Descargars el plan PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL CMV 2016-2019 Tipo de archivo: pdf Tamaño: 518.3 kB

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2019
CONTRALORIA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
JAIME STEWART CORREA BELLO
Contralor Municipal encargado
Aprobado mediante Resolución No. 092 del 8 de Abril de 2016
Dirección: Calle. 41 No.29 - 97 Barrio La Grama - PBX: 6641917 - Telefax: 6641896 - Villavicencio - Meta
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Control somos todos!
PRESENTACIÓN
Este plan establece la hoja de ruta de la Contraloría Municipal de Villavicencio –CMV- durante
los próximos cuatro (4) años, teniendo como base la responsabilidad con los Villavicenses en
el ejercicio y la vigilancia de la gestión fiscal de los sujetos y puntos de control, así como
también su compromiso con la gestión institucional en el marco del mejoramiento continuo. Por
consiguiente, la metodología de construcción de los lineamientos estratégicos se basa en la
participación de los funcionarios de la CMV, teniendo como premisa que somos nosotros
quienes hacemos la Entidad y no lo es simplemente su nombre o su infraestructura, lo que
brinda alta garantía en la apropiación y compromiso institucional.
Este Plan Estratégico, formulado para el período 2016-2019, constituye la herramienta
principal de la gestión institucional, a partir del cual se proyectan los objetivos estratégicos que
orientan la operativización del plan durante cada anualidad de su vigencia, a la vez que nace
en atención a la misión de la CMV, al logro de su visión y como derrotero en la lucha contra la
corrupción.
ORIGINAL FIRMADO
JAIME STEWART CORREA BELLO
Contralor Municipal encargado
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CONTENIDO
PRESENTACIÓN ............................................................................................................................................ 2
1.
NATURALEZA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO .................................................. 4
2.
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................................................................. 5
2.1.
DISPOSICIONES FILOSÓFICAS .......................................................................................................... 6
2.1.1.
Eslogan (Lema) ............................................................................................................................ 6
2.1.2.
Misión .......................................................................................................................................... 6
2.1.3.
Visión ........................................................................................................................................... 6
2.1.4.
Valores institucionales ................................................................................................................ 6
2.1.5.
Principios institucionales ............................................................................................................. 7
2.2.
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL ........................................................................................................ 8
2.2.1.
Resultados Planificación Estratégica 2012-2015 ......................................................................... 8
2.2.2.
Matriz DOFA .............................................................................................................................. 11
2.3.
DISPOSICIONES ESTRATÉGICAS OPERACIONALES ......................................................................... 11
3.
PLANES DE ACCIÓN............................................................................................................................ 13
4.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .......................................................................................................... 14
4.1.
SEGUIMIENTO................................................................................................................................ 14
4.2.
EVALUACIÓN ................................................................................................................................. 14
REFERENCIAS ............................................................................................................................................. 14
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1. NATURALEZA DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO
La Contraloría Municipal de Villavicencio (CMV) es un órgano de Control Fiscal territorial,
de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal, creada mediante
Acuerdo No. 038 de junio 6 de 1986, tiene como fin ejercer la vigilancia de la gestión fiscal
del Municipio de Villavicencio y de particulares que manejen o administren bienes o
recursos del municipio, denominados sujetos y puntos de control, a saber:
RAZON SOCIAL
NATURALEZA JURÍDICA
ENTE TERRITORIAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE V/CIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y
DOMICILIARIOS, INDUSTRIAL Y
ALCANTARILLADO DE V/CIO E.P.S.
COMERCIAL DEL ESTADO
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, “ESE” E.P.S. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
EMPRESA INDUSTRIAL Y
VILLAVIVIENDA
COMERCIAL DEL ESTADO
EMPRESA DE ECONOMÌA MIXTA
TERMINAL DE TRANSPORTE DE
VILLAVICENCIO S.A.
ESTABLECIMIENTO PÙBLICO
INSTITUTO DE TURISMO MUNICIPAL
ESTABLECIMIENTO PÙBLICO
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y
RECREACIÒN, “IMDER”
ESTABLECIMIENTO PÙBLICO
CORPORACIÒN CULTURAL DE
VILLAVICENCIO, “CORCUMVI”
PERSONERÌA MUNICIPAL DE VILLAVICENCIO ORGANISMO DE CONTROL
CORPORACIÒN ADMINISTRATIVA
CONCEJO DE VILLAVICENCIO
PRIVADO CON FUNCIONES
CURADURÌAS I Y II
PÙBLICAS
PRIVADO CON FUNCIONES
ILUMINACION VILLAVICENCIO S.A.
