Código: VC-OC-P-01-F-05 FORMATO ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE TERCER Y CUARTO GRADO ANEXO 8 I: Versión: 02 Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 DATOS DE LA ORGANIZACIÓN Nombre de la Organización Nit Personería Jurídica Nombre Representante Legal II: No DATOS DE VERIFICACIÓN CONFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Requisitos Legales a Verificar SI NO Última Fecha Estado Parcial 1 ESTATUTOS ACTUALIZADOS 2 CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 3 CONFORMACIÓN DEL BLOQUE FISCAL 4 CONFORMACIÓN DEL BLOQUE SECRETARIAS EJECUTIVAS Total OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES Página 1 de6 Código: VC-OC-P-01-F-05 FORMATO ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE TERCER Y CUARTO GRADO ANEXO 8 No Requisitos Legales a Verificar CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE DELEGADOS 6 CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN 7 CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE COMISIÓN EMPRESARIAL 8 CONFORMACIÓN DEL BLOQUE DE EQUIPOS DE TRABAJO No 1 NO Última Fecha Estado Parcial 5 III: SI Total Versión: 02 Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES DATOS DE VERIFICACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Requisitos Legales a Verificar SI NO Organizado cronológicamente y foliado Archivado Carpeta Ejecutiva Libro OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES ACTAS DE ASAMBLEAS ORDINARIAS Página 2 de6 Código: VC-OC-P-01-F-05 FORMATO ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE TERCER Y CUARTO GRADO ANEXO 8 No Requisitos Legales a Verificar 2 ACTAS DE ASAMBLEAS EXTRAORDINARIAS 3 LIBRO DE ACTAS y/o CARPETA EJECUTIVA 4 LIBROS y/o CARPETA EJECUTIVA DE TESORERIA / CONTABLES 5 LIBRO y/o CARPETA EJECUTIVA DE INVENTARIOS 6 LIBRO y/o CARPETA EJECUTIVA DE REGISTRO DE AFILIADAS 7 LIBRO y/o CARPETA EJECUTIVA DE REGISTRO DE DELEGADOS 7 CUENTA BANCARIA SI NO Organizado cronológicamente y foliado Archivado Carpeta Ejecutiva Libro Versión: 02 Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES Página 3 de6 Código: VC-OC-P-01-F-05 FORMATO ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE TERCER Y CUARTO GRADO ANEXO 8 No Requisitos Legales a Verificar SI 8 CARPETA EJECUTIVA DE EXPEDIENTES COMISIÓN DE CONVIVENCIA Y CONCILIACIÓN 9 CARPETA DE AUTOS RECONOCIMENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA Y DIGNATARIOS IV: NO Organizado cronológicamente y foliado Archivado Carpeta Ejecutiva Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES Libro DATOS DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE IMPUGNACION Impugnación No Versión: 02 Procesos SI Estado proceso NO De Elección de Dignatarios Decisiones adoptadas de órganos Dirección, Administración y Vigilancia Fecha del Fallo Observaciones / Recomendaciones 1 2 3 4 Página 4 de6 Código: VC-OC-P-01-F-05 FORMATO ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE TERCER Y CUARTO GRADO ANEXO 8 Impugnación No Procesos SI Estado proceso NO De Elección de Dignatarios Decisiones adoptadas de órganos Dirección, Administración y Vigilancia Fecha del Fallo Versión: 02 Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 Observaciones / Recomendaciones 5 6 7 V: No DATOS DE VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS Procesos SI NO Tipo Disciplinarios Conflictos Organizativos Violación de normas Estado proceso Fecha del Fallo Observaciones / Recomendaciones 1 2 3 Página 5 de6 Código: VC-OC-P-01-F-05 FORMATO ENCUESTA DE INSPECCIÓN A LOS ORGANISMOS COMUNALES DE TERCER Y CUARTO GRADO ANEXO 8 No Procesos SI NO Tipo Disciplinarios Conflictos Organizativos Violación de normas Estado proceso Fecha del Fallo Versión: 02 Fecha Elaboración: 21/08/2013 Vigente Desde: 03/10/2013 Observaciones / Recomendaciones 4 5 6 7 Página 6 de6