Plan anticorrupción y atención ciudadano 2016 2

Código: F-PL-I-025
Versión:01
CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
COMPONENTE
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
META
2016-04-07
2016-12-20
Todas las dependencias de la CGM
2016-01-04
2016-12-20
Oficina Asesora de Control Interno
Todas las dependencias de la CGM
2016-01-04
2016-10-31
Contraloría Auxiliar de Desarrollo
Tecnológico
Todas las dependencias de la CGM.
2016-01-04
2016-10-31
Contraloría Auxiliar de Desarrollo
Tecnológico
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
2016-01-04
2016-12-30
conformidad con la Constitución Nacional y los principios
Publicitar los medios y mecanismos de participación
ciudadana en cada año del período 2016-2019.
2016-01-04
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones
Todas las dependencias de la CGM.
o cumplimiento de obligaciones, se desarrollen de
Atender oportunamente las solicitudes de los ciudadanos.
Garantizar una gestión eficaz de los riesgos institucionales
incluidos los de corrupción a través de su identificación,
análisis, valoración, evaluación, seguimiento permanente Gestión y manejo eficaz de los riesgos
de los mismos y la implementación oportuna de institucionales
incluyendo
los
de
actividades concretas tendientes a reducirlos, evitarlos y corrupción.
prevenir que afecten el logro de los objetivos de los
procesos institucionales.
de Medellín, de tal forma que las actuaciones que deban
Mantener para el Sistema Integral de
Gestión de la CGM, la política de
administración de riesgos.
Aplicar
la
metodología
para
la
identificación, análisis y valoración de los
riesgos institucionales incluyendo los de
corrupción de la CGM.
surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos Racionalización de trámites.
Mantener para el Sistema Integral de
Gestión de la CGM la política de
racionalización de trámites.
rectores de la política de racionalización de trámites.
3.1. RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIAL
Fortalecer la transparencia de la gestión institucional y
afianzar la relación de la Contraloría General de Medellín
con la comunidad y las partes interesadas, mediante la
rendición de cuentas, como un proceso continuo y
bidireccional, reconocido como una expresión de control
social, que establece el deber de informar, para la entidad
y el derecho de ser informada, para la comunidad;
Rendición de cuentas social.
respecto de los resultados de la gestión institucional,
además, reconocer y exaltar la labor de quienes desde el
Estado y desde la Comunidad, se distinguen por sus
diferentes tareas en la sociedad, de manera especial por
contribuir con sus acciones decididas a la lucha contra la
corrupción y a la búsqueda de la transparencia en la
función pública y en el manejo de los recursos públicos
DE
CUENTAS
Su propósito es suministrar información confiable, veraz y
oportuna de la gestión institucional y sus resultados, a las Rendición de cuentas institucional.
entidades de control y partes interesadas.
Administrar y efectuar seguimiento a los riesgos asociados
a cada proceso y registrar el avance en el aplicativo
ISOlucion . En abril 15, agosto 15 y diciembre 15 de cada
vigencia.
Mantener actualizado el mapa de riesgos del proceso
incluyendo los de corrupción de la CGM para la vigencia
2016.
Mantener actualizado el mapa de riesgos institucional
incluyendo los de corrupción de la CGM para la vigencia
2016.
Llevar a cabo la verificación de la elaboración, de su
visibilización, el seguimiento y el control a las acciones
contempladas en la herramienta “Estrategias para la
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”. Deberán publicar en la página Web de la
Entidad, las acciones adelantadas, en las siguientes
fechas:
enero 31, abril 30, agosto 31 y diciembre 31 de cada
vigencia.
Fortalecer los mecanismos Web Services, para atender al
ciudadano sus SPQyR (SPC).
Mantener activo los diferentes medios y mecanismos de
que dispone la entidad para atención al ciudadano.
2016-01-04
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
Divulgar a través del periódico institucional los informes y
resultados de la gestión fiscalizadora.