PUBLICAS
Además de los trece (13) Sujetos de Control relacionados anteriormente, la CMV tiene
cuarenta y ocho (48) puntos de control, que corresponden a las Instituciones Educativas del
Municipio, Curadurías Urbanas I y II en lo relacionado a las funciones públicas a cargo; e
Iluminación Villavicencio (Por Sentencia del Consejo de Estado fue declarado nulo el numeral
1 del artículo 12 del Decreto 2424 de 2006, que daba la competencia a la Contraloría General
de la República para ejercer funciones de control, inspección y vigilancia a las relaciones
contractuales en la prestación del servicio de alumbrado público de los municipios, pasando
esta función a las contralorías territoriales).
La CMV en observancia de la Constitución Política de Colombia y la Ley, tiene la función de
vigilancia de los sujetos y puntos anteriormente mencionados con base en los principios
constitucionales de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales.
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2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
David (2003) citado por Arteaga y Triana (2014, p. 22) menciona que la planeación estratégica
se define como “el arte y la ciencia de formular, implantar y evaluar las decisiones
interfuncionales que permitan a una organización lograr sus objetivos. El propósito de la
dirección estratégica es explotar y crear oportunidades nuevas y diferentes para el futuro”. Es
por ello que se le considera como una herramienta gerencial que orienta acciones para el
cumplimiento de la misión y la visión institucional, entendiendo el postulado de Serna, quien
hace alusión a la planeación estratégica como:
Un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias
para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y
amenazas. Supone la participación activa de los actores organizacionales, la obtención
permanente de información sobre sus factores clave del éxito, su revisión, monitoreo y ajustes
periódicos para que se convierta en un estilo de gestión que haga de la organización un ente
proactivo y anticipatorio”. (2003, p. 32).
El ente de control no escapa a la dinámica organizacional, necesitando proyectar su quehacer,
sin contar con que se cuenta con lineamientos constitucionales y legales que le exhortan a
contar con una planificación estratégica. Para este último caso, la Constitución política de
Colombia (1991) concibe los planes estratégicos como el documento que articula las políticas
de una Administración con la asignación y aplicación de los recursos públicos, para el
cumplimiento de su misión institucional y que debe reflejarse en el mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos; deben describir en forma clara, legalizada y sistematizada, los
objetivos de la respectiva entidad, las metas que se pretenden alcanzar, las estrategias y
proyectos que se van a implementar, así mismo deben describir los medios, los recursos
técnicos, financieros y humanos, que sean factibles de obtener para su ejecución.
A la vez, la Constitución establece que: “Las Entidades territoriales elaborarán y adoptarán de
manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto de
asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que le
hayan sido asignadas por la Constitución y la Ley”. En consecuencia, se expide la Ley 152
(1994) que trata de los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo.
De esta forma, el Plan Estratégico 2016 – 2019 de la CMV, acoge los conceptos establecidos,
incluyendo las directrices descritas en la Constitución Nacional y en especial en los artículos
339 y 342, la Ley 152 de 1994 y demás normas reglamentarias y complementarias, en lo que
hace referencia a la definición de Objetivos, Estrategias, Programas, Proyectos, Metas y
Responsables.
La estructuración de este Plan Estratégico se apoya en el modelo Hoshin Kanri, realizando
adaptaciones metodológicas teniendo en cuenta la naturaleza y tamaño de la CMV. Este
modelo se toma como referente debido a que como se presenta de manera posterior en el
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diagnóstico organizacional, la entidad requiere de herramientas que eviten la desconexión de
los objetivos institucionales con el día a día en los niveles operacionales o de apoyo.
El modelo parte de los objetivos y políticas estratégicas, administrativas y operativas de la alta
dirección que luego se alinean con la estrategia para lograr planeación estratégica (Witcher y
Butterworth, 2008). Posteriormente, se despliegan a toda la organización para que en cada
departamento se defina la forma y metas particulares con que cada uno de ellos va a contribuir
al logro de esos objetivos.
