PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA
No.
NÚMERO DE
INFORME
FECHA DE
APROBACIÓN
ACTIVIDAD DE
CONTROL
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PERÍODO CUBIERTO
COMENTARIO
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES EFECTUADAS
El sistema de control interno utilizado por la Dirección Al Director Nacional Administrativo
Nacional Administrativa, para los procesos de contratación 1. Continuará vigilando que se mantengan sistemas de
Evaluación de Control Interno de bienes y servicios es confiable, excepto por la falta de control interno confiables, para todos los procesos de
registros que detallen la recepción de las ofertas técnicas contratación de bienes y servicios ejecutados por esta
y económicas (cuando los casos lo ameriten).
Dirección.
1
0004-AI-2011
28/11/11
EXAMEN ESPECIAL A LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS DE
LA PGE
DIRECCIÓN NACIONAL
ADMINISTRATIVA
SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES
SI CUMPLIÓ
1 DE ENERO DE 2009
AL
28 DE FEBRERO DE 2011
X
2. Coordinará con el Coordinador Institucional, las
La información publicada en el portal de la institución,
acciones para definir formatos y datos requeridos para
Coordinación de la información relacionada a los procesos de contratación de bienes y
la publicación de la información relacionada a los
para publicación en la página servicios, no ha sido cotejada con aquella publicada en el
procesos de contratación de bienes y servicios, a fin de
web
portal de compras públicas y con el detalle de
estandarizar la misma, en los distintos medios de
contrataciones de la Dirección Nacional Administrativa.
publicación.
X
3. Definirá por escrito, los lineamientos para la
Existe inconsistencia entre la codificación utilizada en los
codificación de los distintos procesos de contratación de
Identificación de los procesos procesos de contratación de bienes y servicios, dentro del
bienes y servicios, que facilite su identificación,
de contratación
portal de compras públicas, página web de la institución y
correlación y análisis posterior, dentro de las distintas
expedientes.
fuentes de registro, publicación y respaldo físico.
X
La garantía de fiel cumplimiento del contrato,
correspondiente al proceso 040-DNA-2010, para la 4. Dispondrá al servidor responsable de los procesos
Control sobre Garantías de fiel contratación del servicio de alimentación en la Dirección contractuales, verifique que se presente la garantía de
cumplimiento
Regional del Azuay, fue recibida dos meses posteriores a fiel cumplimiento, previa la firma del contrato, a fin de
la firma del contrato, incumpliendo la cláusula séptima del asegurar el cumplimiento del mismo.
mismo.
X
NO CUMPLIÓ
RAZÓN DE NO
CUMPLIMIENTO
0
