fpfd-_trimestre_ii.pdf

AVANCE PLAN
PRODUCTO
GESTION
PLAN DE ACCION 2015
Código: PD-PP-P-02 - F-01
DEPENDENCIA:
FONDO PARA LA PARTICIPACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA
Versión: 03
RESPONSABLE:
ANA MARIA ALMARIO DRESZER
Vigente desde: 11/03/2015
1,47%
40,74%
FORMULACION
SEGUIMIENTO
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
Buen Gobierno,
participación y lucha contra
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
90%
Ejes transversales
para la participación
ciudadana.
Meta anual
Descripción de la Meta
Ejecución de
Proyectos del
Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento
de la
Democracia
Promoción de la paz, la
reconciliación y el
desarrollo local
Ejecución de
Proyectos del
Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento
de la
Democracia
Número de
Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
3
Construcción de Tejido
social y asociativo.
Ejecución de
Proyectos del
Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento
de la
Democracia
Número de
Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
4
Ejecución de
Proyectos del
Fortalecimiento de la
Fondo para la
participación ciudadana y Participación y
la democracia.
Fortalecimiento
de la
Democracia
Número de
Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
5
Ejecución de
Proyectos del
Estrategia de
Fondo para la
comunicaciones y de
Participación y
información para la
Fortalecimiento
Participación Ciudadana.
de la
Democracia
Número de
Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
Ejecución de
Proyectos del
Fondo para la
Participación y
Fortalecimiento
de la
Democracia
Número de
Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
Presupuesto
Programa
Misional de
Funcionamiento
ejecutado
Presupuesto
Obligado/Presupue
sto apropiado
vigente
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
Buen Gobierno,
participación y lucha contra
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
Buen Gobierno,
participación y lucha contra
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Fortalecimiento de
mecanismos,
instancias y canales
de participación.
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
Buen Gobierno,
participación y lucha contra
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Ejes transversales
para la participación
ciudadana.
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
Buen Gobierno,
participación y lucha contra
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
4. Impulsar la
participación social y
política de la
ciudadanía
Estímulos a la
organización y a la
asociatividad civil.
6
Generación de un
liderazgo comunal
democrático
Gestión interna de
recursos
1
Ejecutar el presupuesto
de funcionamiento: Fondo
para la Participación y el
Fortalecimiento de la
Democracia
10%
Fórmula de
cálculo
Apoyo Profesional,
técnico y logístico para
desarrollar programas
que hagan efectiva la
participación ciudadana.
1
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
Buen Gobierno,
participación y lucha contra
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Soportes transversales de
la prosperidad democrática/
6. Fortalecer la
Buen Gobierno,
gestión Institucional
participación y lucha contra
para el buen gobierno
la corrupción/ participación
ciudadana y capital social
Nombre del
indicador
2
Número de
Proyectos
ejecutados/Número
de Proyectos
Programados
Cantidad
100%
Unidad de
medida
Porcentaje
Programa
Misional de
Funcionamie
nto asociado
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
Porcentaje
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
Porcentaje
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
Porcentaje
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
Porcentaje
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
100%
Porcentaje
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
100%
Porcentaje
FPFDProgramas
para la
participación
ciudadana
100%
100%
100%
100%
Proceso
Asociado
Subproceso
Asociado
Presupuesto
apropiado
3.108.257.926
Financiación de
Proyectos para
la Participación
Aplicación y
y
Ejecución de
Fortalecimiento
Normas
de la
Democracia –
FPFD.
1.300.000.000
Financiación de
Proyectos para
la Participación
Aplicación y
y
Ejecución de
Fortalecimiento
Normas
de la
Democracia –
FPFD.
Financiación de
Proyectos para
la Participación
y
Fortalecimiento
de la
Democracia –
FPFD.