Akao (1999) afirma que el Hoshin Kanri ofrece la posibilidad de integrar consistentemente las
actividades de todo el personal de la empresa de modo que puedan lograrse metas clave y
reaccionar rápidamente ante cambios en el entorno, constituyéndose en un estilo de dirección
que permite definir, desagregar y controlar los objetivos de la alta dirección y los
correspondientes medios para asegurar su logro en todos los niveles de la organización.
2.1.
DISPOSICIONES FILOSÓFICAS
A continuación se presentan las declaraciones estratégicas de la CMV, a través de la cual se
define la razón de ser o el quehacer de la entidad y se constituye en el discurso gerencial para
el periodo constitucional.
2.1.1. Eslogan (Lema)
Control efectivo, responsabilidad de todos
2.1.2. Misión
Vigilar y controlar la gestión fiscal de los recursos públicos del municipio de Villavicencio en el
marco de los principios constitucionales y legales, a través de un talento humano competente y
ético, así como el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y participación ciudadana,
logrando la prevención de la corrupción y el resarcimiento oportuno del daño”
2.1.3. Visión
Para 2019, la Contraloría Municipal de Villavicencio será reconocida a nivel regional como un
ente de control, modelo a seguir por sus altos estándares de calidad, que mediante el ejercicio
eficaz, eficiente y efectivo del control fiscal contribuye al desarrollo social, económico y
ambiental del municipio.

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
2.1.4. Valores institucionales
Compromiso: Es cumplir con las obligaciones contraídas alineando y tomando como
propios los propósitos institucionales.
Lealtad: Asumir en forma respetuosa la función del cargo desempeñado guardando
fidelidad a los compañeros y a la entidad.
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Respeto: Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la
sociedad; es impulsar y valorar las posibilidades y limitaciones de los demás.
Tolerancia: Es el respeto hacia ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o
contrarias a las propias.
Solidaridad: Ayuda mutua y apoyo incondicional a causas e intereses ajenos, adoptando
una forma de comportamiento que acarree beneficios para la vida individual y colectiva.
Responsabilidad: Capacidad para reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos.
Honestidad: Comprometerse y expresarse con coherencia y autenticidad (decir la verdad).
Justicia: Regula la conducta entre las personas, permitiendo, avalando, prohibiendo o
limitando ciertas acciones en el actuar humano o con las instituciones según derecho o
razón. Dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece.
2.1.5. Principios institucionales
Igualdad: La CMV trata en condiciones equitativas y ecuánimes a todas las personas, sin
que medie ningún tipo de reparo por raza, sexo, clase social u otra circunstancia, pues es
la ausencia de cualquier tipo de discriminación.
Moralidad: Es la calidad de los actos humanos (buenos o malos, acertados o erróneos) y
está determinada por normas positivas que establecen las funciones, obligaciones,
deberes y prohibiciones de los servidores públicos de la CMV.
Eficacia: Los resultados de la CMV se logran de manera oportuna y guardan relación con
los objetivos y metas establecidas.
Eficiencia: La CMV debe asignar recursos para optimizar los resultados esperados y
minimizar costos, dando cumplimiento a los objetivos y metas institucionales.
Economía: Es la adecuada adquisición y asignación de los recursos humanos, físicos,
técnicos y naturales, efectuada por la Contraloría en los diferentes procesos, para
maximizar los resultados y satisfacer las necesidades institucionales.
Celeridad: Rapidez y oportunidad con la que se realizan las diversas actuaciones
administrativas en la CMV.
Imparcialidad: Concierne a no segmentar los intereses generales de la CMV por
consideraciones personales, manteniendo neutralidad en todos los aspectos inherentes a
las labores realizadas, sin dejarse influenciar por prejuicios o intereses que lo lleven a
tratar de beneficiar a una de las partes.
Publicidad: Es la divulgación en los diferentes medios de las actuaciones administrativas
de la CMV.
Transparencia: Actuación pública que deja ver claramente la realidad de los hechos. Por
lo tanto, la conducta de los servidores públicos de la CMV, debe ser inequívoca en la
búsqueda del cumplimiento de los fines de la entidad y sus actuaciones deben ser claras,
sin esconder lo que deber ser conocido.
Legalidad: La CMV actúa en el marco del respeto y el cumplimiento de las normas
establecidas en la sociedad.
Autonomía: Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con
independencia de la opinión o el deseo de otros.
