Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Seguimiento cuantitativo Meta 2016 Trimestre 1 Porcentaje de avance total Descripción de avance de la meta Sumatoria de Departamentos con política socializada 10 0 0 0% Con corte al primer (I) trimestre se logró: contar con un proyecto de Decreto para generar la expedición de instrumentos particulares de política pública en un conjunto de instituciones del ejecutivo. No reporta avance DESCRIPCION DE LA META Nombre del indicador Departamentos con la Socializar la política pública política pública LGBTI LGBTI a través de espacios socializada a través de participativos con la población. espacios participativos con la población LGBTI Seguimiento cualitativo Avance acumulado INDICADOR Fórmula de cálculo Diseño e implementación de planes de protección de los pueblos en aislamiento y sus territorios Planes de protección para pueblos indígenas en aislamiento voluntario diseñados y en funcionamiento Suma de planes diseñados y en funcionamiento 1 0 0 0% Realizar estudios etnológicos para determinación de carácter de comunidades o parcialidades indígenas Estudios etnológicos realizados Sumatoria de estudios etnológicos realizados 15 7 7 Enero: no se realizaron estudios etnológicos 47% Febrero: Se realizaron tres estudios etnológicos Marzo: se realizaron 4 estudios etnológicos. Definir las categorias especiales de protección territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario Categorías especiales de protección territorial para pueblos indígenas en aislamiento voluntario definidas Suma de las figuras de territorio de protección definidas, declaradas y delimitadas 1 0 0 0% Diseñar e implementar para la población afrocolombiana el plan de caracterización de los territorios colectivos y Territorios ancestrales de conformidad caracterizados con los lineamientos señalados en el auto 005 de 2009 emanado de la sentencia T025 de 2004 Número de territorios caracterizados Desarrollar capacitaciones a los Consejos Comunitarios y/o Organizaciones de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, para fortalecer la gobernabilidad de sus derechos en articulacion con la Direccion de Participacion y de Consulta previa Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras fortalecidas en la gobernabilidad de sus derechos Número Consejos Comunitarios y Organizaciones de Comunidades Negras fortalecidas en la gobernabilidad de sus derechos Cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 y sus autos reglamentarios. Planes Específicos de Protección para Comunidades Afrocolombianas formulado Sumatoria de los Planes específicos de protección que atiendan situaciones de alto riesgo de comunidades negras, afrocolombianas y palenqueras formulados 5 33 1 0 0 0 0 0 0 Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable DAI-Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Indigenas, Minorías y Rom 0% No se logro avanzar en este tema debido a que nos encontramos en la contratación de personal y del operador logístico DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental 0% En el primer trimestre en cumplimiento de la orden 4 del auto 299 de 2012, se logro avanzar con el desarrollo de la segunda jornada del proceso de recolección de 1.297 firmas, que convocaran a la asamblea general eleccionaria del Consejo Comunitario del Rio Curvaradó. Tambien se han adelantado reuniones para la coordinación de los desalojos. Y reuniones de planeación para adelanta los autos 005 y 073. DACN- Seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025 de 2004 poblacion desplazada Componentes o subsistemas 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de 1. Gestión Asuntos Indígenas, Misional y de Rom y Minorías Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de 1. Gestión Asuntos Indígenas, Misional y de Rom y Minorías Gobierno 1.2. Otros Dirección de 1. Gestión Asuntos Indígenas, Misional y de Rom y Minorías Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 2.149.195.578 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 400.000.000 4.834.654 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.2. Otros 76.751.440 Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 515.300.000 373.705.307 70.000.000 No reporta avance La DACN para este primer