CURSO: PLAN DE NEGOCIOS FONDO EMPRENDER
01/09/2016
Resumen Ejecutivo
Organización
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01/09/2016
Análisis DOFA
Organismos de Apoyo
Estructura Organizacional
Aspectos Legales
Constitución Empresa y Aspectos Legales
Costos Administrativos
Gastos de Personal
Gastos de Puesta en Marcha
Gastos Anuales de Administración
Resumen Ejecutivo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Resumen Ejecutivo
Análisis
DOFA
El análisis debe contener la relación de
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que se identifican en el producto.
Esa relación debe complementarse
obligatoriamente con una descripción del
impacto estimado para cada una de las
debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas registradas.
Adicionalmente, frente al impacto
identificado, se debe describir la estrategia a
seguir para mitigar o controlar los impactos
negativos y conservar o sostener los
impactos positivos.
01/09/2016
Estrategia Organizacional
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Resumen Ejecutivo
01/09/2016
ANALISIS DOFA
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Resumen Ejecutivo
•El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico
y análisis para la generación creativa de posibles
estrategias
•Se identifican las áreas y actividades que tienen el
mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora
y que permiten minimizar los impactos negativos del
contexto. En la siguiente tabla se observa la
distribución de la matriz inicial:
01/09/2016
ANALISIS DOFA
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Resumen Ejecutivo
Identifique y relacione las entidades tanto
privadas como oficiales que vienen apoyando
el proceso.
Organismo Descripción del apoyo en la fase de definición
s de Apoyo del negocio, en la implementación del
mismo.
Describa el apoyo previsto para la etapa de
operación del negocio.
01/09/2016
Estrategia Organizacional
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Resumen Ejecutivo
Describa la estructura organizacional
incluyendo los niveles directivo,
administrativo y operativo. Igualmente la
Estructura
conformación de la Junta Directiva,
Organizacional incluyendo la participación de cada uno
de los miembros. Relacione los cargos
previstos y el número de empleados por
cada cargo.
01/09/2016
Estructura Organizacional
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01/09/2016
Resumen Ejecutivo
DULCE PATEL
Empresa productora de Tortas Personalizadas
Nota: Los cargos previstos presentan funciones compartidas y el número previsto de
empleados directos es 6.
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Resumen Ejecutivo
Constitución
Empresa y
Aspectos
Legales
Especifique el Tipo de sociedad que
conformaría, cual es su estado legal
actual; Legislación vigente (normas
urbana, ambiental, laboral y protección
social, registros, tributaria, protección
intelectual y ambiental) que regule la
actividad económica, la comercialización
de los Productos ó Servicios, Normas o
Política de distribución de utilidades.
01/09/2016
Aspectos Legales
Nota: Consultar la información de la Cámara de Comercio, para conocer los tipos de
sociedades comerciales vigentes
Web: http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Formalizacion-empresarial/Conozca-lasformas-juridicas-para-formalizar-su-empresa
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Gastos
Anuales de
Administra
ción
Registre los gastos administrativos estimados,
valorizados en forma anual, como servicios
públicos.
Resumen Ejecutivo
Registre los pagos estimados por concepto de
salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios,
parafiscales), pagos al destajo o jornales,
honorarios a cancelar, una vez empiece a operar
Gastos de
Personal
la empresa, identificando mensualmente los
valores por cargo durante el primer año.
Igualmente, registre los gastos o costos por
concepto de dotaciones, uniformes.
Relacione y Cuantifique los gastos por concepto de
Gastos de
arranque y puesta en operación de la empresa,
Puesta en
tales como registros, certificados, permisos,
Marcha
licencias, estudios, etc.
01/09/2016
Gastos Administrativos
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Gastos de Personal
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS FIJOS (MENSUAL)
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
AÑO 1
MANO DE OBRA
$ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500
$ 1.933.500 $ 1.933.500
$ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 1.933.500 $ 23.202.000
PRESTACIONES SOCIALES
$ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364
$ 1.123.364 $ 1.123.364
$ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 1.123.364 $ 13.480.362
•
•
Mediante el Decreto 2731 de 2014emitido por el Gobierno Nacional se fijó el Salario Mínimo
Mensual Legal Vigente (SMMLV) en $644.350
Decreto 2732 de 2014 se fija el auxilio de transporte para 2015 en $74.000, dando como total
una remuneración de $718.350 para los trabajadores contratados bajo la modalidad de Salario
Mínimo Mensual Legal Vigente.
Costo
Salud
Empresa
8,50%
Valor
$54.770
Pensión
12%
$77.322
VACACIONES
4,27%
$27.514
CESANTIAS
8,33%
$53.674
INT. CESANTIAS
1%
$6.444
TRANSPORTE
11,40%
$73.456
VACACIONES
PRIMA DE
SERVICIO
TOTAL
4,27%
$27.514
8,33%
$53.674
58,10%
$374.367
Empleado Valor
4%
$25.800
4%
$25.800
01/09/2016
MES 1
Resumen Ejecutivo
COSTOS
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Gastos Anuales de Administración
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 7.732.200
OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 644.350
$ 7.732.200
PRESTACIONES SOCIALES
$ 748.735
TRANSPORTE
$ 600.000
ARRIENDO
$ 1.200.000
SERVICIOS PUBLICOS NO PRODUCTIVOS $ 120.000
ASESORIA CONTABLE
ASESORIAS
GASTOS BANCARIOS
$ 8.000
CAFETERIA Y ASEO
$ 35.000
PAPELERIA
$ 40.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 748.735
$ 600.000
$ 1.200.000
$ 120.000
$ 8.984.816
$ 7.200.000
$ 14.400.000
$ 1.440.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 35.000
$ 40.000
$ 96.000
$ 420.000
$ 480.000
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 180.000
$ 4.220.435
$ 2.160.000
$ 50.645.216
UTILES DE OFICINA
SEGUROS
SUB TOTAL
$ 180.000
$ 4.220.435
Nota: Puede incluir otros gastos de administración que
identifique el desarrollo del proyecto
Resumen Ejecutivo
GERENTE
01/09/2016
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
12
0