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Efectividad: La CMV ejecuta de manera oportuna, ágil y correcta los distintos procesos
que se desarrollan al interior de la entidad.
Equidad: Es darle a cada cual lo que le corresponde. La equidad busca la promoción de la
valoración de las personas sin importar las diferencias culturales, sociales o de género que
presenten entre sí.
Valoración de costos ambientales: Evalúa la gestión y el impacto por el uso, explotación
o deterioro de los recursos naturales y del medio ambiente; así como de su protección y
conservación.
2.2.
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL
Una de las actividades previas para diseñar los planes estratégicos es el que hace referencia a
la necesidad de realizar el diagnóstico institucional, con el propósito de diseñar e implementar
estrategias tendientes a mejorar la gestión de la entidad. A continuación se presenta el estado
de la CMV:
2.2.1. Resultados Planificación Estratégica 2012-2015
La CMV establece su planificación estratégica para periodos de cuatro (4) años, teniendo en
cuenta el mandato constitucional para los Contralores Municipales, el plan estratégico más
reciente corresponde al del periodo 2012-2015, en cuya
evaluación se obtuvo un
cumplimiento del 91,9%, que en la escala de calificación definida en el plan estratégico es
SOBRESALIENTE.
De lo anterior, se obtienen como acciones de mejora para tener en cuenta en el nuevo periodo
de planeación las siguientes:
 Continuar con la unificación de las políticas de prevención del daño antijurídico y de
defensa judicial de la CMV con el propósito de asegurar su efectividad.
 Continuar implementando estrategias para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad en el trabajo, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015.
 Proseguir con las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
procesamiento, manejo y organización de la documentación (Gestión Documental), de
conformidad con la normatividad vigente.
 Continuar con la implementación y evaluación del sistema integrado de gestión.
El detalle de los resultados de esta evaluación se presentan en el cuadro que sigue:
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OBJETIVOS PLAN
ESTRATÉGICO
MEJORAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA,
CALIDAD Y COBERTURA
DE LA FUNCION
FISCALIZADORA (30%)
% DE
CUMPLIMIENTO
ACCIONES REALIZADAS O RESULTADOS
29,3 (2012)
28,2 (2013)
27,6 (2014)
26,6 (2015)
Promedio 27,9%
1. Implementación de la GAT en la práctica
del
proceso
auditor.
2. Se promovió la cultura preventiva de la
gestión mediante el desarrollo activo de
acciones tendientes a identificar y analizar las
causas de conflictividad judicial con el
particular y adoptar las medidas para acoger
la ocurrencia o aminorar los efectos nocivos
de la confrontación extrajudicial o judicial con
el
particular.
3. Elaboración y ejecución del PGA anual.
4. Proceso auditor al 100% de sujetos de
control
fiscal.
5. Comunicación al sujeto auditado dentro de
la vigencia fiscal el informe definitivo de
auditoría.
6. Realización de mesas de trabajo por parte
de los funcionarios de la Contraloría y
Comités Directivos, para validar los
resultados
del
proceso
auditor.
7. Determinación de qué personas o
entidades del estado están obligadas a rendir
cuentas y describir los métodos, formas y
plazos para ello, imponiendo multas a los
servidores públicos y particulares que
manejen fondos o bienes del Estado.
8. Mantenimiento de equipo de cómputo y
copiado.
9. Retroalimentación a los auditores de la
CMV y sujetos de control fiscal en el SIA.
10. Realización de audiencias públicas
anuales
de
rendición
de
cuentas.
11. Incrementar el nivel de recaudo en los
procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción
coactiva.
12. Implementación de controles para
evacuar procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción
coactiva
en
riesgo
de
prescripción.
13. Apertura de procesos administrativos
sancionatorios por incumplimiento de los
requisitos, formatos y tiempos de la rendición
de
la
cuenta.
14. Se realizaron comités de conciliación con
el fin de garantizar la adecuada defensa
judicial de la entidad definiendo estrategias
jurídicas y administrativas para la toma de
decisiones.
15. Ejecución del 100% de los planes de
capacitación
y
bienestar.
16. Ajuste en la infraestructura física de la
sede
de
la
CMV.
17. Aprobación de las Tablas de Retención
documental.
ACCIONES PENDIENTES
POR CUMPLIR
1.
Continuar
con
la
unificación de las políticas
de prevención del daño
antijurídico y de defensa
judicial de la CMV con el
propósito de asegurar su
efectividad.