trimestre no culmino ninguna caracterización. Política de Desarrollo Administrativo 1. Gestión Misional y de Gobierno Dirección de Derechos Humanos DACN-Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Región Caribe y Occidental 0% Programa Misional de Funcionamiento POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 500.000.000 14.503.962 221.179.637 Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Mantener el tiempo del proceso de Consulta Previa Meses en el desarrollo del proceso entre las fases de Preconsulta y protocolización Fórmula de cálculo Sumatoria del número de meses que dura los procesos desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades/ total de comunidades protocolizadas Meta 2016 4 Coordinar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas registradas en las áreas de influencia de los proyectos, obras o actividades Protocolizaciones con comunidades étnicas. Sumatoria de las protocolizaciones realizadas Certificar la Presencia de Grupos Etnicos Certificaciones expedidas con y sin Verificación en campo Sumatoria de certificaciones expedidas con y sin Verificación en campo 2128 Garantizar el desarrollo oportuno del proceso consultivo para los PINES Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con Comunidade Etnicas para PINES, entre las fases de Preconsulta y protocolización Sumatoria del número de meses que duran los procesos desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades para PINES / total de comunidades protocolizadas en PINES 6 Garantizar el desarrollo oportuno del proceso consultivo para los POAs Meses en el desarrollo del proceso de Consulta Previa con Comunidade Etnicas para POA, entre las fases de Preconsulta y protocolización Sumatoria del número de meses que duran los procesos de consulta previa desde la fase de pre consulta y protocolización con cada una de las comunidades/ número de comunidades con protocolización de acuerdos 888 7 7,9 32 7,9 Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Nombre del indicador Trimestre 1 DESCRIPCION DE LA META Avance acumulado Seguimiento cuantitativo INDICADOR Descripción de avance de la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre consulta se relaciona a continuación. Enero: 27 meses, sobre 5 comunidades protocolizadas. Febrero: 15 meses, sobre 2 comunidades 51% protocolizadas. Marzo: 268 meses, sobre 25 comunidades protocolizadas. La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre consulta para el primer trimestre es de 8 meses. 1. En el primer trimestre se registraron 28 procesos consultivos con desistimiento y 10 con suspensión. Para el mes de Enero, se adelanto la protocolización de acuerdos con 5 2. Baja en la demanda de procesos de Consulta comunidades. En el mes de Febrero, se adelantó las protocolización de Previa del sector de Hidrocarburos, debido a la acuerdos con 2 comunidades. En Marzo, se adelantó la protocolización de desaceleración que experimentó la industria acuerdos, con 25 comunidades. Para el primer trimestre se protocolizaron petrolera. acuerdos con 32 comunidades. 3. Mora en los trámites contractuales del personal de apoyo al desarrollo de los procesos consultivos Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 32 4% 300 300 Enero: se expidieron 13 certificaciones sin verificación en campo. Febrero: se expidieron 113 certificación sin verificación en campo, mas 3 certificaciones con verificación, para un total de 116 certificaciones. Marzo: 14% se expidieron 159 certificaciones sin verificación en campo, mas 12 certificaciones con verificación, para un total de 171 certificaciones. En el primer Trimestre se expidieron en total 300 certificaciones de presencia de comunidades étnicas. 0,1 0,1 100% La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre consulta para proyectos PINES fue: Enero: No se protocolizaron proyectos PINES. Febrero: 2 días, equivalentes a 0,1 meses, sobre 1 comunidad protocolizada. Marzo: No se protocolizaron proyectos PINES. Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 7,9 La duración promedio de los procesos protocolizados desde la etapa de pre consulta fue: Enero: 27 meses, sobre 5 comunidades protocolizadas. Febrero: 15 meses, sobre 2 comunidades protocolizadas. Marzo: 268 89% meses, sobre 25 comunidades protocolizadas. La duración promedio de los procesos protocolizados, desde la etapa de pre consulta para el primer trimestre es de 8 meses. Dirección de Consulta Previa 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 7,8733 Persiste la baja demanda de certificaciones para proyectos del sector de Hidrocarburos, debido a la desaceleración que experimentó la industria petrolera. Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Seguimiento cuantitativo Entidades territoriales asistidas técnicamente en procesos de diseño, Asesorar y asistir técnicamente implementación y a Entidades nacionales seguimiento de planes, Territoriales en Política de programas y proyectos Derechos Humanos en materia de gestión preventiva del riesgo e impulso de política en DDHH. Fórmula de cálculo Sumatoria de entidades territoriales con al menos una asistencia técnica Apoyar municipios con proyectos en cultura de Derechos Humanos Municipios beneficiarios de los proyectos de cultura en derechos humanos para afirmar comportamientos creencias o actitudes individuales y colectivas consecuentes con el reconocimiento del respeto y garantía de los mismos. Sumatoria de municipios con proyectos aprobados de cultura en derechos humanos Entidades territoriales que han avanzado en la construccion de lineamientos territoriales para la elimplementación de la estrategia de corresponsabilidad Entidades territoriales con niveles de coordinación avanzados para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas Sumatoria de las entidades territoriales que han avanzado en la estrategia de corresponsabilidad. Diseño de planes de trabajo con ciudades capitales. Alianzas estratégicas con entidades territoriales para la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia y la reparación integral de las víctimas del conflicto armado Sumatoria del número de alianzas estratégicas con ciudades capitales Incorporar la oferta nacional de victimas en los planes departamentales de atención y reparación Planes departamentales de atención y reparación integral a las víctimas que incorporan la oferta nacional aprobados. Sumatoria del número de planes departamentales de acción territorial ajustados y aprobados que incorporan la oferta nacional. Meta 2016 182 5 80 3 6 81 0 10 0 0 Porcentaje de avance total Nombre del indicador Trimestre 1 DESCRIPCION DE LA META Seguimiento cualitativo Avance acumulado INDICADOR 81 Con corte al primer trimestre se logró: avance en la asitencia tecnica a 81 entidades territoriales. socialización y 45% entrega de los resultados de los indicadores. Mapa de actores institucionales. Descripción de avance de la meta Con corte al primer (I) trimestre se logró:Presentacion del anteproyecto de inversión para el tema de proyecto en cultura ante DNP y se identificaron las poblaciones a beneficiar. Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional 1.623.000.000 DHH-Prevención a violaciones de derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional 306.452.764 POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido 790.850.511 253.494.279 Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de Derechos Humanos 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0% 10 Se cuenta con 10 entidades territoriales que avanzan en la implementación de la política pública de victimas, así como, en mayores niveles de 13% coordinación: Gobernaciones de Meta, Bolívar, Nariño; Cauca y Huila y los municipios de Cantagallo (Bolívar), Itsmina (chocó); Tibú (Norte de Santander), San Onofre (Sucre) y Orito (Putumayo). Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto Armado 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0% Durante el primer trimestre se avanzó en la construcción de un documento metodológico, para la proyección de un modelo de alianzas estratégicas. Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto Armado 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0% Durante el primer trimestre se avanzó en la formulación de lineamientos para la construcción de estos documentos, los cuales deberán formulados a finales del segundo trimestre, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 2460 de 2015 Grupo de Articulacion Interna para la Politica de Victimas del Conflicto Armado 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0 - Dependencia responsable 0 0 - Valor Obligado Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Nombre del indicador Fórmula de cálculo Fortalecimiento a las entidades territoriales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales y el restablecimiento del orden publico Autoridades Territoriales asistidas en diálogo social, prevención de conflictividades y construcción de acuerdos comunitarios para la construcción de la convivencia territorial Porcentaje de entidades territoriales a las que se le realizó asistencia técnica 100% 100% Fortalecimiento a los Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas con la Estrategia Nacional 2014-2018 Implementada Sumatoria del numero total de Comités Departamentales de Lucha Contra la Trata de Personas que implementan la Estrategia Nacional 7 0 Acompañamiento a las entidades territoriales en la implementación de los Planes de seguridad y conviviencia ciudadana Entidades territoriales asistidas en la implementación de planes de seguridad y convivencia ciudadana bajo lineamientos estandarizados de seguimiento y evaluación. Sumatoria de entidades territoriales con asistencia cada mes 32 Sumatoria de municipios que Promover la participación Municipios con rutas de cuentan con un ciudadana y política de líderes participación ciudadana Documento de organizaciones sociales y definidas denominado "Ruta de comunitarias participación ciudadana" Seguimiento cualitativo Porcentaje de avance total Meta 2016 Trimestre 1 DESCRIPCION DE LA META Avance acumulado Seguimiento cuantitativo INDICADOR Descripción de avance de la meta Se viene desarrollando un plan de motivación para la realización de actividades lúdicas y pedagógicas en los Centros de Integración Ciudadana, así como la evaluación de solicitudes de Escuelas Territoriales de paz y 100% 100% convivencia. En marzo se realizó un evento con barras de los equipos colombianos sobre formación y capacitación en el plan decenal de futbol en Manizales-Caldas Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento 2. Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional Valor Apropiado 1.545.000.000 DGT-Implementación ley 985/05 sobre trata de personas I Trimestre 2016: Se han brindado asistencias a comites departamentales Arauca, Sucre y Amazonas. En proceso de aprobación del plan de acción. Otros recursos POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido 1.082.811.422 Valor Obligado 56.685.623 Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Territorial Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Territorial Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección de 1. Gestión Gobierno y Misional y de Gestión Territorial Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno 0 0% 23 23 Asistencia técnica en la formulación e implementación de los PISCC a los siguientes Departamentos y municipios: ENE: (1) Bolívar, Arauca, Valle, (1) Boyacá. FEB: (6) de Arauca, (4) de Cauca, (2) de Cesar, (1) de 72% Cundinamarca, (3) de Huila, (3) de Meta, (3) de Nariño, (3) N. Santander, (3) de Santander, (1) de Valle del Cauca. MAR: Nariño, Córdoba, Sucre, (1) Cundinamarca, (1) Valle del Cauca, Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Bolívar 32 0 0 0% Durante el primer trimestre de 2016, se construyó la metodología para la Estrategia de las Rutas de Participación Ciudadana con Intervención Integral y se socializó la estrategia con los asesores del Despacho del Ministro del Interior y con las otras Direcciones del Ministerio. Se inició la priorización de municipios y se elaboró el cronograma de actividades. Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Durante el primer trimestre de 2016, se elaboró el proyecto para la II Convocatoria del Banco de Iniciativas de Participación - BIP y se solicitó el Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP. Se elaboraron los preestudios previos y se adelantó reunión con la Oficina de Información Pública del Interior para definir lineamientos de la plataforma tecnología y revisar y definir el alcance de la segunda etapa del Banco de iniciativas. Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Realizar la construcción de tejido social y asociativo Organizaciones de la sociedad civil fortalecidas en la participación ciudadana, control social y construcción de tejido asociativo Sumatoria de organizaciones sociales a las que se les financia la iniciativa presentada ante el Banco de Iniciativas del Fondo para la Participación y el Fortalecimiento de la Democracia. 40 0 0 0% Fortalecer la capacidad de gestión e interlocución de la organización comunal Organizaciones comunales caracterizadas y acompañadas en su proceso de fortalecimiento Sumatoria de asociaciones a las que se aplicó el Indice de Competencias Organizacionales Indice ICO- 11 2 2 En el mes de febrero, se aplicó el Indice de Competencias Organizacionales 18% Índice ICO-, a 2 organizaciones comunales: Asojuntas de Guaviare y Asojuntas de San Andrés Islas. DGGT- Fortalecimiento de las capacidades de gestion de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional 2.000.000.000 Dependencia responsable 2.060.000.000 1.792.110.065 376.143.173 Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Seguimiento cuantitativo Porcentaje de avance total Construccion de paz desde el territorio con la organización comunal Organizaciones sociales y comunales fortalecidas para la construcción de la paz territorial POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Trimestre 1 Promover la participación Jóvenes y mujeres ciudadana y política de líderes formados en liderazgo de organizaciones sociales y político comunitarias Seguimiento de ejecución presupuestal Meta 2016 Sumatoria de jóvenes y mujeres asistentes a los talleres de liderazgo político organizados por la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 275 103 103 37% El 15 y 16 de marzo, el Ministerio en coordinación con la Alcaldía de Bogotá, realizó una escuela de formación política para mujeres. En las instalaciones del Ministerio, se contó con la asistencia de 103 mujeres, las cuales se formaron en liderazgo político. Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Sumatoria de organizaciones que reciben la capacitación en contenidos de participación, resolución de conflictos cotidianos y paz territorial. 50 0 0 0% Durante el primer trimestre de 2016, Se elaboró el proyecto "Comunales constructores de paz", que busca fortalecer organizaciones sociales y comunales para la construcción de la paz territorial. Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Subdirección de infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Subdirección de infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno Subdirección de infraestructura 1. Gestión Misional y de Gobierno 1.1. Indicadores y metas de gobierno DESCRIPCION DE LA META Nombre del indicador Seguimiento cualitativo Avance acumulado INDICADOR Fórmula de cálculo Sumatoria de de Cámaras de Video Vigilancia instaladas e Cámaras instaladas e Apoyo a los Sistemas de Video integradas al Sistema integradas al Sistema de Vigilancia - SIES de Video Vigilancia Video Vigilancia - SIES SIES, en los proyectos terminados en el periodo. 1.400 663 663 Enero 93 cámaras: Malaga (66) cámaras y Socorro (27). Febrero 460 cámaras: Suárez- Cauca(51), Belén-Nariño(45), Bolívar-Sder(9), Onzaga-Sder(26), Fresno- Tolima(19), Valledupar-Cesar (224), Riohacha-La Guajira(23), Pasto-Nariño(24), Cúcuta-N. de Sder(39). 47% Marzo 110 cámaras: Subachoque -Cundinamarca (27), Barrancas - La Guajira (35), Andes - Nariño (9), Funes - Nariño (7), Barichara - Santander (32). Desarrollo de Proyectos Infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia. Proyectos de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia implementados. Sumatoria de proyectos de Centros de Integración Ciudadana entregados en el periodo. 