnica y no por territorios que son 19. Otros recursos Valor Apropiado 1.440.000.000 181.610.278 DACN-Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial. Región Caribe y Occidental 432.800.000 DACN-Mejoramiento de los Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base de la población negra, afrocolombiana, raizal y Palenquera. Rgión Caribe y occidental DACN-Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo 1.440.000.000 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 181.610.278 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 432.800.000 1.863.231.421 1.563.231.421 65.000.000 45.000.000 33.459.672 - 48.831.986 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 58% 58% 58% La DACN para este trimestre logro avanzar en 4 de las actividades programadas 1204 2372 99% La DACN en el mes de Julio le solicitaron y Expidió 964 certificaciones, para Agosto solicitaron y Expidió 57, para Septiembre se solicitaron y expidieron 183 solicitudes. Cumpliendo en un 100% de las solicitudes recibidas. Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 56% Julio: 1320 días sobre 120 comunidades con proceso de consulta previa protocolizadas. Agoso: 70 días sobre 10 comunidades con proceso de consulta previa protocolizados. Septiembre: 70 días sobre 10 comunidades con proceso de consulta previa protocolizados. Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 8 11 Mantener el tiempo de Tiempo de expedición de expedición de certificados certificados de presencia de presencia de de comunidades étnicas comunidades étnicas 15 15 10 13 13 100% Julio: 1005 dias sobre 140 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Agosto: 758 días sobre 69 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Septiembre: 2577 días sobre 116 certificaciones expedidas sin verificación en campo. Para el tercer trimestre el tiempo promedio de expedición de certificaiones sin verificación en campo fue de 13 dias Sesiones de la Mesa Nacional de Garantías con Actos de Reconocimiento y Actos de reconocimiento a Adopción de Medidas la labor de defensores de Particulares de Protección derechos humanos en las Ciudades con mayor Riesgo de Violación de Derechos Humanos 2 0 0 0 0 0% Con corte a este III -trimestre se informa que los dos actos reconocimiento estan en preparacion. Es necesario mencionar que esta actvidad depende de la agenda del señor Ministro del Interior. - MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 Niños y Niñas formados como Gestores de Derechos Humanos a través del Deporte y la Cultura en las Zonas del País con mayor Riesgo de Reclutamiento Forzado . Actualización y validación de planes integrales de prevención y protección, departamentales y/o regionales Formulación de planes de prevención y protección a comunidades en el marco del proceso de restitución de tierras Niñas y Niños formados como Gestores de Derechos Humanos, a través del deporte y la cultura en las zonas del país con mayor riesgo de reclutamiento Planes Integrales de Prevención y de violaciones de DDHH por departamento implementados Comunidades con Plan de Prevención y Protección formulados en el marco de la estrategia de prevención para restitución de tierras. Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH Implementación (Fase IIIcreado,reglamentado y en 2013) y seguimiento (Fase implementación (Fase III IV-2014) del Sistema :32 planes de trabajo y Nacional de DHH y DIH Fase IV- Seguimiento y ajustes a planes) Apoyar iniciativas locales y/o departamentales para la implementación de los Planes Integrales de Prevención y Protección Iniciativas apoyadas para implementación de Planes Integrales (proyectos impulsados) Ciudades con proyectos de Implementación y puesta infraestructura terminados en operación de proyectos y entregados E. de infraestructura Territoriales (Vigente en SISMEG) 1336 541 795 0 1336 Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Avance acumulado Trimestre 3 Nombre del indicador Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Trimestre 1 INDICADOR 100% Descripción de avance de la meta A la fecha se han formado 1.336 niños, niñas y adolescentes a través de la ejecución de las actividades del Programa de Convivencia y Paz Gestor del Deporte en 28 municipios y/o Julio y agosto: Convenio finalizado el 30 de junio de 2014. (Meta Cumplida) Con corte al III-trimestre se cuentan con las siguientes acciones: 4 PlIPP Julio: 3 (Guaviare, Meta, Caquetá). Septiembre: 1 ( Cesar) 32 0 12 4 16 50% Antecedentes: con corte al II-trimestre se cuenta realmente con los siguientes PIPP: Abril: 6 (Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Guajira, Norte de Santander); Mayo: 3 (Caldas, Huila, Cundinamarca); Junio: 4 (Tolima, Quindío) (Sucre y Vaupés). Con corte al III-trimestre Agosto: Tolima (Ataco, Chaparral y PlanadasTolima municipios focalizados). 