consolidado_seguimiento_trim_iv.pdf

SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA: DIRECCION DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
Version: 03
ANDRES BURITICA (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE)
RESPONSABLE: ALEXIS EDUARDO SANCHEZ LOREO (A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE)
OSCAR LEONARDO CADENA PLATA ( A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE)
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
99,39%
99,70%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
1
Elaboración de
agendas semanales
de seguimiento a la
actividad legislativa
del Gobierno
Nacional
Agendas legislativas
elaboradas
Sumatoria de
agendas
legislativas
elaboradas
33
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Articular
relaciones entre
el Gobierno y el
Congreso de la
República
2
Presentación,
seguimiento y control
de los Proyectos de
ley o Actos
Legislativos
Seguimiento a
proyectos de ley
Número de
proyectos de ley
con
seguimiento/
Número de
proyectos de ley
presentados al
Congreso
100%
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Articular
relaciones entre
el Gobierno y el
Congreso de la
República
3
Coordinar y gestionar
la respuesta
Respuestas a
oportuna a las
citaciones de control
citaciones del
político
Congreso al
Ministerio del Interior
100%
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
NA
NA
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Articular
relaciones entre
el Gobierno y el
Congreso de la
República
4
Acompañamiento en
los debates de
Acompañamiento en
control político en los
citaciones a debate
que se cite al
Ministerio del Interior
100%
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
NA
NA
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Articular
relaciones entre
el Gobierno y el
Congreso de la
República
5
100%
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
NA
Número de
respuestas
radicadas en el
Congreso/
Número de
citaciones de
control político
realizados al MI
Número de
citaciones
acompañadas/
Número de
citaciones
agendadas al MI
Análisis y estudio de
Número de
los proyectos de ley
conceptos y
y de acto legislativo
cuadros
Elaboración de
que sean de interés
comparativos
conceptos y cuadros
del MI en los asuntos
elaborados por
comparativos sobre
de su competencia y
la Dirección/
estudio de proyectos
corroborar que
Número de
de ley
guarden coherencia
conceptos
con el ordenamiento
solicitados a la
jurídico vigente
Dirección
3
4
2
2
4
4
Dic.
2
Articular
relaciones entre
el Gobierno y el
Congreso de la
República
Resultado
acumulado
Oct.
0
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
IV TRIM
Nov.
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
Gobierno, participación y lucha
contra la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
III TRIM
Ago.
Presupuesto
apropiado
II TRIM
Sept.
Proyecto de
Inversión
asociado
I TRIM
Política de
Desarrollo
Administrativo
Julio
Cantidad
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamient funcionamient
o asociado
o
Junio
Fórmula de
cálculo
Abril
Nombre del
indicador
Marzo
Descripción de la
Meta
Enero
Programa Plan No. De
de trabajo
meta
Febrero
Objetivo Institucional
Mayo
Meta anual
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE GESTION
4
4
3
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Resultado
esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades presentadas
Medidas correctivas
Acumulado 2014
Valor
apropiado
32
33
97%
98%
. Entre octubre y diciembre se
elaboraron 11 agendas.
En total durante el 2014
se elaboraron 32
agendas priorizadas.
0
100%
100%
100%
100%
Durante el cuarto trimestre se
realizó seguimiento a 500
proyectos de ley que se
encontraban en trámite en el
Congreso.
Durante el año se realizó
constante seguimiento a
las iniciativas que se
encontraban en trámite
en el Congreso.
0
Durante el el año se
radicaron 82 respuestas
a cuestionarios de
Control Político en el
Honorable Congreso de
la República.
0
NA
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Durante el cuarto trimestre se
radicaron 28 respuestas a
cuestionarios de Control Político en
el Congreso de la República. Así
mismo se dio respuesta a 13
solicitudes de información enviados
por los Honorables Congresistas a
la Dirección. (Art 258 de la Ley 5
de 1992).
NA
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Durante el cuarto trimestre se citó
al señor Ministro a 18 debates de
control político.
En total durante el año
se citó al señor Ministro
a 44 debates de control
político.
0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Durante el cuarto trimestre la
Dirección emitió 11 conceptos y 11
cuadros comparativos de iniciativas
a las que se le realizó seguimiento.
En total durante el año la
Dirección emitió 39
conceptos y 23 cuadros
comparativos de
iniciativas a las que se le
realizó seguimiento.
0
100% 100% 100%
NA
100% 100%
Página 1
Valor
Valor Obligado
comprometido
Código: PDPP-P-02 - F01
Versión: 03
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
RESPONSABLE:
DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL
SANDRA PATRICIA DEVIA RUIZ
Fecha elaboración: 03/12/2013
AVANCE
PLAN
PRODUCTO
GESTION
93,86%
96,31%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Implementación de
la política pública de
víctimas y
cumplimiento de la
Sentencia T-025 de
2004 y sus autos de
seguimiento
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
Fortalecimiento de
Políticas de
Seguridad,
Convivencia
Ciudadana y Orden
Publico
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y convivencia
ciudadana
CIAT
Implementación de
la Comisión
Intersectorial de
Alertas Tempranas CIAT.
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
Gestión interna de
gestión Institucional
democrática / Buen
recursos
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
Gestión interna de
gestión Institucional
democrática / Buen
recursos
para el buen gobierno
Gobierno
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
Gestión interna de
gestión Institucional
democrática / Buen
recursos
para el buen gobierno
Gobierno
4
Acompañamiento a las
entidades territoriales para la
implementación de la política de
víctimas y cumplimiento de
órdenes de la Sentencia T-025
Asistencias a entidades
territoriales y
dependencias del
Ministerio
Desarrollo de actividades
para implementación de
políticas de seguridad,
convivencia y orden
público
Número de
asistencias técnicas
60
DGT-Implementación
ley 985/05 sobre trata
de personas
1. Gestión
2.278.705.475 Misional y de
Gobierno
2836
DGT/DAI/DACNSeguimiento al
cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE
2004 Población
Desplazada
1. Gestión
4.000.000.000 Misional y de
Gobierno
1
Apoyar a las entidades
territoriales en la aplicación de
políticas de seguridad,
convivencia y orden público
2
Porcentaje de
Fortalecimiento del seguimiento
seguimientos realizados
a la implementación de
en terreno a las alertas
recomendaciones emitidas por
tempranas emitidas por
el CIAT
el CIAT (según SISMEG)
Número de
seguimientos a
alertas
tempranas/Total de
alertas tempranas
emitidas
100%
1
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la autonomía
territorial en Colombia
Presupuesto
obligado/Presupuest
o asignado
100%
2
Presupuesto Proyecto de
Ejecutar el presupuesto del
Inversión Fortalecimiento
proyecto de inversión
a las entidades
Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales
Presupuesto
territoriales y nacionales para la para la prevención y
obligado/Presupuest
prevención y atención pacifica atención pacifica de los
o asignado
de los conflictos que afectan la conflictos que afectan la
convivencia ciudadana en el
convivencia ciudadana en
territorio nacional
el territorio nacional
ejecutado
100%
3
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de la capacidad
de gestión de las entidades
territoriales para la
conservación y restablecimiento
del orden público en el territorio
nacional
Presupuesto Proyecto de
Inversión Fortalecimiento
de la autonomía territorial
en Colombia ejecutado
Presupuesto del proyecto
de inversión
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión de
las entidades territoriales
para la conservación y
restablecimiento del orden
público en el territorio
nacional ejecutado
Número de productos
previstos en las
actividades
ejecutados
Presupuesto
obligado /
Presupuesto
asignado
1. Gestión
5.298.000.000 Misional y de
Gobierno
33
100%
1. Fortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las
entidades territoriales
en materia de
seguridad y
convivencia
ciudadana en el
territorio nacional
2. Fortalecimiento a
las entidades
territoriales y
nacionales para la
prevención y
atención pacifica de
los conflictos
sociales que afectan
la convivencia
ciudadana en el
territorio nacional
3. Fortalecimiento de
la capacidad de
1. Gestión
4.500.202.004 Misional y de
Gobierno
DGT-Apoyo Comité
Interinstitucional de
Alertas TempranasCIAT Sentencia T - 025
de 2004
DGT-Fortalecimiento
de la autonomía
territorial en
Colombia
SSCCFortalecimiento a las
entidades territoriales
y nacionales para la
prevención y
atención pacifica de
los conflictos
sociales que afectan
la convivencia
ciudadana en el
territorio nacional
SSCCFortalecimiento de la
capacidad de gestión
de las entidades
territoriales para la
conservación y
restablecimiento del
orden público en el
territorio nacional
1. Gestión
454.691.115 Misional y de
Gobierno
0
1
3
3
1
1
2
0
1
Dic.
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Número de productos
logrados en las
actividades
programadas para
implementar la
política pública de
trata de personas
DGT-Fortalecimiento
DGT-Fortalecimiento a
de la autonomía
la Gestión Territorial y
territorial en
Buen Gobierno Local
Colombia
1. Gestión
3.650.000.000 Misional y de
Gobierno
Oct.
Igualdad de
Oportunidades para la
Prosperidad
Social/Promoción
Social/Política para la
población víctima del
desplazamiento forzado
3
Llevar a las regiones la Lucha
contra la Trata de Personas, a
través de la implementación de Política Pública de Lucha
la política pública en los ejes de Contra la Trata de
prevención, asistencia y
Personas en las regiones
coordinación territorial.
100%
DGT-Fortalecimiento
DGT-Fortalecimiento a
de la autonomía
la Gestión Territorial y
territorial en
Buen Gobierno Local
Colombia
1
2
1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
33
0
2
624
0
4
63
16
3
33
2
9
113
2
5
358
6
8
196
3
3
419
1
4
62
0
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE GESTION
Ejecución
Resultados alcanzados con la
(resultado
Resultado
meta y actividad (descripción
acumulado /
Ejecución
esperado
cualitativa)
resultado
esperado)
IV TRIM
Nov.
TRATA
Descentralización e
implementación de la
política pública de
lucha contra la trata
de personas
2
Desarrollo de diálogo social con
las regiones, para la
Avance en el desarrollo de Promedio del
institucionalización del proceso actividades de diálogo
porcentaje de avance
de relación y articulación de
social
de las actividades
intereses Nación-Territorios
11
Presupuesto
apropiado
Ago.
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Fortalecimiento del proceso de
descentralización y
ordenamiento Territorial
Proyecto de
Inversión asociado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Sept.
Soportes
Transversales de la
Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al
desarrollo
regional/Fortalecimient
o institucional de las
entidades territoriales y
relación naciónterritorio
Número de productos
previstos en las
actividades
ejecutados
1
Cantidad
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Julio
Fortalecimiento
institucional de las
entidades
territoriales
Avance en el
fortalecimiento de la
descentralización y
ordenamiento Territorial
Fórmula de cálculo
Otros recursos
de
funcionamiento
Junio
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
Nombre del indicador
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Abril
Soportes
Transversales de la
Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al
desarrollo
regional/Fortalecimient
o institucional de las
entidades territoriales y
relación naciónterritorio
Fortalecimiento
institucional de las
entidades
territoriales
Descripción de la Meta
Mayo
1. Fortalecer la
gobernabilidad
territorial y afianzar la
relación NaciónTerritorio
No. De
meta
Marzo
Soportes
Transversales de la
Prosperidad
Democrática. Apoyos
transversales al
desarrollo
regional/Fortalecimient
o institucional de las
entidades territoriales y
relación naciónterritorio
Programa Plan de
trabajo
Enero
Recursos presupuestales
Meta anual
Objetivo
Institucional
Febrero
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
6
619
51
8
371
10
6
72
17
Resultado
acumulado
16
100%
60
2963
108
11
100%
60
2836
33
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10 departamentos con asesoria y
asistencia tecnica en ordenamiento
territorial programados y
realizados. 1 decreto y 1 proyecto
de les presentado a la OAJ. 2
talleres
100%
Acompañamiento a 3 eventos
nacionales con autoridades
territoriales. Atención a 2
requerimientos de autoridades
territoriales y 26 departamentos
con asesorías, acompañamientos y
asistencias técnicas SAI a través
de los Cancilleres.
96%
100%
89%
0%
50% 100% 90%
90%
87%
90%
79%
71%
71%
70%
78%
78%
100%
78%
97%
Octubre: 3 Plan de Acción,1
Informe línea, 1 Diseño Sistema
Información, 1 Encuentro
Noviembre: 4 Plan de Acción, 1,
Diplomado, 1 informe línea, 1
Estrategia de Prevención, 1
Encuentro
Diciembre: 4 Plan de Acción, 1
informe línea, 1 informe casos
trata
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor
obligado
3.650.000.000
3.551.373.291
3.340.046.740
5.298.000.000
4.988.863.268
4.676.741.576
2.278.705.475
2.059.680.365
2.023.843.560
4.000.000.000
3.999.630.737
3.848.066.255
4.500.202.004
4.475.383.917
3.911.650.584
En el año 2014 el
Ministerio del Interior
emitió 31 alertas
tempranas, se realizaron
40 sesiones de
Seguimiento.
454.691.115
441.065.861
435.385.861
Se logró la aplicación de
1 Aula Virtual, 3
proyectos normativos en
concertación y 12
talleres de socialización
y análisis del
ordenamiento territorial.
Acompañamiento a 18
eventos nacionales con
autoridades territoriales.
Atención a 189
requerimientos de
autoridades territoriales y
32 departamentos con
asesorías,
acompañamientos y
asistencias técnicas SAI
a través de los
Cancilleres.
1. Campaña de
prevención contra la
Trata de Personas. 2.
Planes de acción de
Comités
departamentales de
lucha contra la trata de
personas formulados. 3.
informes de la Línea
Gratuita Nacional contra
la Trata de Personas. 4.
Diseño del Sistema
Nacional de Monitoreo e
Información sobre trata.
Octubre : 619 asistencias técnicas.
Noviembre 371 asistencias
técnicas.
Diciembre: 72 asistencias técnicas.
Durante el trimestre se realizaron
1062 asistencias técnicas a
entidades territoriales y
dependencias del Ministerio .
2963 asistencias
técnicas: 2.920
asistencias a entidades
territoriales 0 y 43
asistencias a
dependencias del
Ministerio.
Metodología para CICs terminada,
en proceso de ajustes para revisión
jurídica. 8 informes de orden
publico. 14 atenciones de hechos
de alteracion de orden público. 11
seguimientos a PISCC. 42
municipios visitados para fortalecer
el tema post conflicto.
Se desarrollaron las
siguientes actividades: 1.
Municipios visitados para
fortalecer el tema post
conflicto. 2.
Seguimientos a Planes
Integrales de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana
departamentales. 3.
Atención de hechos de
alteración del orden
publico en los territorios.
4. Informes de
seguimiento a
situaciones de orden
publico.
En los meses de Octubre a
Diciembre de 2014 el Ministerio del
Interior emitió 9 alertas tempranas
así: Octubre: 2, Noviembre: 2 y
Diciembre: 5. En los meses de
octubre a diciembre de 2014 se
realizaron 9 sesiones de
Seguimiento: Octubre: 3,
Noviembre: 3 y en diciembre 3. En
el 4 trimestre en Capacitaciones 5
sesiones.
2.150.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
24%
0%
0%
34%
0%
0%
78%
78%
100%
78%
97%
De los $2.150.000.000, asignados
al proyecto de inversión, se
ejecutaron 1.685.595.947
De los $2.150.000.000,
asignados al proyecto de
inversión, se ejecutaron
1.685.595.947
2.150.000.000
1.872.158.081
1.685.595.947
1.500.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
70%
0%
0%
70%
0%
0%
70%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
De los $1.500.000.000, asignados
al proyecto de inversión, se
ejecutaron 1.500.000.000
De los $1.500.000.000,
asignados al proyecto de
inversión, se ejecutaron
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
27%
0%
0%
44%
0%
0%
54%
0%
0%
79%
79%
100%
79%
99%
De los $1.000.000.000, asignados
al proyecto, se ejecutaron
785.181.913
De los $1.000.000.000,
asignados al proyecto,
se ejecutaron
785.181.913
1.000.000.000
975.181.913
785.181.913
Página 2
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
Recursos presupuestales
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
8
Dic.
7
Oct.
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Nov.
6
Medidas
correctivas
Ago.
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
gestión Institucional
democrática / Buen
para el buen gobierno
Gobierno
Presupuesto del Programa
misional de
funcionamiento
Seguimiento al
cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE
2004 Población
Desplazada ejecutado
Presupuesto del programa
Ejecutar el presupuesto del
misional de
programa misional de
funcionamiento Apoyo
funcionamiento Apoyo Comité
Comité Interinstitucional
Interinstitucional de Alertas
de Alertas TempranasTempranas-CIAT Sentencia T CIAT Sentencia T - 025 de
025 de 2004
2004 ejecutado
Presupuesto del programa
Ejecutar el presupuesto del
misional de
programa misional de
funcionamiento
funcionamiento Fortalecimiento
Fortalecimiento a la
a la Gestión Territorial y Buen
Gestión Territorial y Buen
Gobierno Local
Gobierno Local ejecutado
Presupuesto del programa
Ejecutar el presupuesto del
misional de
programa misional de
funcionamiento
funcionamiento Implementación
Implementación ley 985/05
ley 985/05 sobre trata de
sobre trata de personas
personas
ejecutado
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Sept.
5
Ejecutar el presupuesto del
Programa misional de
funcionamiento Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T 025 DE 2004 Población
Desplazada
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE GESTION
Ejecución
Resultados alcanzados con la
(resultado
Resultado
meta y actividad (descripción
acumulado /
Ejecución
esperado
cualitativa)
resultado
esperado)
IV TRIM
Julio
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
Gestión interna de
gestión Institucional
democrática / Buen
recursos
para el buen gobierno
Gobierno
Presupuesto del proyecto
de inversión
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de
las entidades territoriales
en materia de seguridad y
convivencia ciudadana en
el territorio nacional
ejecutado
Fórmula de cálculo
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Junio
4
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
Fortalecimiento de las
capacidades de gestión de las
entidades territoriales en
materia de seguridad y
convivencia ciudadana en el
territorio nacional.
Soportes transversales
6. Fortalecer la
de la prosperidad
Gestión interna de
gestión Institucional
democrática / Buen
recursos
para el buen gobierno
Gobierno
Nombre del indicador
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
No. De
meta
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Meta anual
Objetivo
Institucional
Febrero
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
2.000.202.004
5. Gestión
Financiera
0%
0%
1%
0%
0%
3%
0%
0%
56%
0%
0%
81%
81%
100%
81%
100%
De los $2.000.202.004 asignados
al proyecto, se ejecutaron
1.626.468.671
De los $2.000.202.004
asignados al proyecto,
se ejecutaron
1.626.468.671
2.000.202.004
2.000.202.004
1.626.468.671
4.000.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
9%
0%
0%
36%
0%
0%
52%
0%
0%
96%
96%
100%
96%
100%
De los $4.000.000.000 asignados
al Programa, se ejecutaron
$3.848.066.255
De los $4.000.000.000
asignados al Programa,
se ejecutaron
$3.848.066.255
4.000.000.000
3.999.630.737
3.848.066.255
DGT-Apoyo Comité
Interinstitucional de
Alertas TempranasCIAT Sentencia T - 025
de 2004
454.691.115
5. Gestión
Financiera
0%
0%
17%
0%
0%
40%
0%
0%
58%
0%
0%
96%
96%
100%
96%
99%
De los $454.691.115 asignados al
Programa, se ejecutaron
$435.385.861,33
De los $454.691.115
asignados al Programa,
se ejecutaron
$435.385.861,33
454.691.115
441.065.861
435.385.861
100%
DGT-Fortalecimiento a
la Gestión Territorial y
Buen Gobierno Local
6.798.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
12%
0%
0%
33%
0%
0%
53%
0%
0%
93%
93%
100%
93%
100%
De los $6.798.000.000 asignados
al Programa, se ejecutaron
6.331.192.369
De los $6.798.000.000
asignados al Programa,
se ejecutaron
6.331.192.369
6.798.000.000
6.668.078.478
6.331.192.369
100%
DGT-Implementación
ley 985/05 sobre trata
de personas
2.278.705.475
5. Gestión
Financiera
0%
0%
40%
0%
0%
76%
0%
0%
77%
0%
0%
89%
89%
100%
89%
98%
De los $2.278.705.475 asignados
al Programa, se ejecutaron
$2.023.843.560
De los $2.278.705.475
asignados al Programa,
se ejecutaron
$2.023.843.560
2.278.705.475
2.059.680.365
2.023.843.560
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Cantidad
Proyecto de
Inversión asociado
Presupuesto
obligado /
Presupuesto
asignado
100%
SSCCFortalecimiento de
las capacidades de
gestión de las
entidades territoriales
en materia de
seguridad y
convivencia
ciudadana en el
territorio nacional.
Presupuesto
obligado /
Presupuesto
asignado
100%
DGT/DAI/DACNSeguimiento al
cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE
2004 Población
Desplazada
Presupuesto
obligado /
Presupuesto
asignado
100%
Presupuesto
obligado /
Presupuesto
asignado
Presupuesto
obligado /
Presupuesto
asignado
Otros recursos
de
funcionamiento
Presupuesto
apropiado
Página 3
Resultado
acumulado
Acumulado 2014
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor
obligado
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA, LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
RESPONSABLE:
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
JUAN PABLO CASTRO MORALES (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 11 DE SEPTIEMBRE)
ANA MARIA ALMARIO DRESZER (A PARTIR DEL 15 DE SEPTIEMBRE)
Fecha elaboración:
03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
80,51%
79,47%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
Buen Gobierno, participación
y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
Buen Gobierno, participación
y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
Buen Gobierno, participación
y lucha contra la corrupción/
participación ciudadana y
capital social
4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía
4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía
4. Impulsar la participación
social y política de la
ciudadanía
Porcentaje de
participación de la
mujer en las
corporaciones de
elección popular
(Cuatrienio)
Número de mujeres
elegidas a las
corporaciones de elección
popular/Total de personas
elegidas a las
corporaciones de elección
popular
Número de eventos
realizados
Participación
política de la mujer
1
Porcentaje de
participación de la mujer
en las corporaciones de
elección popular
Participación
política de la mujer
2
Fortalecimiento de la
participación de las
mujeres en las
Corporaciones públicas
de elección popular
Fortalecer la
participación de las
mujeres en las
Corporaciones
públicas de elección
popular
3
Recepción y trámite del
100% de las denuncias,
quejas y solicitudes.
Número de denuncias,
Porcentaje de
tramitadas / Número de
denuncias tramitadas
denuncias recibidas en la
por la URIEL.
URIEL.
4
Planes de transparencia
electoral implementados
Planes de
transparencia
electoral
implementados
Coordinación
interinstitucional
para el normal
desarrollo de los
procesos
electorales.
Coordinación
interinstitucional
para el normal
desarrollo de los
procesos
electorales.
Sumatoria del Número de
Planes de transparencia
electoral implementados
(Anual)
Dic.
Presupuesto
apropiado
Oct.
Programa Misional
Otros recursos de
de Funcionamiento
funcionamiento
asociado
IV TRIM
Nov.
Proyecto de
Inversión
asociado
Ago.
Cantidad
Sept.
Fórmula de cálculo
Julio
Nombre del
indicador
Junio
Descripción de la Meta
Abril
Programa Plan de No. De
trabajo
meta
Marzo
Objetivo Institucional
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Enero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Mayo
Recursos presupuestales
Meta anual
Febrero
Indicador
Resultado Resultado
acumulado esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE GESTION
Ejecución
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Acumulado 2014
El porcentaje de mujeres
elegidas en las
elecciones de Congreso
de la República del 9 de
marzo de 2014, de
acuerdo al informe de la
Registraduría Nacional
del Estado Civil es de
20,52% (55/268). En
total fueron elegidas 55
(33 representantes y 22
senadoras) mujeres al
Congreso.
Se realizaron 4 eventos,
para fortalecer la
participación de las
mujeres en las
Corporaciones públicas
de elección popular.
Valor
Valor
apropiado comprometido
20%
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
21%
0%
0%
21%
20%
100%
100%
El porcentaje de mujeres elegidas
en las elecciones de Congreso de
la República del 9 de marzo de
2014, de acuerdo al informe de la
Registraduría Nacional del Estado
Civil es de 20,52% (55/268). En
total fueron elegidas 55 (33
representantes y 22 senadoras)
mujeres al Congreso.