2016-01-04
2016-12-30
Oficina Asesora
Comunicaciones
de
Prensa
y
2016-01-04
2016-12-30
Oficina Asesora
Comunicaciones
de
Prensa
y
Realizar encuentros comunales “por el control social”.
2016-05-02
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
Definir los temas y contenidos de la rendición de cuentas
promoviendo la participación ciudadana a través de los
canales de servicio disponibles.
2016-01-02
2016-12-30
Contraloria
Técnico
2016-01-04
2016-12-30
Oficina Asesora
comunicaciones
Otorgar la distinción “Excelencia en la Gestión
Transparente de los Recursos Públicos", según solicitud
del Contralor general de Medellín.
2016-02-01
2016-12-30
Despacho del Contralor
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Solicitar la actualización del calendario de obligaciones
legales y administrativas –COLA- y consultarlo
permanentemente para la rendición.
2016-01-04
2016-12-30
Todas las dependencias.
Oficina Asesora Jurídica
Rendir la cuenta a la Auditoría General de la República.
2016-01-02
2016-12-31
Todas las dependencias.
Oficina Asesora de Planeación.
Rendir la cuenta a la Contraloría General de Antioquia.
2016-01-02
2016-12-31
Todas las dependencias.
Oficina Asesora de Planeación.
Rendir la cuenta para la Contraloría General de la
República.
2016-01-02
2016-12-31
Todas las dependencias.
Oficina Asesora de Planeación.
Realizar publicación impresa y en web de informes Fiscal y
Financiero y Ambiental
2016-05-16
2016-07-29
Oficina Asesora de Prensa y
comunicaciones
Rendir informe de las finanzas del Municipio de Medellín.
2016-05-16
2016-07-29
Despacho del Contralor
Subcontraloría
CAAF
Rendir informe de los recursos naturales y del medio Fecha asignada por
Ambiente del Municipio de Medellín.
el concejo
CAAF
Oficina Asesora de Prensa y
comunicaciones
Contraloría Auxiliar Ambiental.
Presentar el informe de gestión de la entidad al Concejo de Fecha asignada por
Medellín y a la ciudadanía.
el concejo
Despacho del Contralor
Oficia Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones
Disponer de medios para comunicar a la Optimizar las carteleras pedagógicas, la pauta pedagógica,
ciudadanía
el sitio web y las redes.
Mantener actualizado el calendario de
obligaciones legales y administrativas
–COLA- y consultarlo permanentemente
para la rendición.
Incorporar las obligaciones legales y
administrativas en el plan de acción de
cada dependencia de la Contraloría para
garantizar su monitoreo y cumplimiento
oportuno de la rendición de forma y
fondo.
Utilizar los mecanismos y medios
idóneos definidos por las entidades de
control y partes interesadas para la
rendición de la cuenta.
Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico
Realizar conversatorios con estudiantes de los colegios
privados y universidades.
Emitir boletines de prensa que informen de manera
Programar mecanismos de participación
permanente a la ciudadanía sobre temas de interés en
ciudadana para informar a la comunidad
materia de control fiscal.
Resaltar entidades y personas por sus
aportes a la transparencia.
3.2.
RENDICIÓN
INSTITUCIONAL
CORRESPONSABLE
2016-04-04
(personas naturales y jurídicas) con la Contraloría General
3.RENDICIÓN DE CUENTAS
RESPONSABLE
2016-02-02
Facilitar la relación de la comunidad y partes interesadas
2. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
FECHA DE
TERMINACIÓN
Lideres de los procesos con
asesoría de la Oficina Asesora de Todas las dependencias de la CGM
Control Interno
Revisión y ajuste de los riesgos conforme a la metodología
adoptadas por CGM
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU
MANEJO.
FECHA DE INICIO
Auxiliar
de
de
Apoyo
Prensa
y
Subcontraloria
Subcontraloria
Contraloría Auxiliar de Desarrollo Tecnológico
Subcontraloría
CAAF
Código: F-PL-I-025
Versión:01
COMPONENTE
CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016
OBJETIVO
PROYECTO
INDUCTOR
Fortalecer y publicitar los canales y
medios de atención a la comunidad.