6 25% 20 30 0 11% 0 0 0 0% 8 1 1 1% 0 15 1 12% 8 16 17% 47% Septiembre: Se programó la realización de los talleres para la formulación de PIPP en Antioquia (Octubre 16 y 17), Magdalena (Octubre 19 al 21), Nariño (Noviembre 6 y 7) Con corte al III-trimestre, se han realizado las siguientes acciones: 1) Se sigue realizado seguimiento a los 16 planes de trabajo en derechos humanos registrados: Casanare, Meta, Guajira, Amazonas, Santander, Risaralda, Putumayo, Huila, San Andrés, Bolívar, Guainía, Sucre, Vaupés, Vichada, Sucre y Cesar. 2) Se crearon 3 instancias en derechos humanos (Fase III): Julio : Sucre y Corozal agosto : Ninguna Septiembre: Huila 3) Se formularon 2 planes de trabajo en derechos humanos (Fase III): Julio: Cundinamarca. agosto : Ninguna Septiembre: Vichada. Proyecto de inversión En el mes de julio se entregaron Cais Móviles en varios municipios así: Meta (6), Boyacá (1), Santander (4), Quindío (2) y Casanare (1). En el mes de agosto no hubo avance. En el mes de septiembre se entregaron Cais Fijos en Marinilla – Antioquia. Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Apropiado DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 133.432.000 DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0 Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 0 Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional 0 Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 1.783.122.614 Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros Subdirección de Infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional 40% 53% Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal 133.432.000 67.716.000 MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 Ciudades con Sistemas de Video Vigilancia en Funcionamiento (Vigente en SISMEG) Implementación y puesta en operación de sistemas de lineas 123 Sistemas de Linea 123 implementados y en Funcionamiento Ejecucion y entrega del Ciudades y municipios con 80% de los 231 Centros de Centros de Integracion Integracion Ciudadana CIC Ciudadana entregados. suscritos en 2013 25 13 3 0 5 2 34 3 Avance acumulado 42 5 Seguimiento cualitativo 100% Durante el tercer trimestre, se pusieron en funcionamiento sistemas de video vigilancia asi: En Julio: Antioquia (3), Caldas (2), Nariño (2), Santander (1) y Tolima (1). En Agosto: Caldas (2), Cundinamarca (1), Huila (1), Meta (3) y Tolima (2). En Septiembre: Cauca (1), Cundinamarca (2), Huila (2), Meta (6), Nariño (1), Norte Santander (1), Santander (1) y Tolima (2) Con corte a 30 de Septiembre de 2014, se han puesto en funcionamiento sistemas de Video Vigilancia en 42 ciudades, así: Antioquia (6), Boyacá (1), Caldas (6), Cauca (1), Choco (1), Cundinamarca (3), Huila (3), Meta (9), Nariño (3), Norte Santander (1), Santander (2) y Tolima (6). Subdirección de Infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 38% En el mes de julio se cuenta con el reporte del avance de SISMEG, en el mes de agosto se cuenta con el reporte del avance de SISMEG y se publicaron 4 seguimientos de planes con corte a junio 30 (2 planes de acción MI y FPFD, 2 PEI MI y FPFD) y en el mes de septiembre se cuenta con el reporte del avance de SISMEG Subdirección de Infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Con corte a 30 de septiembre de 2014, se entregaron los Centros de Integración Ciudadana de los municipios de Cauca(Buenos Aires y Miranda) y Antioquia (La Ceja). Con corte a 30 de septiembre se encuentran 150 proyectos en ejecucion de obra, 79 en proceso de contratacion de obra, 14 en ejecucion de estudios y diseños; 17 en contratacion de estudios y diseños, 3 suspendidos y 3 en liquidacion. Subdirección de Infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 