Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Fórmula de cálculo Departamentos con la Socializar la política pública LGBTI política pública LGBTI Sumatoria de a través de espacios participativos socializada a través de Departamentos con con la población. espacios participativos política socializada con la población LGBTI Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de Estudios etnológicos comunidades o parcialidades realizados indígenas Sumatoria de estudios etnológicos realizados Caracterización de los territorios colectivos y ancestrales habitados mayoritariamente por la población afrocolombiana de Territorios conformidad con los lineamientos caracterizados señalados en la Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento, en Articulación con la Unidad de Victimas Número de territorios caracterizados Desarrollar capacitaciones a los Consejos Comunitarios y/o Organizaciones de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para fortalecer la gobernabilidad de sus derechos en articulacion con la Direccion de Participacion y de Consulta previa Número Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras fortalecidas en la gobernabilidad de sus derechos Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras fortalecidas en la gobernabilidad de sus derechos Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Se emitió por televisión el comercial de sensibilización por el respeto de la diversidad sexual y género. 11 15 15 25 0 6 0 1 Se tiene proyectado contar con el documento aprobado En los meses de enero a marzo no se para el segundo realizaron socializaciones dado que aún no trimestre 2015. se cuenta con el documento aprobado para ser socializado. 0 0% 6 Enero: no se realizaron estudios etnológicos. Febrero: se realizaron cuatro (4) estudios de las comunidades San José de Homero Mocoa, Los Venados de Ciénaga de Oro, el 40% Venado de Sahagún y la Ye de Sahagún. Marzo: se realizaron dos (2) estudios de las Comunidades Compa Manuel (Diosa Dulima) – Timaná Huila y NASA KUESX KIWE - Orito. 0 En este periodo no se ha realizado caracterizaciones, pero se priorizaron los territorios a caracterizar en compañía de la Unidad de Victima y DD HH de Mininterior ellos son: Buenaventura, Córdoba (ure), Chocó (Bojayá), Antioquia (Bagre y Pueblo Bello) y Bolívar (Palenque de San Basilio). DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental Durante el primer trimestre se dio el fortalecimiento organizativo al consejo comunitario de Amanzaguapo en Cartagena-Bolivar DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental 1 0% 4% Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado DAI-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indigenas, Minorías y Rom 2.860.000.000 1.307.356.626 450.000.000 DAI-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indigenas, Minorías y Rom 510.000.000 409.476.911 80.000.000 3.116.253.571 488.746.429 1.693.338.434 177.372.139 Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección de 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional Asuntos Indígenas, y metas de y de Gobierno Rom y Minorías gobierno Dirección de 1. Gestión Misional Asuntos Indígenas, 1.2. Otros y de Gobierno Rom y Minorías 235.692.120 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional 1.2. Otros y de Gobierno 39.064.374 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional 1.2. Otros y de Gobierno Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Preconsulta y protocolización Coordinar los procesos de consulta previa con comunidades Protocolizaciones con étnicas registradas en las áreas de comunidades étnicas. influencia de los proyectos, obras o actividades Certificar la Presencia de Grupos Etnicos Certificaciones expedidas con y sin Verificación en campo Fórmula de cálculo Sumatoria del número de meses que dura los procesos desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades/ total de comunidades protocolizadas Sumatoria de las protocolizaciones realizadas Sumatoria de certificaciones expedidas con y sin Verificación en campo 4 888 2128 Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de preconsulta fue: Enero 39 meses sobre 47 comunidades protocolizadas; febrero 128 meses sobre 29 comunidades 100% protocolizadas; marzo 84 meses sobre 27 comunidades protocolizadas. La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de preconsulta para el primer trimestre fue de 3 meses. Dirección de Consulta Previa 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno 103 103 Para el mes de Enero de 2015 se adelanto la protocolización de acuerdos con 47 comunidades; en el mes de Febrero con 29 12% comunidades; en el mes de Marzo con 27 