4
1. Gestión Misional y
de Gobierno
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
4
100%
100%
La meta se cumplió en el segundo
trimestre.
100%
100%
100%
NA
NA
NA
100%
100%
100%
100%
Durante el trimestre no se
recibieron denuncias porque no
hubo elecciónes.
De las 12.852 denuncias
recibidas en la URIEL,
fueron tramitadas en su
totalidad.
0
0
0
0
1
2
0
51
50
100%
100%
En este trimestre se realizaron 3
planes de transparencia: 1 en
octubre y 2 en noviembre.
Se realizaron 51 planes
de transparencia
electoral.
0
100%
50
1. Gestión Misional y
100% 100% 100% 100% 100% 100%
de Gobierno
1. Gestión Misional y
de Gobierno
2
29
7
4
3
3
Conforme al MEM14000013461-DDP-2100,
dirigido al Jefe de la
OAP, se informa que
esta meta se elimina del
Plan de Acción, dado
que la Confederación de
Acción Comunal,
entidad con la que se
pretendía realzar un
convenio de Asociación,
manifestó que se
encontraba ejecutando
otros convenios de gran
envergadura. AJUSTE
REALIZADO
0
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Políticas y
Mecanismos de
Participación
Ciudadana
5
Fortalecer la capacidad
de gestión de los
organismos de Acción
Comunal de tercer y
cuarto grado.
Organismos de 2
grado fortalecidos
Número de organismos de
2 grado con plan de
desarrollo
680
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
0
0
0
0
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Políticas y
Mecanismos de
Participación
Ciudadana
6
Fortalecimiento de
comunales en capacidad
de gestión, organización,
liderazgo y
Emprendimiento
Comunales
fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización,
liderazgo y
Emprendimiento
Número de Comunales
fortalecidos en capacidad
de gestión, organización,
liderazgo y
Emprendimiento
2265
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
100
687
84
1420
430
386
270
304
240
2495
2080
8496
2265
100%
100%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
7
Promover la participación
ciudadana y política de
Lideres fortalecidos
líderes de organizaciones
en liderazgo
Sumatoria de lideres
sociales y comunitarias a
ciudadano y político a fortalecidos
través de la Escuela de
través de la Escuela
Liderazgo y Participación
Ciudadana
9193
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
0
60
1185 1081
412
1437
505
1246
140
360
1641
8067
9193
88%
80%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
8
Fortalecer los Municipios
del Plan Nacional de
Consolidación en
mecanismos de control
social
10
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
3
4
0
2
0
1
0
0
0
10
10
100%
100%
Esta meta se cumplio en el tercer
trimestre.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
9
Fortalecer ciudadanos de
los Municipios del Plan
Nacional de
Consolidación en
mecanismos de control
social
500
1. Gestión Misional y
de Gobierno
63%
Integrantes de veedurías
ciudadanas, organizaciones
sociales y comunitarias
capacitados en Municipios de
consolidación: OCT: Taraza 10,
Nov: Ataco 20, DIC: Puerto
Leguizamo 42, Puerto Asís 41.
El contrato con RTVC
tuvo una prórroga hasta
el 31 de marzo de 2015
debido a que no se
pudieron realizar las
entrevistas con los
líderes que intervendrían
en las cápsulas, razón
por la que serán
producidas durante los
meses de enero, febrero
y marzo de 2015.
0
Se realizaron 11
eventos, con
organizaciones sociales
y comunitarias.
0
Municipios del Plan
Nacional de
Consolidación con la
Red Institucional de
Apoyo a las
Veedurías
implementada
Veedores ciudadanos
en los municipios de
consolidación
capacitados en la
promoción del control
social
Sumatoria de Municipios
del Plan Nacional de
Consolidación con la Red
Institucional de Apoyo a
las Veedurías
Sumatoria de Veedores
ciudadanos en los
municipios de
consolidación capacitados
en la promoción del
control social
0
38
84
0
0
0
0
0
META ELIMINADA
40
0
41
10
20
83
316
500
63%
Durante el trimestre se
fortalecieron 4815 comunales con
el programa FF, CONPES 3661,
encuentros regionales, congreso
comunal y conciliación comunal de
la siguiente manera: oct 240, nov
2495 y dic 2080.
Ciudadanos certificados en
Diplomados:1.323 CAD y 1.047 en
PH.El diplomado en Control social
se prorrogó hasta abril de
2015.Talleres: se verificó número
de asistentes, pudiéndose
determinar que 1.006 jóvenes
fueron fortalecidos y 2117
personas con discapacidad. En el
trimestre 246 mujeres de
organizaciones y 280 líderes de
organizaciones de PH.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
10
Desarrollar un programa
de comunicación para
impulsar la participación
ciudadana
Número de productos
logrados en las
Avance en el
actividades programadas
Programa de
para el Programa de
comunicación para la
comunicación para la
participación
participación
16
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0%
0%
El contrato con RTVC tuvo una
prórroga hasta el 31 de marzo de
2015 debido a que no se pudieron
realizar las entrevistas con los
líderes que intervendrían en las
cápsulas, razón por la que serán
producidas durante los meses de
enero, febrero y marzo de 2015.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
11
Fortalecimiento de la
participación de las
organizaciones sociales y
comunitarias y la
promoción de la
participación ciudadana.
Eventos realizados
con organizaciones
sociales y
comunitarias
13
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
1
0
0
0
3
0
0
0
4
1
2
11
13
85%
80%
Los eventos que se realizaron
durante el trimestre fueron: 4 en
octubre, 1 en noviembre y en
diciembre 2.
Número de eventos
realizados
Página 4
0
8.496 comunales
fortalecidos en
capacidad de gestión,
organización, liderazgo y
emprendimiento.
0
8.067 lideres fortalecidos
en liderazgo ciudadano y
político a través de la
Escuela.
0
10 municipios del Plan
Nacional de
Consolidación con la
Red Institucional de
Apoyo a las Veedurías
implementada.
316 veedores
ciudadanos en los
municipios de
consolidación,
capacitados en la
promoción del control
social.
0
0
Valor
Obligado
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Dic.
Oct.
Presupuesto
apropiado
IV TRIM
Nov.
Programa Misional
Otros recursos de
de Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Ago.
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Sept.
Fórmula de cálculo
Julio
Nombre del
indicador
Junio
Descripción de la Meta
Abril
Programa Plan de No. De
trabajo
meta
Marzo
Objetivo Institucional
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Enero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Mayo
Recursos presupuestales
Meta anual
Febrero
Indicador
Resultado Resultado
acumulado esperado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE GESTION
Ejecución
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Acumulado 2014
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
12
Apoyar la construcción
del documento CONPES
de Participación
Ciudadana (lidera DNP)
Documentos de
apoyo suministrados
a DNP
Número de documentos (1
nacional y 15
departamentales)
16
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0%
0%
Durante el trimestre no se
realizaron las actividades
programadas porque el DNP
considero pertinente realizar el
acompañamiento, dado que
estamos en un periodo de
transición, debido al proceso de
paz.
Durante el trimestre no
se realizaron las
actividades programadas
porque el DNP
considero pertinente
realizar el
acompañamiento, dado
que estamos en un
periodo de transición,
debido al proceso de
paz.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/
4. Impulsar la participación
Buen Gobierno, participación
social y política de la
y lucha contra la corrupción/
ciudadanía
participación ciudadana y
capital social
Apoyar e impulsar
el fortalecimiento
de las instancias de
participación y
asociatividad civil
13
Fortalecer los procesos
de participación
ciudadana con las
Secretarías de
Participación Ciudadana
de departamentos y
ciudades Capitales
Secretarías de
Participación
Ciudadana de
Departamentos y
ciudades capitales
fortalecidas
Número de Secretarías de
Despacho con
funcionarios capacitados
64
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
70
64
100%
100%
Los días 6 y 7 de noviembre se
realizó el encuentro nacional con
funcionarios en la ciudad de San
Andres con una asistencia de 70
personas.
70 Secretarías de
Despacho con
funcionarios
capacitados.
Página 5
Valor
Valor
apropiado comprometido
0
0
Valor
Obligado
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS
LILIANA MERA (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE)
RESPONSABLE:
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
72,45%
66,95%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
Fortalecimiento a los
procesos
2. Promover el respeto organizativos y de
y garantía de los
concertación de las
DDHH y del DIH
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
Fortalecimiento a los
procesos
2. Promover el respeto organizativos y de
y garantía de los
concertación de las
DDHH y del DIH
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
Fortalecimiento a los
procesos
2. Promover el respeto organizativos y de
y garantía de los
concertación de las
DDHH y del DIH
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
Fortalecimiento a los
procesos
2. Promover el respeto organizativos y de
y garantía de los
concertación de las
DDHH y del DIH
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Impulsar el
reconocimiento a la
diversidad cultural de
la población negra y la
inclusión de la variable
de enfoque diferencial
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Impulsar el
reconocimiento a la
diversidad cultural de
la población negra y la
inclusión de la variable
de enfoque diferencial
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Impulsar el
reconocimiento a la
diversidad cultural de
la población negra y la
inclusión de la variable
de enfoque diferencial
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Mejoramiento
organizativo, de
participación y de
concertación de la
población
afrocolombiana
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
1
Número de
productos logrados
con las actividades
programadas para
dar cumplimiento a
los Autos
2
Funcionamiento del
Observatorio de
Observatorio contra la
discriminación racial
Discriminación y el Racismo funcionando
Número de
productos logrados
con las actividades
programadas
Procesos de consulta
Normativas y espacios de
concertación de las
comunidades negras y
Número de consultas
cumplimiento de la sentencia normativas finalizadas
T- 825 de 2012 y auto de 4
de diciembre de 2012.
Sumatoria de los
procesos de consulta
finalizadas
Número de
compromisos del MI
cumplidos/Número
de compromisos del
MI registrados en los
CONPES
4
CONPES - Seguimiento para
el cumplimiento de los
compromisos del Ministerio
del Interior con las
comunidades Negras
Porcentaje de avance
de los compromisos
del MI en relación con
la población
afrocolombiana
1
Fortalecer a las
comunidades negras,
Afrocolombianas, raizales y
Palenqueras en la
identificación, formulación y
gestión de proyectos
Sumatoria de
Consejos Comunitarios
Consejos
y/ u organizaciones
Comunitarios y/ u
asesoradas para la
organizaciones
formulación y gestión
asesoradas para la
de proyectos.
formulación y gestión
de proyectos.
2
Fortalecer las
potencialidades de las
comunidades en liderazgo,
teniendo como base los
valores y criterios propios de
la comunidad.
Fortalecer las
capacidades de
liderazgo en miembros
de Consejos
Comunitarios
3
Avance en las
actividades
Fortalecer la visibilización de
programadas para
las comunidades Negras,
fortalecer la
Afrocolombianas, Raizales y
visibilización de las
Palenqueras.
comunidades
Afrocolombianas
4
Impulsar el fortalecimiento de
los Consejos Comunitarios y
demás organizaciones de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras en lo
relacionado a su
gobernabilidad, conocimiento
de sus derechos
individuales, colectivos y
política pública.
Consejos comunitarios
y demás
organizaciones de las
Número de consejos
de comunidades
comunitarios
negras fortalecidos en
fortalecidos
el conocimiento de sus
derechos y
gobernabilidad
Mejoramiento
organizativo, de
participación y de
concertación de la
población
afrocolombiana
5
Formular política pública
para la población Raizal
Lineamientos de
Política raizal
formulados
Mejoramiento
organizativo, de
participación y de
concertación de la
población
afrocolombiana
6
Diseñar y socializar un
instrumento de monitoreo
para el seguimiento a los
objetivos de desarrollo de la
población palenquera
Instrumento de
monitoreo para la
Instrumento
población palenquera socializado
formulado y socializado
Consejos
Comunitarios
fortalecidos en
liderazgo
Número de
productos logrados
de las actividades
programadas
Documento de
lineamientos
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE GESTION
Ejecución
Resultados alcanzados con la
Resultad
(resultado
meta y actividad (descripción
o
Ejecución
acumulado /
cualitativa)
esperado
resultado
Dic.
Oct.
IV TRIM
Nov.
Ago.
Presupuesto
apropiado
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Sept.
Proyecto de Inversión
asociado
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Julio
Cantidad
Otros recursos
Programa Misional de
de
Funcionamiento asociado
funcionamiento
Abril
Fórmula de cálculo
Mayo
Nombre del
indicador
Avance de las
actividades
Seguimiento de la Sentencia
programadas para dar
T - 025 de 2004 y
cumplimiento a la
cumplimiento de autos
Sentencia T-025 y sus
Autos de seguimiento
3
Recursos presupuestales
Meta anual
Descripción de la Meta
Junio
No. De
meta
Febre
ro
Programa Plan de
trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
Indicador
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND-
Resultado
acumulado
64
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
DGT/DAI/DACNSeguimiento al cumplimiento
de la Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada
1.940.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
7
1
6
1
1
2
1
1
20
64
31%
67%
En octubre y noviembre se
realizaron desalojos en 3 predios
de los terriotorios de curvarado.
Diciembre se realizo
acompañamiento del consejos
comunitarios de Jiguamiando en la
designacion de la comision local de
interlocucion con la poblacion en
situacion de desplazamiento de la
cuenca de Jiguamiando,
Curbaradó,Murindó, Quibdó,
Medellín, Acandí y Apartado
6
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
481.666.667
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
3
1
0
2
0
0
6
6
100%
100%
La DACN para este trimestre
logro avanzar en 4 para un total de
8 actividades de las 6 programadas
0
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
20%
La DACN en este trimestre realizó
el documento de estatuto raizal,
quedando este en borrador para su
ajustes y socialización con la
poblacion raizal. Se adelanto las
asamblea Departamental para el
proceso consultivo e integración
del espacio Nacional de consultas
de las decisiones legislativas y
administrativas de carácter general
Esta actividad avanzo en un 85%.
90%
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Se lograron 20
productos, relacionados
con lo siguiente. Auto
18/05/10 Curvaradó y
jiguamiandó,
Metodología, asambleas
y planes específicos.
Auto 092/09 y 098/13,
socializacion del auto
con las instituciones y
comunidad afectada.
Auto 251/08, Apoyo,
seguimiento y
acompañamiento en
temas de niñez. Auto
005 - 10 planes
especificos.
Se lograron 6 productos:
1.Formulación de
recomendaciones para la
política pública contra la
discriminación y el
racismo. 2. Cuatro
informes sobre casos de
discriminacion. 3.
Estrategia diseñada y
divulgada, contra la
discriminación y el
recismo.
Se realizó el documento
de estatuto raizal,
quedando este en
borrador para su ajustes
y socialización con la
poblacion raizal.
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
1.940.000.000
1.940.000.000
1.860.263.435
481.666.667
461.666.666
235.000.000
916.666.667
916.666.667
836.285.778
30.000.000
30.000.000
20.000.000
916.666.667
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
30.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0%
0%
0%
51%
23%
0%
0%
0%
0%
74%
90%
82%
33%
Esta meta logro avanzar en un 74%
del 90% establecido.
432.800.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
10
11
11
18
1
2
10
10
0
73
80
91%
97%
En este perido se realizaron 20
asistencias tecnicas en el Depto de
Cordoba (2), Antioquia (4), Choco
(12) y Cauca (2).
343.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
58%
La DACN para este trimestre logro
5 fortalecimiento en liderazgo a
consejos comunitarios: San Andres
(2) O.B. huila (1), OB Btá (1) y
C:C. Guacoche Cesar (1).
La DACN de los 11
Consejos a fortalecer en
liderazgo, logro fortalecer
en liderazgo a 8
consejos: Guajira(1), Cali
(1), Cordoba(1) , San
Andres (2) O.B. Huila
(1), OB Btá (1) y C:C.
Guacoche Cesar (1).
343.000.000
343.000.000
249.254.546
824.200.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
75%
La DACN en este periodo logró
avanzar en 155 Productos de las
actividades programadas así: en
octubre 1 campaña de
comunicación y 84 funcionarios
públicos capacitados. En
noviembre 1 campaña de
comunicación y 71 funcionarios
públicos capacitados. En diciembre
1 campaña de comunicación.
Para el 2014 se realizó lo
sguiente: 1. 7 campañas
y estrategias de
comunicación. 2. 493
funcionarios públicos
capacitados. 3. 2
publicaciones apoyadas
en el marco de eventos
tradicionales y
ancestrales.
824.200.000
824.200.000
647.079.338
La DACN en este periodo realizó
la capacitación en fortalecimiento
a 67 consejos comunitarios y
organizaciones de base: casanaresyopal (13), Putumayo Mocoa (42) y
Choco (12).
181.610.278
181.610.156
174.927.445
42.367.970
42.367.970
42.367.970
12.790.331
12.790.331
12.790.331
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
8
13%
80
DACN-Fortalecimiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar
su igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial. Región
Caribe y Occidental
11
DACN-Fortalecimiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar
su igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial. Región
Caribe y Occidental
508
DACN-Fortalecimiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar
su igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial. Región
Caribe y Occidental
180
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe
y Occidental
181.610.278
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
10
25
21
40
10
34
12
55
0
207
180
100%
100%
1
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe
y Occidental
42.367.970
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100%
50%
1
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe
y Occidental
12.790.331
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
100%
100%
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Página 6
0
0
0
18
1
1
2
142
0
183
0
0
4
85
1
72
0
1
8
502
11
508
73%
99%
La DACN en este trimestre tien
un borrador de estatuto raizal, el
cual pasa para el 2015 para los
ajustes y socializacion con la
población raizal, que contribuira
como insumo para los lineamiento
de politica publica
La DACN para este periodo realizo
el instrumento de mecanismo de
seguimiento a los objetivos de
desarrollo de los Palenqueros, que
contribuirá en la medición de
Información cuantitativa y
cualitativa recopilada durante o
después de la implementación de
dicho instrumento
Se logró un avance del
74%, referente a los
compromisos del
Ministerio, en relación
con la población
afrocolombiana, teniendo
en cuenta que la meta
era lograr el 90%.
La DACN de las 80
asesorias a realizar a los
consejos comunitarios y
organizaciones de base,
se lograron 73 asi:
CHOCO (11), SUCRE
(2), CAUCA (2), CESAR
(20), VALLE (6),
ANTIOQUIA (10),
MAGDALENA (2), Nariño
( 6), GUAJIRA (2) y
BOLIVAR (12)
La DACN de los 180
consejos establecidos
para fortalecer, logro
fortalecer 207 consejos
comunitarios, en los
siguientes
departamentos: Chocó,
Putumayo, Casanares,
Cauca,Valle del Cauca,
Magdalena, Guajira,
Cordoba, San Andres y
Providencia y Antioquia.
La DACN logro
establecer y construir un
documento de
lineamientos, el cual esta
en borrado para los
ajustes y socializacion
para el 2015.
La DACN realizo y
socializo el instrumento
de Monitoreo de la
poblacion palenquera.
432.800.000
432.800.000
383.478.338
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
Mejoramiento
organizativo, de
participación y de
concertación de la
población
afrocolombiana
7
Caracterización de los
Territorios
territorios afrodescendientes caracterizados
Número de territorios
caracterizados
9
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
8
Estudios y verificaciones de
la documentación para el
registro de consejos
comunitarios y expedición de
certificaciones de miembros
de las Comunidades Negras.
Porcentaje de
respuesta a
Solicitudes de registro
y certificaciones de
cupos y pertenencia
étnica
Número de
solicitudes
atendidas/Número de
solicitudes recibidas.
100%
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
Mesas de concertación con
la población afrocolombiana
Mesas de
Concertación con la
población
afrocolombiana
realizadas
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
10
Dinamizar el Fondo Especial
de Créditos Educativos de
Comunidades Negras FECECN
Resultados logrados
con las actividades de
dinamización
propuestas
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
Fortalecimiento a los
procesos
organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
afrocolombianas,
raizal y palenquera
11
Formulación de lineamientos Lineamientos de
de políticas públicas con
Políticas públicas
enfoque diferencial
formuladas
Igualdad de oportunidades para la
prosperidad social/ Políticas diferenciadas
para la inclusión social /Grupos étnicos
6. Fortalecer la gestión Fortalecimiento de la
Institucional para el
gestión de la
buen gobierno
Dirección
1
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios para las
actividades de la Dirección
de Comunidades Negras
Ejecutar el presupuesto del
programa misional de
funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos organizativos y de
concertación de las
comunidades negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Gestión interna de
Institucional para el
recursos
buen gobierno
2
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Gestión interna de
Institucional para el
recursos
buen gobierno
3
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Gestión interna de
Institucional para el
recursos
buen gobierno
4
Soportes transversales de la prosperidad
democrática / Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Gestión interna de
Institucional para el
recursos
buen gobierno
5
Número de mesas de
concertación
Número de
resultados logrados
Número de
lineamientos
formulados
Avance en el
cumplimiento de las
Promedio de avance
actividades
de las actividades
programadas para dar
programadas
cumplimiento a las
actividades misionales
Presupuesto del
programa misional de
funcionamiento:
Fortalecimiento a los
procesos organizativos
y de concertación de
las comunidades
negras,
Afrocolombianas,
Raizales y
Palenqueras ejecutado
Presupuesto del
Ejecutar el presupuesto del programa misional de
programa misional de
funcionamiento:
funcionamiento:
Seguimiento al
Seguimiento al cumplimiento cumplimiento de la
de la Sentencia T - 025 DE Sentencia T - 025 DE
2004 Población Desplazada 2004 Población
Desplazada ejecutado
Presupuesto del
Ejecutar el presupuesto del Proyecto de inversión
proyecto de inversión
Fortalecimiento de las
Fortalecimiento de las
comunidades negras,
comunidades negras,
afrocolombianas,
afrocolombianas, raizales y raizales y palenqueras
palenqueras para impulsar
para impulsar su
su igualdad económica, el
igualdad económica, el
reconocimiento a su
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
inclusión de la variable
enfoque diferencial. Región de enfoque diferencial.
Caribe y Occidental
Región Caribe y
Occidental ejecutado
Presupuesto del
Ejecutar el presupuesto del
proyecto de inversión
proyecto de inversión
Mejoramiento de los
Mejoramiento de los
consejos comunitarios
consejos comunitarios y
y organizaciones de
organizaciones de base de la
base de la población
población negra,
negra, afrocolombiana,
afrocolombiana, raizal y
raizal y palenquera.
palenquera. Región Caribe y
Región Caribe y
Occidental
Occidental ejecutado
1.863.231.421
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
0
4
1
1. Gestión
Misional y de 100% 100% 100%
Gobierno
28
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
3
0
1
IV TRIM
1
0
Dic.
I TRIM
Oct.
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Nov.
Presupuesto
apropiado
Ago.
Otros recursos
de
funcionamiento
Sept.
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe
y Occidental
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Julio
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
Abril
Fórmula de cálculo
Mayo
Nombre del
indicador
3. Promover la
defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los
grupos étnicos y
minorías
9
Recursos presupuestales
Meta anual
Descripción de la Meta
Junio
No. De
meta
Febre
ro
Programa Plan de
trabajo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
Indicador
Estrategia Plan Nacional de Desarrollo PND-
0
100% 100% 100% 100% 99% 100%
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE GESTION
Ejecución
Resultados alcanzados con la
Resultad
(resultado
meta y actividad (descripción
o
Ejecución
acumulado /
cualitativa)
esperado
resultado
En este periodo se Socializó el
auto 005 de 2009 y concertación
de la ruta metodológica para
realizar la caracterizaciónse en
10
9
100%
67%
Consejo Comunitario de los Deptos
del Cesar, Putumayo, Valle del
Cauca y Bolivar. Quedando
cumplida en un 100% esta meta.
Octubre: se recibieron 1,406
solicitudes y se atendieron en su
totalidad. Noviembre: se recibieron
100%
100%
100%
96%
417 solicitudes y se atendieron
413. Dieciembre: se recibieron 841
solicitudes y se atendieron en su
totalidad.
Resultado
acumulado
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
Valor
comprometido
La DACN logro
caracaterizar 10
territorios asi: Chocó
(4), Valle del Cauca (1),
Cesar (1) y Cauca (4)
1.863.231.421
1.852.128.937
La DACN durante el año
2014 recibio 7.337
solicitudes y atendio
7.333 solicitudes.
0
42%
Octubre: 1 mesa de concertación
En San Andrés. Noviembre: 4
mesas de concertación (San
Andrés, Putumayo, Valle del Cauca
y Bolivar).
Se realizaron 11 Mesas
de concertación,
distribuidas de la
siguiente manera: Choco
(1), Bogota - Deporte y
Comunicación (2), San
Andres (2), Putumayo
(1), Valle del Cauca (1),
Bolivar (1), Guajira (1),
Cear (1) y Sta MartaMagdalena (1).
3.265.666.667
Para el 2014 se realizó lo
sguiente: 1. 4 reuniones
de la Junta Asesora. 2.
7 Mesas de seguimiento
realizadas. 3. 10
asambleas. 4. Un
espacio de evaluación
realizado.
100.000.000
100.000.000
100.000.000
410.000.000
275.500.000
3.096.136.754
3.265.666.667
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
39
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
100.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1
0
1
15
2
0
3
0
0
22
39
56%
62%
En Octubre reunion para brindar
fortalecimiento en el Depto del
huila sobre la oferta institucional en
FECEN. Se realizaron
acompañamientos para la eleccion
del representante del Putumayo.
Se acompaño la evaluacion de los
trabajos comunitarios del
Putumayo.
3
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
410.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
3
33%
33%
La Dirección tiene un borrador de
los lineamientos de la Política
Publica contra el racismo y realizó
el lineamiento Plan Nariño 2012 .
La Dirección tiene un
borrador de los
lineamientos de la
Política Publica contra el
racismo.
410.000.000
Para el 2014 se realizó lo
sguiente: 1. Se
contrataron 71 personas.
2. La Dirección en este
periodo programó y
realizó 4 publicaciones
por todo los
departamentos de
colombia para convocar
a la preconsulta en
cumplimiento de la
sentencia 576 / 2014. 3.
En lo referente al
presupuesto se ejecutó
el 92% de los viaticos y
el 100% para
desplazamiento.
3.270.000.000
3.230.081.740
100%
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Presupuesto
ejecutado/Presupues
to asignado
100%
DACN-Fortalecimiento a los
Procesos Organizativos y de
Concertación de las
Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y
Palenqueras
Presupuesto
obligado/Presupuest
o asignado
100%
DGT/DAI-Seguimiento al
cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE 2004
Población Desplazada
Presupuesto
Obligado/Presupuest
o asignado
100%
DACN-Fortalecimiento de
las comunidades negras,
afrocolombianas, raizales y
palenqueras para impulsar
su igualdad económica, el
reconocimiento a su
diversidad cultural y la
inclusión de la variable de
enfoque diferencial. Región
Caribe y Occidental
Presupuesto
obligado/Presupuest
o asignado
100%
DACN-Mejoramiento de los
consejos comunitarios y
organizaciones de base de
la población negra,
afrocolombiana, raizal y
palenquera. Región Caribe
y Occidental
0
0
0
4
2
0
1
4
0
28
39%
3.265.666.667
1.826.770.035
2.793.183.596
100%
99%
68%
La Dirección en este periodo
programó y realizó 4 publicaciones
por todo los departamentos de
colombia para convocar a la
preconsulta en cumplimiento de la
sentencia 576 / 2014. Asi mismo,
canceló el 92% de los viaticos
programados.
87%
100%
87%
100%
De los $10,314,000,000
asiganados al programa, se han
ejecutado $8,978,985,465.
De los $10,314,000,000
asiganados al programa,
se han ejecutado
$8,978,985,465.
10.314.000.000
10.254.081.740
8.978.985.465
92%
92%
100%
92%
100%
De los $500.000.000 asiganados al
programa, se han ejecutado
$460,263,436.
De los $500.000.000
asiganados al programa,
se han ejecutado
$460,263,436.
500.000.000
500.000.000
460.263.436
NA
88%
88%
100%
88%
100%
De los $1,200,000,000 asignados
al proyecto, se han ejecutado
$1,056,932,884.
De los $1,200,000,000
asignados al proyecto,
se han ejecutado
$1,056,932,884.
1.200.000.000
1.200.000.000
1.056.932.884
0%
98%
98%
100%
98%
100%
De los $2,100,000,000 asiganados
al proyecto, se han ejecutado
$2,056,855,781.
De los $2,100,000,000
asiganados al proyecto,
se han ejecutado
$2,056,855,781.
2.100.000.000
2.088.897.394
2.056.855.781
3.270.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
20%
4%
20%
0%
0%
17%
0%
0%
38%
10.314.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
6%
0%
0%
63%
0%
0%
87%
500.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
NA
NA
39%
NA
NA
1.200.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
NA
NA
36%
NA
2.100.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
4%
0%
0%
45%
0%
Página 7
11
Valor Obligado
99%
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS
RESPONSABLE:
PEDRO SANTIAGO POSADA ARANGO
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
91,99%
92,99%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Promover la gestión a los casos
de violación individual y
2. Promover el respeto y
colectiva de los Derechos
garantía de los DDHH y
Humanos que se radiquen en
del DIH
esta Dirección para la población
indígena, Rom y LGBTI
1
Atención de casos de
violación de Derechos
Humanos Atendidos
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
1
Porcentaje de
registros y
Registro y certificación
certificaciones de
de autoridades indígenas autoridades y
cabildos indígenas
efectuados
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
2
Porcentaje de
registros de
Registro y certificación
constitución y
de autoridades indígenas novedades de
asociaciones
efectuadas
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
3
Realizar estudios
etnológicos para
determinación de
carácter de comunidades
o parcialidades indígenas
4
Número de
Apoyo a la solución de
conflictos
conflictos de las
Acompañamiento en
acompañados/
comunidades indígenas y solución de conflictos
Número de
rom
conflictos
informados a la DAI
Actividades de
acompañamiento a
Resguardos sobre
SGP
Capacitaciones
realizadas
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
1.400.000.000
No. de solicitudes
de registro y
certificación
expedidas/No. de
registro y
certificación
allegadas.
100%
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
Número de
resoluciones y
actos
emitidos/solicitudes
de registro y
novedades
radicados
90%
Sumatoria de
estudios
etnológicos
realizados
Resultado
acumulado
Resultado
esperado
Dic.
Oct.
Nov.
Ago.
Presupuesto
apropiado
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
Estudios etnológicos
realizados para definir
el carácter de
comunidad o
parcialidad indígena
de una población
IV TRIM
Sept.
Otros recursos
de
funcionamient
o
100%
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
En total de enero a
diciembre se emitieron
2499 actos de las 2588
solicitudes recibidas
93.618.000
93.618.000
93.618.000
En total de enero a
diciembre se emitieron
204 actos y/o
resoluciones de las 239
solicitudes
260.000.000
260.000.000
260.000.000
Durante el cuarto trimestre se
realizaron 9 estudios etnológicos.
Durante enero a
diciembre se realizaron
39 estudios etnológicos.
495.000.000
495.000.000
495.000.000
100%
En el cuarto trimestre se han
realizado 16 visitas de campo de
acompañamiento y atención de
conflictos en diversos territorios.
En total de enero a
diciembre se realizaron
68 visitas de campo de
acompañamiento.
920.000.000
920.000.000
920.000.000
En total entre enero y
diciembre se realizaron
533 actividades de
acompañamiento
364.000.000
364.000.000
364.000.000
1.208.580.837
1.208.580.837
1.200.000.000
93.618.000
1. Gestión Misional y de
99% 100% 100% 92%
Gobierno
95%
89% 100% 100% 98%
93%
83%
96%
95%
100%
95%
96%
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
260.000.000
1. Gestión Misional y de
100% 100% 100% 53%
Gobierno
71%
88%
90%
70%
89%
82%
86%
90%
85%
90%
94%
97%
15
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
495.000.000
1. Gestión Misional y de
Gobierno
4
2
4
0
2
6
2
1
39
15
100%
100%
90%
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
920.000.000
1. Gestión Misional y de
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gobierno
100%
90%
100%
Promedio de
avance de las
actividades
programadas
100%
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
364.000.000
Número de
jornadas de
capacitación
20
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
1.208.580.837
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
2
2
3
5
8
5
1
0
2
2
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
5
Acompañamiento a
Resguardos Indígenas
en la ejecución de
recursos del Sistema
General de
Participaciones
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
6
Realizar Jornadas de
Capacitación a
Autoridades Locales y
miembros de las
comunidades indígenas
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
7
Fortalecimiento de la
población indígena, para Capacitaciones
el acceso a través de
realizadas en sistema
proyectos a los recursos de regalías
de regalías
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecimiento organizativo y
formas propias de gobierno
8
Fortalecimiento de las
Kumpanias Rom
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecer el diálogo político y
social con los Grupos étnicos y
minorías del país
9
Espacios de
concertación y dialogo
con comunidades
indígenas, Rom y
Minorías
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecer el diálogo político y
social con los Grupos étnicos y
minorías del país
10
Formulación de
Formulación de proyecto
Documento de
proyecto de la Política
de la Política Pública
proyecto de política
Pública para la
para la Población LGBTI
elaborado
Población LGBTI
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
11
Diseño y formulación de
los planes de
salvaguarda para los
pueblos indígenas (7
formulados)
Octubre: se realizó el trámite
respectivo a nueve (9 ) denuncias.
Noviembre: se realizó el trámite
respectivo a diez (10 ) denuncias.
Diciembre: se realizó el trámite
respectivo a cinco (5 ) denuncias.
Octubre: se recibieron 163
solicitudes y se emitieron 152
actos.
Noviembre: se recibieron 139
solicitudes y se emitieron 115
actos.
Diciembre: se recibieron 137
solicitudes y se emitieron 132
Octubre: llegaron 22 solicitudes y
se emitieron 18 actos adm. y/o
resoluciones
Noviembre: llegaron 28 solicitudes
y se emitieron 24 actos adm. y/o
resoluciones
Dic: llegaron 20 solicitudes y se
emitieron 18 actos adm. y/o
resoluciones
100%
100%
100%
100%
Octubre: se realizaron 27
actividades de acompañamiento de
las 27 solicitudes
Noviembre: se realizaron 27
actividades de acompañamiento de
las 27 solicitudes
Diciembre: se realizaron 46
actividades de acompañamiento de
las 46 solicitudes
1
31
20
100%
100%
De octubre a diciembre se
realizaron 5 capacitaciones, 4 de
SGP. Y 1 de Legislación.
META CUMPLIDA
En total de enero a
diciembre se realizaron
31 capacitaciones, 18 de
SGP y 13 de Legislación
1. Gestión Misional y de
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gobierno
Valor
Valor obligado
comprometido
1.400.000.000
100%
5
Acumulado 2014
1.400.000.000
100%
0
Medidas
correctivas
1.400.000.000
100%
10
Dificultades
presentadas
En total de enero a
diciembre se tramitaron
79 denuncias de las 79
allegadas.
100%
3
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Valor
apropiado
1. Gestión Misional y de
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gobierno
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
No de
Casos de vulneración requerimientos
de derechos humanos tramitados/No. De
atendidos
requerimientos
solicitados
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Proyecto de
Inversión asociado
Julio
Cantidad
III TRIM
Junio
Fórmula de
cálculo
Abril
Nombre del
indicador
Mayo
No. De meta Descripción de la Meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de trabajo
Enero
Objetivo Institucional
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM
Política de Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta
anual
Número de
jornadas de
capacitación en el
tema de regalías
10
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
604.290.418
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
0
0
1
4
1
4
0
0
0
0
5
15
10
100%
100%
En los meses de octubre a
diciembre se realizaron cinco (5)
capacitaciones.
En total de enero a
diciembre se realizaron
15 jornadas de
capacitación sobre el
tema.
604.290.418
604.290.418
600.000.000
Kumpanias
fortalecidas en sus
valores culturales
Sumatoria de
Kumpanias
Fortalecidas
3
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
663.787.126
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
3
3
100%
100%
Diciembre: Se adelantó un (1) taller
referente a las bases del PND 20142018 con los representantes de las
9 Kumpañy y las dos
organizaciones.
En total de enero a
diciembre se realizaron 3
talleres de
fortalecimiento a las
kumpañy.
663.787.126
663.787.126
663.787.126
Convocar los
espacios de
concertación
Número de
espacios
convocados y
preparados
9
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
11.650.000.000
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
1
0
1
1
2
2
1
2
1
2
3
16
9
100%
67%
De octubre a diciembre se realizan
tres (3) sesiones de la Mesa
Regional Amazónica y tres (3)
sesiones de la Mesa Permanente
de Concertación.
En total de enero a
diciembre se convocaron
y realizaron 16 espacios
11.650.000.000 11.650.000.000 10.723.049.055
de concertación; 8
sesiones de la MPC y 8
sesiones de la MRA.
1
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
705.000.000
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100%
100%
En el mes de diciembre se recibe
de parte de la consultoría el
documento de proyecto de política,
plan de acción con batería de
indicadores
En total de enero a
diciembre se gestionó el
contrato con la empresa
consultora la cual
entregó en el mes de
diciembre el documento
propuesta de política.
7
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
80%
Octubre: Dos (2) planes formulados
Wayuu - Albania Zona Norte y
Wayuu - Albania Zona Sur
Noviembre: Dos (2) planes
formulados Wiwa - Guajira y
Magdalena, Wiwa - Cesar y
Guajira
Diciembre: Dos (2) planes
formulados: Wayuu - Riohacha y
Zenu - Córdoba, Sucre y dispersos
En total de enero a
diciembre se formularon
10 planes de
salvaguarda.
Planes de
salvaguarda para los
Pueblos Indígenas
formulados
Sumatoria de
planes de
salvaguarda
formulados
15.066.256.800
1. Gestión Misional y de
Gobierno
Página 8
0
0
1
0
0
2
0
1
0
2
2
2
10
7
100%
705.000.000
705.000.000
705.000.000
15.066.256.800 15.022.318.349 14.353.123.882
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
13
Validación del Programa
de Mujer Indígena
formulado.
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
14
Adelantar
caracterizaciones de
Territorios indígenas
territorios indígenas con
caracterizados
miras a la protección del
territorio
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
15
Impulsar proyectos de
fortalecimiento de
gobierno propio
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Política Pública Integral para
Pueblos Indígenas
16
Formulación de la
Política Pública integral
para Pueblos Indígenas
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Fortalecer y desarrollar las
competencias institucionales de
la Mesa Permanente de
Concertación, su Secretaria
Operativa y los miembros
indígenas de la misma,
17
Fortalecimiento de la
Mesa Permanente de
Concertación
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y Institucional para el buen Gestión interna de recursos
lucha contra la
gobierno
corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y Institucional para el buen Gestión interna de recursos
lucha contra la
gobierno
corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Soportes transversales de
la prosperidad
democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y Institucional para el buen Gestión interna de recursos
lucha contra la
gobierno
corrupción/ participación
ciudadana y capital social
1
Programa de mujer
indígena validado
Porcentaje de
Proyectos de
fortalecimiento al
gobierno propio
apoyados
Documento propuesta
de Política pública
integral de los
pueblos indígenas
formulado
Número de
proyectos en
ejecución
3
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
4.933.743.200
1. Gestión Misional y de
Gobierno
4
2
1
0
0
0
0
0
0
Dic.
Proyectos para
implementación de
planes de
salvaguarda en
ejecución
Oct.
Ejecución de proyectos
orientados a la
implementación de
planes de salvaguarda
Resultado
acumulado
Nov.
12
Presupuesto
apropiado
Ago.
Cumplimiento a autos emitidos
por la H. Corte Constitucional
Otros recursos
de
funcionamient
o
IV TRIM
Sept.
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de
derechos de los grupos
étnicos y minorías
Programa Misional de
Funcionamiento asociado
Julio
Igualdad de
oportunidades para la
prosperidad social/
Políticas diferenciadas
para la inclusión social
/Grupos étnicos
Proyecto de
Inversión asociado
Junio
Cantidad
III TRIM
Abril
Fórmula de
cálculo
II TRIM
Mayo
Nombre del
indicador
EJECUCION PRESUPUESTAL
I TRIM
Política de Desarrollo
Administrativo
Marzo
No. De meta Descripción de la Meta
Enero
Programa Plan de trabajo
Febrero
Objetivo Institucional
AVANCE GESTION
Recursos presupuestales
Meta
anual
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
0
0
0
7
Resultado
esperado
3
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
100%
100%
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor
apropiado
En el cuarto trimestre no se
ejecutan nuevos proyectos.
META CUMPLIDA
Se convocó a la
MPC los días
20 y 21 de
Octubre con el
objeto de
protocolizar el
Programa de
Protección para
los Derechos
de las Mujeres
Indígenas
Desplazadas y
en Riesgo del
Auto 092 de
2008, no
obstante en
dicha sesión,
por solicitud de
las
organizaciones
y mujeres
indígenas, no
se llevó a cabo
la
protocolización.
Se redefinió
una ruta para
la unificación
de los planes
de acción de
las
organizacione
s que serán
parte integral
del Programa
de
Protección.
Se
protocolizará
en el mes de
marzo de
2015.
Valor
Valor obligado
comprometido
En total de enero a
diciembre se ejecutaron
7 proyectos.
4.933.743.200
4.922.318.348
4.246.656.268
De enero a diciembre se
validó el documento con
instituciones y se citó a
MPC para la
protocolización.
3.039.621.327
3.039.621.327
2.896.573.394
Programa
presentado a MPC
1
DGT/DAI-Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T 025 DE 2004 Población
Desplazada
3.039.621.327
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
50%
Número de
territorios
caracterizados
7
DGT/DAI-Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T 025 DE 2004 Población
Desplazada
3.221.898.126
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
1
2
7
7
100%
100%
Noviembre: Pueblo Murui
Diciembre: Cauca y Uitoto Amazonas con OIMA
En total de enero a
diciembre se realiza la
caracterización de 7
territorios: Arhuaco,
kankuamo, logui, wiwa,
Murui, Uitoto - OIMA y
Universidad del Cauca.
3.221.898.126
3.221.898.126
3.175.744.104
90%
DGT/DAI-Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T 025 DE 2004 Población
Desplazada
3.221.898.126
1. Gestión Misional y de
100%
Gobierno
NA
NA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
1
1
1
100%
100%
A diciembre se implementó un (1)
un proyecto y se acompañaron 4
proyectos en Manaure, Pueblo
Siriano, Comunidad de ISMUINAS
y Pueblo Cofán
En total en el año 2014
se apoyaron nueve (9)
Proyectos de
fortalecimiento de
gobierno propio.
3.221.898.126
3.221.898.126
3.141.744.104
3.174.975.000
2.829.847.500
Número de
proyectos
apoyados por el
MI/Número de
solicitudes de
fortalecimiento
Documento
formulado
Número de
Sesiones de trabajo
sesiones de trabajo
realizadas con la
realizadas con la
Mesa Permanente de
Mesa Permanente
Concertación
de Concertación
fortalecida
fortalecida
Presupuesto
Ejecutar el Presupuesto Programa Misional de
del Programa Misional de Funcionamiento
Funcionamiento:
Fortalecimiento a los
Presupuesto
Fortalecimiento a los
procesos
ejecutado/Presupu
procesos organizativos y organizativos y de
esto asignado
de concertación de las
concertación de las
minorías Indígenas,
minorías Indígenas,
Minorías y ROM
Minorías y ROM
ejecutado
1
100% N/A
Se encuentra
interrrumpido
debido a que la
Mesa
Permanente de
Concertación –
MPC ha
priorizado otros
temas de
interés para los
Pueblos
Indígenas,
temas que una
vez definidos
afectarían de
manera puntual
e integral el
CONPES
Indígena
0
1. Gestión Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
50%
1
1
1
0
6
6
0
0
0
0
0
0
15
11
100%
100%
META CUMPLIDA EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE
En lo recorrido de enero
a diciembre se hicieron
15 sesiones de trabajo
como fortalecimiento de
la MPC
0
11
DAI-Fortalecimiento Institucional de
la Mesa permanente de
concertación con los pueblos y
organizaciones indigenas Decreto
1397 de 1996
3.174.975.000
1. Gestión Misional y de
Gobierno
100%
DAI-Fortalecimiento a los Procesos
Organizativos y de Concertación de
las Comunidades Indigenas,
Minorías y Rom
38.364.276.381
5. Gestión Financiera
19%
51%
70%
94%
94%
100%
94%
100%
Se obligó $36,024,234,331 de los
$38,308,913,078
Al cierre del año 2014 se
obligó $ 36,024,234,331 38.364.276.381 38.308.913.078 36.024.234.331
de los $38,364,276,381
3.174.975.000
2
Ejecutar el Presupuesto
del Programa Misional de
Funcionamiento:
Fortalecimiento
Institucional de la Mesa
Permanente de
Concertación con los
Pueblos y
Organizaciones
Indígenas - Decreto 1397
de 1996
Presupuesto
Programa Misional de
Funcionamiento
Fortalecimiento
Institucional de la
Presupuesto
Mesa Permanente de
ejecutado/Presupu
Concertación con los
esto asignado
Pueblos y
Organizaciones
Indígenas - Decreto
1397 de 1996
ejecutado
100%
DAI-Fortalecimiento Institucional de
la Mesa permanente de
concertación con los pueblos y
organizaciones indigenas Decreto
1397 de 1996
3.174.975.000
5. Gestión Financiera
23%
45%
67%
89%
89%
100%
89%
100%
Se obligaron $2,829,847,500 de los
$3.174.975.000 apropiados
Al cierre del año 2014 se
obligó $ 2,829,847,500
de los $3,174,975,000
3.174.975.000
3.174.975.000
2.829.847.500
3
Ejecutar el Presupuesto
del Programa Misional de
Funcionamiento:
Seguimiento al
cumplimiento de la T-025
de 2004 población
desplazada
Presupuesto
Programa Misional de
Funcionamiento
Presupuesto
Seguimiento al
ejecutado/Presupu
cumplimiento de la Testo asignado
025 de 2004
población desplazada
ejecutado
100%
DGT/DAI-Seguimiento al
cumplimiento de la Sentencia T 025 DE 2004 Población
Desplazada
9.483.417.579
5. Gestión Financiera
24%
44%
94%
97%
97%
100%
97%
100%
Se obligaron $9,214,061,602 de los
$9.483.417.579 que se apropiaron
Al cierre del año 2014 se
obligó $ 9,214,061,602
de los $ 9,483,417,579
9.483.417.579
9.483.417.579
9.214.061.602
Página 9
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS
RESPONSABLE:
MARIA PAULINA RIVEROS DUEÑAS
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
84,52%
81,65%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política
Pública y Normas
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Política
Pública y Normas
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e
implementación de la
Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e
implementación de la
Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
1
Políticas Públicas en
materia de derechos
humanos diseñadas,
socializadas y difundidas,
en el marco de las
competencias de la
Dirección de Derechos
Humanos
Políticas Públicas
diseñadas,
socializadas y
difundidas.
2
Sesiones de la Mesa
Nacional de Garantías con
Actos de Reconocimiento y
Adopción de Medidas
Particulares de Protección
en las Ciudades con mayor
Riesgo de Violación de
Derechos Humanos
Actos de
reconocimiento a la
labor de defensores
de derechos
humanos
Número de actos
de reconocimiento
realizados
Sistema Nacional de
Derechos Humanos
y DIH creado,
reglamentado y en
implementación
(Fase III :32 planes
de trabajo y Fase IVSeguimiento y
ajustes a planes)
Sumatoria de
avance de las
actividades
programadas(
Fase III -18
planes de trabajo.
2013) y fase
IV.Seguimiento y
ajuste a 32 planes
de Trabajo. 2014
Entidades
Territoriales
asesoradas para una
mejor gestión de los
derechos humanos
Número de
Entidades
Territoriales
asesoradas
3
4
Elaboracion de 18 planes de
trabajo (Fase III-2013) y
seguimiento (Fase IV-2014.
