f_14_12_01_06.pdf

GCIA. DE CONTROL
DEL SECTOR NO
FINANCIERO
Dto. Gestión de
Administración
Central e INSSJyP
Informe aprobado por
Resolución AGN 14/12
OBJETO DE AUDITORÍA
Gestión del Programa 18:
Prestaciones Turísticas –
ex Ministerio de Industria y
Turismo de la Nación.
PERIODO AUDITADO
Ejercicio 2009 y 1er
t
rimestre de 2010
NORMATIVA
ANALIZADA/MARCO
NORMATIVO
APLICABLE
Leyes
25.997, de Turismo
Decretos
1297/06
1635/04
Resoluciones ST
248/00
132/09
444/09
195/05
1587/05
606/06
1273/06
Programa 18 – PRESTACIONES TURÍSTICAS
MINISTERIO DE TURISMO
Auditoría de Gestión
ACLARACIONES
PREVIAS
CONCLUSIONES
El Programa 18 Prestaciones
Turísticas-,
originariamente en la
Jurisdicción 51 del
entonces Ministerio
de Industria y
Turismo, a partir del
Decreto 919/10 quedó
comprendido en el
ámbito del nuevo
Ministerio de Turismo.
-Ejecución de Metas Programadas. En 2008 hubo subejecución
de metas en el Plan Federal. En el ejercicio 2010 se observa
una significativa disminución tanto en el Turismo Social como
en el Plan Federal.
Unidad Ejecutora
Dirección de
Prestaciones
Turísticas de la
Secretaría de Turismo
(Servicio
Administrativo
Financiero 322).
Presupuesto
asignado
$47.224.918 para el
Ejercicio 2009 y
$56.077.640 para el
Ejercicio 2010.
-Normas de Procedimientos. Carecen de aprobación formal.
-Herramientas informáticas: Las UT Chapadmalal y Embalse
indicaron tener dificultades para acceder al Sistema Integral de
Turismo Social (SITS).
-Sistemas de información gerencial. Tablero Comando. Se
realizan menos mediciones de las previstas por el organismo
para evaluar la calidad del servicio.
-Análisis de una muestra de solicitudes del beneficio. El
resultado fue el siguiente:
•
•
•
AUTORIDADES AGN
Presidente
Dr. Leandro O. Despouy
Auditores Generales
Dr. Vicente Brusca
Dra. Vilma Castillo
Dr. Francisco Fernández
CPN Oscar Lamberto
Dr. Alejandro Nieva
Dr. Horacio F. Pernasetti
AGN
Hipólito Yrigoyen 1236
(C1086AAV)
CABA – Argentina
Tel.: (54 11) 4124-3700
Fax: (54 11) 4124-3775
[email protected]
•
Aspectos Generales: Informalidad en las tramitaciones y
discrecionalidad en el accionar de los funcionarios
autorizantes.
Plan escolar: Ausencia de documentación respaldatoria
(50%), Incumplimiento del plazo previsto para la
presentación de la solicitud (70%); Inexistencia de
autorización y certificado médico de menores (70%);
Falta de acreditación de la contratación del transporte
(80%).
Plan Familiar: Ausencia de documentación respaldatoria
(60%); Falta de solicitud de viaje (30%); Incumplimiento
del plazo previsto para la presentación de la solicitud
(38%); Incumplimiento de presentación de
documentación de identidad y de la seguridad social
(83%); Autorizaciones sin cargo, sin la debida
justificación de la excepción al régimen general (15%).
Plan Eventos: No está aprobado formalmente. El
instructivo existente posibilita adjudicaciones con un
alto grado de discrecionalidad.
-Convenio con la Administración de Parques Nacionales. Hotel
5. Mediante convenio de fecha 28/6/2005 la SECTUR y la
Administración de Parques Nacionales, acordaron la
transferencia del uso del Hotel 5 de la Unidad Turística Embalse
a Parques Nacionales por un plazo de 99 años para el
desarrollo de la Escuela de Guardaparques y Educación
Ambiental. La transferencia nunca se concretó, y el hotel tiene
aspecto ruinoso.
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-Infraestructura de la UT Chapadmalal. Hotel 2: No hay baños
para discapacitados; Hotel 5: dos baños para discapacitados,
ambos en mal estado de conservación; inexistencia de dos
ascensores cuya instalación estaba prevista en el Pliego de
Bases y Condiciones; Hotel 6: Cerrado desde hace más de 10
años; Hotel 7: Se habilita solo de octubre a abril por carecer de
calefacción; Hotel 8: Ocupado por Prefectura Naval Argentina,
relación no formalizada.
-Villa Presidencial. Contigua a la Unidad Turística de
Chapadmalal, cercada y con acceso restringido. Para el
mantenimiento se emplean fondos destinados al turismo social.
-Obras comprometidas por las empresas concesionarias. Sin
acto administrativo fundado y previo que lo autorizase, fueron
sustituidas por otras obras complementarias de la explotación
turística, no estaban incluidas en el contrato y eran previsibles.
-Infraestructura de la UT Embalse. Hotel 1: Se han verificado
filtraciones en los paramentos exteriores y la existencia de
comodidades a los turistas no habilitadas; Hotel 3: carece de
ascensores y sanitarios para discapacitados; Hotel 4: falta de
mantenimiento en revoques y pintura exterior; Hotel 6:
filtraciones en los paramentos exteriores.
-Instalaciones a cargo de los concesionarios: Incumplimiento de
la construcción de veinticuatro baños para discapacitados;
instalación de dos ascensores; dos rampas de acceso para
discapacitados; Falta de adaptación de la cocina del Hotel 4.
-Asignación de viviendas al personal de las UT. Tanto en
Chapadmalal como en Embalse hay edificios ocupados por
personal del organismo, incluso dados de baja de la relación
laboral.
-Control bromatológico. Ausencia de medidas de seguridad en
el resguardo de la información.
-Control Bromatológico Externo. En la UT Embalse no se
cumplía el 50% de las visitas de control pautadas en el contrato.
-Unidad Turística Chapadmalal, Servicios Médicos. Las
prestaciones médicas se extendieron a la población aledaña,
servicio que excede el objeto previsto.
El Programa 18. PRESTACIONES TURÍSTICAS
Este Programa comprende el desarrollo de prestaciones turísticas que se brindan en las Unidades
Turísticas propias del Estado Nacional ubicadas en Embalse Río Tercero (provincia de Córdoba) y
en Chapadmalal (provincia de Buenos Aires), donde se desarrollan planes dirigidos a jubilados y
pensionados, familias carenciadas, alumnos y personas con discapacidad mediante la realización de
actividades con las siguientes finalidades:
• Asegurar las prácticas turísticas en sectores de la población económicamente débiles de todo el
país.
• Coordinar la recreación de jubilados y pensionados, encausándolos en las prácticas de turismo y de
integración con medios naturales-recreativos-culturales.
• Propulsar en niños y adolescentes las actividades de campamento, deportivas y el intercambio de
vivencias, costumbres y culturas nativas.
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El Programa también abarca el Plan Federal de Turismo Social, cuya finalidad principal es incorporar
nuevos destinos de turismo social, direccionando la demanda turística a través de paquetes de
turismo parcialmente subsidiados en establecimientos hoteleros privados.
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