2.
Continuar
implementando estrategias
para el fortalecimiento del
Sistema de Gestión de
Seguridad en el trabajo, en
cumplimiento del Decreto
1072 de 2015.
3. Proseguir con las
actividades administrativas
y técnicas tendientes a la
planificación,
procesamiento, manejo y
organización
de
la
documentación
(Gestión
Documental),
de
conformidad
con
la
normatividad vigente.
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OBJETIVOS PLAN
ESTRATÉGICO
APORTAR ELEMENTOS
DE JUICIO AL CONCEJO
MUNICIPAL PARA EL
EJERCICIO DEL
CONTROL POLÍTICO
(10%)
% DE
CUMPLIMIENTO
10 (2012)
10 (2013)
10 (2014)
10 (2015)
Promedio 10%
SENSIBILIZAR Y
CAPACITAR A LA
CIUDADANÍA EN EL
EJERCICIO DEL
CONTROL FISCAL
PARTICIPATIVO (30%)
29,8 (2012)
29,7 (2013)
29,8 (2014)
29,1 (2015)
Promedio 29,6%
GENERAR CONFIANZA,
RECONOCIMIENTO Y
CREDIBILIDAD, POR
PARTE DE LA
COMUNIDAD Y LOS
SUJETOS DE CONTROL,
EN EL EJERCICIO DEL
CONTROL FISCAL (15%)
14,8 (2012)
14,7 (2013)
14,9 (2014)
14,3 (2015)
Promedio 14,7%
OBTENER LA
CERTIFICACIÓN EN
SISTEMAS DE GESTIÓN
DE CALIDAD (15%)
9,3 (2012)
9,3 (2013)
9,3 (2014)
11,0 (2015)
Promedio 9,7%
ACCIONES REALIZADAS O RESULTADOS
Elaboración y comunicación de los informes
al Concejo Municipal: Financiero, Recursos
Naturales,
Deuda
Pública,
Técnicos,
Resultados de Auditoria y de Seguimiento al
Plan de Desarrollo Municipal y publicación en
la página web de la Contraloría.
1. Suscripción de alianzas con la ESAP y
otras Instituciones.
2. Realización de capacitaciones a las
veedurías ciudadanas y comunidad en
general.
3. Capacitación a los sujetos de control.
4. Atención a los sujetos de control y
comunidad en general, cuando lo requiera,
sobre temas y resultados relacionados con el
ejercicio fiscalizador.
5. Capacitación a los estudiantes elegidos
contralores y Vicecontralores estudiantiles, en
el ejercicio del control social en las
instituciones educativas, para el seguimiento
a la gestión desarrollada por los rectores y a
la vez sirvan de agentes multiplicadores en
la comunidad donde habitan a fin de dar a
conocer lo que hace la Contraloría y los
mecanismos de participación.
6. Promoción del control social participativo.
1. Suscripción de planes de mejoramiento por
parte de los sujetos de control y seguimiento
de los mismos por la Contraloría.
2. Publicación de los informes finales de
auditoría, pronunciamientos de advertencia e
informes técnicos en la página web de la
Contraloría.
3. Atención oportuna a los sujetos de control
y comunidad en general, cuando lo requiera,
sobre temas y resultados relacionados con el
ejercicio fiscalizador, creando canal de
comunicación con la ciudadanía mediante la
página web.
4. Procesamiento y resolución diligente de las
peticiones y quejas recibidas.
1. Capacitaciones relacionadas con
NTCGP1000 y MECI, dirigidas a todos los
funcionarios de la CMV
2. Diagnóstico y plan de trabajo para la
transición al MECI 2014.
3. Actualización del sistema documental que
soporta el sistema integrado de gestión.
4. Avance en la elaboración de
Caracterización de procesos, manual de
procedimientos incluyendo los requeridos por
la Norma NTCGP 1000, mapa de riesgos,
listado maestro de documentos, Nomograma
según el cronograma
ACCIONES PENDIENTES
POR CUMPLIR
1.
Continuar
con
la
implementación
y
evaluación del sistema
integrado de gestión.
2. Una vez el sistema
integrado de gestión cuente
con madurez, tramitar y
preparar su certificación.