140 1 1 1% Desarrollar proyectos en municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social Municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social entregados en el periodo Número de municipios de postconflicto con Centros Ciudadanos para Convivencia y Diálogo Social entregados en el periodo 65 0 0 0% Formulación y consolidación de avances del plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano en cada una de las entidades del sector Plan de Anticorrupción y de Atención la ciudadano formulado y con seguimiento Sumatoria del plan formulado e Informes de avance 4 2 2 50% Número de contratos y/o convenios Publicación mensual en página Contratos y/o convenios publicados/ Número WEB de la totalidad de los publicados en la web de contratos y/o procesos contractuales convenios suscritos a publicar 100% 99% 99% Descripción de avance de la meta Enero: No se entregaron CIC. Febrero: No se entregaron CIC. Marzo: Durante el mes de Marzo de 2016, se entregó un (1) proyecto de infraestructura para las ciudades y municipios en materia de integración para la convivencia implementados en el municipio de Bolívar - Cauca. Durante el trimestre no se entregaron CIC, en nuevos municipos de Paz y Reconciliación. Para este periodo, se realizarón dos informes: 1. Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 15 de enero. OCI 2. En el mes de marzo fue elaborado y publicado el Plan de Anticorrupción y de atención al ciudadano. OAP Para el primer trimestre se suscribieron 847 contratos, de los cuales se publicaron 842, se anulo 1 y se quedaron por publicar 4, para un total de 846 contratos suscritos a publicar) 99% Enero: Se publicaron 181 sobre 181 contratos y/o convenios suscritos a publicar. Febrero: Se publicaron 467 sobre 467 contratos y/o convenios suscritos a publicar. Marzo: Se publicaron 194 sobre 198 contratos y/o convenios suscritos a liquidar. Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento SIN-Implementación del sistema integrado de emergencias y seguridad - SIES Otros recursos Valor Apropiado 47.440.034.528 Valor Comprometido - SIN-Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana - Fonsecon 90.225.000.000 90.225.000.000 SIN- Fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana - FONSECON 57.525.000.000 1.323.000.000 Valor Obligado - 588.000.000 - Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo 2. Oficina Asesora de Transparencia, Planeación (1) Participación y Oficina de Control Servicio al Interno (3) Ciudadano Subdirección de Gestión Contractual 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano Componentes o subsistemas 2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2.2. Transparencia y acceso a la información Pública Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Seguimiento cuantitativo Trimestre 1 Porcentaje de avance total Seguimiento cualitativo Avance acumulado INDICADOR Evaluación de la satisfacción del usuario interno y externo de las entidades del sector Encuesta de satisfacción Encuesta realizada al cliente realizada 1 0 0 0% Formulación y ejecución de estratégias de Rendición de Cuentas Plan institucional de rendición de cuentas formulado e implementado 1 1 1 DESCRIPCION DE LA META Nombre del indicador Fórmula de cálculo Documento de rendición de cuentas formulado e implementado Meta 2016 Descripción de avance de la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado Valor Comprometido Valor Obligado En los meses de enero y febrero, se realizó el documento de rendición de cuentas del Ministerio, el cual fue publicado en la pagina web del Ministerio del Interior 100% http://www.mininterior.gov.co/el-ministerio/control-social-y-rendicion-decuentas/participacion-y-democracia/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-2016. META TERMINADA. Número de canales de comunicación mejorados / Número de canales de comunicación existentes 100% 0% 0% 0% En el primer trimestre se ha realizado el levantamiento de la información para realizar el plan de mejoramiento de los canales de atención. En este periodo se realizó la contratación del recurso humano necesario para garantizar el funcionamiento de los diferentes canales. Diseñar y ejecutar el Plan de Capacitación Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% 9% 9% 9% En el mes de Enero: no hubo avance del Plan de Bienestar Social; Febrero: no hubo avance; Marzo: se cumplió con 2 actividad de bienestar de las 20 programadas. Del Plan de Incentivos: Enero: no hubo avance; Febrero: no hubo avance; Marzo: no hubo avance. Diseñar y ejecutar los planes institucionales de Bienestar Social e Incentivos Planes Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% 15% 15% Se realizaron 3 actividades de Capacitación, de las 20 programadas para el año. Enero: "Capacitación en Evaluación del Desempeño". Febrero: “Seminario Taller Marco Normativo Aplicable a Las Entidades del Gobierno 15% Contaduría