9_poa_gestion_ambiental_2014_2014_enero-marzo.pdf

FORMATO
CODIGO:
VERSION:
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
FECHA:
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental
Auditoria Planeada / Auditoría Realizada
Profesional contratista SGA
Informe de Auditoría
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
ENE
FEB
MAR
0%
No hay avances en el periodo
0%
No hay avances en el periodo
LOGROS Y
RESULTADOS
No hay logros en el periodo
No hay logros en el periodo
No hay logros en el periodo
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No hubo retrasos en el periodo
No hubo retrasos en el periodo.
No hubo retrasos en el periodo.
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
PROG.
EJEC.
AVANCES
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
100%
0%
No hay avances en el periodo
ESTADO
ABR
01
FEB
MAR
0%
5%
10%
0,00%
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
100%
Se culmina la acción relacionada a la no
Se trabaja sobre la no conformidad que conformidad que hubo en la auditoría de
hubo en la auditoría de certificación para certificación para el proces de Talento
el proces de Talento Humano.
Humano. Se avanza en el cumplimiento
de las demás no conformidades.
Se adelanta la identificación
capacitaciones
requeridas
y
consolida todo en un plan
capacitaciones para el SIG.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No hubo retrasos en el periodo
NOV
02
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0,15
Se hacen revisiones y ajustes a la
Acción de Talento Humano.
Se elaboran los documentos con la
Acción correctiva de logística.
Se consolidan las competencias
requeridas para cargos con funciones
específicas dentro del SGA formato THde Se consolida la identificación de F38.
se capacitaciones requeridas en un Plan Se elaboran los formatos de
de Institucional de Capacitaciones - PIC .
"Identificación y priorización de
productos, bienes y/o servicios y el de
"Ficha verde para compras públicas
sostenibles en el IDT", los cuales estan
en proceso de revisión y aprobación.
No hubo retrasos en el periodo
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Mantener certificado el sistema de Gestión Ambiental Certificado en la ISO 14001:2004
La certificación del SGA vigente dutante el 2014
Profesional contratista SGA
Informe de Auditoría externa de seguimiento al Sistema
ENE
LOGROS Y
RESULTADOS
Total
No hubo retrasos en el periodo
15,0%
FORMATO
CODIGO:
VERSION:
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
FECHA:
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Hacer seguimientos a la ECOEFICIENCIA en el IDT (agua, energía y residuos sólidos)
(4 seguimientos trimestrales a consumos/ 4) * 100%
Profesional contratista SGA
Indicadores del SGA calculados y analizados y formato de Verificación al Plan de Acción del PIGA 2014
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
ENE
25%
25%
FEB
MAR
ABR
25%
0%
Durante el periodo hubo un seguimiento
extraordinario a consumo de agua,
teniendo en cuenta que hubo una
Se realizó consulta de consumos,
respuesta a una queja del 2013 en el
mediante los recibos de acueducto y
acueducto por aumento significativo en
energía, para la sede del IDT para el
el consumo de agua.
cuarto trimestre de 2013.
0%
MAY
JUN
JUL
25%
AGO
SEP
OCT
25%
NOV
03
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0,25
Se hace un oficio a la Secretaría
Distrital de Ambiente de los ajustes que
hubo en el consumo de agua reportado
en el 2013 y se hace el ajuste en los
informes de La cuenta a la contraloría.
Hacen envío de los ajustes a los tres
últimos bimestres facturados.
Con la información obtenida de las
consultas de acueducto y energía, se
diligencia
el
Formato
5
(PIGA)VERIFICACIÓN, en el cual se
reportan los consumos a corte
31/12/2013.
LOGROS Y
RESULTADOS
RETRASOS Y
DIFICULTADES
25,0%
Éste formato se reporta a la Secretaría
Distrital
de
Ambiente
mediante No hubo logros puntuales, dado que no
herramienta Storm User.
hace parte de los seguimientos
programados.
Adicionalmente se hace un análisis de
los consumos de agua y energía, así
como de la generación de los residuos
de todo el 2013, información que será
usada para reportar en el informe de
Gestión y Resultados.
No hubo retrasos en el periodo
No hubo retrasos en el periodo
No hubo logros puntuales, dado que no
hace parte de los seguimientos
programados.
No hubo retrasos en el periodo
FORMATO
CODIGO:
VERSION:
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
FECHA:
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Implementar el Plan de Acción del PIGA - vigencia 2014
(No de actividades programadas/ No de actividades ejecutadas) * 100
Profesional contratista SGA
Formato Seguimiento al Plan de Acción del PIGA (SDA)
ESTADO
PROG.
EJEC.
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
ENE
8,3%
Se da un avance parcial al Plan de
acción del PIGA 2014 en cuanto a la
contratación de las actividades de
sanemaineto mediante contato No. 01
de 2014, la adecuación del cuarto de
acopio mediante contrato No. 02 de
2014, el contrato del profesional de
apoyo y la Resolución de Saneamiento
para el IDT.
FEB
MAR
8,3%
25%
0%
Hubo un 100% de cumplimiento para las
actividades siguientes:
- Revisar y actualizar el PGIRESPEL del
IDT
e
implementar
dichas
actualizaciones.
- Elaboración y reporte del Plan de
acción interno del "aprovechamiento
eficiente de los residuos sólido" Decreto
40 de 2004.
- Formular de manera participartiva una
resolución administrativa emitida y/o
vigente para la adopción del Plan de
saneamiento en el IDT.
en un 95% se encuentran las
Se da inicio a las capacitaciones
Se ejecuta el 100% del contrato No. 02 actividades:
planteadas en el Plan de Acción 2014
de 2014, siendo entregado el cuarto de - Asegurarse que la iluminación en el
con el CINEFORO de Calentamiento
acopio y puesto en funcionamiento para IDT este constituida por fuentes
Global y los ECOTIPS mediante correo
la recolección de los residuos.
lumínicas de la más alta eficacia
electrónico.
disponibles en el mercado.
Se hizo la gestión para la entrega de los
La resolución 035 de febrero de 2014 se
residuos aprovechables en el mes de
expide adoptandose un plan de
enero a la Asociación de Recicladores.
saneamiento para el IDT.
Se hace el seguimiento al consumo de
papel en resmas.
Se gestiona la aprobación de las
Se elabora el Plan de acción interno del
actividades del plan de acion del PIGA
"aprovechamiento eficiente de los
en comité Técnico.
*Instalar
señalización
y
realizar
residuos sólido" Decreto 400 de 2004.
adecuaciones técnicas en el cuarto de
almacenamiento termporal de residuos
de la entidad en el término de la
vigencia del plan.
No hubo retrasos en el periodo
MAY
JUN
25%
JUL
AGO
SEP
25%
OCT
NOV
DIC
Total
25%
1
0,166667
% de Ejecución periodo
de reporte
Se da un avance parcial al Plan de
acción del PIGA 2014 en cuanto a la
Se consolida el seguimiento al Plan de
ejecución parcial del contato No. 01 de
Acción del PIGA 2014 del primer
2014, en cuanto a la la primera jornada
trimestre y se presenta en comité SIG
de lavado de tanques y fumigación.
del 31 de marzo de 2014, detallando el
avance de actividad por actividad, para
Así mismo se realiza la planificación de
un balance general de avance del
capacitaciones,
sensibilizaciones
20,1% del total programado para el año.
durante el 2014 y la celebración de
fechas ambientales.
Y aunque hoy se cumpla con la actvidad
de "Mantener vigente y operativo un
convenio de corresponsabilidad con una
asociación
de
recicladores."
se
considera que está en un 60% debido a
que éste contrato está vigente hasta el
05 de agosto de 2014 y se debe iniciar
una nueva gestión para asegurar la
continuidad.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ABR
04
No ha habido hasta la fecha.
No ha habido hasta la fecha.
16,7%
FORMATO
CODIGO:
VERSION:
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
FECHA:
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
02.-Reserva
Implementación del Plan de Saneamiento del IDT
(No de actividades programadas/ No de actividades ejecutadas) * 100
Profesional contratista SGA
Evidencias de ejecución del contrato
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
FEB
0%
50%
33%
MAR
17%
AVANCES
LOGROS Y
RESULTADOS
Se desarrolla la primer jornada del 2014
en cuanto a:
Se desarrolla la primer jornada del 2014
No se presentan en el periodo avances Lavado
de
tanques
de en cuanto a:
de ejecución de las actividades.
almacenamiento de agua potable.
Fumigación
(desinsectación
y - Limpieza y desinfección de archivo.
desratización).
No hubo retrasos en el periodo
MAY
JUN
JUL
AGO
50%
Se elabora el contrato con la empresa
que gana el proceso de mínima cuantía,
que es ECOSERVICE INGENIERIA Se ejecutan dos de las tres actividades Se ejecuta el 08 de marzo la actividad
SAS y se legaliza el contrato para que programadas para el mes.
pendiente de desinfección de archivo,
se pueda dar inicio a las actividades de
sanemaiento.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
ABR
Se
programa
la
actividad
de
"Desinfección de archivo" para el
sábado 8 de marzo, teniendo en cuenta
No hubo retrasos en el periodo, de
que se requería terminar la limpieza del
acuerdo a la reprogramación propuesta
mismo por parte del personal de
en el mes anterior.
servicios generales, para garantizar la
acción desinfectante del producto a
aplicar.