comunidades, para un total en el tercer trimentre de 103 comunidades. Dirección de Consulta Previa 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno 355 355 Enero: se expidieron 50 certificaciones sin verificación, mas 0 certificaciones con verificación, para un total de 50 certificaciones. Febrero: se expidieron 130 certificacion sin verificación, mas 0 certificaciones con verificación, para un 17% total de 130 certificaciones. Marzo: se expidieron 171 certificaciones sin verificación, mas 4 certificaciones con verificación, para un total de 175 certificaciones. En el trimestre se expidieron en total 355 certificaciones. Dirección de Consulta Previa 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno Dirección de Derechos Humanos 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno 3 3 Con corte al I-trimestre, se logró: Entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, implementación y Asesorar y asistir técnicamente a seguimiento de planes, Entidades nacionales Territoriales programas y proyectos en Política de Derechos Humanos en materia de gestión preventiva del riesgo e impulso de política en DDHH. Sumatoria de entidades territoriales con al menos una asistencia técnica 132 35 35 1) 35 entidades territoriales asesoradas y asistidas técnicamente en materia de Derechos Humanos. 2) Regionales identificadas para la 27% implementación de los diplomados. 3) 37 propuestas de proyectos a cofinanciar. 4) 16 escenarios de interlocución en materia de Derechos Humanos. 5) Diseño de la estrategia de comunicación. DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional 3.621.500.000 950.070.198 162.190.114 Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Fórmula de cálculo Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta Con corte al I-trimestre, se logró: Entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, Brindar asesoría y asistencia implementación y técnica en gestión preventiva del seguimiento de planes, riesgo a las entidades territoriales programas y proyectos departamentales en materia de gestión preventiva del riesgo e impulso de política en DDHH. Sumatoria de entidades territoriales con al menos una asistencia técnica 32 21 21 Entidades territoriales que han avanzado en la construccion de lineamientos territoriales para la elimplementación de la estrategia de corresponsabilidad Entidades territoriales con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas Sumatoria de las entidades territoriales que han avanzado en la estrategia de corresponsabilidad. 30 0 0 0% Diseño de planes de trabajo con ciudades capitales. Alianzas estratégicas con entidades territoriales para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado Sumatoria del número de alianzas estratégicas con ciudades capitales 3 0 0 0% 1) 21 departamentos asesorados y asistidos técnicamente en Gestión Preventiva del Riesgo. 66% 2) Se definió la celebración de un convenio interadministrativo para la realización de diplomados, el cual está en trasmites contractuales. 3) 17 proyectos e iniciativas territoriales seleccionadas para su cofinanciación. Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión DHH-Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantía de no repetición de violaciones a los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado 7.305.000.000 2.126.521.239 291.138.831 Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección de Derechos Humanos 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno No hubo avance. Grupo de Victimas 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno Se han realizado 8 encuentro regionales para la territorialización de la política pública con ciudades capitales. Grupo de Victimas 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Autoridades Territoriales asistidas en diálogo social, Fortalecimiento a las entidades prevención de territoriales para la prevención y conflictividades y atención pacifica de los conflictos construcción de sociales y el restablecimiento del acuerdos comunitarios orden publico para la construcción de la convivencia territorial Fórmula de cálculo Sumatoria de entidades territoriales a las que se le realizó asistencia técnica Sumatoria de Afianzamiento de la politica de Entidades Territoriales autoridades descentralización y ordenamiento asistidas en procesos territoriales a las que territorial asosiativos territoriales se le realizó asistencia técnica Comités Departamentales de Fortalecimiento a los Comités Lucha Contra la Trata Departamentales de Lucha Contra de Personas con la la Trata de Personas Estrategia Nacional 2014-2018 Implementada Sumatoria del numero total de Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas que implementan la Estrategia Nacional 32 4 4 Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Valor Comprometido Valor Obligado 2. Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional 3. Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional. 2.500.000.000 1.780.240.000 23.700.000 Dirección de 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional Gobierno y Gestión y metas de y de Gobierno Territorial gobierno El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante Decreto 0377 del 4 de marzo de 2015"Por Asesorías y asistencias técnicas a través de medio del cual se enlaces ENE(1):Santa Martha, FEB:(5)Santa aplazan unas Martha, Tolima, Norte de Santander, apropiaciones en el DGT-Fortalecimiento de Guajira, Ocaña-Norte de Santander, Presupuesto General de la autonomía territorial MAR(8):Santa Martha, Tolima, Norte de la Nación para la en Colombia Santander, Guajira, Ocaña-Norte de vigencia fiscal 2015 y se Santander, Riohacha, Santander, dictan otras Cartagena(Congreso de Alcaldes) disposiciones" aplazo para el rubro "Fortalecimiento de la Autonomía Territorial" el valor de $235.596.191 4.000.000.000 2.670.116.524 196.742.010 Dirección de 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional Gobierno y Gestión y metas de y de Gobierno Territorial gobierno 641.029.510 544.600.410 170.626.555 Dirección de 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional Gobierno y Gestión y metas de y de Gobierno Territorial gobierno Se acompañaron la totalidad de situaciones que se solicitaron. Enero: Participación en la gestión de seguimiento de los compromisos suscritos entre el Gobierno Nacional y las Mujeres Afro descendientes del Norte del Cauca. Febrero: Participación en la gestión de seguimiento de los compromisos suscritos 13% entre el Gobierno Nacional y las Mujeres Afro descendientes del Norte del Cauca. Comisión oficial al corregimiento La Toma, vereda Yolombo, municipio de Suarez, Cauca para reunión con la comunidad y las autoridades locales. Marzo: Situación de alteración del orden Público en Norte de Santander. 276 14 14 5% 5 1 1 Enero: 1 Comité Departamental con 20% Estrategia Implementada (Tolima) Proyecto de inversión DGT-Implementación ley 985/05 sobre trata de personas Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Valor Apropiado Descripción de avance de la meta Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Componentes o subsistemas Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Entidades territoriales asistidas en la implementación de Acompañamiento a las entidades planes de seguridad y territoriales en la implementación convivencia ciudadana de los Planes de seguridad y bajo lineamientos conviviencia ciudadana estandarizados de seguimiento y evaluación. Fórmula de cálculo Sumatoria de entidades territoriales con asistencia cada mes 32 4 4 Valor Obligado 300.000.000 299.620.567 28.585.293 Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección de 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional Gobierno y Gestión y metas de y de Gobierno Territorial gobierno 0 0% Durante el primer trimestre se programó reunión en el mes de mayo con el DNP para el análisis del instrumento y definición de estrategia de intervención. Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia 0% Durante el primer trimestre se incluyó el proyecto de activación de las redes institucionales departamentales en el Plan de Acción de la Red Interinstitucional Nacional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y se inició la formulación del proyecto de activación de las redes institucionales departamentales de acuerdo a los criterios del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia Sumatoria de asociaciones a las que se aplicó el Indice de Competencias Organizacionales Indice ICO- 11 0 0 Valor Comprometido Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia 0 8 Valor Apropiado Durante el primer trimestre se elaboraron los estudios previos, de mercado y de sector para adelantar la suscripción del convenio mediante el cual se implementará el Banco de Iniciativas. 60 Sumatoria de redes de apoyo a las veedurías ciudadanas departamentales activas SSCC-Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional. Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento 0% Sumatoria de organizaciones sociales a las que se les financia la iniciativa presentada ante el Banco de Iniciativas del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. Redes de apoyo a las veedurías ciudadanas activas a nivel departamental Proyecto de inversión 0 0 Promover la participación ciudadana y política a traves de redes de apoyo a las veedurias Durante el trimestre se realizó seguimiento a la totalidad de los planes que se programaron. Enero: se realizó seguimiento al PISCC del municipio de Duitama-Boyacá 13% Febrero: se realizaron seguimientos a los PISCC de los municipios deSogamosoBoyaca, Villavicencio-Meta. Marzo: se realizó seguimiento al PISCC del municipio de Caragena-Bolivar Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia 0 Organizaciones comunales Fortalecer la capacidad de gestión caracterizadas y e interlocución de la organización acompañadas en su comunal proceso de fortalecimiento Descripción de avance de la meta Seguimiento de ejecución presupuestal 0% 32 Realizar la construcción de tejido social y asociativo Seguimiento cualitativo Durante el trimestre se determinaron los municipios en los que se adelantaría el piloto de la actividad y se formuló la metodología para la elaboración de los documentos "Ruta de Participación Ciudadana" que se encuentra en revisión por parte del Grupo de Participación Ciudadana y la Directora. Sumatoria de municipios que Promover la participación Municipios con rutas de cuentan con un ciudadana y política de líderes de participación ciudadana Documento organizaciones sociales y definidas denominado "Ruta de comunitarias participación ciudadana" Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la participación ciudadana, control social y construcción de tejido asociativo Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo 0 Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Promover la participación Jóvenes y mujeres ciudadana y política de líderes de formados en liderazgo organizaciones sociales y político comunitarias Fórmula de cálculo Sumatoria de jóvenes y mujeres asistentes a los talleres de liderazgo político organizados por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal Incrementas la participación de la Participación de las mujer en las corporaciones de mujeres en los cargos elección popular (Concejos y de elección popular Asambleas) Número de mujeres electas / Número de curules a proveer Incrementar la Incrementar el porcentaje de participación política de participación de los jóvenes en las los jóvenes en los corporaciones de elección popular cargos de elección popular Sumatoria de redes de apoyo a las veedurías ciudadanas departamentales activas Apoyo a los Sistemas de Video Vigilancia - SIES Cámaras instaladas e integradas al Sistema de Video Vigilancia SIES Sumatoria de de Cámaras de Video Vigilancia instaladas e integradas al Sistema de Video Vigilancia SIES, en los proyectos terminados en el periodo. 1400 22% 8% 2.000 Porcentaje de avance total Nombre del indicador Seguimiento cualitativo Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Descripción de avance de la meta 0 0 0% Durante el trimestre se adelantaron acercamientos con posibles ejecutores del proyecto, entre ellos PNUD y Sisma Mujer. 0% 0% 0% 0% 244 244 Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia 0% Durante el primer trimestre de 2015 se han adelantado las acciones requeridas en el ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y la ejecución de la Estrategia de Mitigación de Riesgos Electorales, para la preparación de las elecciones de octubre. Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia 0% Durante el primer trimestre de 2015 se han adelantado las acciones requeridas en el ejercicio de la Secretaría Técnica de la Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales y la ejecución de la Estrategia de Mitigación de Riesgos Electorales, para la preparación de las elecciones de octubre. Dirección para la 1.1. Indicadores Participación y 1. Gestión Misional y metas de Fortalecimiento de y de Gobierno gobierno la Democracia En el mes de Enero se instalaron 205 Cámaras de Video Vigilancia así: Quindío Armenia 100, Cundinamarca - Chía 45 y Caldas- Manizales 60 En el mes de Febrero no se instalaron 12% Cámaras de Video Vigilancia. En el mes de Marzo se instalaron 39 Cámaras de Video Vigilancia en Cundinamarca – Funza. En total en el primer trimestre se instalaron 244 Cámaras de Video Vigilancia. SIN-Implementación del sistema integrado de emergencias y seguridad - SIES 50.000.000.000 45.655.517.051 76.121.906 Subdirección de infraestructura 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Fórmula de cálculo Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento Valor Apropiado Valor Comprometido SIN-Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana Fonsecon 150.821.343.000 63.666.827.697 Valor Obligado Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas En el mes de Marzo se entrego 1 proyecto de Centro de Integracion Ciudadana en Tolima. Proyectos de infraestructura para las Desarrollo de Proyectos ciudades y municipios Infraestructura para las ciudades y en materia de municipios en materia de integración para la integración para la convivencia. convivencia implementados. Formulación y consolidación de avances del plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano en cada una de las entidades del sector Publicación mensual en página WEB de la totalidad de los procesos contractuales Sumatoria de proyectos de Centros de Integración Ciudadana entregados en el periodo. 