0 0 3 3 2% 5 2 2 0 4 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Diseño e implementación Evaluar la satisfacción del de encuesta de satisfacción usuario interno y externo. al usuario interno y externo 1 0 0 0 0 0% Formulación de estrategia Estratégias comunicativas para acercar a los formuladas e ciudadanos al Ministerio implementadas del Interior 1 0 1 0 1 Plan institucional de Estrategia de rendición de rendición de cuentas cuentas formulado e implementado 1 0 1 0 1 Plan de Anticorrupción y de Atención la ciudadano formulado y con seguimiento Procurar la publicidad de Porcentaje de procesos los procesos contractuales publicados celebrados por la Entidad Generar y fortalecer las competencias a los Servidores públicos servidores públicos del capacitados y comunicados Ministerio del Interior en el Servicio al Ciudadano 200 0 0 49 49 POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Descripción de avance de la meta 185 Orientar la formulación y consolidación de los avances del plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano Seguimiento de ejecución presupuestal Porcentaje de avance total Implementación y puesta en operación de Sistemas de Video Vigilancia Trimestre 3 Nombre del indicador Trimestre 2 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cuantitativo Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Trimestre 1 INDICADOR Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado De la totalidad de los contratos y/o convenios suscritos, en su totalidad se publicaron, de la siguiente manera: julio 100, agosto 100 y 300. Se dio inicio al diseño de los instrumentos para la medición de la satisfacción del usuario interno y externo, por los diferentes canales OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional 100% Meta terminada OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional 100% En el mes de Abril se publico en la página web del Ministerio el Plan Institucional de Rendición de Cuentas 2014. META TERMINADA 25% En el mes de mayo 24 funcionario "Servicio al cliente interno y externo". En el mes de julio, se capacitaron 9 servidores públicos en Caracterización de usuarios, Democracia el Línea, Tramites y servicios el Línea, Audiencias de Rendición. En el mes de agosto no hubo avance. En el mes de septiembre 16 funcionarios en "Servicio al ciudadano y Relaciones Interpersonales". OIP-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el Ministerio del Interior Nacional Gastos Generales 50.000.000 19.467.120 - Dependencia responsable Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno 2. Transparencia, 2.1. Plan Participación y Anticorrupción y Servicio al de Atención al Ciudadano Ciudadano Subdirección de Gestión Contractual 2.2. 2. Transparencia, Transparencia y Participación y acceso a la Servicio al información Ciudadano Pública Oficina de Información Publica del Interior 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.3. Participación Ciudadana Oficina de Información Publica del Interior 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.4. Rendición de Cuentas Oficina de Información Publica del Interior 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.4. Rendición de Cuentas Oficina de Información Publica del Interior 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.5. Servicio al Ciudadano MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Seguimiento de ejecución presupuestal POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 55% 35% 111% 100% 3 0 0 1 1 33% El 8 de Agosto se realizó en las Instalaciones de la Unidad Nacional de Protección, el Taller de Liderazgo, orientado a todas las Entidades del Sector. 100% 8% 47% 16% 71% 71% De las 7 actividades programadas en el Plan de Incentivos, en el mes de agosto se realizó 1. De las 42 actividades programadas para el Plan de Bienestar Social, se realizó lo siguiente: julio 3, agosto 2 y septiembre 2 Ceremonia conjunta de reconocimiento de Ceremonia de incentivos para los reconocimiento funcionarios del sector del Interior 1 0 1 0 1 100% Actividad "Jornada de Integración de la familia del Sector del Interior" Actividad de integración realizada con todas las Entidades del sector 1 0 0 0 0 0% No hubo avance Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del 3.4. Bienestar e Talento Humano incentivos Implementación de las estrategias del "Mejor sitio para trabajar" Implementación de prueba piloto de teletrabajo 1 0 0 0 0 0% El informe se realizará, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes actividades programadas, para la implementación de la mencionada estrategia. Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del 3.4. Bienestar e Talento Humano incentivos Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en el Ministerio Auditoría para recertificación realizada 1 0 0 0 0 0% Se envío estudios del sector, de mercado y previos a Gestión Contrctual para celebración del contrato y se realizó evaluación técnica de la propuesta Oficina Asesora de Planeación 4. Eficiencia Administrativa 4.1. Gestión de la calidad Implementar FASE 1 EN UNA DE LAS NORMAS del Sistema de Gestión Integrado bajo las normas de seguridad laboral, seguridad de la información y ambiental en las entidades del Sector (FASE 1 DIAGNOSTICO) Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Gestión Integrado (Documento polìtica de seguridad informática=10%) 10% 0% 10% 0% 10% 100% Meta cumplida Oficina de Información Publica del Interior 4. Eficiencia Administrativa 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel 100% 0% 0% 0% 0% 0% Oficina de Información Publica del Interior 4. Eficiencia Administrativa 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel Porcentaje de ejecución del plan de capacitación Capacitaciones conjuntas para todos los servidores que conforman el Sector del Interior Capacitaciones realizadas cada trimestre Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos Porcentaje de ejecución del plan de bienestar social e incentivos Mejoramiento de Tramites, Avance en las actividades servicios y procedimientos de implementación del para la gestión integral del BPM Ministerio del Interior Avance acumulado 22% Diseñar y ejecutar el plan de capacitación institucional Trimestre 3 100% Para el trimestre se adicionaron 6 actividades, para un total de 48.En el mes de Julio: 1) Google Apps 2) Seminario MECI 3) Vigilancia en la Aplicación de las Normas de Carrera Administrativa 4) Curso de Informática Básica y Avanzada 5) Teleconferencia Evaluación del Desempeño Laboral. Agosto: 1) Curso de Ética para la Vida 2) Taller de Liderazgo 3) Informática Básica y Avanzada 4) Evaluación de Impacto del Horario Especial 5) Formulación de Proyectos 6) Ley 1010 Acoso laboral. Septiembre: 1) Informática Básica y Avanzada 2) Actualización en Temas Jurídicos 3) Relaciones Interpersonales 4) Administrativa y Financiera 5) Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario 6) Normas Varias. Nombre del indicador Trimestre 2 Descripción de avance de la meta DESCRIPCION DE LA META Trimestre 1 Porcentaje de avance total Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Los dos procesos se encuentran en la etapa de implementación, la cual se estima terminará en el cuarto trimestre de 2014. Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Gastos Generales 154.372.000 0 0 Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.3. Capacitación Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.3. Capacitación Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del 3.4. Bienestar e Talento Humano incentivos Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del 3.4. Bienestar e Talento Humano incentivos Gastos Generales No se implementaron al 100% los procesos de planeación y direccionamiento y gestión contractual por las dificultades para la definición del alcance desde lo funcional. Actualización , Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Interior Bogotá Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo Otros recursos 152.372.000 190.828.534 72.787.204 24.947.596 MINISTERIO DEL INTERIOR OFICINA ASESORA DE PLANEACION PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013-2014 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo 100% 25% 0% 25% 50% 50% Fortalececimiento y optimización de la plataforma tecnológica y de negocio del Ministerio con base en criterios GEL Plataforma tecnologica del MI fortalecida con base en criterios GEL 1 0 0 0 0 0% En el tercer trimestre el avance en el cumplimiento de la Estrategia