SEP
OCT
NOV
05
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0,500033
50,0%
FORMATO
CODIGO:
VERSION:
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
FECHA:
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Elaboración e implementación de Fichas ambientales para las compras verdes de la entidad.
(No. de Fichas ambientales para las compras verdes de la entidad formuladas e implementadas/2) * 100
Profesional contratista SGA
Fichas elaboradas y publicadas
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
0%
FEB
0%
MAR
0%
AVANCES
No hay avances en el periodo
No hay avances en el periodo
Se elabora el modelo de Ficha para
compras verdes en el IDTy se envía a
los integrantes del Comité Técnico, a la
asesora jurídca y personal de Logística
para revisión y aprobación. Una vez se
apruebe, se iniciará el diligenciamiento
para los bienes y servicios que se
prioricen.
LOGROS Y
RESULTADOS
No hay logros en el periodo
No hay logros en el periodo
El formato preliminar de Ficha Verde
elaborado y diligenciado para los
contratos de prestación de servicios
profecionales y/o personales.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No se ha podido avanzar de acuerdo a
lo planeado, debido a que la oficina
jurídica tuvo una alta carga de trabajo
durante el mes de enero, dado que la
contratación directa se podía hacer
hasta el 24 de enero por la entrada en
vigencia de la ley de garantías.
Teniendo en cuenta esto, no se ha
podido realizar jornadas de trabajo con
este proceso.
No se ha podido avanzar de acuerdo a
lo planeado, debido a que se trasladan
las
actividades
para
marzo,
decidiendose que las fichas ambientales
del 2014 se desarrollarán para dos
servicios a contratar posterior al mes de
marzo de 2014.
Estaba pendiente reunión en la
Secretaría Distrital de Ambiente en
Compras Públicas Verdes, la cual
citaron para e 02 de abril, con la cual se
enriquecerá el proceso.
ABR
MAY
50%
50%
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
06
DIC
Total
% de Ejecución periodo
de reporte
1
0
0,0%
FORMATO
CODIGO:
VERSION:
PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-
FECHA:
Dependencia
Responable
Vigencia
Fecha
Planeación y Sistemas
Asesor(a) Planeación y Sistemas
2014
Miércoles, 29 de Enero de 2014
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
PROCESO
PROYECTO DE INVERSIÓN
META DE PLAN DE DESARROLLO ASOCIADA
META PROYECTO
TIPO DE RECURSOS
ACTIVIDAD
VARIABLES DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
MEDIO DE VERIFICACIÓN
Fortalecer técnica, financiera y administrativamente el Instituto Distrital de Turismo, de tal manera que pueda ejecutar o participar en proyectos de mayor impacto orientados al desarrollo del turismo en la ciudad.
09.-Gestión Ambiental
712-235
457-Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión
002.-Mantener los sistemas certificados
01.-Vigencia
Celebracion de fechas ambientales
(No. de Celebracion de fechas ambientales implementadas en el IDT / 8) * 100
Profesional contratista SGA
Evidencias de ejecución de las actividades (fotos, listas de asistencia, informes, entre otros)
ESTADO
PROG.
EJEC.
ENE
FEB
MAR
13%
13%
0%
13%
0%
AVANCES
Se gestiona la celebración de dos
No hay avances en el periodo
fechas ambientales en el mes de enero.
Se informa a Arturo Bravo - Asesor de
Observatorio que les corresponde la
celebración del Día de la Tierra para dar
inicio a su planificación.
LOGROS Y
RESULTADOS
Se realiza la actividad denominada
CINEFORO "Calentamiento Global"
(30/01/2014) en el marco de la
celebración del "Día de la Educación
Ambiental" (26/01/2014) y del Día e la No hay logros en el periodo, dado que
acción Mundial frente al calentamiento no se tenia planificada una celebración
terrestre" (28/01/2014) en el cual se ambiental en le periodo.
transmitió el video Calentamiento Global
- Vida cotidiana y se discutieron
aspectos elevantes con los 15 asistentes
a la actividad.
No hubo logros en el periodo.
RETRASOS Y
DIFICULTADES
No hubo retrasos en el periodo
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
13%
13%
13%
13%
SEP
OCT
13%
NOV
07
DIC
Total
13%
1
0,125
% de Ejecución periodo
de reporte
12,5%
Debido a que el proceso de Planeación
fue un poco lento, hubo reprogramación
de la celebración de las fechas
ambientales en el IDT. Y la primera
celebración en el 2014 es el día de la
Tierra (del árbol y del animal) para el 25
de abril de 2014.