8 8 En el mes de Febrero se entregaron 4 proyectos de Centro de Integracion Ciudadana asi: Amazonas(1), Antioquia(1), Cundinamarca(1) y Caldas(1). Subdirección de infraestructura 1.1. Indicadores 1. Gestión Misional y metas de y de Gobierno gobierno El 31 de enero se publicó en la página WEB del Ministerio del Interior El Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 40% 2015. El seguimiento a diciembre 31 de 2014 se encuentra publicado en la pagina web el día 29 de enero de 2015 Oficina Asesora de Planeación (1) Oficina de Control Interno (4) 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Enero: 242 contratos y/o convenios publicados en la web de 931 suscritos. Febrero: 106 contratos y/o convenios publicados en la web de 931 suscritos. 42% Marzo: 45 contratos y/o convenios publicados en la web de 931 suscritos. Para un total de 393 contratos y/o convenios publicados en la web. Subdirección de Gestión Contractual 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 2.2. Transparencia y acceso a la información Pública 6% - En el mes de Marzo se entregaron 3 proyectos de Centro de Integracion Ciudadana asi: Amazonas(1) Antioquia(1) y Caldas(1) Plan de Anticorrupción Sumatoria del plan y de Atención la formulado e Informes ciudadano formulado y de avance trimestral con seguimiento Contratos y/o convenios publicados en la web 140 Número de contratos y/o convenios publicados/ Número de contratos y/o convenios suscritos a publicar Evaluación de la satisfacción del usuario interno y externo de las entidades del sector Encuesta de satisfacción al cliente realizada Encuesta realizada Formulación y ejecución de estratégias de Rendición de Cuentas Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado Documento de rendición de cuentas formulado e implementado 5 100% 1 1 2 2 42% 42% 0 0 0 0 0% El Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante En este trimestre se Elaboro la Guía para la Decreto 0377 de marzo Medición de la satisfacción y percepción de de 2015 aplazo las los clientes internos y externos del apropiaciones en el Ministerio del Interior. presupuesto general de la nación para la vigencia fiscal 2015. 0% Para el primer trimestre se realizo el levantamiento y la revisión de las actividades en las que va a participar el Ministerio en el transcurso del año para realizar la Estrategia de Rendición de Cuentas. OIPI-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional 100.000.000 - - 2. Transparencia, Oficina de Participación y Información Servicio al Publica del Interior Ciudadano 2.3. Participación Ciudadana 2. Transparencia, Oficina de Participación y Información Servicio al Publica del Interior Ciudadano 2.4. Rendición de Cuentas Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Fórmula de cálculo Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas Capacitaciones conjuntas para todos los servidores que conforman el Sector del Interior Capacitaciones realizadas Número de capacitaciones realizadas Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social Planes Cumplidos e Incentivos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas Ceremonia conjunta de Ceremonia de reconocimiento de incentivos para reconocimiento de los funcionarios del sector del incentivos Interior Ceremonia de reconocimiento realizada conjuntamente Actividad de Actividad "Jornada de Integración integración realizada Actividad de de la familia del Sector del con todas las Entidades integración realizada Interior" del sector Entidades del sector Interior con certificación del sistema de calidad vigente Sistema de Gestión de Número de entidades Calidad con certificado con certificado vigente vigente 100% 0% 100% 39% 39% 3 100% 0 0% 0 16% 16% Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Descripción de avance de la meta 0% En el primer trimestre se suscribieron 4 contratos que permiten el fortalecimiento del equipo de trabajo para prestar una mejor atención a los ciudadanos y adelantar tareas que permitan el mejoramiento de los canales de atención. La elaboración del diagnóstico de los canales servirá como insumo para formular los planes de trabajo que permitirán el mejoramiento de los mismos. Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión OIPI-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional Se realizaron una capacitación en el mes de enero, una capacitación en el mes de 39% febrero y cinco capacitaciones en el mes de marzo, de las 18 capacitaciones programas para la vigencia 2015. 0% Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento Gastos Generales POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado 140.000.000 132.846.666 23.536.667 125.000.000 - - La actividad se realizará en el segundo trimestre. Enero: no hubo avance. Febrero: no hubo avance. Marzo: Para el plan de Bienestar se realizaron dos actividades de las 20 16% programadas. Del plan de Incentivos se realizaron dos actividades de las 5 programadas. Gastos Generales 195.000.000 73.486.933 - Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas 2. Transparencia, Oficina de Participación y Información Servicio al Publica del Interior Ciudadano 2.5. Servicio al Ciudadano Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.3. Capacitación Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.3. Capacitación Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.4. Bienestar e incentivos 1 0 0 0% La actividad se realizará en el segundo trimestre. Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.4. Bienestar e incentivos 1 0 0 0% La actividad se realizará en el segundo trimestre. Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del Talento Humano 3.4. Bienestar e incentivos 1 0 0 0% No aplica para el periodo OAP-Fortalecimiento de la Gestión Institucional Bajo un Sistema Integrado de Gestión para el Ministerio del Interior en Bogotá 18.000.000 - - Oficina Asesora de 4. Eficiencia Planeación Administrativa 4.1. Gestión de la calidad Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Plan Institucional de Gestión Ambiental Mejoramiento de los trámites, servicios y procedimientos Planes o Programas Cumplidos Procesos y/o Procedimientos actualizados Fórmula de cálculo Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas Numero de procesos y/o procedimientos actualizados 100% 100% 27% 27% 0% 0% Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta 0% En el primer trimestre se realizo el diagnostico de los procesos a modelar, se tiene previsto modelar dos procedimientos: Consulta Previa y Control de documentos del SIGI, así como atender los nuevos requerimientos del proceso URIEL. Promedio ponderado de los porcentajes en cada componente. 61% 12% 12% En el primer trimestre se realizo la contratación de prestación de servicios, se elaboro el documento de plan de acción para el periodo 2015-2018 de Gobierno en 20% Línea, se cumplieron 6 de las actividades programadas en dicho plan para el trimestre y se apoyaron técnicamente 11 dependencias en temas relacionados con Gobierno el Línea. Elaboración e implementación de Programas de Gestión Programa de Gestión Documental PGD en las entidades Documental elaborado del sector atendiendo las e implementado directrices del Archivo General de la Nación Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas 90% 0% 0% Programación presupuestal de acuerdo con las necesidades del sector (MGMP) Documentos elaborados Número de Documentos elaborados Ejecución del presupuesto Presupuesto Presupuesto ejecutado obligado/Presupuesto vigente 4 2 2 100% 5% 5% Proyecto de inversión Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Durante el primer trimestre de 2015, se desarrollaron 4 actividades en enero, 7 en 27% febrero y 15 en marzo, las cuales están corresponden a la ejecución del plan que contempla 95 actividades. Componentes de GEL implementados de Cumplir con la Implementación de acuerdo con los la Estrategia de Gobierno en Línea porcentajes según el Decreto No. 2573 de 12 establecidos en el Art. de diciembre 2014 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014 0% Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Seguimiento de ejecución presupuestal El programa de Gestión Documental se encuentra en proceso de aprobación de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo En 27 Marzo se realizó la consolidación del documento de las necesidades de gastos de funcionamiento y gastos de las dependencias de Mininterior en los 50% formatos establecidos y en un documento Word, siendo enviada esta información al MHCP dentro de los términos señalados por la misma. 5% En el primer trimestre se obligaron $22.455.370.790,96 de los $493.243.386.476 apropiados en el presupuesto del Ministerio del Interior Dependencia responsable Subdirección Administrativa y Financiera OIPI-Actualización, mejoramiento y soporte a la plataforma tecnológica del Ministerio de Interior. 