General de la Nación” y “Consecuencias Disciplinarias a no Liquidar Oportunamente los Contratos y Ejercer las Acciones Contractuales". Marzo: no hubo avance. Evaluar el Sistema de Gestión de Calidad en el marco de la NTC GP 1000, ISO 9001. Informe de la auditoría realizada por el ente auditor Número de informes presentados 1 0 0 0% No aplica para este periodo Plan Institucional de Gestión Ambiental Planes o Programas Cumplidos Número de actividades cumplidas/número de actividades programadas 100% 26% 26% 26% OIPI-Desarrollo integral para la gestión, la comunicación y servicio efectivo al ciudadano en el ministerio del interior nacional OAP- Fortalecimiento institucional mediante la implementación de un sistema integrado de gestión para el Ministerio del Interior en Bogotá 270.490.667 167.886.000 22.794.334 Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas 2. Oficina de Transparencia, Información Participación y Publica del Interior Servicio al Ciudadano 2.3. Participación Ciudadana 2. Oficina de Transparencia, Información Participación y Publica del Interior Servicio al Ciudadano 2.4. Rendición de Cuentas 2. Oficina de Transparencia, Información Participación y Publica del Interior Servicio al Ciudadano 2.5. Servicio al Ciudadano Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del 3.3. Talento Humano Capacitación Subdirección de Gestión Humana 3. Gestión del 3.4. Bienestar e Talento Humano incentivos Oficina Asesora de 4. Eficiencia Planeación Administrativa 4.1. Gestión de la calidad La SAF actualizó en el mes de enero de 2016 el PIGA para la vigencia actual. Durante el primer trimestre de 2016, se desarrollaron 18 actividades, de las 70 propuestas para la vigencia. Enero 3, febrero 4 y marzo 11. Subdirección Administrativa y Financiera 4. Eficiencia Administrativa 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel Se elaboró el informe Primer trimestre que registra las actividades de acompañamiento para la identificación de 23 acciones de racionalización, la formulación y aprobaron tres cronogramas de racionalización (Direcciones Consulta Previa, Infraestructura y Gobernabilidad) Cinco dependencias con TYOPAS de ocho, actualizaron diagnósticos. Se inscribieron seis acciones de racionalización prioritarias en el Plan Anticorrupción 2016. Se efectuó seguimiento mensual a la ejecución de los cronogramas. Se actualizó en el SUIT los nuevos Opas y los datos de operación del 2015. Se presentaron los informes requeridos. Oficina de 4. Eficiencia Información Administrativa Publica del Interior 4.3. Racionalización de trámites Oficina de 4. Eficiencia Información Administrativa Publica del Interior 4.5. Gestión de tecnologías de información Oficina Asesora de 5. Gestión Planeación Financiera 5.1. Programación y ejecución presupuestal Numero de procesos y/o procedimientos actualizados 100% 0% 0% 0% Cumplir con la Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea según el Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014 Componentes de GEL implementados de acuerdo con los Promedio ponderado porcentajes de los porcentajes en establecidos en el Art. cada componente. 10 del Decreto No. 2573 de 12 de diciembre 2014 77,5% 50% 50% Para la vigencia 2015 - 2018, se programaron cuatro actividades: TIC servicios, Gobierno abierto, gestión y seguridad de la información. En el 65% año 2016 se deben cumplir al 100% las dos primeras y durante el trimestre tuvieron un porcentaje de ejecución de la siguiente manera: en el mes de enero con un 15%, febrero 25% y marzo 25%, para un total del 65%. Ejecución del presupuesto Presupuesto ejecutado 100% 8% 8% 8% Presupuesto obligado/Presupuesto vigente Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO En el mes de marzo se publico en la pagina del Ministerio del Interior la encuesta de satisfacción al ciudadano para que sea diligenciada por los ciudadanos. En el punto de atención al ciudadano se aplica la encuesta a los ciudadanos que se acercan por información. Canales de Mejorar canales de atención comunicación al ciudadano mejorados Procesos y/o Mejoramiento de los trámites, Procedimientos servicios y procedimientos actualizados Seguimiento de ejecución presupuestal Al primer trimestre se obligaron $34.676.636.619 de los $426.833.665.798 