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2.2.2. Matriz DOFA
Mediante el análisis DOFA que establece el entorno en el cual se encuentra la organización,
frente a unos aspectos internos que son las fortalezas y las debilidades y unos aspectos
externos como son las oportunidades y las amenazas; se obtiene un acercamiento para la
formulación de las líneas estratégicas.
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





DEBILIDADES
Limitaciones en el presupuesto.
Inexistencia de algunas herramientas
técnicas y tecnológicas para un mejor
ejercicio misional y deficiencia en el uso de
sistemas de información existentes (falta de
uso de las TIC).
Proceso de Gestión documental incipiente.
Deficiencias en el sistema y/o flujo de
comunicación e información interna y
externa
Liderazgo débil
Deficiencias en el sistema integrado de
gestión institucional que trasciende en la
correcta operación de los procesos.
FORTALEZAS
Conocimiento y experiencia de los
funcionarios en el proceso auditor.
Continuidad y estabilidad del personal.
Publicidad de la gestión institucional.
Capacitación y actualización del recurso
humano.
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




AMENAZAS
La normativa que regula el presupuesto de
las contralorías territoriales, perdiendo cada
vez mayor capacidad financiera para su
operación.
Políticas del gobierno central, que
pretenden
reducir
los
organismos
territoriales.
Imagen desfavorable de los entes de
control ante la ciudadanía.
Insolvencia patrimonial de los responsables
fiscales.
Intereses políticos.
OPORTUNIDADES
Existencia de mecanismos para incluir a la
ciudadanía en el control social como la
participación de las Veedurías y demás
organizaciones ciudadanas.
Participación en la Comisión Regional de
Moralización del Meta.
Factibilidad para formar alianzas y
convenios con otras entidades públicas y
privadas para fortalecer el talento humano.
Alta variedad de aplicativos tecnológicos
disponibles en el mercado o su posibilidad
de desarrollo y requerimientos del MinTIC.
Aprovechamiento y fortalecimiento de
medios de divulgación.
2.3.
DISPOSICIONES ESTRATÉGICAS OPERACIONALES
En este apartado se presentan los elementos mediante los cuales las declaraciones
estratégicas se operativizan y se convierten en resultados medibles.
LÍNEA ESTRATÉGICA No. 1: Efectividad en la vigilancia y el control de la gestión fiscal
municipal para mantener la confianza y la legitimidad.
Objetivo estratégico No. 1: Fortalecer la efectividad del control fiscal realizado por la
CMV, promoviendo la correcta destinación de los recursos públicos.
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Estrategia No. 1: Mejorar la planeación y ejecución del proceso auditor.
Estrategia No. 2: Fortalecer el seguimiento a los resultados del proceso auditor.
Objetivo estratégico No. 2: Aportar elementos de juicio al Concejo Municipal para el
ejercicio del Control Político.
Estrategia No. 3: Presentar información oportuna y de calidad que facilite el
control político por parte del Concejo Municipal.
Estrategia No. 4: Evaluar las políticas públicas establecidas en el municipio.
Objetivo estratégico No. 3: Fortalecer la defensa del patrimonio público y contribuir al
cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
Estrategia No. 5: Promover medidas efectivas y eficaces para resarcir
oportunamente el daño y optimizar los procesos de responsabilidad fiscal y
jurisdicción coactiva.
Estrategia No. 6: Fortalecer las decisiones, emisión de conceptos y de los
procesos jurídicos y sancionatorios relacionados con la CMV.
LÍNEA ESTRATÉGICA No. 2: Involucrar a la comunidad en los procesos de vigilancia de los
recursos públicos promoviendo el ejercicio del control fiscal participativo y del control social a
la gestión pública.
Objetivo estratégico No. 4: Promover y fortalecer el ejercicio de la participación
ciudadana en el control fiscal.
Estrategia No. 7: Promover y apoyar a las veedurías y demás grupos que
ejercen control social.
Estrategia No. 8: Apoyar la elección de contralores y vicecontralores
estudiantiles y realizar acompañamiento durante su gestión.
Estrategia No. 9: Atender con oportunidad las Peticiones, quejas y reclamos de
los ciudadanos.
LÍNEA ESTRATÉGICA No. 3: Mejorar la gestión y desarrollo organizacional con el propósito
de fortalecer la institucionalidad de la CMV.
Objetivo estratégico No. 5: Armonizar y dinamizar el Sistema de Gestión Integrado
para obtener altos niveles de optimización de los procesos de la CMV.
