Sistema de Información de la Gestión Financiera CC-002 Aprobados Diciembre 2015 Periodo:2015

Sistema de Información de la Gestión Financiera
Periodo:2015
Fecha Registro Identificacion Contrato
01/12/2015
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07/12/2015
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08/12/2015
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09/12/2015
10/12/2015
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14/12/2015
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15/12/2015
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16/12/2015
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17/12/2015
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21/12/2015
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23/12/2015
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28/12/2015
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29/12/2015
30/12/2015
OC-529-2015
OC-530-2015
OC-531-2015
OC-532-2015
OC-533-2015
OC-534-2015
OC-535-2015
OC-536-2015
OC-537-2015
OC-538-2015
OC-539-2015
OC-540-2015
OC-541-2015
OC-542-2015
OC-543-2015
OC-544-2015
OC-545-2015
OC-546-2015
OC-547-2015
OC-548-2015
OC-549-2015
OC-550-2015
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OC-552-2015
OC-553-2015
OC-554-2015
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OC-556-2015
OC-557-2015
OC-558-2015
OC-559-2015
OC-560-2015
OC-561-2015
OC-562-2015
OC-564-2015
OC-565-2015
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CC-002
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00115218711-SIGEF
Aprobados Diciembre 2015
Caratula
Confección de Pin Distintivos con el nombre de OISOE.
Compra de Mobiliario para el uso de la Sub-Dirección Región Nordeste.
PUBLICACIÓN POR SORTEO DE OBRAS EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PROY. HABIT.
PUBLICACIÓN POR SORTEO DE OBRAS EN MEDIO IMPRESO NACIONAL PROY. HABIT.
Compra de Materiales para decoración navideña.
Compra de Libretas y Separadores para el uso de esta Institución.
Compra de alfombra para ser usadas en la entrada de esta Institución.
Compra de Handfree para Seguridad de esta Institucion.
Mantenimiento de trampa de grasa de esta Institución.
Compra de Materiales para la planta electrica de esta Institución.
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos.
Adquisición de Bonos Navideños para el Personal de la OISOE
Compra de Gomas, Gatos Hidraulico y Bateria para Vehiculos de esta Ins
Compra de Flores para Decoración de Catedral 28 Aniv. de esta Inst.
Mantenimiento y Reparación de vehiculos de esta Institución.
Compra de Toner para el uso de esta Institución.
Realización Estudio de Suelo Iglesia San Antonio de Padua
Solicitud de picaderas por motivos del aniversario de la OISOE.
Compra de goma para vehiculo de esta Institución.
PUBLICACION POR EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITAL DR. MARCELINO Y CABRAL
PUBLICACION POR EQUIPAMIENTO MEDICO HOSPITAL DR. MARCELINO Y CABRAL
Compra de Almuerzo Ejecutivos pre-empacados para la Jornada contra Dengue
Compra de 5 Cartuchos de Tinta para Impresora HP.
Compra de computadora, Impresora y Toner para la Unidad de Auditoria
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de esta Institución.
Servicio de mantenimiento y reparación de vehiculos.
Compra de materiales de limpieza para el uso de esta institución.
Solicitud de picadera y almuerzo para charla dada en la Institución.
Confección de Canastas Navideña
Solicitud de almuerzo para los empleados de esta Institución. Nov/15
Estudio Topográfico calles de Villa Trina, Provincia Espaillat.
Compra de papel timbrado para el uso de esta Institución.
Solicitud de Fumigación para los Edif.I,II,III,IV de esta Institución.
Compra de combustible para el asfaltado de las calles de Sto.Dgo Este.
Adquisición de bonos para el uso de esta de esta Institución.
Solicitud Levantamiento Estructural Hospital Dr. Marcelino Velez.
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora de esta Institución.
Adquisición de Bonos para ser utilizados por esta Institución.
Proveedor
LOGOMARCA, SA
AVG COMERCIAL, SRL
EDITORA EL CARIBE, SA
EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
CASTING SCORPION, SRL
L&C SUPPLY PRODUCTS, SRL
EL RELAMPAGO LIMPIEZA DE CISTERNAS Y PLOMERIA EN GENERAL, SRL
JESUS MARIA FERNANDEZ S IM RECORD, SRL
SERVICIO SISTEMA MOTRIZ AMG, EIRL
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
JESUS MARIA FERNANDEZ S IM RECORD, SRL
DULCE DECORACIONES Y EVENTOS, EIRL
OM CAR DOMINICANA, SRL
SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
GRUPO EYAREN, SRL
1ER REGIMIENTO DOMINICANO GUARDIA PRESIDENCIAL, ERD
JESUS MARIA FERNANDEZ S IM RECORD, SRL
EDITORA EL CARIBE, SA
EDITORA LISTIN DIARIO, SA (LISTIN DIARIO)
FACIMAX, SRL
SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL
PRODUCTOS DE COMPUTADORAS (PROCOMPSA), SRL
MITCH-MART, SRL
CENTRO AUTOMOTRIZ JOSE VARGAS, SRL
SAFRE IMPORT, SRL
FACIMAX, SRL
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
FACIMAX, SRL
HADONIS RUIZ MELLA
IMPRESORA DE LEON, SRL
FUMIGADORA DE LA ROSA, SRL
TECKA ENTERPRISES, SRL
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
INGENIERIA PROYECTOS Y SERVICIOS, SRL
AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS
Total en Pesos
32,450.00
17,192.60
400,497.90
354,792.96
45,610.00
45,725.00
25,635.50
35,400.00
8,260.00
23,659.00
345,128.36
3,000,000.00
91,031.10
49,265.00
229,604.40
528,522.00
177,000.00
26,550.00
12,643.70
117,804.12
118,264.32
67,950.00
14,555.30
206,854.00
98,205.50
163,347.40
136,656.36
89,562.00
667,254.60
172,575.00
451,350.00
155,642.00
69,620.00
624,500.00
500,000.00
490,000.00
32,546.76
500,000.00
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