apropiados 3.132.000 3.132.000 - Código: PD-PP-P-01-F-02 SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL MINISTERIO DEL INTERIOR PRIMER TRIMESTRE 2016 Versión: 02 Vigente Desde: 30/07/2015 Fórmula de cálculo Meta 2016 Porcentaje de avance total Nombre del indicador Trimestre 1 DESCRIPCION DE LA META Avance acumulado Seguimiento cuantitativo INDICADOR Seguimiento cualitativo Descripción de avance de la meta Seguimiento de ejecución presupuestal Dificultades y acciones correctivas para lograr la meta Proyecto de inversión Programa Misional de Funcionamiento Otros recursos Valor Apropiado POLITICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Valor Comprometido Valor Obligado Dependencia responsable Política de Desarrollo Administrativo Componentes o subsistemas Ejecución efectiva del PAC Ejecución efectiva de PAC mensual PAC ejecutado/PAC programado 100% 94% 94% Por parte de la Tesorería, se han solicitado mensualmente a Minhacienda ( Enero, Febrero y Marzo ) los requerimientos de PAC efectuados por la Subdirección Administrativa y Financiera, dentro de las fechas establecidas por Minhacienda en su Circular 001 de 2016. Igualmente, se toma del SIIF 94% el reporte de ejecución agregada trimestral para efectuar el seguimiento respectivo. Enero: ejecución efectiva del PAC mensual 91%. Febrero: ejecución efectiva del PAC mensual 94%. Marzo ejecución efectiva del PAC mensual 97%. Registro y actualización de proyectos de Inversión del Sector Proyectos de Inversión registrados en BPIN Número de proyectos registrados en el BPIN/Número de proyectos enviados al DNP 100% 83% 83% En el mes de enero se enviaron para 3 proyectos del Ministerio de los cuales se registraron 2, en el mes de febrero se enviaron 5 de los cuales 3 83% son del Sector y 2 del Ministerio del interior, se aprobo uno que estaba pendiente de enero y quedo pendiente de aprobación el de sistema integrado de gestión Oficina Asesora de 5. Gestión Planeación Financiera 5.3. Proyectos de inversión Número de reportes elaborados 4 1 1 En el mes de marzo se elaboró el informe de seguimiento, correspondiente 25% al primer trimestre del año 2016, con cierre al 31 de marzo. En el mismo se señalaron los aspectos mas relevantes del Plan Anual de Adquisiciones. Subdirección de Gestión Contractual 5.4. Plan Anual de Adquisiciones Liderar la Formulacion y seguimiento del Plan Anual de Reportes Elaborados Adquisicion Subdirección Administrativa y Financiera 5. Gestión Financiera 5. Gestión Financiera 5.2. PAC RESUMEN GENERAL EJECUCION PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR POLÍTICAS DE DESARROLLO Política de Desarrollo Administrativo % AVANCE TRIM I Componentes o subsistemas 1.1. Indicadores y metas de gobierno 45,38% 1.2. Otros 46,67% 1. Gestión Misional y de Gobierno Total 1. Gestión Misional y de Gobierno 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano DEPENDENCIAS RESPONSABLES SSCC - GAV - DDPC - DAI DACN - DCP - DHH - SIN DGGT - SSCC - GAV - DAL DDPC - DAI - DACN - DCP DHH 46,03% 2.1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 50,00% OAP - OCI 2.2. Transparencia y acceso a la información Pública 99,33% OIP - SGC 2.3. Participación Ciudadana 2.4. Rendición de Cuentas 2.5. Servicio al Ciudadano Total 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 3.3. Capacitación 3. Gestión del Talento Humano 3.4. Bienestar e incentivos Total 3. Gestión del Talento Humano 4.1. Gestión de la calidad 4.2. Eficiencia administrativa y cero papel 4. Eficiencia Administrativa 4.3. Racionalización de trámites 4.5. Gestión de tecnologías de información 4.6. Gestión documental Total 4. Eficiencia Administrativa 5.1. Programación y ejecución presupuestal 5.2. PAC 5. Gestión Financiera 5.3. Proyectos de inversión 5.4. Plan Anual de Adquisiciones Total 5. Gestión Financiera Total general 0,00% 100,00% 0,00% 49,87% 8,70% 15,00% 11,85% 0,00% 25,71% 0,00% 65,00% 0,00% 18,14% 8,12% 94,14% 83,33% 25,00% 52,65% 35,71% OIP OIP OIP SGH SGH OAP OAP - OIP OIP OIP SAF OAP SAF OAP SAF 46% 1. Gestión Misional y de Gobierno 50% 2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 12% 3. Gestión del Talento Humano 18% 4. Eficiencia Administrativa 53% 5. Gestión Financiera 36% Total general 0% 10% 20% 30% 40% Avance TRIM I 50% 60% 70% 80% 90% 100%