32 planes de trabajo
departamental ) del Sistema
Nacional de DHH y DIH
Asesorar y asistir
técnicamente a Entidades
nacionales Territoriales en
Política de Derechos
Humanos
Política elaborada
y difundida
2
Presupuesto
apropiado
675.000.000
0
Política de
Desarrollo
Administrativo
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
I TRIM
0
0
0
0
II TRIM
0
0
0
0
0
0
III TRIM
0
0
0
0
1
0
IV TRIM
0
0
0
0
0
1
Dic.
Otros recursos
de
funcionamiento
Oct.
1
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Nov.
Proyecto de Inversión
asociado
Ago.
Cantidad
Sept.
Fórmula de
cálculo
Julio
Nombre del
indicador
Junio
Meta anual
Descripción de la Meta
Abril
No. De
meta
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo Institucional
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Mayo
Indicador
0
0
Resultado Resultado
acumulado esperado
1
1
1
2
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100%
50%
AVANCE GESTION
Ejecución
100%
75%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
0
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
4
10
0
0
0
0
0
1
8
9
0
32
32
100%
100%
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
675.000.000
675.000.000
675.000.000
0
0
0
Se realizó seguimiento a
los 32 planes de
derechos humanos,
correspondientes a los
32 departamentos del
país.
0
0
0
Se prestó asistencia
técnica con visitas en
terreno a 132 entidades
territoriales: 32
gobernaciones y 100
municipios.
3.550.328.534
3.395.432.429
3.125.867.054
0
0
0
2.617.773.382
2.032.294.791
2.032.294.791
Política Pública de Prevención: Se
cuenta con proyecto de decreto de
la política pública de Prevención
ajustado con las observaciones de
18 entidades del orden nacional y 2
territoriales y 233 observaciones de
servidores públicos y sociedad civil
de los 32 departamentos. Fue
implementado el plan de difusión y
presentado a organizaciones y a
entidades de los 32
departamentos del país, la
propuesta de la política pública de
prevención de violaciones a los
derechos a la vida, libertad,
integridad y seguridad personal.
Se cuenta con proyecto
de decreto de la política
pública de Prevención
ajustado con las
observaciones de
entidades del orden
nacional y territorial, así
como de servidores
públicos y sociedad civil.
Fue implementado el
plan de difusión y
presentado a
organizaciones y a
entidades de los 32
departamentos del país.
En el mes de noviembre se realizó
el acto de reconocimiento a la labor
de los defensores de derechos
humanos en el municipio de Tame
– Arauca, con la presencia del
Gobernador de Arauca y el Alcalde
del Municipio de Tame.
Se realizó un acto de
reconocimiento a la labor
de los defensores de
derechos humanos, en el
municipio de Tame –
Arauca, con la presencia
del Gobernador de
Arauca y el Alcalde del
Municipio de Tame.
Con corte al presente se relizó
seguimiento a los siguientes planes
de trabajo en derechos humanos
32
Dificultades
presentadas
Octubre: Córdoba, Quindío, Tolima,
Chocó, Norte de Santander,
Cundinamarca, Vichada,
Magdalena
Noviembre: Boyacá, Caldas,
Guaviare, Antioquia, Arauca,
132
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
3.550.328.534
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
28
57
10
13
8
6
0
2
6
2
0
132
132
100%
100%
Con corte al presente informe se
asesoró y asitió tecnicamente a las
siguientes entidades territoriales
(municipios)
Octubre: San Andres, Caldas, San
Juan, Arauca, San Pedro y Buga
Noviembre: Cartago y Mesetas
Diciembre: 0
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e
implementación de la
Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
Fortalecer la
coordinación
interinstitucional para el
diseño e
implementación de la
Política Nacional
Integral de Derechos
Humanos y DIH
5
6
Presentación ante el
Congreso de la República el
Proyecto de "Estatuto de
Igualdad y no
Discriminación"
Proyecto "Estatuto
de Igualdad y no
Discriminación"
entregado en la
Dirección de Asuntos
Legistlativos de
Mininterior
Fortalecer técnica y
administrativamente el
diagnóstico y mapeo de los
cementerios priorizados
para el fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
Cementerios
restitución de derechos, a la diagnosticados y
verdad y medidas de
mapeados
satisfacción, de victimas de
desaparición identificadas,
en el marco de las
obligaciones del estado a
nivel nacional
Un documento
entregado
Número de
cementerios
diagnosticados
(126) y
cementerios
mapeados (70)
1
196
DHH- Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de derechos,
a la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas
de desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del estado
a nivel nacional
0
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
100%
75%
2.617.773.382
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
18
0
18
14
19
13
23
21
20
17
0
163
196
83%
50%
Página 10
Se socializó el "Estatuto de
Igualdad y no Discriminación", con
todas la entidades responsables
del tema y se tiene listo para
radicar el documento a la Dirección
de asuntos Legislativos
Se diagnosticaron 20 cementerios
en octubre y 17 en noviembre.
Se socializó el "Estatuto
de Igualdad y no
Discriminación", con
todas la entidades
responsables del tema y
se tiene listo para radicar
el documento a la
Dirección de asuntos
Legislativos
Se diangosticaron 163
cementerios, en 25
departamentos. El
mapeo de los
cementerios priorizados
no se logró cumplir en el
2014.
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
7
8
Brindar asesoría y
asistencia técnica en
gestión preventiva del riesgo
a 32 entidades territoriales
departamentales
Orientar la elaboración y
construcción de Planes
Integrales de Prevención y
Protección departamentales,
regionales, municipales y
para comunidadesacuerdo a
la vulnerabilidad o riesgo.
Entidades
territoriales
asesoradas y
asistidas
Planes Integrales de
Prevención y
Protección
formulados y/o
actualizados
Número de
Entidades
territoriales
asesoradas y
asistidas
Número de Planes
Integrales de
Prevención y
Protección
formulados y/o
actualizados
88
5.761.910.618
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención temprana,
urgente y garantía de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
1.156.884.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
5
13
5
0
0
0
0
6
0
2
2
4
2
3
0
1
2
2
2
49
1
11
Dic.
Presupuesto
apropiado
Oct.
Otros recursos
de
funcionamiento
Nov.
32
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención temprana,
urgente y garantía de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Ago.
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
IV TRIM
Sept.
Fórmula de
cálculo
Julio
Nombre del
indicador
III TRIM
Junio
Descripción de la Meta
Abril
No. De
meta
II TRIM
Marzo
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Programa Plan de
trabajo
I TRIM
Enero
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Objetivo Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
Mayo
Indicador
0
10
Resultado Resultado
acumulado esperado
32
88
32
88
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100%
100%
AVANCE GESTION
Ejecución
93%
100%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Entidades asesoradas:
Octubre: Guainía, Vaupés
Noviembre: Vichada
Diciembre: 0
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
9
Niños y Niñas formados
como Gestores de
Derechos Humanos a través
del Deporte y la Cultura en
las Zonas del País con
mayor Riesgo de
Reclutamiento Forzado.
Niñas y Niños
formados como
Gestores de
Derechos Humanos,
a través del deporte
y la cultura en las
zonas del país con
mayor riesgo de
reclutamiento
Número de niñas y
niños formados
como Gestores de
Derechos
Humanos
1336
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención temprana,
urgente y garantía de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
135.432.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0 541
0
0
0
795
0
0
0
0
0
0
1336
1336
100%
100%
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
5.761.910.618
5.277.814.866
4.998.527.307
1.156.884.000
1.148.884.000
1.011.736.214
1.336 niños, niñas y
adolescentes, formados
como Gestores de
Derechos Humanos, a
través de la ejecución de
las actividades del
Programa de
Convivencia y Paz Gestor del Deporte en 28
municipios y/o
comunidades.
135.432.000
135.432.000
135.432.000
A lo largo del año se
realizaron diferentes
comités de seguimiento
con el fin de revisar el
diseño del Sistema de
Información en gestión
preventiva del riesgo. Sin
embargo, aún se sigue
trabajando en el diseño
del Sistema de
Información.
1.300.000.000
1.300.000.000
1.230.000.000
3.183.000.000
3.082.272.621
3.000.000.403
3.000.000.000
1.882.574.233
1.696.394.567
Se asesoró un total de
32 departamentos en
Gestion Preventiva del
Riesgo, logrando la
capacitación de 690
funcionarios en
Seguridad Preventiva y
autoprotección.
Con corte al presente informe se
realizaron las siguientes acciones:
Con corte a 2014 se
cuentan con 88 planes
integrales de prevención
y protección:
Octubre: 49 Planes Integrales de
Preveción y Protección
(departamental, municipal y a
comunidades que hace parte de la
estrategia de restitución de tierras).
1. (29) Planes Integrales
de prevencion y
proteccion
departamentales
Noviembre: 11 Planes Integrales
de Preveción y Protección
(departamental, municipal y a
comunidades que hace parte de la
estrategia de restitución de tierras).
Diciembre: 10 Planes Integrales de
Preveción y Protección (
departamental y municipal).
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Dificultades
presentadas
1.336 niños, niñas y adolescentes,
formados como Gestores de
Derechos Humanos, a través de la
ejecución de las actividades del
Programa de Convivencia y Paz Gestor del Deporte en 28
municipios y/o comunidades.
Lugares seleccionados: Tolima
(Planadas (Bilbao)), Chocó
(Carmen del Darién, Riosucio,
Belén de Bajará, Pueblo Nuevo,
Nueva Esperanza, Medio Atrato y
Uradas), Bolívar (San Jacinto),
Vaupés (Caruru), La Guajira
(Dibulla y Fonseca), Cauca
(Guapi), Nariño (Policarpa), Norte
de Santander (Puerto Santander y
Tibú), Leticia (Resguardo Indígena
de Isla de Ronda e Isla de la
Fantasía).
2. (53) Planes Integrales
de prevencion y
proteccion municipales
3. (6) Planes Integrales
de prevencion y
proteccion para
comunidades que hacen
parte de la estrategia de
restituci'on de tierras
Con corte al IV trimestre se
realizaron las siguientes acciones:
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
Consolidación de la Paz/Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario y Justicia transicional/
Derechos Humanos y Derecho
internacional Humanitario
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Fortalecer los
mecanismos
departamentales de
prevención de
violaciones de DDHH e
infracciones al DIH
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Ejercer a nivel Nacional
la Coordinación del
Programa de Protección
a Víctimas y testigos en
el marco de la Ley 975
de 2005 (modificada por
la Ley 1592 de 2012).
2. Promover el respeto y
garantía de los DDHH y
del DIH
Cumplimiento de las
obligaciones en
prevención y protección
frente a posibles
violaciones a los
derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad
y a la seguridad
personal, de acuerdo a
las solicitudes
realizadas en el año
2011 por las
autoridades territoriales.
10
Implementación de un
sistema de información en
gestión preventiva del riesgo
de violaciones a los
derechos a la vida, a la
libertad, a la integridad y a
la seguridad personal e
infracción al DIH
Sistema de
Información en
gestión preventiva
del riesgo diseñado
Sistema de
información
diseñado
11
Brindar asesoría y
asistencia técnica a las
autoridades del orden
nacional y territorial, y
apoyar la cofinanciación de
iniciativas teniendo en
cuenta el enfoque
diferencial en el marco de
justicia y paz
Entidades
territoriales
asesoradas y
asistidas
técnicamente
12
Cofinanciación de proyectos
y/o iniciativas territoriales
para la realización de
acciones en materia de
prevención y protección, de
acuerdo a las solicitudes de
apoyo presupuestal y
técnico realizado en 2011
en el marco de la Orden 2
del Auto 383 de 2010.
Número de
Entidades
entidades
territoriales apoyadas territoriales
en el desarrollo de
apoyadas en el
las acciones en
desarrollo de las
prevención
acciones en
prevención
Número de
entidades
asesoradas
1
32
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención temprana,
urgente y garantía de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
1.300.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0%
0%
Octubre: Se realizaron 2 sesiones
de trabajo para revisar los
aspectos relacionados con el
diseño y desarrollo del Sistema de
Información y el seguimiento a la
ejecución financiera y de las
actividades del cronograma de
trabajo. No obstante, no se logró
contar con el diseño final del
sistema.
Noviembre: Se prorrogó el
convenio M1143 de 2013 fue
firmada el 25 de noviembre de
2014 y se retomó por parte de la
empresa ejecutante el cronograma
de trabajo por lo que aún se sigue
trabajando en la elaboración del
diseño del sistema.
DHH-Programa de
protección a personas
que se encuentran en
situación de riesgo
contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
3.183.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
3
3
4
2
2
5
6
1
3
2
4
4
39
32
100%
100%
Entidades territoriales asesoradas
y asistidas tecnicamente:
Octubre: Medellin, Bucaramanga.
Noviembre: Medellín,
Bucaramanga, Sincelejo y Leticia.
Diciembre: Barranquilla. Riohacha,
Cartagena y Medellin
Con corte al IV trimestre se
realizaron las siguientes acciones:
27
DGT/DAI-Seguimiento
al cumplimiento de la
Sentencia T - 025 DE
2004 Población
Desplazada
3.000.000.000
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
27
59%
59%
Noviembre: se radicaron 26
Proyectos para suscripcion de
convenios con estidades
territoriales
Diciembre: de 25 se lograron
aprobar 16 proyectos.
Página 11
39 asesorías y
asistencias técnicas así:
Barranquilla (6), Medellín
(6), Arauca (3),
Bucaramanga (3) Cali
(1), Pereira (2), Leticia
(2), Santa Marta (1),
Cartagena (1), Montería
(1), Rioacha (2),
Valledupar (2), Ibagué
(1), Bucaramanga (1),
Florencia (1), Riohacha
(3), Sincelejo (2),
Armenia (1).
Se lograron aprobar 16
proyectos en las
siguientes entidades
territoriales: Soacha,
Pailitas, Pelaya,
Gobernación del
Atlántico, Puerto Asís,
Valle del Guamuez,
Apartadó, Arauca,
Arauquita, Mistrato,
Tame, Istmina,
Gobernación del
Putumayo, Villa del
Rosario, Gobernación
de Santander y Cúcuta
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de
recursos
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de
recursos
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de
recursos
1
Ejecución presupuesto del
proyecto: Fortalecimiento
capacidades institucionales
para restitución de
derechos, verdad y medidas
de satisfacción, de victimas
de desaparición
identificadas, en el marco
de las obligaciones del
estado a nivel nacional
2
Ejecución presupuesto del
proyecto Fortalecimiento
institucional cumplimiento
de las obligaciones en
materia de prevención
temprana, urgente y
garantía de no repetición de
violaciones a los derechos a
la vida, la libertad, la
integridad y la seguridad
personal nacional
3
Ejecución presupuesto del
proyecto Prevención a
violaciones de dh,
promoción y protección de
los dh y aplicación del DIH
nacional
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de
recursos
4
Ejecución presupuesto del
PMF: Programa de
protección a personas que
se encuentran en situación
de riesgo contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Gestión interna de
recursos
4
Ejecución presupuesto del
PMF: Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de 2004
Poblacion Desplazada DHH
Presupuesto del
proyecto:
Fortalecimiento
capacidades
institucionales para
restitución de
derechos, verdad y
medidas de
satisfacción, de
victimas de
desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del
estado a nivel
nacional, ejecutado
Presupuesto del
proyecto
Fortalecimiento
institucional
cumplimiento de las
obligaciones en
materia de
prevención
temprana, urgente y
garantía de no
repetición de
violaciones a los
derechos a la vida, la
libertad, la integridad
y la seguridad
personal nacional,
ejecutado
Presupuesto del
proyecto Prevención
a violaciones de dh,
promoción y
protección de los dh
y aplicación del DIH
nacional, ejecutado
Presupuesto del
PMF: Programa de
protección a
personas que se
encuentran en
situación de riesgo
contra su vida,
integridad, seguridad
o libertad por causas
relacionadas con la
violencia en
Colombia, ejecutado
Presupuesto del
PMF: Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de
2004 Poblacion
Desplazada - DHH
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
100%
DHH-Programa de
protección a personas
que se encuentran en
situación de riesgo
contra su vida,
integridad, seguridad o
libertad por causas
relacionadas con la
violencia en Colombia
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
100%
presupuesto del PMF:
Seguimiento al
cumplimiento de la
sentencia T-025 de
2004 Poblacion
Desplazada - DHH
Resultado Resultado
acumulado esperado
AVANCE GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Ejecución
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
5. Gestión
Financiera
27%
27%
27%
78%
78%
100%
78%
93%
De los $2.617.773.382 asiganados
al proyecto, se ejecutaron
$2.032.294.791.
De los $2.617.773.382
asiganados al proyecto,
se ejecutaron
$2.032.294.791.
2.617.773.382
2.032.294.791
2.032.294.791
8.354.226.618
5. Gestión
Financiera
3%
11%
25%
88%
88%
100%
88%
99%
De los $8.354.226.618 asiganados
al proyecto, se ejcutaron
$7.375.695.521.
De los $8.354.226.618
asiganados al proyecto,
se ejcutaron
$7.375.695.521.
8.354.226.618
7.862.130.866
7.375.695.521
4.225.328.534
5. Gestión
Financiera
3%
10%
15%
90%
90%
100%
90%
99%
De los $4.225.328.534 asiganados
al proyecto, se jecutaron
$3.800.867.054.
De los $4.225.328.534
asiganados al proyecto,
se jecutaron
$3.800.867.054.
4.225.328.534
4.070.432.429
3.800.867.054
3.183.000.000
5. Gestión
Financiera
17%
41%
56%
94%
94%
100%
94%
99%
De los $3.183.000.000 asignados
al programa, se ejecutaron
$3.000.000.403.
De los $3.183.000.000
asignados al programa,
se ejecutaron
$3.000.000.403.
3.183.000.000
3.082.272.621
3.000.000.403
3.000.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
57%
57%
100%
57%
91%
De los $3.000.000.000 asiganados
al programa, se ejecutaron
$1.696.394.567.
De los $3.000.000.000
asiganados al programa,
se ejecutaron
$1.696.394.567.
3.000.000.000
1.882.574.233
1.696.394.567
2.617.773.382
Presupuesto
ejecutado/Presupu
esto asignado
Dic.
100%
DHH-Prevención a
violaciones de derechos
humanos, promoción y
protección de los
derechos humanos y
aplicación del derecho
internacional humanitario
nacional
Presupuesto
apropiado
Oct.
100%
DHH-Fortalecimiento
institucional para el
cumplimiento de las
obligaciones en materia
de prevención temprana,
urgente y garantía de no
repetición de violaciones
a los derechos a la vida,
la libertad, la integridad y
la seguridad personal
nacional
Otros recursos
de
funcionamiento
Nov.
100%
DHH- Fortalecimiento de
las capacidades
institucionales para
restitución de derechos,
a la verdad y medidas de
satisfacción, de victimas
de desaparición
identificadas, en el
marco de las
obligaciones del estado
a nivel nacional
Programa Misional
de Funcionamiento
asociado
Ago.
Cantidad
Proyecto de Inversión
asociado
IV TRIM
Sept.
Fórmula de
cálculo
Julio
Nombre del
indicador
III TRIM
Junio
Descripción de la Meta
II TRIM
Abril
No. De
meta
Marzo
Programa Plan de
trabajo
I TRIM
Enero
Objetivo Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
Mayo
Indicador
Página 12
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA: DIRECCION DE CONSULTA PREVIA
RESPONSABLE: ALVARO ECHEVERRY LONDOÑO
AVANCE
PLAN
PRODUCTO
GESTION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
89,68%
89,58%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el
derecho al
proceso de
Consulta Previa
1
Certificaciones de
Certificar la presencia de
presencia de grupos
Grupos étnicos
étnicos expedidas
Sumatoria de
certificaciones de
presencia de grupos
étnicos expedidas
215
163
214
189
70
116
125
Dic.
Oct.
310
Nov.
Ago.
Julio
143
137
2069
2400
86%
Octubre: se expidieron 3
certificaciones con verificación,
mas 307 certificaciones sin
verificación, para un total de 310
certificaciones. Noviembre: se
expidió 4 certificacion con
verificación, mas 121
certificaciones sin verificación, para
un total de 125 certificaciones.
Diciembre: se expidieron 1
certificaciones con verificación,
mas 136 certificaciones sin
verificación, para un total de 137
certificaciones.
En el trimestre se expidieron en
total 572 certificaciones.
85%
12
9
10
10
7
11
22
15
11
13
13
15
100%
63%
1129
1. Gestión Misional y
de Gobierno
71
93
171
203
90
35
120
10
10
83
148
109
1143
1129
100%
100%
Para el cuarto trimestre del 2014, la
DCP protocolizo procesos de
Consulta Previa con 340
comunidades. Octubre 83.
Noviembre 148 y Diciembre 109.
Para un total en el 2014 de 1143.
Sumatoria del tiempo
de duración (días)
del total de
procesos de
Consulta Previa /
Total de procesos de
Consulta Previa
6
1. Gestión Misional y
de Gobierno
10
12
12
14
8
17
11
7
7
6
4
3
9
6
65%
100%
Número de talleres
12
1. Gestión Misional y
de Gobierno
0
0
0
0
0
0
0
1
0
8
3
2
14
12
100%
100%
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el
derecho al
proceso de
Consulta Previa
3
Coordinar los procesos
de consulta previa con
comunidades étnicas
registradas en las áreas
de influencia de los
proyectos, obras o
actividades
Comunidades con
protocolización del
proceso de consulta
previa
Número de
comunidades con
acta de
protocolización
firmada
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el
derecho al
proceso de
Consulta Previa
4
Mantener el tiempo del
proceso de Consulta
Previa
Tiempo del proceso
de consulta previa
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Garantizar el
derecho al
proceso de
Consulta Previa
5
Fortalecimiento del
proceso integral de
consulta previa
Jornadas de
capacitación sobre
Consulta Previa
Gestión Interna de
recursos
245
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Ejecución
9
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
142
Resultado
esperado
24
2
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
1. Gestión Misional y
de Gobierno
2400
Resultado
acumulado
AVANCE GESTION
1. Gestión Misional y
de Gobierno
Garantizar el
derecho al
proceso de
Consulta Previa
Fortalecimiento a
la Consulta Previa
Convenio 169
OIT, Ley 21 de
1991, Ley 70 de
1993
Presupuesto
apropiado
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
15
3. Promover la defensa,
fortalecimiento y
consolidación de derechos
de los grupos étnicos y
minorías
Sumatoria del
Mantener el tiempo de
Tiempo de expedición número de días que
expedición de certificados
de certificaciones de se tardan en expedir
de presencia de
presencia de
los certificados/ No.
comunidades étnicas, sin
comunidades étnicas de certificados
verificación en campo
expedidos en el mes
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Otros recursos
de
funcionamiento
IV TRIM
Octubre: 4723 dias sobre 307
certificaciones expedidas sin
verificación en campo. Noviembre:
1340 días sobre 121 certificaciones
expedidas sin verificación en
campo. Diciembre: 1710 días
sobre 136 certificaciones expedidas
sin verificación en campo. Para el
cuarto trimestre el tiempo promedio
de expedición de certificaciones sin
verificación en campo fue de 13
dias
Igualdad de
oportunidades para
la prosperidad social/
Políticas
diferenciadas para la
inclusión social
/Grupos étnicos
Soportes
transversales de la
prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Programa Misional de
Funcionamiento
asociado
III TRIM
Junio
Cantidad
Proyecto de
Inversión asociado
II TRIM
Abril
Fórmula de cálculo
I TRIM
Mayo
Nombre del
indicador
Política de
Desarrollo
Administrativo
Marzo
Descripción de la Meta
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
Enero
No. De
meta
Febrer
o
Objetivo Institucional
Programa Plan
de trabajo
Sept.
Indicador
Estrategia Plan
Nacional de
Desarrollo -PND-
1
Brindar los elementos
humanos y técnicos
necesarios a los
Procesos de Consulta
Previa
Avance en el
cumplimiento del
Programa
2
Ejecutar el presupuesto
del Programa Misional de
funcionamiento
Fortalecimiento a la
Consulta Previa.
Convenio 169 OIT, ley 21
de 1991, Ley 70 de 1993
Presupuesto del
Programa Misional de
Funcionamiento
Presupuesto
Fortalecimiento a la
obligado/Presupuest
Consulta Previa,
o asignado
Convenio 169 OIT,
ley 21 de 1991, Ley
70 de 1993 ejecutado
Porcentaje de
actividades
cumplidas
100%
DCP-Fortalecimiento a la
Consulta Previa. Convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
Ley 70 de 1993
5.856.000.000
1. Gestión Misional y
de Gobierno
100%
DCP-Fortalecimiento a la
Consulta Previa. Convenio
169 OIT, ley 21 de 1991,
Ley 70 de 1993
5.856.000.000
5. Gestión Financiera 0,00% 0,00% 12,15%
27%
33%
16%
Página 13
33%
27%
56%
85%
13%
72%
0%
0%
26,43%
0%
0%
39,75%
161% 173% 229%
0%
0%
91,97%
77%
100%
77%
91,97%
100%
92%
Octubre: 498 días sobre 83
comunidades con proceso de
consulta previa protocolizadas.
Noviembre: 592 días sobre 148
comunidades con proceso de
consulta previa protocolizados.
Diciembre: 327 días sobre 109
comunidades con proceso de
consulta previa protocolizados.
Para el cuarto trimestre del año
2014, la DCP realizo 13
capacitaciones dirigidas a líderes
de resguardos indígenas en 4
departamentos: Putumayo, Cauca,
Arauca y Casanare, una Semana
de Conversatorios y Encuentros en
Consulta Previa con diferentes
actores del proceso y por ultimo
conversatorios con consejos
comunitarios en 2 departamentos:
Choco y Bolívar.
Octubre: se realizo 8
capacitaciones; Noviembre: se
realizo 3 capacitaciones;
Diciembre: se realizo 2
capacitaciones.
77%
99%
Durante los tres meses, se realizó
el pago de viáticos, así como se
ejecutó presupuesto para pago del
transporte aéreo.
De los $5.856.000.000 asignados
al programa, se han ejecutado
$5.386.000.000.
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor
apropiado
Valor
comprometido
Valor
Obligado
5.856.000.000
5.578.000.000
5.386.000.000
5.856.000.000
5.578.000.000
5.386.000.000
En el año se expidieron
2.069 certificaciones de
presencia de grupos
étnicos.
0
En el 2014 el tiempo de
expedición de
certificaciones de
presencia de
comunidades étnicas,
fue de 13 días.
0
Para el 2014 se tienen
1.143 comunidades con
protocolización del
proceso de consulta
previa.
0
En el 2014 el tiempo del
proceso de consulta
previa fue de 9 meses.
0
En el año se realizaron
14 Jornadas de
capacitación sobre
Consulta Previa.
0
Se desarrollaron 4
actividades relacionadas
con: 1. Se contrataron
127 personas. 2. Se
distribuyeron 5.600
ejemplares de la cartilla
"El A, B, C de la
Consulta Previa". 3. Se
cancelaron el 95% de los
viaticos programados. 4.
Se canceló el 97% del
presupuesto programado
para transporte.
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
RESPONSABLE:
MARIA FERNANDA ALVAREZ CARREÑO
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
95,05%
95,40%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y
convivencia
ciudadana
Desarrollo de proyectos
que apoyen la
seguridad y convivencia
ciudadanainfraestructura
1
Implementación y puesta
en operación de
proyectos de
infraestructura
Ciudades y municipios
con infraestructura de
seguridad entregados.
(Vigente en SISMEG)
Número de Ciudades y
municipios con
infraestructura de
seguridad entregados en el
periodo.
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
30
0
0
0
0
0
1
14
0
1
1
Dic.
Oct.
2
Nov.
Presupuesto
apropiado
IV TRIM
Resultado Resultado
acumulado esperado
Ago.
Programa Misional
Otros recursos de
de Funcionamiento
funcionamiento
asociado
III TRIM
Sept.
Proyecto de
Inversión asociado
II TRIM
Julio
Cantidad
I TRIM
Política de
Desarrollo
Administrativo
Fórmula de cálculo
Junio
Nombre del indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
No. De
meta
Enero
Programa Plan de
trabajo
Marzo
Meta anual
Objetivo
Institucional
Febrero
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
11
30
30
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100%
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
100%
En el mes de octubre se entrego
un proyecto de Cais Fijos en
Cordoba (1) y una estacion de
Policia en Santander(1).
En el mes de noviembre se
entrego un proyecto de Cai Movil
en Huila (1).
En el mes de diciembre se
entregaron proyectos en diferentes
departamentos asi: Antioquia (1),
Boyacá(2), Caldas (1),
Cundinamarca (2), Huila (1),
Quindío(1), San Andrés(1) y Tolima
(2)
En el 2014 se entregaron
proyectos de
infraestructura se
seguridad, los cuales se
entragarona 30 ciudades
y municipios.
Valor
comprometido
Valor Obligado
243.300.010.584
241.879.517.068
0
En el mes de octubre se
entregaron 10 proyectos de
Centros de Integración Ciudadana
así: Antioquia (3), Boyacá (1),
Caldas (1), Córdoba (2),
Cundinamarca (1), Putumayo (1) y
Sucre (1)
En el mes de noviembre se
entregaron 15 proyectos de
Centros de Integración Ciudadana
así: Antioquia (4), Caldas (1),
Cauca (1), Córdoba (3), La Guajira
(1), Magdalena (1), Nariño (1),
Putumayo (1), Sucre (1) y Tolima
(1)
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y
convivencia
ciudadana
Desarrollo de proyectos
que apoyen la
seguridad y convivencia
ciudadanainfraestructura
2
Ejecución y entrega del
80% de los 231 Centros
de Integración Ciudadana
CIC suscritos en 2013
Ciudades y municipios
con Centros de
Integración Ciudadana
entregados.
Número de Ciudades y
municipios con Centros de
Integración Ciudadana
entregados en el periodo.
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
140
0
0
0
0
0
0
0
0
3
10
15
124
152
140
100%
100%
En el mes de diciembre se
entregaron 124 proyectos de
Centros de Integración Ciudadana
así: Antioquia (16), Atlántico (1),
Bolívar (8), Boyacá (10), Caldas
(4), Cauca (2), Choco (2), Córdoba
(7), Cundinamarca (19), Huila (1),
La Guajira (3), Magdalena (5),
Nariño (10), Norte Santander (7),
Putumayo (3) ,Santander
(11),Sucre (5), Tolima (6) y Valle
(4)
En total en el último trimestre del
año se entregaron 149 proyectos
de Centros de Integración
Ciudadana así: Antioquia (23),
Atlántico (1), Bolívar (8), Boyacá
(11), Caldas (6), Cauca (3), Choco
(2), Córdoba (12), Cundinamarca
(20), Huila (1), La Guajira (4),
Magdalena (6), Nariño (11), Norte
Santander (7), Putumayo (5),
Santander (11), Sucre (7), Tolima
En el mes de octubre, se
aprobaron setenta proyectos así:
Antioquia (8), Atlántico (1), Bolívar
(2), Boyacá (18), Caldas (2),
Caquetá (1), Cauca (5), Cesar (2),
Córdoba (1), Cundinamarca (2)
,Huila (2) ,La Guajira (3)
,Magdalena (1), Meta (1), Nariño
(2), Norte Santander (4), Putumayo
(1), Quindío (1), Risaralda , (1),
San Andrés (1), Santander (6),
Tolima (1) y Valle (4). En este mes
no se comprometieron recursos
para proyectos aprobados.
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y
convivencia
ciudadana
Desarrollo de proyectos
que apoyen la
seguridad y convivencia
ciudadanainfraestructura
3
Financiación de
Proyectos de
infraestructura vigencia
2014
Proyectos aprobados
por el Comité de
FONSECON, con
recursos de
funcionamiento
comprometidos.
Numero de Proyectos con
recursos de
funcionamiento
comprometidos en el
periodo / Número de
Proyectos Aprobados en el
periodo
SIN-Fondo nacional
de seguridad y
convivencia
ciudadana Fonsecon
100%
258.686.321.294
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
100% 100% 100% 100% 100%
NA
100% 100%
NA
31%
98%
100%
100%
100%
100%
100%
En el mes de noviembre no se
aprobaron proyectos, pero en este
mes se comprometieron recursos
para 40 proyectos aprobados
(CiCs).
En el mes de diciembre no se
aprobaron proyectos, pero en este
mes se comprometieron recursos
para 1 proyecto aprobado (CiC).
En total en el año se aprobaron 89
proyectos y se comprometiron
recursos para 59 de estos
proyectos. Para los restantes 30
proyectos no se compormetiron
recursos 2014 ya que su ejecucion
sera con recursos 2015, por lo
tanto el indicador toal es 59/59 =
100%.
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y
convivencia
ciudadana
Desarrollo de proyectos
que apoyen la
seguridad y convivencia
ciudadana-SIES
4
Ciudades y municipios
Implementación y puesta con el sistema de video
en operación de Sistemas de vigilancia en
de Video Vigilancia
funcionamiento.
(Vigente SISMEG)
Numero de ciudades con
Sistemas de Video
Vigilancia en
Funcionamiento en el
periodo.
25
SIN-Implementación
del sistema integrado
de emergencias y
seguridad - SIES
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
2
0
1
Página 14
1
1
3
9
9
16
7
17
4
70
25
100%
100%
Durante el cuarto trimestre, se
pusieron en funcionamiento 28
sistemas de video vigilancia asi: En
Octubre 7: Antioquia (2), Boyacá
(2), Cundinamarca (2) y La Guajira
(1). En Noviembre 17: Antioquia
(2), Caldas (1), Casanare (2),
Cesar (1), Córdoba (1),
Cundinamarca (5), Meta (1), Nariño
(1), Santander (2) y Tolima (1) y en
Diciembre 4: Arauca (1), Boyacá
(1), Nariño (1) y Norte Santander
(1).
Se entregaron 152
proyectos de Centros de
Integración Ciudadana
así: Antioquia (24),
Atlántico (1), Bolívar (8),
Boyacá (11), Caldas (6),
Cauca (5), Choco (2),
Córdoba (12),
Cundinamarca (20),
Huila (1), La Guajira (4),
Magdalena (6), Nariño
(11), Norte Santander
(7), Putumayo (5)
,Santander (11) ,Sucre
(7) ,Tolima (7) y Valle
(4).
En total en el año se
aprobaron 89 proyectos
y se comprometiron
recursos para 59 de
estos proyectos. Para
los restantes 30
proyectos no se
compormetiron recursos
2014 ya que su
ejecucion sera con
recursos 2015, por lo
tanto el resultado total
del indicador, es 59/59 =
100%.
Con corte a 31 de
Diciembre de 2014, se
han puesto en
funcionamiento 70
sistemas de Video
Vigilancia así: Antioquia
(10), Arauca (1), Boyacá
(4), Caldas (7),
Casanare (2), Cesar (1),
Córdoba (1),
Cundinamarca (10), La
Guajira (1), Meta (10),
Nariño (5), Norte
Santander (2), Santander
(4), Tolima (7), Choco
(1), Huila (3) y Cauca
(1).
0
258.686.321.294
0
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y
convivencia
ciudadana
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
5. Apoyar la
promoción de la
seguridad, orden
público y
convivencia
ciudadana
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Soportes transversales
de la prosperidad
democrática / Buen
Gobierno
Desarrollo de proyectos
que apoyen la
seguridad y convivencia
ciudadana-SIES
Desarrollo de proyectos
que apoyen la
seguridad y convivencia
ciudadana-SIES
5
Numero de sistemas de
Implementación y puesta Sistemas de Línea 123
Línea 123 en
en operación de sistemas en funcionamiento.
Funcionamiento en el
de líneas 123
(Vigente SISMEG)
periodo.
6
Financiación de
Proyectos de SIES
vigencia 2013
6. Fortalecer la
gestión Institucional Gestión interna de
para el buen
recursos
gobierno
1
Ejecutar el presupuesto
del programa Fondo
Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
FONSECON
6. Fortalecer la
gestión Institucional Gestión Interna de
para el buen
recursos
gobierno
2
6. Fortalecer la
gestión Institucional Gestión Interna de
para el buen
recursos
gobierno
3
Proyectos aprobados
por el Comité SIES,
con recursos de
inversión
comprometidos.
Presupuesto del
programa Fondo
Nacional de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana
FONSECON ejecutado
Ejecutar el presupuesto
Presupuesto Proyecto
del proyecto de inversión Implementación del
Implementación del
Sistema Integrado de
Sistema Integrado de
Emergencias y
Emergencias y Seguridad - Seguridad - SIES de
SIES de Colombia
Colombia ejecutado
Presupuesto del
proyecto Implantación
Ejecutar el presupuesto
de acciones y medidas
del proyecto Implantación
orientadas a generar
de acciones y medidas
condiciones de
orientadas a generar
seguridad y
condiciones de seguridad
convivencia ciudadana
y convivencia ciudadana a
a nivel nacional, a
nivel nacional, a través
través del fondo
del fondo Nacional de
Nacional de Seguridad
Seguridad y Convivencia
y Convivencia
Ciudadana FONSECON
Ciudadana
FONSECON ejecutado
13
Numero de Proyectos con
recursos de inversión
comprometidos en el
periodo / Número de
Proyectos Aprobados en el
periodo
100%
Recursos de
Funcionamiento Obligados
en el periodo/Recursos
apropiados para el
programa.
100%
Recursos de Inversión
Obligados en el
periodo/Recursos
apropiados para el
programa.
100%
100%
Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado
SIN-Implementación
del sistema integrado
de emergencias y
seguridad - SIES
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
SIN-Implementación
del sistema integrado
de emergencias y
seguridad - SIES
0
0
0
0
0
2
2
0
56.918.177.723
1. Gestión
Misional y de
Gobierno
258.686.321.294
5. Gestión
Financiera
0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 13,5%
0%
0%
SIN-Implementación
del sistema integrado
de emergencias y
seguridad - SIES
56.918.177.723
5. Gestión
Financiera
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
0%
0%
SIN-Implantación de
acciones y medidas
orientadas a generar
condiciones de
seguridad y
convivencia
ciudadana a nivel
nacional, a través del
fondo nacional de
seguridad y
convivencia
ciudadana
FONSECON. Distribución previo
0
5. Gestión
Financiera
0,0% 0,0% 0,0%
SIN-Fondo nacional
de seguridad y
convivencia
ciudadana Fonsecon
0%
0%
0%
Página 15
0%
0%
0%
0%
0%
0%
1
0
Dic.
Oct.
2
Nov.
Presupuesto
apropiado
Ago.
Programa Misional
Otros recursos de
de Funcionamiento
funcionamiento
asociado
Sept.
Proyecto de
Inversión asociado
IV TRIM
Resultado Resultado
acumulado esperado
Julio
Cantidad
Consolidación de la
Paz/Seguridad, orden
público y seguridad
ciudadana.
Política de
Desarrollo
Administrativo
Fórmula de cálculo
III TRIM
Junio
Nombre del indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
No. De
meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
I TRIM
Febrero
Estrategia Plan
Nacional de Desarrollo PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
3
10
13
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
77%
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor
comprometido
Valor Obligado
56.918.177.723
56.918.048.532
56.898.048.532
Valor apropiado
77%
Durante el cuarto trimestre de
2014 se pusieron en
funcionamiento 5 sistemas de
Numero Único de Seguridad y
Emergencias – Línea 123, asi; en
Octubre Caldas(1) y Cauca (1), y
en Diciembre 3 sistemas: en Meta
(1), Tolima(1) y Cundinamarca(1).
Durante el cuarto trimestre no se
aprobaron proyectos de Sistemas
Integrados de Seguridad y
Emergencias SIES. En octubre y
noviembre tampoco se
compometieron recursos para
proyectos. En diciembre se
comprometieron recursos para 20
proyectos, asi: Antioquia (1),
Boyacá (1), Caldas (6),
Cundinamarca (3), La Guajira (1),
Nariño (4), Santander (3) y Tolima
(1).
En el total del año, se
han puesto en
funcionamiento sistemas
de Numero Único de
Seguridad y
Emergencias – Línea
123 en 10 ciudades, así:
Caldas (1),
Cundinamarca (1), Meta
(1), Nariño (2), Tolima
(1), Huila (1), Cauca (1),
Bolívar (1) y Guaviare
(1).
En total en el año se
aprobaron 52 proyectos
y se comprometiron
recursos para 51 de
estos proyectos. Para el
restante no se
comprometiron recursos
2014 ya que no se
ejecutara (Sopo).
0
NA
NA
98%
98%
100%
98%
98%
38,4%
0%
0%
93,5%
93,50%
100%
94%
99%
De los $258.686.321.294
asignados al rpograma, se
ejecutaron $ 241.879.517.068.
258.686.321.294
243.300.010.584
241.879.517.068
61,6%
0%
0%
100,0%
100%
100%
100%
100%
De los $56.918.177.723 asignados
al proyecto, se ejecutaron
$56.898.048.532.
56.918.177.723
56.918.048.532
56.898.048.532
0
0
0
100% 100% 60%
100%
#¡DIV/0!
Mediante Resolución 701 del 4 de
julio de 2014 se aprobó reducción Se cierra la meta
presupuestal por valor de
dado el traslado
$20.000.000.000. Es así como la
presupuestal
apropiación vigente es de 0 pesos.
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA
RESPONSABLE:
MARIA JIMENA ACOSTA ILLERA
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
90,84%
90,54%
FORMULACION
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Potenciar las
habilidades y
destrezas del
6. Fortalecer la gestión personal del Ministerio
Institucional para el
del Interior y diseñar
buen gobierno
estrategias que
permitan mejorar la
calidad de vida laboral
de los funcionarios
1
Diseñar y ejecutar los
planes institucionales de
Bienestar Social e
Incentivos
Número de actividades
del plan de bienestar
Porcentaje de
social e incentivos
ejecución del plan de
realizadas/Número de
bienestar social e
actividades de bienestar
incentivos
social e incentivos
programadas en el plan
100%
Gastos Generales
168.222.644
3. Gestión del
Talento
Humano
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
0%
4%
4%
10%
16%
20%
6%
6%
4%
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
(resultado
Resultado
acumulado /
esperado
resultado
esperado)
4%
0%
Dic.
Oct.
IV TRIM
Nov.
I TRIM
Ago.
Presupuesto apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Sept.
Cantidad
Programa
Otros recursos de
Misional de
Funcionamient funcionamiento
o asociado
Julio
Fórmula de cálculo
Proyecto de
Inversión
asociado
Junio
Nombre del
indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
No. De
meta
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Recursos presupuestales
Meta
Objetivo Institucional
Febrero
Indicador
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
8%
Resultado
acumulado
84%
100%
84%
SEGUIMIENTO
AVANCE GESTION
Ejecución
87%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Potenciar las
habilidades y
destrezas del
6. Fortalecer la gestión personal del Ministerio
Institucional para el
del Interior y diseñar
buen gobierno
estrategias que
permitan mejorar la
calidad de vida laboral
de los funcionarios
2
Número de actividades
del plan de capacitación
Diseñar y ejecutar el plan Porcentaje de
realizadas/Número de
de capacitación
ejecución del plan de
actividades de
institucional
capacitación
capacitación
programadas en el plan
100%
Gastos Generales
125.104.400
3. Gestión del
Talento
Humano
0%
5%
16%
24%
26%
5%
10%
13%
13%
12%
9%
0%
100%
100%
100%
87%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Potenciar las
habilidades y
destrezas del
6. Fortalecer la gestión personal del Ministerio
Institucional para el
del Interior y diseñar
buen gobierno
estrategias que
permitan mejorar la
calidad de vida laboral
de los funcionarios
3
Diseñar y ejecutar el
cronograma de
actividades de seguridad
y salud en el trabajo
Porcentaje de
ejecución del
cronograma de
actividades de
seguridad y salud
Número de actividades
del cronograma de
seguridad y salud
ejecutadas/Número de
actividades de seguridad
y salud programadas en
el cronograma
100%
Gastos Generales
25.000.000
3. Gestión del
Talento
Humano
8%
8%
8%
19%
25%
6%
19%
26%
15%
23%
13%
6%
100%
100%
75%
94%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión Hacer del Ministerio el
Institucional para el
mejor sitio para
buen gobierno
trabajar
4
Implementación de las
estrategias del "Mejor
sitio para trabajar"
Implementación de
prueba piloto de
teletrabajo
Informe de evaluación
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Ejercer un mejor
control sobre la buena
utilización de los
recursos destinados
6. Fortalecer la gestión
para cubrir los gastos
Institucional para el
de viaje y viáticos
buen gobierno
ocasionados por el
desplazamiento de los
funcionarios en
comisión
5
Optimizar el trámite del
otorgamiento de las
comisiones de servicio
Porcentaje de formato
de tramites de
comisión se servicios
diligenciados
correctamente
No. de formatos
radicados diligenciados
correctamente / No. De
formatos radicados
1
100%
Gastos Generales
1.643.359.187
3. Gestión del
Talento
Humano
0
0
0
0
0
6. Soporte
transversal
98%
89%
95%
97%
95%
Página 16
0
0
0
94% 100% 94%
0
0
0
1
1
1
100%
100%
97%
95%
98%
94%
96%
100%
96%
100%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
De las 7 actividades programadas
en el Plan de Incentivos, en el mes
de diciembre se se realizó 1. De
las 42 actividades programadas
para el Plan de Bienestar Social, se
realizó lo siguiente: octubre 2,
noviembre 0 y diciembre 3.
Para el trimestre se adicionaron 9
actividades, para un total de 60.En
el mes de Octubre: 1) Informática
Básica y Avanzada 2)
Administrativa y Financiera 3)
Derechos Humanos y Derecho
Internacional Humanitario 4)
Normas Varias 5) Actualización en
Temas Jurídicos tres jornadas 6)
Relaciones Interpersonales, 7)
Taller de Valores. Noviembre: 1)
informática Básica y Avanzada 2)
Actualización en Temas Juridicos,
3) Seminario Taller Redacción y
Argumentación, 4) Comunicación
Asertiva con enfasis en Relaciones
Interpersonales, 5) Seminario
Taller Actualización Secretarial.
Para este trimestre se adicionaron
20 actividades: Octubre: 1)
Reunion del Comite de Convivencia
Laboral. 2) Reunion Comite
Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo COPASST. 3)
Realizacion de Escuelas de
Ergonomia de miembros superiores
y miembros inferiores 4)
Realizacion de Jornada de Huesos
Saludables con Emi. 5) Reunion
preparatoria para la participacion
del Simulacro Distrital. 6)
Participacion en el simulacro
Distrital 7) Reunion Comite de
Convivencia Laboral 8) Realizacion
de Jornada de Donacion de
Sangre. 9) Actividades de
validacion del Panorama de riesgos
" Identificacion de peligros,
evaluacion y valoracion de
riesgos".
Capacitacion
Brigada
Se
realizó10)
informe
en el cual
se
estipuló la prueba piloto y su
posterior evaluación. Como
conclusión en el mismo se
estableció que para realizar la
prueba, se debe contar con
herramientas tecnológicas que el
Ministerio no posee, así como la
evaluación por la ARL del sitio de
trabajo de los posibles candidatos
Octubre: de los 787 formatos
radicados, se diligenciaron
correctamente747.
Noviembre: de los 669 formatos
radicados, se diligenciaron
correctamente 655 .
Diciembre: de los 499 formatos
radicados, se diligenciaron
correctamente 471.
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor
apropiado
Valor
Valor Obligado
comprometido
Para el año 2014 se
realizaron 35 actividades
de las 42 programadas
para el Plan de
Bienestar. Del Plan de
Incentivos se realizaron
las 7 actividades que se
programaron. Es así
como de las 49
actividades que se
programaron, se
realizaron 42.
168.222.644
166.385.744
165.816.643
Para el año se
programaron 60
actividades del Plan de
Capacitacion, las cuales
se realizaron en su
totalidad.
125.104.400
124.402.400
124.402.400
Para el año se
programaron 47
actividades del Plan de
Seguridad y Salud en el
trabajo, de las cuales se
realizaron las 47
actividades
25.000.000
25.000.000
18.048.000
En el mes de diciembre
se realizó el informe,
mediante el cual se
estableció que la prueba
no se podía realizar,
puesto que se debe
contar con herramientas
tecnológicas que el
Ministerio no posee, así
como la evaluación por
0
1.621.026.189
1.598.366.634
Para el año 2014 se
radicaron 7.916
formatos, de los cuales
7.552 fueron
diligenciados
correctamente.
1.643.359.187
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RESPONSABLE:
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Fecha elaboración: 03/12/2013
HECTOR JULIO HERNANDEZ CAMARCO, CESAR EDUARDO CAMARGO RAMIREZ ( A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE)
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
82,08%
74,92%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
Ago.
Oct.
Nov.
Dic.
Acumulado 2014
Sept.
Medidas
correctivas
Julio
Dificultades
presentadas
65
77
41
32
32
13
13
12
5
5
5
315
500
63%
63%
Durante el cuarto trimestre de 2014
se realizaron 15 inventarios: 5 en
octubre, 5 en noviembre y 5 en
diciembre.
Numero de bienes
transferidos y/o
Legalizados/Numer
o de bienes
identificados
100%
6. Soporte
transversal
1%
4%
24%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
69%
86%
91%
91%
100%
91%
64%
En el cuarto trimestre de 2014 se
legalizó la transferencia de 160
vehículos a la UNP así: Octubre
(99), Noviembre (46) y Diciembre
(15).
Plan de acción
formulado e
informes de
seguimiento
5
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
5
5
100%
100%
En el cuarto trimestre de 2014 se
culminó con la totalidad de las
actividades y se elaboró informe de
seguimiento con la ejecución del
Plan Institucional de Gestión
Ambiental durante el año 2014.
Plan Anual de
Adquisiciones
formulado e
informes de
seguimiento
4
5. Gestión
Financiera
1
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
6
4
100%
93%
Con los documentos MEM14000038802 del 18 de noviembre y
MEM14-000045775 del 19 de
diciembre de 2014, se remitieron
los PAA a Secretaria General para
su modificación.
Se formuló el Plan Anual
de Adquisiciones y se
realizaron 5 informes de
seguimiento.
Número de
actividades
realizadas del
PGD/Número de
actividades
programadas en el
PGD
100%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
33%
100%
33%
44%
En el cuarto trimestre se realizó
reunión el 22 de diciembre con la
OIPI para terminar la elaboración
del borrador del Programa de
Documentos Electrónicos.
Se realizó 1 actividad de
las 3 programadas, la
elaboración del PGD.
Número de reportes
de seguimiento
24
5. Gestión
Financiera
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
24
100%
100%
De acuerdo con la información de
presupuesto, para los meses de
octubre, noviembre y diciembre se
generaron y difundieron los 6
reportes de ejecución
presupuestal, tanto para el
Ministerio como para el Fondo.
En el año 2014 se
generaron y difundieron
24 reportes de ejecución
presupuestal (12 para el
Ministerio y 12 para el
FPFD).
Número de
reuniones de
comité
efectivamente
realizadas, en el
marco del Comité
de Desarrollo
Administrativo
1
5. Gestión
Financiera
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100%
48%
El 17 de diciembre de 2014 se
realizó reunión del Comité
Institucional de Desarrollo
Administrativo.
Se cumplió con la
reunión programada del
Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo
para tratar los asuntos
relacionados con la
sostenibilidad contable.
100%
5. Gestión
Financiera
100%
100%
100%
100%
Durante el cuarto trimestre, se
recibieron y atendieron un total de
36 solicitudes de PAC, así: Octubre
(12), Noviembre (12), Diciembre
(12)
En el año 2014 se
recibieron y atendieron
134 solicitudes de PAC
para un cumplimiento del
100%.
Para el mes de octubre se aprobó
por Minhacienda un total de 31,833
millones y se ejecutaron por las
dependencias 24,489 millones.
Para el mes de Noviembre se
aprobó por Minhacienda 51,542
millones y se ejecutaron 43,189
millones, en Diciembre se
aprobaron 47,566 y se ejecutaron
46,203.
Durante la vigencia 2014
se logró un promedio del
73% en la utilización del
PAC.
Inventario de
bienes
Número de
inventarios
realizados
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión de Bienes
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
2
Saneamiento bienes
muebles e inmuebles
Legalización
efectiva de bienes
inmuebles y
muebles
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión de Bienes
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
3
Implementación y
Seguimiento del Plan de
Gestión Ambiental
Plan de gestión
ambiental
formulado y con
seguimiento
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
4
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión Documental
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
5
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión Financiera
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
6
Reportes de
Monitoreo de la ejecución
Monitoreo y
presupuestal a las
seguimiento a la
dependencias del MI y al
ejecución
FPFD
presupuestal
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión Financiera
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
7
Fortalecimiento de la
Gestión Contable y
Financiera del MI y del
FPFD
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión Financiera
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
8
Número de
Gestión financiera del
solicitudes
PAC mensualizado del MI Gestión de PAC del
gestionadas/Númer
y del FPFD ante
MI y del FPFD con
o de solicitudes
Minhacienda
Minhacienda
recibidas
9
Ejecución efectiva del
Porcentaje de
PAC mensualizado del MI ejecución efectiva
y del FPFD
del PAC mensual
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Gestión interna de
Institucional para el buen
contra la corrupción/
recursos
gobierno
participación ciudadana y
capital social
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
15
Actualizar inventarios de
Funcionarios
Funcionabilidad del
comité de
sostenibilidad del
sistema contable
Resultado
esperado
6. Soporte
transversal
1
Plan Anual de
Adquisiciones
formulado y con
Ejecutar el plan Anual de seguimiento de
adquisiciones
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Eficiente
Elaboración e
implementación de
Programa de
programa de Gestión
Gestión
Documental - PGD,
Documental
atendiendo directrices del elaborado e
Archivo General de la
implementado
Nación
Resultado
acumulado
500
Fórmula de
cálculo
Soportes transversales de la
prosperidad democrática/ Buen
6. Fortalecer la gestión
Gobierno, participación y lucha
Institucional para el buen Gestión de Bienes
contra la corrupción/
gobierno
participación ciudadana y
capital social
Plan Anual de
Adquisiciones de
acuerdo a los
lineamientos de
Colombia Compra
Eficiente
Programa
Misional de
Otros recursos de
Funcionamiento funcionamiento
asociado
AVANCE GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
Junio
Nombre del
indicador
IV TRIM
Abril
Descripción de la Meta
III TRIM
Mayo
No. De
meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de
trabajo
I TRIM
Enero
Objetivo Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Meta anual
PAC ejecutado
/PAC Aprobado por
MHC
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Gastos Generales
90%
Presupuesto
apropiado
4.892.143.675,00
4. Eficiencia
Administrativa
5. Gestión
Financiera
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
59%
30%
76%
91%
44%
Página 17
95%
90%
53%
85%
77%
84%
97%
73%
90%
81%
Ejecución
Valor apropiado
Valor
comprometido
Valor Obligado
En la vigencia 2014 se
realizaron 315
inventarios de los 500
programados debido a la
dificultad presentada de
insuficiencia de personal.
De los 272 vehículos
programados para
transferir a la UNP, se
formalizó la transferencia
de 248 vehículos, para
un cumplimiento del
91%.
Durante el año 2014 se
ejecutaron las 50
actividades
programadas, cuyos
resultados quedaron
registrados en los 5
informes de seguimiento.
4.892.143.675,00 4.539.495.118,00 4.069.285.800,00
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
ALEJANDRA PAEZ OSORIO (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE)
LUZ MARY RINCON ROMERO (A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE)
RESPONSABLE:
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
96,17%
87,25%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Apoyar la gestión
contractual del MI y de los
Fondos a su cargo
1
Propender por el adecuado
seguimiento a la ejecución y
liquidación de contratos y
convenios del MI y de los
Fondos a su cargo
Contratos y/o
convenios
liquidados
Número de contratos y/o
convenios liquidados
300
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Apoyar la gestión
contractual del MI y de los
Fondos a su cargo
2
Procurar la publicidad de los
procesos contractuales
celebrados por la Entidad
Porcentaje de
contratos y/o
convenios
publicados en la
web
Número de contratos y/o
convenios publicados/
Número de contratos y/o
convenios suscritos
100%
Presupuesto
apropiado
6. Soporte
transversal
37,00 33,00 26,00 21,00 41,00 13,00 29,00 75,00 51,00 2,00
2. Transparencia,
Participación y
100% 100%
Servicio al
Ciudadano
NA
Dic.
Programa
Otros recursos de
Misional de
funcionamiento
Funcionamiento
asociado
Oct.
Proyecto de
Inversión asociado
IV TRIM
Nov.
Cantidad
Ago.
Fórmula de cálculo
Sept.
Nombre del
indicador
Julio
Descripción de la Meta
Junio
No. De
meta
Abril
Programa Plan de
trabajo
Marzo
Objetivo Institucional
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Enero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Mayo
Recursos presupuestales
Meta
Febrero
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
(resultado
Resultado Resultado
acumulado /
acumulado esperado
resultado
esperado)
AVANCE GESTION
Ejecución
7,00 83,00
418,00
300,00
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Apoyar la gestión
contractual del MI y de los
Fondos a su cargo
3
Fortalecer las capacidades de
los funcionarios y contratistas
del Ministerio en temas
contractuales
Capacitaciones
sobre contratación Número de capacitaciones
realizadas
4,00
6. Soporte
transversal
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
4,00
4,00
100%
50%
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Apoyar la gestión
contractual del MI y de los
Fondos a su cargo
4
Liderar la formulación y
seguimientos del plan de
contratación
Reportes
mensuales de
Número de reportes emitidos
cumplimiento de
por la Subdirección
metas del plan de
contratación
30,00
6. Soporte
transversal
0,00
7,00
5,00
3,00
0,00
1,00
0,00
0,00
4,00
4,00
2,00
3,00
29,00
30,00
97%
98%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
En el mes de octubre se Liquidaron
de 2 contratos y/o convenios, de
las vigencias 2013 y 2014 . En el
mes de noviembre se liquidaron 7
contratos y/o convenios, de las
vigencias 2013, 2014. En el mes de
diciembre de liquidaron 83
contratos y/o convenios, de las
vigencias 2014, 2013.
De la totalidad de los contratos y/o
convenios suscritos, en su
totalidad se publicaron, de la
siguiente manera: octubre 72,
noviembre 72 y diciembre 71.
En el mes de octubre se realizó
una capacitación sobre el
seguimiento y control de contratos
estatales y su insidencia
disciplinaria , demora en la
respuesta a derechos de peticiòn,
falcificacion de documentos y
custodia de bienes.
Se realizó el Seguimiento a las
siguientes direcciones: Dir.
Gobierno y Gestión Territorial, Dir.
de Consulta Previa, Fondo
Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana
(FONSECON), Subdirección
Gestion Humana, Dir. Derechos
Humanos, Subdirección
Administrativa y Financiera y
Dirección Para la democracia la
Participación Ciudadana y la
Acción Comunal.a través de
correos electrónicos enviados a las
diferentes dependencias sobre las
modificaciones al PAA.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Apoyar la gestión
contractual del MI y de los
Fondos a su cargo
5
Mejorar y actualizar la
documentación que soporta los
procesos de contratación en el
Sistema Integrado de Gestión
Institucional
Procedimientos
del Sistema
Integrado de
Gestión
Institucional
actualizados
Numero de procedimientos
del SIGI actualizados
3,00
6. Soporte
transversal
0,00
0,00
1,00
0,00
1,00
3,00
33%
50%
Los procedimientos fueron
enviados mediante MEM-14000032767-SGC del 30 de
septiembre de 2014,a la Oficina
Asesora de Planeacion para su
respectiva revision y publicacion;
procedimientos que fueron
devueltos para la realizacion de
unos ajustes mediante MEM14000046099 -OAP-1100 del 22 de
diciembre de 2014, radicados para
conocimiento de la Subdireccion de
Gestion Contractual el 23 de
diciembre del mismo año.
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la gestión
Institucional para el buen
gobierno
Apoyar la gestión
contractual del MI y de los
Fondos a su cargo
6
Adelantar los procesos de
contratación del MI y del FPFD
Porcentaje de
procesos de
contratación
realizados
Numero de procesos de
contratación realizados
/Numero de estudios previos
recibidos que cumplan los
requisitos
100%
6. Soporte
transversal
1,00
NA
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
De los estudios previos recibidos
que cumplieron requisitos, en su
totalidad se adelantaron los
trámites contractuales de la
siguiente manera: octubre 111,
noviembre 112 y diciembre 111.
Página 18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
La Subdireccion de
Gestion Contractual,
durante la vigencia de
2014, realizó 418
Liquidaciones de
Caontartos y/o
Convenios de las
vigencias
2014,2013,2012,2011,20
10,2009 y 2008
0,00
Se publicaron los 1.399
convenios y/o contratos,
que se suscribieron.
0,00
En la vigencia del 2014,
se realizarón cuatro (04)
capacitaciones diriginas
a funcionarios y
contratistas, en aras de
fortalecer las
capacidades en temas
de contratacion.
0,00
Se realizaron 29 reportes
de cumplimiento de
metas del Plan Anual de
Adquisiciones, a través
de correos electrónicos
enviados a las diferentes
dependencias sobre las
modificaciones al Plan.
0,00
Los procedimientos
fueron enviados
mediante MEM-14000032767-SGC del 30
de septiembre de 2014,a
la Oficina Asesora de
Planeacion para su
respectiva revision y
publicacion;
procedimientos que
fueron devueltos para la
realizacion de unos
ajustes mediante
MEM14-000046099 OAP-1100 del 22 de
diciembre de 2014,
radicados para
conocimiento de la
Subdireccion de Gestion
Contractual el 23 de
diciembre del mismo
año.
0,00
1.399 procesos de
contratación realizados,
de los 1,399 estudios
previos recibidos.
0,00
Valor
comprometido
Valor
Obligado
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
OFICINA DE CONTROL INTERNO
RESPONSABLE: GLORIA INES MUÑOZ PARADA
AVANCE PLAN
PRODUCTO
Gestión
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
Fecha elaboración:
Vigente desde: 31/07/2013
93,75%
93,81%
FORMULACION
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Evaluación y
6. Fortalecer la
desarrollo del
gestión Institucional
Sistema de Control
para el buen gobierno
Interno
1
Ejecución del plan
de auditorías
Auditorías independientes y
de calidad realizadas e
informes de seguimiento
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Evaluación y
6. Fortalecer la
desarrollo del
gestión Institucional
Sistema de Control
para el buen gobierno
Interno
2
Seguimiento a
planes de
mejoramiento
vigentes
Informes de seguimiento a
planes de mejoramiento
vigentes
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Evaluación y
6. Fortalecer la
desarrollo del
gestión Institucional
Sistema de Control
para el buen gobierno
Interno
3
Rendición de
informes de ley a
Informes de ley
órganos de control y presentados
otros entes
oportunamente
interesados
AVANCE EN PRODUCTO
Ejecución
(resultado
Resultado
acumulado /
esperado
resultado
esperado)
Dic.
Oct.
IV TRIM
Nov.
Ago.
Sept.
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
II TRIM
III TRIM
I TRIM
Julio
Cantidad
Política de
Desarrollo
Administrativo
Junio
Fórmula de cálculo
Programa
Otros recursos de Presupuesto
Misional de
apropiado
Funcionamient funcionamiento
o asociado
Abril
Nombre del indicador
Proyecto de
Inversión
asociado
Marzo
Descripción de la
Meta
Enero
Programa Plan de No. De
trabajo
meta
Mayo
Recursos presupuestales
Meta
Objetivo
Institucional
Febrero
Indicador
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Resultado
acumulado
SEGUIMIENTO
AVANCE GESTION
Ejecución
(resultado
Resultados alcanzados con la meta y
acumulado /
actividad (descripción cualitativa)
resultado
esperado)
32
6. Soporte
transversal
2
3
1
1
2
2
4
1
1
7
1
6
31
32
97%
93%
Durante el 4o Trimestre de 2014 se
reportaron 11 auditorias discriminadas
así: 1. auditoría Independiente Consulta
Previa, 2 y 3 . auditoría Interna de
Calidad (x2) al Proceso de Formulacion
y Adopción de Politicas ( Juridica y
Planeacion), 4. Auditoría Integral al
FPFD Fase I Calidad, 5. Realizar
auditoría Interna de calidad al proceso
de Gestión de Recursos Administrativos
y Financieros - Subproceso de Gestión
de Recursos Administrativos, 6. Realizar
auditoría de Seguimiento a Funciones de
Advertencia CGR Plan de Mejoramiento,
7. Auditoría Integral al FPFD Fase II
Gestión, 8. Auditoría Independiente al
Sistema de Informacion Indigena de
Colombia 9. Auditoría de Seguimiento a
Comité de Conciliación 10. Auditoría
Independiente a los Procesos de
"Registro Certificación e Impugnación de
Juntas Directivas y Representantes
legales de consejos Comunitarios de la
Dirección de Comunidades Negras . 11.
Realizar auditoría de Seguimiento a
Funciones de Advertencia CGR Plan de
Mejoramiento
Número de informes de
seguimiento
8
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
2
0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
8
8
100%
100%
En el 4o Trimestre de 2014, se
elaboraron 2 informes de seguimiento
con Corte a 30 de Septiembre de 2014
Número de informes
realizados y entregados en
la fecha prevista
30
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
4
8
1
3
4
0
4
2
0
6
2
0
34
30
100%
100%
En el 4o Trimestre de 2014 se realizaron
exitosamente las transmisiones del
SIRECI, se elaboró Informe de
Austeridad del gasto correspondiente al
tercer trimestre de 2014
Número de auditorías
realizadas e informes de
seguimiento
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Evaluación y
6. Fortalecer la
desarrollo del
gestión Institucional
Sistema de Control
para el buen gobierno
Interno
4
Fomentar la cultura
del autocontrol
Campañas de fomento del
autocontrol realizadas
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Evaluación y
6. Fortalecer la
desarrollo del
gestión Institucional
Sistema de Control
para el buen gobierno
Interno
5
Liderar la
Coordinacion y
acompañamiento de
las Visitas Entes de
Control
Número de Requerimientos
de los entes de Control
Demanda de
dentro de su visita
Requerimientos de los
respondidos/Número de
entes de Control dentro de
Requerimientos de los
su visita con respuesta
entes de Control dentro de
su visita.
Número de campañas
realizadas
8
6. Soporte
transversal
100%
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Página 19
4
8
50%
67%
4o Trimestre Se realizaron 6 libretos
sobre valores institucionales de los
cuales se envio para publicacio a la OIPI
el primero de ellos para publicacion en
cartelera electronica en forma de
presentacion en video
100%
100%
100%
100%
Se atendió la demanda de
requerimientos de entes externos en un
100% Durante el 4er Trimestre de 2014
EJECUCION PRESUPUESTAL
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Acumulado 2014
Se corrije error en la
sumatoria del total de
la meta, dado que en
los productos faltaron 3
por sumar. El ajuste se
refleja en el mes de
octubre.
Durante el año 2014 se reportaron un total
de 31 actividades de auditoria de 32
Programadas lograndose asi una
ejecucion del 97% en esta Meta
discriminadas como se realciona en los
seguimientos trimestrales. Quedanso sol
pendiente una auditoria de seguimiento a
una Funcion de advertencia de la CGR al
parque automotor cuyo avance quedo en
un 75% y que depende del
acompañamiento que se haga ala
direccion de Derechos Humanos y a la
UNP para la legalizacion de 121 vehiculos.
Se realizaron los informes de Seguimiento
de PMI Ministerio y FPFD con cortes a 31
de Diciembre de 2013, 30 de marzo de
2014, 31 de Junio de 2014 y 30 de
Septiembre de 2014
Durante el Año 2014 se cumplio al 100%
con todos los Informes de Ley a cargo de
esta oficina tanto del Ministerio como del
FPFD, entre otros estan la La rendicion de
Se corrije error en la
la cuentas Fiscal, los avances de planes
sumatoria del total de de mejoramiento con la CGR, Informes de
la meta, dado que en
ateridad del gasto, Seguimiento al Plan
los productos faltaron 3 Anticorrupción y de Atención al
por sumar. El ajuste se Ciudadano, Informes PQR, evaluaciónes
refleja en el mes de
del Sistema de Control Interno y del
octubre.
Sistema de control interno
Contable,informe ejecutivo anual informe
Derechos de Autor, Informes de Personal
y Costo CGR. Condestino a los diferentes
entes de control internos y externos.
Se eliminaron las
actividades referentes
a los videos de los
sistemas, SGA,
SGSSO, SGSI, dado
que las actividades de
las que dependían,
fueron eliminadas por
solicitud de la Oficina
de Control Interno.
Durante el 2 trimestre de 2014 Se
premiaron tres áreas por el mejor
cumplimiento al plan de acción de la
vigencia 2013, así: Primer Lugar: Grupo
de Víctimas y Segundo Lugar: Grupo de
Control Interno Disciplinario y Grupo de
Asuntos Legislativos. y durante el 4o
Trimestre Se realizaron 6 libretos sobre
valores institucionales de los cuales se
envio para publicacion a la OIPI el primero
de ellos para publicacion en cartelera
electronica en forma de presentacion en
video el cual ya fue publicado.
Se atendió la demanda de requerimientos
de entes externos en un 100%
Valor
apropiado
0
0
0
0
0
Valor
comprometido
Valor
Obligado
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Còdigo: PD-PP-P-02 - F-01
Version: 03
ERNESTO CHAMUCERO ROJAS (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 21 DE SEPTIEMBRE)
ANGELA MARIA LOPEZ GUTIERREZ (A PARTIR DEL 22 DE SEPTIEMBRE)
RESPONSABLE:
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
99,81%
100,00%
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Liderar la
Implementación del
6. Fortalecer la
Modelo Integrado de
gestión Institucional
Planeación y Gestión para el buen gobierno
Decreto 2482 de 2012
para el MI y el FPFD
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Liderar la
Implementación del
6. Fortalecer la
Modelo Integrado de
gestión Institucional
Planeación y Gestión para el buen gobierno
Decreto 2482 de 2012
para el MI y el FPFD
1
Liderar la formulación de
los planes de acuerdo con
el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión Decreto 2482 de 2012
2
Liderar el seguimiento y
consolidación de los
avances de los planes e
informes de gestión de
acuerdo con el Modelo
Integrado de Planeación y
Gestión - Decreto 2482 de
2012
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Gestión de proyectos
6. Fortalecer la
de inversión y
gestión Institucional
programas misionales
para el buen gobierno
de funcionamiento
3
Registro y actualización
de proyectos de inversión
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Gestión de proyectos
6. Fortalecer la
de inversión y
gestión Institucional
programas misionales
para el buen gobierno
de funcionamiento
4
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Gestión de proyectos
6. Fortalecer la
de inversión y
gestión Institucional
programas misionales
para el buen gobierno
de funcionamiento
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
Planes del Modelo
Integrado de
Planeación y Gestión
formulados.
Informes de
seguimiento de planes
consolidados e
informes de gestión
reportados
Número de planes
formulados = (3 planes
estrategicos ,17 planes de
acción y un Plan de
Anticorrupción)
Número de Informes de
avance elaborados
21
34
Presupuesto
apropiado
6. Soporte
transversal
6. Soporte
transversal
18
6
0
3
3
1
0
1
0
1
0
5
0
1
0
5
0
3
0
5
0
1
Dic.
Otros recursos
de
funcionamiento
Oct.
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
IV TRIM
Nov.
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Ago.
Fórmula de cálculo
Julio
Nombre del indicador
III TRIM
Junio
Descripción de la Meta
Abril
No. De
meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
I TRIM
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
Política de
Desarrollo
Administrativo
Mayo
Recursos presupuestales
Meta anual
Sept.
Indicador
0
2
AVANCE GESTION
Ejecución
Resultad (resultado
Resultado
o
acumulado /
acumulado
esperado resultado
esperado)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
21
34
21
34
En total en el año se dio
tramite de control de
viabilidad de los
proyectos de inversión
del MI y del Sector a 65
actualizaciones de las
cuales 36 fueron para la
vigencia 2015 y 29 para
la vigencia 2014
0
100%
En el cuarto trimestre se realizaron
7 actualizaciones a los programas
misionales de funcionamiento
En el 2014 se realizaron
33 actualizaciones a los
Programas Misionales de
Funcionamiento
0
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
En el cuarto trimestre se emitieron
10 viabilidades técnicas, 7 de los
programas misionales de
funcionamiento y 3 de proyectos de
inversión
En la vigencia 2014 se
emitieron 57 viabiidades
de programas misionales
de funcionamiento y
proyectos de inversión
0
100%
100%
En octubre se realizó seguimiento
a septiembre 30, en noviembre a
octubre 31 y en diciembre a
noviembre 30.