Programar mecanismos de participación
ciudadana para informar a la comunidad
Contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento
Disponer de medios para comunicar a la
de los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto
ciudadanía
de la calidad, accesibilidad y atención de los trámites y
Atender oportunamente, con calidad las
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA
Desarrollo institucional para el servicio al
servicios prestados por la Contraloría General de Medellín
solicitudes de la comunidad y las partes
ciudadano.
ATENCIÓN AL CIUDADANO
a la comunidad, a través de los diferentes mecanismos y
interesadas.
medios de participación ciudadana de que dispone la
Garantizar la accesibilidad de los
entidad.
ciudadanos a los trámites y servicios de
la entidad.
Involucrar al ciudadano en el modelo de
servicio.
FECHA DE INICIO
FECHA DE
TERMINACIÓN
Difundir el portafolio de servicios y trámites al ciudadano.
2016-02-04
2016-12-30
Medir la satisfacción del ciudadano con relación a los
programas y servicios que presta la CA de Participación
Ciudadana.
2016-02-04
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
Identificar necesidades, expectativas e intereses del
ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.
2016-02-04
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana
Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible
información actualizada sobre: (Página web, cartelera
física, impresos, cartelera virtual).
2016-02-04
2016-12-30
2016-06-01
2016-06-30
META
Fomentar una cultura de servicio al
ciudadano en los funcionarios de la
Desarrollar las competencias y habilidades a los servidores
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano CGM.
públicos en materia de servicio al ciudadano, mediante
en los servidores públicos.
Cualificar los equipos de trabajo
programas de capacitación y sensibilización.
dispuestos para el servicio al ciudadano
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO
Contribuir a la generación de confianza y al mejoramiento
de los niveles de satisfacción de la ciudadanía respecto
de la calidad, accesibilidad y atención de los trámites y
servicios prestados por la Contraloría General de Medellín
a la comunidad, a través de los diferentes mecanismos y
medios de participación ciudadana de que dispone la
entidad.
Mantener la Estrategia de Gobierno en
Línea.
Fomentar el uso intensivo de canales no
presenciales de atención.
Provisión de trámites y servicios por
múltiples canales y uso de tecnologías
de información y comunicaciones en los
procedimientos administrativos.
Facilitar la recepción y envío de
documentos, propuestas o solicitudes y
Fortalecimiento de los canales de atención. sus respectivas respuestas por medio de
correo certificado y por correo
electrónico.
Interoperabilidad, cadenas de trámites y
ventanillas únicas virtuales N.A.
contralorias
Consolidar la articulación
interinstitucional.
RESPONSABLE
Oficina asesora
comunicaciones
Oficina Asesora
Comunicaciones
de
de
Prensa
Prensa
CORRESPONSABLE
y
y
Contraloría Auxiliar Talento Humano.
Consolidar Plan Tactico de GEL, en cada año del período
2016-2019.
Fecha asignada por
la Oficina Asesora
de Pleación
Establecer canales de atención en línea que permitan la
participación ciudadana.
2016-06-01
2016-12-30
Mantener actualizado el protocolos de atención al
ciudadano (Procedimiento de Atención a Solicitudes),
según la normativa vigente
2016-06-01
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana.
2015-06-04
2015-12-31
Contraloría Auxiliar de Desarrollo
2016-01-18
2016-12-30
Contraloría Auxiliar de Participación Oficina Asesora de Comunicaciones
Ciudadana
Desarrollo tecnológico
Meta 4.9. Integrar canales de atención e información para
Definir la evaluación y la utilización de los canales de
atención dispuestos en la Contraloria General de Medellín,
con el fin de Implementar esquema de mejoramiento , y
realizar seguimiento semestralmente
Oficia Asesora de Planeación
Todas las dependencias de la CGM
Contraloría Auxiliar de Participación
Ciudadana,.
Oficina Asesora de Prensa y
Comunicaciones.
Secretaria General
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES