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FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION : 16 DE MAYO DE 2016
COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO, 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES, 3: RENDICION DE
CUENTAS, 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Componente
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2016
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas ( Si o No)
% de Avance
GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION
Diseño de política institucional
Construcción de procedimiento de gestión de riesgos
de corrupción
Construcción de formatos de gestión de riesgos de
corrupción
Socialización de la política, procedimiento y formato a
los funcionarios de la contraloría y sus sujetos
vigilados
No
0%
si
100%
si
100%
No
0%
No
0%
No
0%
1.6.
0%
Según el Plan Estratégico 2016-2019 "Hacia
un control fiscal para el desarrollo social" en
el Proyecto 8 Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadaNo la Meta de actualizar
mapa de riesfos de la Contraloría Distrital de
Santa Marta se encuentra enmarcada en el
segundo semestre de 2016.
0%
Según el Plan Estratégico 2016-2019 "Hacia
un control fiscal para el desarrollo social" en
el Proyecto 8 Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadaNo la Meta de actualizar
mapa de riesfos de la Contraloría Distrital de
Santa Marta se encuentra enmarcada en el
segundo semestre de 2016.
Establecimiento del Contexto estratégico por proceso
No
Identificación de Riesgos de Corrupción por proceso
No
Observaciones
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION : 16 DE MAYO DE 2016
COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO, 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES, 3: RENDICION DE
CUENTAS, 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Componente
1.7.
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2016
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas ( Si o No)
% de Avance
0%
Según el Plan Estratégico 2016-2019 "Hacia
un control fiscal para el desarrollo social" en
el Proyecto 8 Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadaNo la Meta de actualizar
mapa de riesfos de la Contraloría Distrital de
Santa Marta se encuentra enmarcada en el
segundo semestre de 2016.
0%
Según el Plan Estratégico 2016-2019 "Hacia
un control fiscal para el desarrollo social" en
el Proyecto 8 Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadaNo la Meta de actualizar
mapa de riesfos de la Contraloría Distrital de
Santa Marta se encuentra enmarcada en el
segundo semestre de 2016.
No
0%
Según el Plan Estratégico 2016-2019 "Hacia
un control fiscal para el desarrollo social" en
el Proyecto 8 Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadaNo la Meta de actualizar
mapa de riesfos de la Contraloría Distrital de
Santa Marta se encuentra enmarcada en el
segundo semestre de 2016.
No
0%
si
100%
Análisis de riesgos de corrupción por proceso
No
1.8.
Valoración de Riesgos de corrupción por proceso
No
1.9.
Establecimiento de acciones de mitigación de riesgos y
consolidación del mapa de corrupción por proceso
1.12
Revisión permanente del entorNo para determinar
cambios en el contexto. Y medición de controles
1.13
Seguimientos cuatrimestrales al estado de avance de
las acciones
RACIONALIZACION DE TRAMITES
2.1
Analizar y establecer el inventario de trámites y
servicios
Observaciones
No
0%
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION : 16 DE MAYO DE 2016
COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO, 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES, 3: RENDICION DE
CUENTAS, 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Componente
2.5
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2016
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas ( Si o No)
% de Avance
Estudio de condiciones administrativas y financiera
para establecer alianzas estratégicas para el soporte
de las TICs para poder interactuar con los usuarios en
el marco de la gestión de trámites y procedimientos
admirativos
si
Observaciones
100%
RENDICION DE CUENTAS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5.
Elaborar documento con balance de debilidades y
fortalezas sobre la rendición de cuentas de la vigencia
anterior
Definición del objetivo, meta y acciones para
desarrollar la estrategia
Capacitación a servidores de la contraloría y
socialización a ciudadaNos sobre las estrategias de
rendición de cuentas
No
0%
No
0%
No
0%
Convocatoria a la ciudadanía, sujetos vigilados y
demás entes para participar en consultas, diálogos,
evaluación
Socialización y visibilización de la información
si
100%
No
0%
Se realizó convocatoria y capacitación a los
sujetos y puntos de control sobre
modificación rendición de cuentas-formato
contratación F20, contratación SIA OBSERVA;
con sus respectivas encuestas de satisfacción.
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
4.1
100%
Se elaboro el informe de PQRSD
correspondiente al primer cuatrimestre de la
vigencia 2016
Creación de buzón de recepción de PQRSD en la
contraloría y los sujetos vigilados
si
4.2
50%
Se reubico el buzón de recepción de PQRSD
de la Contraloría Distrital y la Auditoría
General de la República para que sea visible y
accesible a la comunidad en general, así
mismo se solicitaron a la Oficina
Administrativa y Financiera - Despacho;
buzones para ser colocados en las
instalaciones de los sujetos y puntos de
control.