Estrategia No. 11: Fortalecer el sistema de control interno y la cultura del
autocontrol
Estrategia No. 12: Mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión
integrado.
Estrategia No. 13: Contribuir al mejoramiento del desempeño de los procesos
mediante la planificación estratégica y el seguimiento a la gestión institucional.
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Objetivo estratégico No. 6: Fortalecer el desarrollo del talento humano a nivel
intelectual, físico y mental, que contribuya al cumplimiento del quehacer institucional.
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Estrategia No. 14: Mejorar el clima organizacional de la CMV.
Estrategia No. 15: Potenciar capacidades y conocimiento del talento humano
para lograr un mejor desempeño laboral.
Objetivo estratégico No. 7: Optimizar las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC- con el propósito de elevar el desempeño y la transparencia en
la gestión institucional.
Estrategia No. 16: Fortalecer el uso de herramientas tecnológicas para el
ejercicio del control fiscal y de una gestión interna transparente.
Estrategia No. 17: Promover la comunicación pública e institucional de la CMV.
Estrategia No. 18: Avanzar en el diseño e implementación de las actividades
de gestión documental tendientes al acceso oportuno a la información para
facilitar la toma de decisiones y para preservar la memoria institucional de la
CMV.
Objetivo estratégico No. 8: Administrar eficaz y eficientemente los recursos físicos y
financieros para el desarrollo de las actividades de la CMV.
Estrategia No. 19: Optimizar la planificación, distribución y uso de los recursos
físicos y financieros de la CMV.
Estrategia No. 20: Promover el trabajo interinstitucional.
3. PLANES DE ACCIÓN
Los aspectos estratégicos descritos en el numeral anterior se constituyen en directrices para el
cuatrienio 2016-2019 y para su ejecución se debe realizar su despliegue anual por las áreas y
procesos participantes del objetivo, para establecer el plan de acción con los objetivos, metas,
estrategias, recursos, responsables y parámetros de medición de los procesos a partir de los
ajustes realizados en el primer despliegue.
Con lo anterior se concluye que cada área funcional debe elaborar un plan de acción (anual),
que debe ser coherente con la plataforma estratégica definida en el plan respectivo (misión,
visión, objetivos y estrategias) y que debe alinearse con el enfoque por procesos. Estos planes
de acción son consolidados por el (a) profesional especializado (a) con funciones de
planeación.
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4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
4.1.
SEGUIMIENTO
El seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el plan de acción tiene
frecuencia trimestral y la realizan todos los funcionarios de la CMV; es reportada al (a)
profesional especializado (a) con funciones de planeación a través de informes de gestión
trimestral emitidos por cada área funcional y del reporte de los indicadores establecidos en el
plan de acción anual.
4.2.
EVALUACIÓN
La evaluación del plan estratégico 2016-2019, se realizará mediante los resultados anuales de
los planes de acción. Para lo que se continúa considerando la escala de calificación
institucional definida previamente, a saber:
Calificación
> 85%
>70% y <=85%
>60% y <=70%
<60%
Nivel de cumplimiento
Sobresaliente
Satisfactorio
Aceptable
Deficiente
Los resultados del proceso de seguimiento y de evaluación se utilizan como insumo para
monitorear permanentemente a través de encuentros periódicos: los cambios en el entorno y
desviaciones en los resultados de los indicadores para luego en equipo identificar las acciones
y los recursos relevantes en caso de puntos de mejora.
REFERENCIAS
Akao, Y. (1999), Hoshin Kanri: Dirección y Planificación de Empresas y despliegue de
Políticas. Taylor & Francis.
Asamblea Nacional Constituyente (1991), Constitución Política de Colombia. Bogotá,
Colombia, 6 de Julio de 1991.
Arteaga, Y. y Triana, J. (2014). Modelo de gestión para la articulación de la planeación en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia.
Congreso de la República de Colombia (1994). Ley orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 152
de 1994). DO: 41.450.
Serna, H. (2003). Gerencia Estratégica – Planeación y gestión estratégica: teoría,
metodología, alineamiento. Bogotá, Colombia. Octava edición. 3R Editores.
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Witcher, B. J. y Butterworth R. (2008). Hoshin Kanri: Policy management in Japanese-owned
UK subsidiaries. Journal of Management Studies, 38 (5).
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