100%
100%
En abril se realizo la consolidacion
del documento MGMP remitido por
las entidades del sector y el
Ministerio del Interior. En mayo se
presento el documento consolidado
y se sustento ante el MHCP y DNP
META CUMPLIDA
100%
Durante el cuarto trimestre se
elaboraron 3 informes de
seguimiento : el 31 de octubre, 31
de noviembre y el 31 de diciembre
de 2014, los cuales fueron
remitidos por correo electrónico a
las direcciones del Ministerio del
Interior y del sector interior
5
Viabilización técnica
presupuestal de proyectos
de inversión y programas
misionales de
funcionamiento
Número de viabilidades
Proyectos de inversión
técnicas emitidas /Número
y programas misionales
de viabilidades técnicas
de funcionamiento
solicitadas que cumplan con
viabilizados
los requisitos previstos
100%
5. Gestión
Financiera
Gestión de proyectos
6. Fortalecer la
de inversión y
gestión Institucional
programas misionales
para el buen gobierno
de funcionamiento
6
Seguimiento a proyectos
de inversión
Seguimiento de
Número de reportes
ejecución de proyectos
generados
de inversión
12
5. Gestión
Financiera
0
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
12
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión
gestión Institucional
presupuestal del MI y
para el buen gobierno del sector
7
Programación
presupuestal 2015 de
acuerdo con las
necesidades del sector
Avance en las
actividades para la
programación
presupuestal 2015
4
5. Gestión
Financiera
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
4
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión
gestión Institucional
presupuestal del MI y
para el buen gobierno del sector
8
Seguimiento a la ejecución Seguimiento
presupuestal del MI y del presupuestal del MI y
sector
del sector
5. Gestión
Financiera
0
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
En el año 2014 se
realizaron 34 informes e
seguimiento de planes
consolidados e informes
de gestión reportados
100%
5. Gestión
Financiera
9
100%
En el mes de octubre se cuenta
con el reporte del avance de
SISMEG y se publicaron 4
seguimientos de planes con corte a
septiembre 30 (2 planes de acción
MI y FPFD, 2 PEI MI y FPFD), en
el mes de noviembre se cuenta con
el reporte del avance de SISMEG y
en el mes de diciembre se cuenta
con el reporte del avance de
SISMEG y con el Seguimiento con
corte a septiembre 30 del Plan
Estratégico Sectorial.
100%
100%
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión
gestión Institucional
presupuestal del MI y
para el buen gobierno del sector
0
100% 100% 100% 100% 100%
Número de programas
formulados y/o actualizados
ante la OAP/Número de
programas enviados para
formulación y/o actualización
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
100%
Planes formulados 2014:
21
En el mes de enero se
formularon los 16 planes
de acción del MI y un
consolidado y el plan de
anticorrupción y de
atención al ciudadano;
en marzo se tienen 3
planes estratégicos del
MI, del FPFD y del
Sector.
100%
Programas misionales
formulados y/o
actualizados
Número de modificación
presupuestales tramitadas/
Número de solicitudes de
modificación presupuestal
Valor apropiado
En el mes de enero se formularon
los 16 planes de acción del
Ministerio del Interior y un
consolidado y el plan de
anticorrupción y de atención al
ciudadano; en marzo se tiene los
planes estratégicos institucionales
del Ministerio y del FPFD y el Plan
estratégico del Sector ajustados
para el 2014.
META CUMPLIDA
100%
Formulación y
actualización de
programas misionales de
funcionamiento
Gestionar las
Gestión de
modificaciones
Modificaciones
presupuestales solicitadas
presupuestales
del MI
Acumulado 2014
100%
5. Gestión
Financiera
5. Gestión
Financiera
Medidas
correctivas
100%
100%
12
100%
Dificultades
presentadas
96% 100% 100%
Proyectos de inversión
registrados en BPIN
Número de informes de
seguimiento
100%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
En total en el cuarto trimestre se
dio tramite de control de viabilidad
a 15 proyectos de los cuales el
DNP registró 15 y 1 del trimestre
anterior así: En el mes de octubre
se envió 4 proyectos del MI, en
noviembre 9 (1 MI y 8 Sector) y en
diciembre 2 (1 MI y 1 Sector). De
los cuales fueron registrados 3 en
octubre, 11 en noviembre y 2 en
diciembre.
Número de proyectos
registrados en el
BPIN/Número de proyectos
enviados al DNP
Avance de los productos de
las actividades programadas
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
0%
1
93%
89%
1
1
100% 100% 100%
Página 20
53%
1
N/A
98%
1
100% 100% 98%
1
NA
1
1
98%
1
1
1
1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12
100%
12
100%
100%
100%
100%
En octubre se elaboró, tramitó y
firmó 2 actos administrativos: la
Resolución 1128 del 9 de octubre y
Resolución 1189 del 21 de octubre
de 2014, 1 modificación
presupuestal en gastos de
funcionamiento. En noviembre se
tramitó 5 modificaciones
presupuestales en el rubro de
funcionamiento, y en diciembre se
elaboró, tramitó y firmó un acto
administrativo resolución 1444 del
2 de diciembre de 2014, y 2
modificaciones presupuestales en
el rubro de funcionamiento.
Se realizaron los 12
informes de seguimiento
en SPI iniciando con el
informe a 31 de
diciembre de 2013 hasta
el del 30 de noviembre
de 2014.
Se consolido, revizo,
remitio y presento al
MHCP un Documento de
Anteproyecto de
Presupuesto y un
documento de el Marco
de Gasto de Mediano
Plazo
Se consolido y presento
1 documento de la
programacion de las
obligaciones
presupuestales y se
elaboraron 12 informes
mensuales
presupuestales,
remitidos por correo
electronico a las
direcciones del Ministerio
del Interior y del Sector
Interior
Se elaboraron y
tramitaron 14 actos
administrativos y
solicitarion y aprobaron
19 formatos de
modificiaciones
presupuestales para un
total de 33 modificiacion
presupuestales
revizados, analizados y
aprobados
-
-
-
-
Valor
comprometido
Valor
Obligado
FORMULACION
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Presupuesto
apropiado
Política de
Desarrollo
Administrativo
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Apoyar la gestión
gestión Institucional
presupuestal del MI y
para el buen gobierno del sector
10
Gestionar y apoyar la
autorización de vigencias
futuras del MI y las
Entidades del Sector
Gestión Vigencia
Futuras MI y Viabilidad
de Vigencias Futuras
Sector
Número de Vigencias
Futuras Tramitadas del MI y
viabilidades del Sector
emitidas/Número de
Solicitudes de Vigencia
Futura y viabilidades
100%
5. Gestión
Financiera
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo
gestión Institucional
del sistema integrado
para el buen gobierno de gestión institucional
11
Revisión del estado del
Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Sistema integrado de
gestión institucional
revisado por la Alta
Dirección
Avance en los productos de
las actividades programadas
para la revisión del SIGI
3
4. Eficiencia
Administrativa
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1
2
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo
gestión Institucional
del sistema integrado
para el buen gobierno de gestión institucional
12
Administrar la
documentación del
Sistema Integrado de
Gestión Institucional
Porcentaje de
documentación del
SIGI actualizados
No. de solicitudes de
elaboración, modificación o
eliminación de documentos
tramitadas/No. de solicitudes
recibidas (Acumulado)
100%
4. Eficiencia
Administrativa
NA
NA
100%
NA
NA
88%
NA
NA
89%
NA
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo
gestión Institucional
del sistema integrado
para el buen gobierno de gestión institucional
13
Informes de
seguimiento al mapa de
Efectuar el control sobre la riesgo, a la conformidad
gestión de los procesos
del producto y /o
servicio y a los
indicadores de proceso
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Mejoramiento continuo
gestión Institucional
del sistema integrado
para el buen gobierno de gestión institucional
14
Mantener la certificación
Auditoría para
Certificado de calidad
del Sistema de Gestión de
recertificación realizada vigente
Calidad en el Ministerio
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Gestión interna de
gestión Institucional
recursos
para el buen gobierno
15
Ejecutar el presupuesto
del Ministerio del Interior
Presupuesto del
Ministerio del Interior
ejecutado
16
Ejecutar el presupuesto
del Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia
Presupuesto del FPFD
Ejecutado
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la
Gestión interna de
gestión Institucional
recursos
para el buen gobierno
Número de informes de
seguimiento a mapas de
riesgo, a la conformidad del
producto y /o servicio y a los
indicadores de proceso
Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado
Presupuesto
ejecutado/Presupuesto
asignado
100% 100% 100% 100%
Dic.
Otros recursos
de
funcionamiento
Oct.
Programa
Misional de
Funcionamient
o asociado
IV TRIM
Nov.
Cantidad
Proyecto de
Inversión
asociado
Ago.
Fórmula de cálculo
Julio
Nombre del indicador
III TRIM
Junio
Descripción de la Meta
Abril
No. De
meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
I TRIM
Mayo
Recursos presupuestales
Meta anual
Sept.
Indicador
SEGUIMIENTO
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE GESTION
Ejecución
Resultad (resultado
Resultado
o
acumulado /
acumulado
esperado resultado
esperado)
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
N/A
100%
100%
100%
100%
NA
NA
3
3
100%
100%
NA
97%
97%
100%
97%
100%
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
En octubre: se analizaron y
solicitaron 3 vigencias futuras, y se
socializaron 3 aprobadas por el
MHCP. para el mes de noviembre
se analizó y solicitó 6 vigencias
futuras. y se socializaron 7
aprobadas por el MHCP. En
diciembre no se presentaron
solicitudes de VF, se solicializaron
3 aprobadas por el MHCP
Se cuenta con informe de revisión
por la dirección consolidado,
presentado en Comité de Gerencia
del 23 de octubre de 2014, tal
como consta en Acta de la misma
fecha. Se está consolidando el plan
de mejoramiento con base a los
acuerdos y compromisos para su
posterior envió a la OCI.
En el cuarto trimestre de 2014, se
tramitaron 11 solicitudes de 9
recibidas, realizando orientación y
acompañamiento en la
actualización, socializacioón y
publicación de los diferentes
documentos contenidos en las
mismas, se encuentran en trámite
1 solicitud. Al cuarto trimestre de
2014, se han tramitado un total
acumulado de 35 solicitudes de 36
allegadas, correspondiente a un
97%
Al cuarto periodo se realizó el
seguimiento a riesgos, con corte a
agosto, conformidad del producto
con corte a septiembre e
indicadores de proceso con corte a
spetiembre de 2014, con estos tres
3 informes de seguimiento se
completan los 10 infomres
planificados para 2014.
Se analizaron,
solicitarion y aprobaron
17 vigencias futuras por
parte del MHCP
-
Se cuenta con informe
de revisión por la
dirección consolidado,
presentado en Comité de
Gerencia del 23 de
octubre de 2014, tal
como consta en Acta de
la misma fecha.
-
Al cuarto trimestre de
2014, se tramitaron un
total acumulado de 35
solicitudes de 36
allegadas,
correspondiente a un
97%
-
Durante la vigencia 2014
se realizó seguimiento y
elaboró 10 informes de
seguimiento a mapa de
riesgos, conformidad del
producto e indicadores
de procesoAsí: febrero 1,
mayo 1, septiembre 5 y
diciembre 3
Los días 10 y 11 de
diciembre de 2014, se
celebró la auditoría
externa de calidad para
evaluar el sistema de
gestión de calidad,
conservandose la
certificación de dicho
sistema, tal como consta
en informe emitido por el
órganismo auditor
COTECNA.
10
4. Eficiencia
Administrativa
0
1
0
0
1
0
0
0
5
0
0
3
10
10
100%
100%
1
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100%
100%
100%
5. Gestión
Financiera
7,71%
20%
48%
92%
92%
100%
92%
A 31 de diciembre Obligaciones
454.805.063.871,66/ Apropiación
vigente /493.281.566.495.231,33
-
100%
5. Gestión
Financiera
16,87%
29,61%
46%
96%
96%
100%
96%
A 31 de diciembre Obligaciones
7.668.688.400,66 / Apropiación
Vigente 7.971.532.917
-
Página 21
De acuerdo con la auditoría externa
realizada los días 10 y 11 de
diciembre de 2014, se conserva la
vigencia de la certificación al
sistema de gestión de calidad de la
entidad que viene desde el año
2010.
0
-
Valor
comprometido
Valor
Obligado
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
OFICINA DE INFORMACION PUBLICA DEL INTERIOR
Versión: 03
RESPONSABLE:
ISABEL CRISTINA QUIROGA (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE)
ELIZABETH PATRICIA JARAMILLO QUINTERO (A PARTIR DEL 8 DE OCTUBRE)
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
83,64%
93,50%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Mejoramiento de la
6. Fortalecer la
infraestructura de
gestión Institucional tecnologías de la
para el buen gobierno información y las
comunicaciones (Tics)
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tics)
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones
(Tic`s)
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de
6. Fortalecer la
tecnologías de la
gestión Institucional
información y las
para el buen gobierno
comunicaciones
(Tic`s)
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de
6. Fortalecer la
tecnologías de la
gestión Institucional
información y las
para el buen gobierno
comunicaciones
(Tic`s)
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Fortalecimiento del
6. Fortalecer la
esquema de gestión
gestión Institucional de información
para el buen gobierno sectorial y del
Ministerio
1
Formular el plan
estratégico de TICS del
Ministerio del Interior
2
Fortalecer y optimizar la
plataforma tecnológica
del ministerio y del
negocio con base en
criterios GEL
3
Diseñar y socializar el
plan de gestión de
seguridad informática
4
Integrar y articular los
sistemas de información
Plan estratégico
formulado y
socializado
Documento de plan
estratégico
Plataforma
tecnológica del MI
fortalecida con base
en criterios GEL
Plataforma
tecnológica
fortalecida
Plan de gestión de
seguridad
informática
Documento política
de seguridad
informática
Sistemas de
información
articulados
Número de sistemas
de información
articulados/Número
de sistemas de
información en
funcionamiento
susceptibles de
articulación
5
Administrar y mantener
los servicios de red
(internet, correo
electrónico, usuarios red
corporativa)
Servicios de red
administrados y
monitoreados
6
Mejorar la conectividad
de las dependencias del
ministerio
Número de
Porcentaje de
actividades realizadas
cumplimiento de
en el plan de trabajo
plan de trabajo para
/Número de
mejorar la
actividades
conectividad
programadas en el
plan
Número de servicios
de red administrados
/ Número de servicios
de red del Ministerio
1
1
0
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio de Interior.
811.842.932
1
100%
100%
100%
0
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio de Interior.
190.828.534
Gastos Generales
1.520.809.004
0
4. Eficiencia
Administrativa
4. Eficiencia
Administrativa
4. Eficiencia
Administrativa
4. Eficiencia
Administrativa
4. Eficiencia
Administrativa
4. Eficiencia
Administrativa
0
0
0
0%
NA
NA
0
0
0
0%
NA
NA
0
0
0
33%
0
0
1
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
0%
0
0
0
17%
0
0
0
0%
0
0
0
17%
0
0
0
17%
Dic.
Oct.
Resultado
acumulado
Nov.
Presupuesto
apropiado
Ago.
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento funcionamient
asociado
o
IV TRIM
Sept.
Proyecto de
Inversión asociado
Julio
Fórmula de cálculo
Cantidad
III TRIM
Junio
Nombre del
indicador
II TRIM
Abril
Descripción de la Meta
I TRIM
Política de
Desarrollo
Administrativo
Mayo
No. De
meta
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
0
1
0
17%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
Página 22
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
1
1
100%
100%
100%
Ejecución
(resultado
Resultado
acumulado /
esperado
resultado
esperado)
1
1
1
100%
100%
100%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
Se realizaron reuniones
con MINTIC quienes
sugirieron que no podría
desarrollarse la
actividad por el personal
del Ministerio pues no
contaban con la
capacitación requerida,
así mismo el Ministerio
debe elaborar el PETIC
para todas las entidades
del sector interior; por lo
anterior es importante
elevar el tema al Comité
de Desarrollo
Administrativo.
Se realizaron reuniones
con MINTIC, quienes
determinaron que no
podría desarrollarse la
actividad por el personal
del Ministerio, pues no
contaban con la
capacitación requerida,
adicional a que el
Ministerio debe elaborar
el PETIC para el sector
interior. Por lo anterior es
importante elevar el tema
al Comité de Desarrollo
Administrativo.
0
50%
En el cuarto trimestre del 2014, se
mantiene el resultado que se
obtuvo en el tercer trimestre. Por lo
tanto no se presente avance de
esta actividad para éste trimestre.
89%
En el cuarto trimestre el avance en
el cumplimiento de la Estrategia
GEL es del 80%.
Se cuenta con Inventario
actualizado de los sistemas de
información
Personal orientado a la
administración, monitoreo y control
de la plataforma tecnológica. META
CUMPLIDA
La plataforma
tecnológica del Ministerio
se fortaleció con base en
criterios GEL, mediante
el cumplimiento al plan
de acción definido para
la realización de
actividades tendientes a
cumplir con la Estrategia
de Gobierno en Línea: el
avance en el
cumplimiento de la
Estrategia GEL fué del
80%.
811.842.932
100%
En el mes de abril se elaboró el
Documento de Política de
Seguridad de la información y el
mismo fué aprobado por la Alta
Dirección. Acciones y controles
tendientes a mitigar los riesgos y
vulnerabilidades sobre la
información institucional. META
CUMPLIDA
En el mes de abril se
aprobó la política de
seguridad de la
información y en el
segundo trimestre se
diseñó el plan de gestión
de seguridad de la
información.
0
100%
En el mes de octubre se realizaron
las actividades de desarrollo e
implementación del proceso central
de cuentas. En noviembre las
actividades de desarrollo e
implementación de planeación y
direccionamiento. En diciembre las
actrividades de diseño, desarrollo e
implementación de gestión
contractual. ACTIVIDAD
TERMINADA.
En el mes de marzo se
implementaron los
procesos de URIEL y
ARNC. En agosto se
realizó la integración de
URIEL con SIGOB. En el
mes de octubre se
implementó el proceso
de central de cuentas.
En el mes de noviembre
se implementó el
proceso de planeación y
direccionamiento. En el
mes de diciembre se
implementó el proceso
de Gestión Contractual.
97%
100%
Se ejecuta la administración y el
monitoreo de los servicios
tecnológicos (directorio activo,
correo institucional, internet,
intranet, antivirus, almacenamiento
SAN, fileserver, acunetix, firewall,
websense, monitoreo enlaces
locales, administración de
servidores) y se atienden las
peticiones solicitadas. Estas
actividades se efectúan de manera
permanente. Por lo tanto para cada
uno de los meses la medición
corresponde a 12/12 es decir al
100%. META CUMPLIDA
La entidad cuenta con la
infraestructura de red, con los
sistemas de cableado estructurado
y eléctrico instalados para las 4
actividades programadas, pisos 7,
10, 11 y 13 del Edificio Bancol en
las alas sur de cada uno de ellos.
Las actividades de esta meta están
encaminadas a mejorar la
conectividad en todas las áreas y
pisos de la entidad. META
TERMINADA
Valor
Valor Obligado
comprometido
0
777.389.532
717.256.490
190.828.534
190.828.534
95.414.267
Durante el año se
efectuó la administración
y el monitoreo de los 12
servicios tecnológicos:
directorio activo, correo
institucional, internet,
intranet, antivirus,
almacenamiento SAN,
fileserver, acunetix,
firewall, websense,
monitoreo enlaces
locales, administración
de servidores.
1.520.809.004
1.489.209.670
1.035.828.464
La entidad cuenta con la
infraestructura de red,
con los sistemas de
cableado estructurado y
eléctrico instalados para
las 4 actividades
programadas, pisos 7,
10, 11 y 13 del Edificio
Bancol en las alas sur de
cada uno de ellos.
0
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Acercar a la
6. Fortalecer la
ciudadanía a los
gestión Institucional
servicios y trámites
para el buen gobierno
del Ministerio
7
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la
Estrategias del Plan
gestión Institucional
Anticorrupción y de
para el buen gobierno atención al ciudadano
8
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Acercar a la
6. Fortalecer la
ciudadanía a los
gestión Institucional
servicios y trámites
para el buen gobierno
del Ministerio
9
Generar y fortalecer las
competencias a los
servidores públicos del
Ministerio del Interior en
el Servicio al Ciudadano
Mejorar canales de
atención al ciudadano
Número de
Servidores públicos funcionarios y
capacitados y
contratistas
comunicados
capacitados y
comunicados
Canales de
comunicación
mejorados
Diseño e
implementación de
Evaluar la satisfacción del encuesta de
usuario interno y externo satisfacción al
usuario interno y
externo
200
Número de canales
mejorados
4
Informe de resultado
de aplicación de la
Encuesta
1
OIPI-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
ministerio del interior
nacional
Dic.
Oct.
Resultado
acumulado
Nov.
Presupuesto
apropiado
Ago.
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento funcionamient
asociado
o
IV TRIM
Sept.
Proyecto de
Inversión asociado
Julio
Fórmula de cálculo
Cantidad
III TRIM
Junio
Nombre del
indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
No. De
meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
I TRIM
Política de
Desarrollo
Administrativo
Ejecución
(resultado
Resultado
acumulado /
esperado
resultado
esperado)
0
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
69.000.000
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
100%
0
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
100%
0
0
0
0
0
0
33
0
16
18
195
40
302
200
100%
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
100%
En el mes de octubre 3 servidores
públicos en "Caracterización de
usuarios" y "Protocolos de Servicio
al Ciudadano" y 15 en "Buen uso
del Sistema de Correspondencia
SIGOB". En el mes de noviembre
se capacitaron 28 servidores
públicos en "Buen uso del Sistema
de Correspondencia SIGOB" y 167
en “Medición de la Satisfacción y
percepción Ciudadana” y "Canales
de Atención". Y en el mes de
diciembre, se capacitaron 14
servidores públicos en "Buen uso
del Sistema de Correspondencia
SIGOB" y 26 en “Medición de la
Satisfacción y percepción
Ciudadana” y "Canales de
Atención". META CUMPLIDA
Se capacitaron y
comunicaron (302)
servidores públicos
(Funcionarios y
Contratistas), en el
servicio al ciudadano.
0
100%
Se elaboró el diagnostico de los 4
canales de atención al ciudadano y
se implementaron los mecanismos
establecidos para mejorarlos: punto
de atención presencial al
ciudadano, canal escrito, canal
virtual y canal telefónico. META
CUMPLIDA
Se elaboró el diagnostico
de los 4 canales de
atención al ciudadano y
se implementaron los
mecanismos
establecidos para
mejorarlos: punto de
atención presencial al
ciudadano, canal escrito,
canal virtual y canal
telefónico.
69.000.000
75%
Se diseñaron, implementaron y
analizaron los resultados de las
encuestas para la realización del
informe de medición de la
satisfacción del usuario interno y
externo, por los diferentes canales.
META CUMPLIDA
En el mes de diciembre
se realizo el informe (1)
de resultados de
aplicación de la encuesta
para evaluar la
satisfacción del usuario
interno y externo.
0
Se automatizaron (2) de
los (4) tramites
priorizados suceptibles
de racionalizar: URIEL y
CENSO INDIGENA.