Política de
Desarrollo
Administrativo
5. Gestión
Financiera
5. Gestión
Financiera
I TRIM
0%
0%
0%
0%
AVANCE EN PRODUCTO
II TRIM
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Junio
No. De
meta
Abril
Programa Plan de
trabajo
Mayo
Peso
porcentual
del objetivo
Marzo
Objetivo
Institucional
Enero
Estrategia Plan Nacional
de Desarrollo -PND-
AVANCE (CANTIDAD ABSOLUTA)
Recursos presupuestales
Febrero
Indicador
0%
0%
Resultado
acumulado
0%
0%
Resultado
esperado
100%
100%
EJECUCION PRESUPUESTAL
AVANCE EN GESTION
Ejecución
(resultado
acumulado /
resultado
esperado)
0%
0%
Ejecución
Resultados alcanzados con la meta y actividad
(descripción cualitativa)
Valor
comprometido
Valor Obligado
100%
Durante el II trimestre se continuó el financiamiento
del proyecto No 1 mediante la ejecución del contrato
interadministrativo # M-1120 de 2014 con SATENA,
para transporte aéreo de los servidores públicos de
la DDPCAC, así como la suscripción de 4 contratos
de prestación de servicios profesionales. El proyecto
# 2 terminó su proceso de licitación y se suscribió el
contrato el 21 de mayo de 2015. Se atendió un total
de 794 personas en el mes de junio con actividades
de la Escuela de Formación Política, eventos de
asistencia técnica y reunión con el Consejo Nacional
de Discapacidad. Los informes de los contratos, se
han presentado con normalidad durante el trimestre.
3.108.257.926,00
2.845.395.438,00
973.826.251,00
30%
En el mes de junio se viabilizó el proyecto 1. Por su
parte la OAP expidió la viabilidad respectiva del
proyecto con el memorando # MEM15-000019341OAP-1100 del 03 de junio de 2015. El proyecto # 2
se ejecutará mediante un convenio de asociación
con la CORPORACION RED JOVENES
CONSTRUCTORES DE PAZ: el convenio se
suscribió el 17 de junio de 2015. El proyecto # 1 se
encuentra en proceso contractual y se suscribirá en
el tercer trimestre. Teniendo en cuenta que durante
el trimestre se suscribió un convenio de asociación
el 17 de junio de 2015, el primer informe del mismo
se recibirá en el mes de julio.
1.300.000.000,00
998.900.000,00
0,00
10%
Durante el II trimestre se viabilizó el proyecto # 2,
mediante el MEM15-000019382-OAP-1100 del 3 de
junio de 2015.Durante el mes de junio se adelantó el
trámite contractual del proyecto # 2, para un
convenio de asociación con la fundación Obserpaz:
se espera suscribir el convenio en el mes de julio. El
proyecto # 1 se presentará a la OAP, para trámite de
viabilidad en el mes de julio.
380.000.000,00
0,00
0,00
22%
En el mes de junio se formuló y viabilizó el proyecto
3. La OAP expidió la viabilidad respectiva del
proyecto con el memorando # MEM15-000021091OAP-1100 del 24 de junio de 2015. El proyecto # 2
se ejecutará mediante un convenio de asociación
con la fundación SISMA mujer. El convenio se
suscribió el 18 de junio de 2015 con el número F382. Los proyectos 1 y 2 serán financiados en el
segundo semestre.
700.000.000,00
492.790.000,00
0,00
499.955.576,00
0,00
0,00
650.000.000,00
649.514.400,00
0,00
380.000.000
700.000.000
Financiación de
Proyectos para
la Participación
Aplicación y
y
Ejecución de
Fortalecimiento
Normas
de la
Democracia –
FPFD.
5. Gestión
Financiera
499.955.576
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para
la Participación
y
Fortalecimiento
de la
Democracia –
FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
13%
En el mes de junio se formuló y viabilizó el proyecto
# 2. Por su parte la OAP expidió la viabilidad
respectiva del proyecto con el memorando # MEM15000018886-OAP-1100 del 2 de junio de 2015. Los
proyectos 1, 2 y 3, se encuentran en trámite de
contratación en la SGC. Se espera comprometer los
recursos de estos proyectos en el segundo
semestre.
650.000.000
Aplicación y
Ejecución de
Normas
Financiación de
Proyectos para
la Participación
y
Fortalecimiento
de la
Democracia –
FPFD.
5. Gestión
Financiera
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
50%
El 19 de junio se suscribió el convenio de asociación
# F-384 con la corporación Consolidar. Dado que la
ejecución del proyecto se realizará en el segundo
semestre, no se reporta el número de comunales
beneficiados.
Gestión de
Asuntos
Administrativo
sy
Financieros
Gestión de
Recursos
Financieros
5. Gestión
Financiera
15%
15%
100%
15%
82%
De los $6.638.213.502 asignados al Fondo, se
ejecutaron $973.826.251.
Página 1
0%
0%
0%
0%
0%
0%
9%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
0%
Medidas
correctivas
Valor apropiado
Aplicación y
Ejecución de
Normas
5. Gestión
Financiera
Dificultades
presentadas