80.000.000 - - Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas 4. Eficiencia Administrativa 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel Oficina de 4. Eficiencia Información Administrativa Publica del Interior 4.3. Racionalización de trámites Oficina de 4. Eficiencia Información Administrativa Publica del Interior 4.5. Gestión de tecnologías de información Subdirección Administrativa y Financiera 4.4. Gestión de documental 4. Eficiencia Administrativa Oficina Asesora de 5. Gestión Planeación Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal Oficina Asesora de 5. Gestión Planeación Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal Código: PD-PP-P-01-F-02 Versión: 01 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Fecha de Elaboración: 15/04/2013 Vigente Desde: 31/07/2013 Ejecución efectiva del PAC Ejecución efectiva de PAC mensual Registro y actualización de Proyectos de Inversión proyectos de Inversión del Sector registrados en BPIN Liderar la Formulacion y seguimiento del Plan Anual de Adquisicion Reportes Elaborados Fórmula de cálculo Porcentaje de avance total Nombre del indicador Avance acumulado DESCRIPCION DE LA META Meta (resultado esperado vigencia) 2015 Trimestre 1 INDICADOR Seguimiento cuantitativo Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta PAC ejecutado/PAC programado 100% 67% 67% Para el primer trimestre 2015, la DTN aprobó recursos así : Enero 3,105 millones, Febrero 11,468 millones, Marzo 10,860 67% millones y los pagos efectivos solicitados fueron : Enero 1,589 millones, Febrero 6,996 millones, Marzo 9,535 millones. Número de proyectos registrados en el BPIN/Número de proyectos enviados al DNP 100% 75% 75% En enero se registró un proyecto, en febrero 3 del MI y 2 del sector y en marzo 3 75% del MI y 3 del sector, quedando pendiente de registro 4 proyectos del Ministerio del Interior. Número de reportes elaborados 5 0 0 0% Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Algunas dependencias demoran en entregar la solicitud de PAC, lo que dificulta su consolidación oportuna. La presentación de los informes se hace de manera trimestral. En lo corrido del año se En los meses de Enero, Febrero y Marzo no presentan cuatro (4) hubo avance del informe trimestral de informes trimestrales. seguimiento al Plan anual de adquisiciones. Para el primer trimestre del 2015 el informe esta en proceso de realización. Seguimiento de ejecución presupuestal Proyecto de inversión Programa Misional de Otros recursos Funcionamiento Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Subdirección Administrativa y Financiera Política de Desarrollo Administrativo 5. Gestión Financiera Componentes o subsistemas 5.2. PAC Oficina Asesora de 5. Gestión Planeación Financiera 5.3. Proyectos de inversión Subdirección de Gestión Contractual 5.4. Plan Anual de Adquisiciones 5. Gestión Financiera RESUMEN GENERAL EJECUCION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR POLÍTICAS DE DESARROLLO Política de Desarrollo Administrativo % AVANCE TRIM I Componentes o subsistemas DEPENDENCIAS RESPONSABLES SSCC - GAV - DDPC - DAI - 1.1. Indicadores y metas de gobierno 26,22% DACN - DCP - DHH - SIN 1.2. Otros 22,00% DDPC - DAI - DACN - DCP - 1. Gestión Misional y de Gobierno DGGT - SSCC - GAV - DAL DHH Total 1. Gestión Misional y de Gobierno 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 24,11% 2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 40,00% OAP - OCI 2.2. Transparencia y acceso a la información Pública 42,21% OIP - SGC 2.3. Participación Ciudadana 2.4. Rendición de Cuentas 2.5. Servicio al Ciudadano Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 3.3. Capacitación 3. Gestión del Talento Humano 3.4. Bienestar e incentivos Total 3. Gestión del Talento Humano 4.1. Gestión de la calidad 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel 4. Eficiencia Administrativa 4.3. Racionalización de trámites 4.5. Gestión de tecnologías de información 4.6. Gestión documental Total 4. Eficiencia Administrativa 5.1. Programación y ejecución presupuestal 5.2. PAC 5. Gestión Financiera 5.3. Proyectos de inversión 5.4. Plan Anual de Adquisiciones Total 5. Gestión Financiera Total general 0,00% OIP 0,00% OIP 0,00% OIP 16,44% 38,89% SGH 16,00% SGH 27,44% 0,00% OAP 27,37% OAP - OIP 0,00% OIP 0,00% OIP 19,92% SAF 9,46% 27,28% OAP 66,66% SAF 75,00% OAP 0,00% SAF 42,23% 23,94% 34,46% 1. Gestión Misional y de Gobierno 23,33% 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 8,05% 3. Gestión del Talento Humano 6,58% 4. Eficiencia Administrativa 37,45% 5. Gestión Financiera 28,17% Total general 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%