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la
Estrategias del Plan
gestión Institucional
Anticorrupción y de
para el buen gobierno atención al ciudadano
10
Estrategia anti trámites
Número de trámites y
Trámites y servicios
servicios
del Ministerio
racionalizados /
susceptibles de
Número de trámites y
automatización
servicios del MI
racionalizados
susceptibles de
racionalización
100%
0
4. Eficiencia
Administrativa
0%
0%
25%
0%
0%
0%
25%
0%
0%
0%
0%
0%
50%
100%
50%
99%
La puesta en
producción del
proyecto de
recepción de
la certificación
de presencia
en la VITAL"
de la Dirección
de Consulta
Previa, está
sujeto a los
avances y
ajustes del
Administrador
de esta
ventanilla, es
Cuatro tramites priorizados a
decir del
racionalizar: 1. URIEL se cumplió
Ministerio de
en el I trimestre, 2. Censo Indígena
Medio
se cumplió en el III trimestre, están
Ambiente, lo
pendientes el 3 y 4; Dirección
que compete
Consulta Previa "proyecto de
al Ministerio
recepción de la certificación de
del Interior
presencia en la VITAL" y Asuntos
está listo y
Religiosos "certificado en línea,
adicionalment
saldrán en producción en 2015.
e las personas
que lideran el
tema en la
dependencia
son
contratistas y
las veces que
se han
terminado sus
contratos se
interrumpe su
gestión en
este y los
demás temas
que tienen
asignados. Y
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la
Estrategias del Plan
gestión Institucional
Anticorrupción y de
para el buen gobierno atención al ciudadano
11
Estrategia de rendición
de cuentas
Plan institucional de
rendición de
Documento de
cuentas formulado e rendición de cuentas
implementado
1
0
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
100%
100%
100%
En el mes de Abril se publico en la
página web del Ministerio el Plan
Institucional de Rendición de
Cuentas 2014. META TERMINADA
En el mes de Abril se
publico en la página web
del Ministerio el Plan
Institucional de
Rendición de Cuentas
2014.
0
100%
Dado que el
DAFP no
habilitó la
plataforma
para la
evaluación
Para el cuarto trimestre no hubo
FURAG, a la
avance, dado que mediante circular fecha no se
externa 100-08-2014 del
tiene un
Departamento Administrativo de la estimativo del
Función Pública, se informó que el porcentaje de
reporte del FURAG se aplazó para cumplimiento
el mes de enero del 2015.
alcanzado
para cada uno
de los
componentes
de la
estrategia
GEL
Hasta el tercer trimestre
el avance en el
cumplimiento de la
Estrategia GEL, fué del
60%. El Ministerio del
interior, ha cumplido las
actividades programadas
por MINTIC a este
respecto. Pero mediante
circular externa 100-082014 del Departamento
Administrativo de la
Función Pública, se
informó que el reporte
del FURAG se aplazó
para el mes de enero del
2015, por tal motivo no
se avanzó.
0
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Mejoramiento de la
infraestructura de
tecnologías de la
información y las
comunicaciones (Tics)
12
Cumplir con la
implementación de la
estrategia de GEL según
el decreto 2693 de 2012
Porcentaje de
avance en la
implementación de
cada componente Promedio ponderado
de acuerdo con los de los porcentajes en
porcentajes
cada componente.
establecidos en el
Art. 8 del Decreto
2693 de 2012
95%
0
4. Eficiencia
Administrativa
0%
0%
20%
Página 23
0%
0%
0%
0%
0%
40%
0%
0%
0%
60%
95%
63%
La Dirección de
Consulta previa está
coordinando y
gestionando las
acciones necesarias con
el Ministerio del Medio
Ambiente para salir en
producción y la Oficina
Asesora Jurídica en
coordinación con las
dependencias del
Ministerio involucradas
está adelantando las
acciones pertinentes
para salir en producción.
Valor
Valor Obligado
comprometido
67.120.334
64.183.127
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Indicador
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Recursos presupuestales
Meta anual
Formulación de estrategia
para acercar a los
ciudadanos al Ministerio
del Interior
6. Fortalecer la
Gastón interna de
gestión Institucional
recursos
para el buen gobierno
14
Ejecutar el Presupuesto
del Actualización,
mejoramiento y soporte a
la plataforma tecnológica
del Ministerio de Interior
6. Fortalecer la
Gestión interna de
gestión Institucional
recursos
para el buen gobierno
15
6. Fortalecer la
gestión Institucional
para el buen gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Estrategias
comunicativas
formuladas e
implementadas
Presupuesto del
proyecto
Actualización,
mejoramiento y
soporte a la
plataforma
tecnológica del
Ministerio de
Interior ejecutado
Presupuesto del
proyecto Desarrollo
Ejecutar el presupuesto
integral para la
del proyecto Desarrollo
gestión, la
integral para la gestión, la
comunicación y
comunicación y servicio
servicio efectivo al
efectivo al ciudadano en
ciudadano en el
el ministerio del interior
ministerio del
nacional
interior nacional
ejecutado
100%
Dic.
Presupuesto
ejecutado/Presupuest
o asignado
Oct.
100%
Resultado
acumulado
Nov.
Presupuesto
ejecutado/Presupuest
o asignado
Sumatoria de las
estrategias
comunicativas
formuladas e
implementadas
Presupuesto
apropiado
Ago.
1
OIPI-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
ministerio del interior
nacional
Programa
Otros recursos
Misional de
de
Funcionamiento funcionamient
asociado
o
IV TRIM
Sept.
Proyecto de
Inversión asociado
Julio
Cantidad
III TRIM
Junio
Fórmula de cálculo
Abril
Nombre del
indicador
Mayo
Descripción de la Meta
13
Soportes transversales de la
prosperidad democrática /
Buen Gobierno
Acercar a la
ciudadanía a los
servicios y trámites
del Ministerio
No. De
meta
II TRIM
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo
Institucional
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
I TRIM
Política de
Desarrollo
Administrativo
Ejecución
(resultado
Resultado
acumulado /
esperado
resultado
esperado)
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
61.000.000
2. Transparencia,
Participación y
Servicio al
Ciudadano
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
100%
100%
OIPI-Actualización,
mejoramiento y soporte
a la plataforma
tecnológica del
Ministerio de Interior.
1.002.671.466
5. Gestión
Financiera
0%
0%
13%
0%
0%
35%
0%
0%
63%
0%
0%
81%
81%
100%
81%
96%
De los $1.002.671.466 asignados
al proyecto, se han ejecutado
$812.670.757
OIPI-Desarrollo integral
para la gestión, la
comunicación y
servicio efectivo al
ciudadano en el
ministerio del interior
nacional
100.000.000
5. Gestión
Financiera
0%
0%
17%
0%
0%
42%
0%
0%
53%
0%
0%
64%
64%
100%
64%
100%
De los $100.000.000 asignados al
proyecto, se han ejecutado
$64.183.127
Página 24
Medidas correctivas
Acumulado 2014
Valor apropiado
En el mes de mayo finalizó la
formulación de la estrategia de
comunicaciones para la entidad y
hemos avanzado en la
implementación y desarrollo de
campañas y tácticas en redes
sociales, que han permitido acercar
al Ministerio del Interior a la
Ciudadanía con sus temas
misionales. META TERMINADA
Gastos Generales
Dificultades
presentadas
En el mes de mayo
finalizó la formulación de
la estrategia de
comunicaciones para la
entidad y hemos
avanzado en la
implementación y
desarrollo de campañas
y tácticas en redes
sociales, que han
permitido acercar al
Ministerio del Interior a la
Ciudadanía con sus
temas misionales.
Valor
Valor Obligado
comprometido
61.000.000
60.025.929
29.092.529
De los $1.002.671.466
asignados al proyecto,
se ejecutaron
$812.670.757 y se
comprometieron
$968.218.066.
1.002.671.466
968.218.066
812.670.757
De los $100.000.000
asignados al proyecto,
se ejecutaron
$64.183.127 y se
comprometieron
$98.053.734.
100.000.000
98.053.734
64.183.127
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA:
OFICINA ASESORA JURIDICA
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
HEIDER ROJAS QUESADA (A PARTIR DEL 1 DE ENERO HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE)
LIFE DELGADO MENDOZA (A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE)
GABRIEL CERA CANTILLO (A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE)
RESPONSABLE:
Fecha elaboración: 03/12/2013
Vigente desde: 31/07/2013
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
92,92%
99,29%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
II TRIM
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Garantizar la libertad
religiosa y de cultos
1
Gestión de personerías
jurídicas para asuntos
religiosos
Otorgamiento y
registro de
personerías jurídicas
para asuntos
religiosos
Número de solicitudes de
personerías jurídicas
tramitadas con registro /
Número de solicitudes de
personerías jurídicas
recibidas, revisadas y que
cumplen con requisitos
100%
6. Soporte
transversal
9%
31%
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Garantizar la libertad
religiosa y de cultos
2
Certificar la existencia y
representación legal de
las iglesias reconocidas
Porcentaje de
certificaciones
expedidas
Número de solicitudes de
certificaciones tramitadas /
Número de solicitudes de
certificaciones recibidas
100%
6. Soporte
transversal
93%
95% 100% 56%
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Garantizar la libertad
religiosa y de cultos
3
Recopilar y generar
lineamientos jurídicos
para soportar la gestión
del área
Lineamientos para la
gestión recopilados o Documento de lineamientos
generados
1
6. Soporte
transversal
0
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Brindar el soporte
jurídico al Ministerio y
entidades del sector
4
proyectar y verificar que
las actuaciones
administrativas del
Ministerio estén acordes
con el ordenamiento
jurídico
Porcentaje de actos
administrativos
elaborados y/o
revisados
Número de proyectos de
acto administrativo
elaborados y/o revisados y
enviados a interesados /
Número de proyectos de
acto administrativo
requeridos.
100%
6. Soporte
transversal
100% 100% 100% 99%
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Brindar el soporte
jurídico al Ministerio y
entidades del sector
5
Gestionar la respuesta a
los derechos de petición,
incluido el de consulta al Respuesta a
Consejo de Estado, que derechos de petición
no correspondan a otros y/o consultas
grupos, dependencias o
entidades del Estado.
Número de derechos de
petición y/o consultas
elaborados / Número de
derechos de petición y/o
consultas requeridos.
100%
6. Soporte
transversal
100% 93%
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
6
Atender las demandas en Atención de
contra del Ministerio del demandas contra el
Interior
Ministerio del Interior
Número de demandas
tramitadas / Número de
demandas recibidas
100%
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Apoyar los procesos
contencioso
administrativos del
Ministerio del Interior
7
Participar en procesos de
conciliación derivados de
Gestión de
demandas contra el
conciliaciones
Ministerio
Número de conciliaciones
tramitadas / Número de
conciliaciones recibidas
100%
Soportes transversales de 6. Fortalecer la gestión
la prosperidad democrática / Institucional para el buen
Buen Gobierno
gobierno
Gestión interna de
recursos
8
Porcentaje de
Ejecutar los recursos del
ejecución del
presupuesto destinados a
presupuesto asignado
Pago de Sentencias
a pago de sentencias
Condenatorias
condenatorias
Presupuesto del rubro de
pago de sentencias
ejecutado/Presupuesto para
pago de sentencias
condenatorias asignado
100%
Sentencias y
conciliaciones
4.000.000.000
0
III TRIM
IV TRIM
48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90%
0
0
Dic.
Resultado Resultado
acumulado esperado
Oct.
Presupuesto
apropiado
I TRIM
Nov.
Proyecto de Inversión
asociado
Política de
Desarrollo
Administrativ
o
Ago.
Cantidad
Programa
Otros recursos de
Misional de
Funcionamient funcionamiento
o asociado
Julio
Fórmula de cálculo
Junio
Nombre del
indicador
Abril
Descripción de la Meta
Mayo
No. De
meta
Marzo
Programa Plan de
trabajo
Enero
Objetivo Institucional
Febrero
Meta anual
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Sept.
Indicador
7%
96% 136% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
0
1
0
0
0
0
0
0
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
AVANCE GESTION
EJECUCION PRESUPUESTAL
Ejecución
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor
apropiado
En cuanto a solicitudes tramitadas
con otorgamiento de personerías
jurídicas y su respectivo registro,
en octubre se otorgaron y
registraron 18, en noviembre se
otorgaron 40 y registraron 36 y en
diciembre se otorgaron 55 y
registraron 4.
En este cuarto trimestre se
tramitaron las siguientes solicitudes
de certificados de existencia y
representación legal, distribuidos
así: en octubre 156, en noviembre
105, en diciembre 74.
En el año 2014 se
tramitarón con registro
197 solicitudes, de las
252 que cumplen con
requisitos.
100%
89%
98%
98%
100%
98%
100%
1
1
100%
100%
A la fecha existen borradores de
conceptos y lineamientos que se
han venido discutiendo en grupo
En junio de 2014 se
elaboro un borrador de
documento con
lineamientos para la
gestión recopilados o
generados , el cual se
encuentra en discución
con el grupo.
0
Durante el año 2014 se
elaboraron y/o revisaron
y se enviaron a
interesados 839
proyectos de acto
administrativo y 853
fueron requeridos.
0
97%
97%
98%
98%
100%
98%
100%
77% 128% 89%
88%
87%
88%
88%
100%
88%
97%
En este cuarto trimestre se
elaboraron 83 derechos de petición
y/o consultas de las 110
requeridas, así: octubre 28 de 53,
noviembre 21 de 28, diciembre 34
de 29.
Durante el año 2014 se
elaboraron 587 derechos
de petición y/o consultas
de las 664 requeridas.
0
6. Soporte
transversal
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% N/A
100%
100%
100%
100%
En este cuarto trimestre se
recibieron y analizaron 11
demandas así: octubre 8 noviembre
3 y en diciembre 0 contenciosas en
contra de la entidad, para un total
de 11 recibidas en el periodo.
En el año 2014 se
tramitaron 103
demandas de las 103
recibidas.
0
6. Soporte
transversal
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
En el cuarto trimestre se
tramitaron 9 solicitudes de
conciliación de las 9 recibidas ( 3
solicitudes de conciliación en
octubre, 5 solicitudes de
conciliación en noviembre y 1
solicitud de conciliación en
diciembre)
En el año 2014 se
tramitaron 68
concilaciones de las 68
recibidas
0
63%
100%
63%
100%
De los $4,000,000,000 asignados
a pagos de sentencias
condenatorias, se ejecutaron
$2,533,455,720.
En el 2014 se ejecutaron
$2.533.455.720 de los
$4.000.000.000 millones
4.000.000.000
asignados a pagos de
sentencias
condenatorias.
5. Gestión
Financiera
Página 25
37%
37%
84%
38%
63%
2.533.455.720
2.533.455.720
En el año 2014 se
tramitaron 1675
solicitudes de
certificación de las 1747
recibidas.
84% 115% 100% 97%
84% 109% 88%
Valor
Obligado
0
89%
En el cuarto trimestre se
elaboraron y/o revisaron y se
enviaron a interesados 194
proyectos de acto administrativo y
192 fueron requeridos: así: 3 del
trimestre anterior, octubre 79 de
89, noviembre 70 de 70 y diciembre
45 de 33, quedando un resago de
1.
97%
Valor
comprometido
SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE PLAN DE ACCION 2014
DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
RESPONSABLE: FRANCISCO BELTRAN PEÑUELA
AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
Código: PD-PP-P-02 - F-01
Versión: 03
Fecha elaboración:
Vigente desde: 31/07/2013
97,50%
97,42%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Aplicación de la
normatividad
existente en
materia de
control
disciplinario
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Aplicación de la
normatividad
existente en
materia de
control
disciplinario
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
6. Fortalecer la gestión Institucional
para el buen gobierno
Aplicación de la
normatividad
existente en
materia de
control
disciplinario
Soportes transversales de la
prosperidad democrática / Buen
Gobierno
1
Adelantar los
procesos
disciplinarios
Porcentaje de
procesos
disciplinarios
adelantados
Número de
investigaciones
tramitadas/Número de
expedientes abiertos
2
Fomentar el
conocimiento de los
servidores del
Ministerio en materia
disciplinaria
Campañas de
fomento del
conocimiento en
materia disciplinaria
3
Rendir informes a la
Oficina de Control
Interno sobre los
hallazgos
encontrados en
auditorias realizadas
por la Contraloría
General de la
Rendición de
informes a la oficina
No. De informes
de Control Interno del entregados
MI
Número de campañas
realizadas
100%
6. Soporte
transversal
Dic.
IV TRIM
Oct.
III TRIM
Nov.
II TRIM
Ago.
Presupuesto
apropiado
I TRIM
Sept.
Fórmula de cálculo
Programa
Proyecto de
Otros recursos de
Misional de
Cantidad
Inversión asociado Funcionamiento funcionamiento
asociado
Julio
Meta
Nombre del
indicador
Junio
Descripción de la
Meta
Abril
No. De
meta
Marzo
Programa Plan
de trabajo
Enero
Objetivo Institucional
Política de
Desarrollo
Administrativo
Febrero
Estrategia Plan Nacional de
Desarrollo -PND-
AVANCE EN PRODUCTO
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Mayo
Indicador
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Resultado
acumulado
100%
Resultado
esperado
100%
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
100%
AVANCE GESTION
Ejecución
100%
5
6. Soporte
transversal
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
5
5
100%
87%
4
6. Soporte
transversal
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
3
4
75%
88%
Página 26
EJECUCION PRESUPUESTAL
Resultados alcanzados con la
meta y actividad (descripción
cualitativa)
A 30 de septiembre de 2014
quedaron 71 expedientes en
trámite.
En el cuarto Trimestre se emitieron
(19) indagaciones preliminares así:
octubre 7, noviembre 10 y en
diciembre 2.
Quedando a 31 de Diciembre de
2014, 65 expedientes abiertos que
se encuentran en su respectivo
trámite.
En el mes de OCTUBRE de 2014,
se realizó una capacitación sobre
el control y seguimiento de
contratos estatales y su incidencia
disciplinaria, así como las
consecuencias en la demora de
respuesta a los Derechos de
Petición.
Con el MEM14-000047275-GCD4001, se presentó el informe del
cuarto Trimestre, sobre los
hallazgos.
Dificultades
presentadas
Medidas
correctivas
Acumulado 2014
Valor
apropiado
Durante el año 2014, se
aperturaron 94
indagaciones
preliminares. Quedando
a 31 de diciembre de
2014, 65 expedientes en
tramite.
0
Durante el año 2014 se
realizaron 4
capacitaciones y un
chat institucional
despejando dudas e
inquitudes en materia
disciplinaria. Igualmente
se presentaron
dispositivas y diculgación
por la intranet.
0
En el año 2014, se
presentaron 3 informes a
la Oficina de Control
Interno, sobre los
hallazgos.
0
Valor
comprometido
Valor
Obligado
RESUMEN GENERAL PROGRAMAS - METAS
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
TOTAL
PROGRAMA
1
5
5
4
META
5
14
15
8
15
42
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
TOTAL
PROGRAMA
META
1
5
6
14
7
19
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
TOTAL
TOTAL
PROGRAMA
3
3
4
1
1
META
9
5
8
6
3
12
31
PROGRAMA
META
4
13
6
20
7
5
3
21
17
7
25
78
PROGRAMAS
METAS
59
170
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION
DESPACHO MINISTRO
Oficina Control Interno
Oficina Asesora de Planeación
Oficina Información Pública
Oficina Asesora Jurídica
TOTAL
VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS
Dirección de Asuntos Legislativos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
TOTAL
PRODUCTO
93,75%
99,81%
83,64%
92,92%
GESTION
93,81%
100,00%
93,50%
99,29%
SECRETARIA GENERAL
Subdirección de Infraestructura
Subdirección de Gestión Humana
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
92,53%
96,65%
Grupo de Control Interno Disciplinario
TOTAL
PRODUCTO
GESTION
99,39%
99,70%
93,86%
96,31%
96,63%
98,00%
VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD
DE DERECHOS
Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Consulta Previa
TOTAL
TOTAL MINISTERIO
TRIM IV
93%
97%
86% 89%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DESPACHO
MINISTRO
92%
84% 82%
VICEMINISTERIO VICEMINISTERIO
DE RELACIONES
PARA LA
POLITICAS
PARTICIPACION E
IGUALDAD DE
DERECHOS
PRODUCTO
89%
SECRETARIA
GENERAL
GESTION
91%
91%
TOTAL
MINISTERIO
PRODUCTO
95,05%
90,84%
82,08%
96,17%
97,50%
GESTION
95,40%
90,54%
74,92%
87,25%
97,42%
92,33%
89,11%
PRODUCTO
GESTION
80,51%
79,47%
72,45%
66,95%
91,99%
84,52%
89,68%
92,99%
81,65%
89,58%
83,83%
82,13%
PRODUCTO
GESTION
91,33%
91,47%
RESUMEN GENERAL EJECUCION PLANES DE ACCION POR OBJETIVOS
1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
Número
% asignado en % de aporte
de
PRODUCTO
el plan
al objetivo
Metas
GESTION
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
4
45%
100,0%
100,00%
99,08%
TOTAL
4
45%
100%
100,00%
99,08%
2. Promover el respeto y garantía de los DDHH y del
DIH
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
Número
% asignado en % de aporte
PRODUCTO
de
el plan
al objetivo
Metas
20,0%
13,3%
13,33%
1
GESTION
5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden
público y convivencia ciudadana
Número % asignado en el
de Metas
plan
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
Subdirección de Infraestructura
2
6
45,0%
90,0%
33%
67%
29,58%
63,33%
30,98%
63,33%
TOTAL
8
135%
100%
92,92%
94,31%
% de aporte
al objetivo
PRODUCTO
GESTION
6. Fortalecer la gestión Institucional para el
buen gobierno
Número % asignado en el
de Metas
plan
13,33%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
3
10%
1%
0,97%
1,04%
4
40,0%
26,7%
15,03%
14,69%
Dirección de Asuntos Legislativos
5
100%
10%
10,35%
10,39%
Dirección de Derechos Humanos
12
90,0%
60,0%
50,92%
48,03%
5
10%
1%
0,97%
0,97%
TOTAL
17
150%
100%
79,28%
76,06%
2
5
10%
10%
1%
0,92%
1%
0,88%
0,85%
8
10%
1%
0,93%
1,03%
3. Promover la defensa, fortalecimiento y
consolidación de derechos de los grupos étnicos y
minorías
Número
% asignado en % de aporte
de
PRODUCTO
el plan
al objetivo
Metas
GESTION
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
Dirección de Derechos Humanos
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial
1,00%
Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom
Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas,
Raizales y Palenqueras
Dirección de Consulta Previa
17
11
70,0%
33,3%
29,83%
30,00%
Grupo de Control Disciplinario Interno
3
100%
10%
10,16%
10,15%
50,0%
23,8%
19,35%
16,93%
Oficina Asesora de Planeación
14
100%
10%
10,40%
10,42%
5
90,0%
42,9%
38,68%
38,47%
210%
100%
87,86%
85,40%
100%
100%
100%
100%
100%
10%
10%
9,68%
9,77%
8,71%
8,55%
10,02%
10,34%
9,77%
33
8
5
15
8
6
10%
10%
TOTAL
Oficina Asesora Jurídica
Oficina de Control Interno
Oficina de Información Pública del Interior
Subdirección Administrativa y Financiera
Subdirección de Gestión Contractual
Subdirección de Gestión Humana
5
100%
10%
9,46%
9,43%
Subdirección de Infraestructura
3
10%
1%
0,99%
1,03%
TOTAL
95
960%
100%
92,68%
93,12%
4. Impulsar la participación social y política de la
ciudadanía
Dirección de Democracia y Participación Ciudadana
TOTAL
Número
% asignado en % de aporte
PRODUCTO
de
el plan
al objetivo
Metas
100,0%
80,51%
13
100%
13
100%
100%
80,51%
GESTION
79,47%
79,47%
10%
9,74%
7,80%
9,09%
RESUMEN OBJETIVOS PLAN DE ACCION
PRODUCTO
GESTION
OBJETIVO 1. Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la
relación Nación-Territorio
100%
99%
OBJETIVO 2 Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH
79%
76%
OBJETIVO 3. Promover la defensa, fortalecimiento y consolidación de
derechos de los grupos étnicos y minorías
88%
85%
OBJETIVO 4. Impulsar la participación social y política de la ciudadanía
81%
79%
OBJETIVO 5. Apoyar la promoción de la seguridad, orden público y
convivencia ciudadana
93%
94%
OBJETIVO 6. Fortalecer la gestión Institucional para el buen gobierno
93%
93%
100% 99%
100%
88%
90%
79%
80%
93% 94%
93% 93%
OBJETIVO 5
OBJETIVO 6
85%
81%
76%
79%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
OBJETIVO 1
OBJETIVO 2
OBJETIVO 3
PRODUCTO
OBJETIVO 4
GESTION