Elaboracion periodica de informes de PQRSD
si
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION : 16 DE MAYO DE 2016
COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO, 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES, 3: RENDICION DE
CUENTAS, 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Componente
4.3.
4.4.
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2016
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas ( Si o No)
% de Avance
Caracterizar a los ciudadaNos, usuarios y grupos de
interés
SI
4.6
50%
100%
Se mantiene actualizada a la comunidad de
forma permanente del ejercicio de control
fiscal, cabe mencionar que los procesos
auditores correspondientes al PGA 2016 se
encuentran en etapa de planeación.
100%
Se realizó actividad de asesoría y
acompañamiento a la Veeduría Programa y
Proyectos Obras Infraestructura efectuando
capacitación en el tema Procedimiento del
Proceso de Responsabilidad Fiscal - TérmiNos
y Trámites.
Socializar a través de página web u otros medios los
informes de auditoria
SI
Asesorar a las veedurías ciudadanas sobre los
mecanismos de control fiscal
si
Observaciones
Se efectuó la caracterización de los sujetos y
puntos de control para la rendición de la
cuenta anual
MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
5.1.
Fortalecer la disponibilidad de la Publicación de
información mínima obligatoria
si
100%
5.4
Publicación de información de contratación publica
si
100%
6.1.
Fortalecimiento de los mecanismos de divulgación del
código de ética y buen gobierNo
INICIATIVAS ADICIONALES
6.3
No
0%
Plan de capacitación a estudiantes de los grados 9°,
10° y 11° y población universitaria sobre el manejo y
cuidado de lo publico
SI
100%
Se efectuaron capacitaciones a los
estudiantes de los grados 10 y 11 grado de las
instituciones educativas distritales Juan
Maiguel de Osuna y Madre Laura; en el tema
Funciones de la CDSM, Forma de presentar
PQRSD y Mecanismos de Participación
Ciudadana.
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION : 16 DE MAYO DE 2016
COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO, 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES, 3: RENDICION DE
CUENTAS, 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Componente
6.4
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2016
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas ( Si o No)
% de Avance
6.5
31
13
Actividades Cumplidas
Indicador de
Cumplimiento
100%
Se realizó actualización del facebook
institucional referente a publicaciones de
Notas y boletines de prensa. De igual forma la
actualización de la imagen institucional como
logo, slogan, misión y visión. Se desarrollo la
campaña del DESTOK con el logo y slogan en
los computadores de la entidad para el
fortalecimiento del sentido de pertenencia.
Se mantiene contacto permanente con la
comunidad a través del facebook y link de la
página web peticiones, quejas y reclamos.
Mantener comunicación a través de redes sociales con
los sujetos y puntos de control
si
Actividades
Programadas
100%
Se efectuaron capacitaciones a los
estudiantes de los grados 10 y 11 grado de las
instituciones educativas distritales Juan
Maiguel de Osuna y Madre Laura; en el tema
Funciones de la CDSM, Forma de presentar
PQRSD y Mecanismos de Participación
Ciudadana.
Realizar capacitaciones a los ciudadaNos, usuarios y
grupos de interés sobre las funciones de la Contraloría
y la forma de presentar PQRSD, con el fin de
promover el control social participativo
si
42%
Observaciones
FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA
VIGENCIA: 2016
FECHA DE PUBLICACION : 16 DE MAYO DE 2016
COMPONENTES: 1: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGO, 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES, 3: RENDICION DE
CUENTAS, 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO, 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION, 6: INICIATIVAS ADICIONALES.
Componente
SEGUIMIENTO 1 - OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA DE SEGUIMIENTO: 13 DE MAYO DE 2016
Actividades Programadas
Actividades Cumplidas ( Si o No)
% de Avance
Observaciones
OBSERVACION GENERAL: Del total de actividades programadas para el primer cuatrimestre solo se pudo cumplir a sastifacion 13 de ellas estableciendo un indicador de cumplimiento del 42 % tal como se muestra en
la matriz de seguimiento al plan anticurrupcion, ubicandonos en una zona baja debido a que se estipularon actividdaes que no fueron alcanzadas en un 100% y que estas solo se podran lograr hasta el segundo
cuatrimestre de la vigencia en curso " Mayo - Agosto; para lo cual la oficina de Control Interno oficiara a los lideres o Responsables de cada proceso pra cumplan con lo estipulado en el Plan Anticorrupcion y de
Atencion al Ciudadano vigencia 2016.
CARLOS ARTURO MARCHENA ACOSTA
JEFE DE CONTROL INTERNO
CONTRALORIA DISTRITAL DE SANTA MARTA