GEL es del 60%. Se cuenta con Inventario actualizado de los sistemas de información Personal orientado a la administración, monitoreo y control de la plataforma tecnológica. Cumplir con la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea según el Decreto 2693 de 2012 Porcentaje de avance en la implementación de cada componente de acuerdo con los porcentajes establecidos en el Art. 8 del Decreto 2693 de 2012 95% 20% 0% 40% 40% 42% En el tercer trimestre el avance en el cumplimiento de la Estrategia GEL es del 60%. El Ministerio del interior, ha cumplido las actividades programadas por MINTIC a este respecto. Sin embargo, Mediante circular externa 100-08-2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública, informa que se aplaza el reporte del FURAG para enero del 2015. Elaboración e implementación de Programas de Gestión Documental PGD atendiendo las directrices del Archivo General de la Nación Programa de Gestión Documental elaborado e implementado 100% 0% 33% 0% 33% 33% Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector Marco de Gastos de Mediano Plazo presentado al Ministerio de Hacienda 1 0 1 0 1 100% Ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior Presupuesto del Ministerio del Interior ejecutado 100% 8% 20% 48% 48% Ejecutar el presupuesto del Fondo para la Participación y Fortalecimiento de la Democracia Presupuesto del FPFD Ejecutado 100% 17% 30% 46% 90% 55% 77% 80% Ejecución efectiva del PAC Porcentaje de ejecución mensualizado del MI y del efectiva de PAC mensual FPFD Avance acumulado Trámites y servicios del Ministerio susceptibles de automatización racionalizados Trimestre 3 Estrategia antitrámites En Julio se dispuso el link de acceso a la información censal de las comunidades y autoridades indígenas en la página WEB SIICOLOMIBA.GOV.CO para consulta por parte de las autoridades que cumplen funciones con las comunidades indígenas (Cuatro priorizados 1. URIEL se cumplió en el I trimestre, 2. Censo Indígena se cumplió en el III trimestre, están pendientes el 3 y 4 tramites priorizados Religiosos y VITAL de la Dirección Consulta Previa) Nombre del indicador Trimestre 2 Descripción de avance de la meta DESCRIPCION DE LA META Trimestre 1 Porcentaje de avance total Meta (resultado esperado vigencia) 2014 Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Componentes Desarrollo o subsistemas Administrativo Oficina de Información Publica del Interior 4. Eficiencia Administrativa 4.3. Racionalización de trámites Oficina de Información Publica del Interior 4. Eficiencia Administrativa 4.5. Gestión de tecnologías de información Oficina de Información Publica del Interior 4. Eficiencia Administrativa 4.5. Gestión de tecnologías de información No hubo avance Subdirección Administrativa y Financiera 4. Eficiencia Administrativa 4.6. Gestión documental Meta cumplida Oficina Asesora de Planeación 5. Gestión Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal 48% Oficina Asesora de Planeación 5. Gestión Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal 46% 46% Oficina Asesora de Planeación 5. Gestión Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal 71% 78% Subdirección Administrativa y Financiera 5. Gestión Financiera 5.2. PAC Oficina Asesora de Planeación 5. Gestión Financiera 5.3. Proyectos de inversión Subdirección Administrativa y Financiera 5. Gestión Financiera 5.4. Plan Anual de Adquisiciones Registro y actualización de proyectos de inversión Registro de Proyectos en BPIN aprobados 100% 89% 100% 99% 99% 99% En total en el tercer trimestre se dio tramite de control de viabilidad a 26 proyectos de los cuales el DNP registró 26 y 2 del trimestre anterior así: En el mes de julio se envió un proyecto del MI, en agosto 2 (1 MI y 1 Sector) y en septiembre 3 (1 MI y 2 Sector). De los cuales fueron registrados 1 en julio, 1 en agosto y 3 en septiembre quedando pendiente 1. Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Adquisiciones del MI y del FPFD Plan Anual de Adquisiciones formulado y con seguimiento de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente 4 2 2 0 4 100% Meta cumplida Actualización , Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del Ministerio del Interior Bogotá Gastos Generales 811.442.932 451.584.000 355.930.999